制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。

財務部審計述職報告 審計工作計劃及總結匯集篇一

三年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理,；及時填寫審計報告,，通知責任人所在的部門主管,，并負責落實解決,，然后將解決的情況注上處理意見報財務總監(jiān)處理。

客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單,，反映向客人收取的房租,、餐費及其它等費用,。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡,、支票）的.匯總表,。

1）核對餐廳結賬單時應注意；賬單與附件單的核對,，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對,，如果不符，要找收銀員查明原因,，并進行處理,。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因,。

2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符,，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理,，確保營業(yè)收入的正確反映。

3）打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的,，要在賬單上注明卡號及客人簽名,；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣,。審計員在核對時,，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確,，要找收銀員查明情況,，及時做出處理。

4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待,，簽單的權限應對照各級管理人員權限表,。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標,，應立即找其補辦手續(xù),，否則上報財務總監(jiān)處理。

5）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用,，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因,，及時催交,。作廢單必須有領班以上人員簽字方可

負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤,，應立即修改,，并追究夜間審計員責任,。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映,，現(xiàn)金是否如實上繳,。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正,，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務總監(jiān)及質檢部門,，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失,。

按日期順序將“收銀員操作記錄”,、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單

裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔,。

審計工作不足之處：

1,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他各部門的合作,，更需要按公司計劃進行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關,。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

2,、積極開展對公司財務信息的核查與審計

對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

3、繼續(xù)做好酒店內部經(jīng)濟效益的審計

xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉及經(jīng)濟效益情況,。

總之,，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力,！

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

財務部審計述職報告 審計工作計劃及總結匯集篇二

尊敬的各位領導：

一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個助理,，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置,；清楚自己所應具備的工作職責和應盡的責任；正確認識所處的位置和所要謀的政,。就地位而言：從領導決策過程看,，我處在“輔助者”地位；從執(zhí)行角度看,，則處在“執(zhí)行者”地位,；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位,。因此,，我在工作中盡職盡責，不越權,，不越位,，嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守,，勤于職守,、勝任職守的助理。

主辦和具體實施是我的主要工作之一,，工作中雖然難度不小,，但在審計部經(jīng)理的關心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利,。在工作實踐中,，我善于總結經(jīng)驗教訓，學習和選擇較好的工作管理方法,，不怕困難,，踏實工作，講求實效,，勤勉盡責,。較好的完成了領導交給的各項工作任務，取得了學習上的收獲,，思想上的進步,，業(yè)務上的提高。

值此機會,，現(xiàn)簡要述職如下,，請各位領導評議。

1,、參與配合社會審計完成了20xx年年報審計

根據(jù)集團的要求,，我積極參與本部門組織20xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調了“上審”,、“萬隆”,、“光華”及其他社會審計機構與集團及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質完成此項工作作出了努力,。

2,、參與實施集團18周年慶實事工程項目審計

1月份我們對集團委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱藴蚀_核定工程費用,，對項目進行實地核對和測量,，對較技術性的業(yè)務，還主動請求總工室的幫助和指導,。又快又好地完成了該項工作,。

3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計

于20xx年4月上旬至20xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任進行了審計,。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調,、審計取證、報告撰寫,，意見征求等各項工作,。

4、參與原集團公司總裁的離任經(jīng)濟責任審計,。

今年5月中旬至6月30日,，我作為審計小組成員,，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調、審計取證的各項工作,。

5,、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。

7月下旬,，審計部對集團所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進行一次投資專題審計調查,。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作,。

6,、參與一公司的股東出資行為的專題審計

9月初,，完成對一公司的股東出資業(yè)務進行了專題審計,，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作,。

7,、參與與實施了勞動工資專項調查審計

11月初到12月中旬，參與了對集團及所屬公司的勞動工資方面的專項調查工作,，協(xié)助完成了審計取證,、報告撰寫等各項工作。

（一）業(yè)務學習方面

本人勤奮好學,，要求上進,，不斷鉆研業(yè)務，不斷接受新知識,。

1,、年內完成了會計資格再教育培訓、審計資格再教育培訓,；

2,、繼xx年完成高級會計師資格的學習和考試后，今年參加了國際注冊內部審計師的學習和考試,。

3,、其他學習：

20xx年1月1日，上市公司率先執(zhí)行新會計準則,，我們集團從xx年1月1日開始實施,。新企業(yè)會計準則的實施，對我們每一位財務人員來說都是一個大的挑戰(zhàn),。為此我不等不靠,，主動加強了這方面的學習和研究。在學習過程中,，還結合工作實踐,，寫了學習心得方面文章,，又如：集團對下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費的研究、圍繞20%做文章,？房地產(chǎn)土地增值稅籌劃,、土地增值稅清算制對企業(yè)資金和利潤的影響、新會計準則實施公允價值的應用及對利潤的影響淺析,、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考,、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會計準則資產(chǎn)減值的對比,、集團內部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展與對策,，以及新公司法的學習、勞動合同法的學習,、公司上市工作研究等等,。

（二）、政治思想方面

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,，擁護和信任共產(chǎn)黨,。今年8月份，我被光榮地批準為中國共產(chǎn)黨預備黨員,。在平時的審計工作中,，能主動向相關職能部門的領導、行家請教,，也能較好地將審計發(fā)現(xiàn),、審計情況與被審計單位溝通，平時能一貫做到熱愛集體,，尊重領導,，關心他人，團結協(xié)作,。

（三）,、廉潔自律方面：

重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利,，切實做到了奉公守法,、廉潔自律。

一年來,，雖然做了一些工作,，取得了一些成績，但和上級領導的要求還有很大的差距,，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務和常規(guī)事務工作,，大膽開展工作的力度還不夠。

針對集團股份制改制,，集團管控模式的轉型,、建設集團頭腦總部等的戰(zhàn)略調整,，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸,、打壓投資需求的大背景,，做好明年的工作至關重要。我們內部審計的職能定位,、服務功能,、知識結構等也要緊跟這一變化。

面對明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領導的總體部署,，結合公司實際，牢固樹立民本審計觀,，踐行和總結“文明審計”,，以創(chuàng)新的思路做好本職責內的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階,。

回顧一年來的工作,，我感到困難比預想多,，審計力度比往年大,，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強有力的領導集體,，得益于集團所屬的共同理解和支持,，對上述問題和差距，本人將在今后的工作中認真對待,，認真解決,。

各位領導，我將以本次述職述廉作為一個重要契機,，認真做好總結,，遵照集團的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路,，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章,。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應有的作用,，一如既往,，一切從零開始，奮發(fā)向上,，勵精圖治,，克己奉公，埋頭苦干,，嚴格要求自己,，進一步加強自身的建設,，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務精湛,、清正廉潔的審計人員,。

以上報告，如有不當之處,，敬請批評指正,！

此致

敬禮！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

財務部審計述職報告 審計工作計劃及總結匯集篇三

20xx年度財務決算報告進行了審計工作,，主要是對公司年度經(jīng)營情況報告（資產(chǎn)負債表,、利潤表、現(xiàn)金流量表,、股東權益變動表以及財務報表附注）進行審計評價,，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況,，控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查,。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通,，圓滿完成公司20xx年度審計工作

20xx年度的審計情況總結如下：

20xx年12月4日,，會計師事務所、財務部,、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通,，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會；審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題,；分別于

20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作,；根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序,，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。

1,、獨立性

廣東xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職,，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟利益；會計師事務所與本公

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關系,；會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系,。

在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立,，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。

2,、專業(yè)勝任能力

審計小組共由9人組成,，具有注冊會計師職稱5人,，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人,、項目經(jīng)理1人,、審計員3人、助理審計員1人,，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的.職業(yè)證書,，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性,。

3,、嚴守職業(yè)道德

審計工作中，事務所及時與公司獨立董事,、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定,、溝通、確認,，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成,，審計計劃、風險判斷,、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題,，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實,、準確,、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性,。

1、精心編制審計工作計劃

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。

2,、嚴格執(zhí)行審計程序

審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性,、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據(jù),，審計小組執(zhí)行了內部控制和穿行測試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序,。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證,、計算,、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序,，為各類交易,、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù),。

3、真實完整的審計報告

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的,。

會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā),，實事求是,，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納,，并已實施改進,。

xxxxxx會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告,，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息,。

xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分,，審計人員配置合理,、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,，出具的審計結論符合公司的實際情況,。

財務部審計述職報告 審計工作計劃及總結匯集篇四

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變,。

可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

2,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲,。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

3、應收賬款的回收工作進展順利,。

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益,。

1,、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）

2、審計工作還不夠深入,、細致,。

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

3,、審計的職能有待加強,。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關,。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極,。

審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。

具體的工作有以下方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核,。

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2、重點對公司基建項目進行審計,。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。

20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者。

財務部審計述職報告 審計工作計劃及總結匯集篇五

一段時間工作實踐使我深深體會到,，作為一個助理,，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應具備的工作職責和應盡的責任,；正確認識所處的位置和所要謀的政,。就地位而言：從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位,；從執(zhí)行角度看,，則處在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物,，又處在“代理者”的地位,。因此，我在工作中盡職盡責,，不越權,，不越位，嚴格要求自己作一個為人誠懇,、忠于職守,、勤于職守、勝任職守的助理,。

主辦和具體實施是我的主要工作之一,，工作中雖然難度不小,，但在審計部經(jīng)理的關心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持,，因此一年來的工作相對還比較順利,。在工作實踐中，我善于總結經(jīng)驗教訓,，學習和選擇較好的工作管理方法，不怕困難,，踏實工作,，講求實效，勤勉盡責,。較好的完成了領導交給的各項工作任務,，取得了學習上的收獲，思想上的進步,，業(yè)務上的提高,。

值此機會，現(xiàn)簡要述職如下,，請各位領導評議,。

1、參與配合社會審計完成了xx年年報審計,。

根據(jù)集團的要求,，我積極參與本部門組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調了“上審”,、“萬隆”,、“光華”及其他社會審計機構與集團及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質完成此項工作作出了努力,。

2,、參與實施集團18周年慶實事工程項目審計。

1月份我們對集團委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計,，我們?yōu)榱藴蚀_核定工程費用,，對項目進行實地核對和測量，對較技術性的業(yè)務,，還主動請求總工室的幫助和指導,。又快又好地完成了該項工作。

3,、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計,。

于xx年x月上旬至xx年x月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任進行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調,、審計取證,、報告撰寫,，意見征求等各項工作。

4,、參與原集團公司總裁的離任經(jīng)濟責任審計,。

今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員,，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調,、審計取證的各項工作。

5,、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計,。

7月下旬，審計部對集團所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進行一次投資專題審計調查,。協(xié)助完成了審計取證,、報告撰寫等各項工作。

6,、參與一公司的股東出資行為的專題審計,。

9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務進行了專題審計,，協(xié)助完成了審計取證,、報告撰寫等各項工作。

7,、參與與實施了勞動工資專項調查審計,。

11月初到12月中旬，參與了對集團及所屬公司的勞動工資方面的專項調查工作,，協(xié)助完成了審計取證,、報告撰寫等各項工作。

面對明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領導的總體部署,，結合公司實際，把學習十七大精神與推進審計工作發(fā)展結合起來,，牢固樹立民本審計觀,，踐行和總結“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責內的所有工作,，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階,。

回顧一年來的工作，我感到困難比預想多,，審計力度比往年大,，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強有力的領導集體,，得益于集團所屬的共同理解和支持,，對上述問題和差距,，本人將在今后的工作中認真對待，認真解決,。

各位領導,，我將以本次述職述廉作為一個重要契機，認真做好總結,，遵照集團的布置和要求,，規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章,。同時,，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應有的作用，一如既往,，一切從零開始，奮發(fā)向上,，勵精圖治,，克己奉公，埋頭苦干,，嚴格要求自己,，進一步加強自身的建設，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬,、業(yè)務精湛,、清正廉潔的審計人員。

財務部審計述職報告 審計工作計劃及總結匯集篇六

又到一年總結時,，當?shù)谝淮伟咽雎殘蟾娣诺娇臻g時,，目的是讓大家能夠監(jiān)督我，審計工作述職報告,。翻起工作日志,，這一年過得還是比較充實。xx年7月參加了省注協(xié)xx年審計質量檢查,，給我很多啟示,，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情,，卻是很關鍵的地方,，讓我知道專業(yè)來自于細節(jié)。國金證券的計算機信息審計讓我欣喜若狂,，終于可以把我的計算機知識和審計知道結合使用了,，當我看到上海證券交易所里面公司的計算機系統(tǒng)時，有一種莫名的感動,，雖然時間短暫,，但是收獲良多,。林芝福建大酒店的盤點審計，讓我領略了西藏江南的風采,，雖然早上起來空氣干得流鼻血,，但也不會以減少我對西藏的仰慕。

一年的審計工作總結起來有以下幾點值得自己反思：

拿到一個項目如何能更快,、更準的了解公司情況,、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個項目組提供戰(zhàn)略性指導,。雖然近年來在角色轉變中,，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗，但還是很顯不足,。

由于事務所的業(yè)務量不斷上升,，項目負責人管理的項目會逐漸增多，而在多項目多人員的狀態(tài)下,，如何更好的分配時間,、對人員、工作進行布置和安排,，須要自己認真和虛心地向其他同事學習,。

在有些新同事，或剛入職同事在審計過程中遇到問題的咨詢,，會因為項目時間長,、任務重而的不理解，態(tài)度不是特別好,。這一點我自己感到非常地不安,，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起,，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關懷,，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗,。對于這個問題,，我會在以后的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們,。

年年都有新東西,，學習永遠是不變的主題。對于新知識,，要加大學習的力度,。才不會落后。

在項目過程中，遇到問題,，匯總總結過程中與上級領導的匯報不是很及時,。不能很好地與領導建立溝通機制，這方面有待改進,。

3年的工作讓我增加了業(yè)務方面少許的自信心,，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足,。

總結,，其實是一個很好的機會，并不是總結給其他人看看,，而是要寫給自己,，反思自己，讓自己不論是在工作中,，還是在人生的道路上都能夠在總結這面鏡子里面看到真實的自我,。讓自己向前走時，能夠永遠挺起胸膛,，頂天立地,。