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應(yīng)急物資管理制度篇一

一,、庫房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資，包括個(gè)人防護(hù)用品,、生活用品,、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急藥品,、診療用品,、照明用品和個(gè)案調(diào)查表等。其他物資不得存放,。

二,、庫房應(yīng)保持通風(fēng)、干燥,、衛(wèi)生,、無鼠害，并配備滅火設(shè)施,。做到“三不”即不丟失,、不失火,、不霉變。

三,、應(yīng)急物資調(diào)撥程序

一正常情況下：

⑴提出申請(qǐng),；

⑵由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑶管理人員發(fā)貨,。

二緊急情況下,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可先調(diào)應(yīng)急物資,，再補(bǔ)申請(qǐng),。

四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無用,，不可用而無備”的原則儲(chǔ)備的,。根據(jù)物資存放的時(shí)限和條件，原則上每年更新一次,，如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件,，物資使用完后要及時(shí)更新，以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要,。

五,、管理人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行統(tǒng)一登記造冊(cè)，準(zhǔn)確記錄物資的調(diào)入和調(diào)出,，防止資產(chǎn)流失,。

六、嚴(yán)禁私自倒賣,、借出,、使用應(yīng)急物資。如確需借用的,，需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意,，辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用,，并限期歸還,。無法歸還的，按物資調(diào)入價(jià)格加2％手續(xù)費(fèi),，由借用人結(jié)算。

七,、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng),、防火,、防盜,、防潮設(shè)施,，確保物資的'完好率。

應(yīng)急物資管理制度篇二

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的,，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購,、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長室,、上級(jí)教育部門審批,。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批,，1000元以上報(bào)教育局審批,。

采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,，要“貨比三家”,，真正做到價(jià)廉物美。

（一）臨時(shí)采購

“臨時(shí)采購”又稱“程序采購”,，因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行,。

1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購,，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,，并填寫詢價(jià)表。

2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯,、粉筆,、簽字筆、檔案袋,、跳繩等文體用品,，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）,。

（二）集中采購

做好集中采購有利于工作安排,，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率,。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃,，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨,。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅,、噴繪、寫真,、?；铡⒖瞻转?jiǎng)狀,、榮譽(yù)證書,、標(biāo)牌、裝訂等等）,，由各處室研究決定后自行采購,、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等）,，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資采購

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制,、提交采購報(bào)告,，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作,，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查,；

2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；

3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回,，并向?qū)W校匯報(bào),，及時(shí)處理,。

（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購置申報(bào)審批材料,、財(cái)務(wù)票據(jù),、隨機(jī)技術(shù)資料等）。

2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀,、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件,、中標(biāo)通知書,、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種,、型號(hào),、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符,；采購設(shè)備物資包裝密封完好,、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格,、運(yùn)行狀態(tài)良好,，能夠正常使用。

（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1.一般物資,，填寫完整審批表（附件1）即可,；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫,、驗(yàn)收,、出庫單”（附件3）；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品,，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收,，并由接收人、驗(yàn)收人,、負(fù)責(zé)人,、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。

采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天,，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫手續(xù),；驗(yàn)收不合格不得入庫,，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù),。

（一）一般物資的入庫：由采購人,、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人,、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任,、主管副校長或校長簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）,。

五,、設(shè)備物資的出庫

（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物,。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫,、驗(yàn)收,、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任,、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后,，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫,、驗(yàn)收,、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬,，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫,、驗(yàn)收,、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上,。

對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上,，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,，出要報(bào)損”,，使之物盡其用，去向明確,，帳物相符,。

（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）,、衛(wèi)生工具（張啟星）,。

（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）,。

（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）,、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮,、張追紅、陳劍明）

食堂,、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生,。

（一）采購：由食堂事務(wù)長,、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位,、服務(wù)中心申報(bào),。

（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂,、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品,、商品堅(jiān)決清退,，并做好記錄。

（三）出庫：食堂大米,、面粉,、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長,、使用者共同簽字,，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,。

應(yīng)急物資管理制度篇三

為建立健全醫(yī)院突發(fā)事件應(yīng)急物資保障體系，保障醫(yī)院應(yīng)急處置工作順利進(jìn)行,，及時(shí),、有序、高效,、妥善地處置突發(fā)事件,，最大限度地減少人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及不良社會(huì)影響,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度,。

應(yīng)急物資是指在事故發(fā)生前用于控制事故發(fā)生,，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救,、搶險(xiǎn)等應(yīng)急救援的工具,、物品,、藥品、設(shè)備,、器材,、裝備等一切相關(guān)物資。根據(jù)醫(yī)院實(shí)際,，應(yīng)急物資分為三類：應(yīng)急藥品,，應(yīng)急設(shè)備和耗材，應(yīng)急后勤物品,。

應(yīng)急藥品由藥學(xué)部負(fù)責(zé)整理儲(chǔ)存目錄,，經(jīng)醫(yī)務(wù)部、疾控科審核,，主管院長審定后辦理儲(chǔ)存入庫手續(xù);應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備,、耗材等由醫(yī)學(xué)裝備部負(fù)責(zé)整理儲(chǔ)存目錄，經(jīng)醫(yī)務(wù)部,、疾控科審核,，主管院長審定后辦理儲(chǔ)存入庫手續(xù);后勤應(yīng)急物資由醫(yī)院總務(wù)科負(fù)責(zé)整理儲(chǔ)存目錄，經(jīng)后勤保障部審核,，主管院長審定后辦理儲(chǔ)存入庫手續(xù),。

(一)醫(yī)院應(yīng)急物資實(shí)行集中統(tǒng)一儲(chǔ)備管理。醫(yī)院應(yīng)急辦負(fù)責(zé)應(yīng)急物資倉庫的管理,。

(二)由醫(yī)院采購且經(jīng)檢驗(yàn)合格,，手續(xù)完善的應(yīng)急物資，由藥學(xué)部,、醫(yī)學(xué)裝備部和后勤保障部專人(應(yīng)急專干)負(fù)責(zé)到應(yīng)急庫房辦理入庫手續(xù),。

(三)辦理應(yīng)急物資入庫的各部門要為應(yīng)急物品建立專賬，指定專人(應(yīng)急專干)管理,，每月對(duì)各類物資進(jìn)行檢查,、更新和補(bǔ)充，防止應(yīng)急物資被盜用,、挪用,、流失和失效，并詳細(xì)記錄,，留存?zhèn)洳椤?/p>

(四)應(yīng)急物資實(shí)行分區(qū),、分類存放和定位管理。根據(jù)庫房條件將庫房分成若干個(gè)區(qū),，按照物資的不同屬性,，將儲(chǔ)存物資分成若干個(gè)大類，對(duì)每一類物資,，根據(jù)其保管要求,，倉儲(chǔ)設(shè)施條件及倉庫實(shí)際情況,，確定具體的存放區(qū)。

(五)應(yīng)急辦指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急物資倉庫的管理,，辦理出入庫手續(xù),，做好防潮防火工作，保持庫房整潔衛(wèi)生,，電力正常和特殊物品的保存要求,，每月指定時(shí)間配合各部門應(yīng)急專干對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行清點(diǎn)盤查。

(一)應(yīng)急物資由醫(yī)院應(yīng)急辦統(tǒng)一調(diào)度,、使用,，由各相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充。

(二)應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn),，滿足急需,，先主后次”的原則進(jìn)行。

(三)運(yùn)營管理部要建立與物資供應(yīng)商的應(yīng)急供貨協(xié)議,，以備物資短缺時(shí),，可迅速調(diào)入。

(一)應(yīng)急物資如保管不當(dāng)或挪作他用,，造成影響或經(jīng)濟(jì)損失的,，當(dāng)事人應(yīng)作相應(yīng)賠償,，情節(jié)嚴(yán)重者,，加重處罰，構(gòu)成犯罪的,，移交司法機(jī)關(guān)處理,。

(二)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資日常清查的各部門人員，如出現(xiàn)數(shù)量,、效期和品名不符的情況,，要承擔(dān)責(zé)任，批評(píng)教育,，影響應(yīng)急工作,，造成重大損失的，移交司法機(jī)關(guān)處理,。

應(yīng)急物資管理制度篇四

為做好校園疫情防控,，各學(xué)校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學(xué)和開學(xué)后日常防疫工作做好了充分準(zhǔn)備,，一定要規(guī)范儲(chǔ)存,、使用和管理，做好相關(guān)安全工作,。

1,、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材,。消毒物資存放在學(xué)校專用存放地點(diǎn)，場所應(yīng)選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方,，并離開學(xué)生活動(dòng)區(qū)域,。

2、存放地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全,、防火規(guī)定,，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆,、防火,、防雷、報(bào)警,、滅火,、防曬、除濕,、消除靜電等安全設(shè)施,。

3、存放場所封閉管理,。存儲(chǔ)倉庫要懸掛警示標(biāo)牌,，設(shè)置警界線等隔離措施。

4,、物資應(yīng)當(dāng)分類分項(xiàng)存放,，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲(chǔ)存,。

5,、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼,。

6,、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺(tái)賬,，包括來源（接受捐贈(zèng),、購買）、數(shù)量,、購買（接收人）,、入庫時(shí)間等,。

7,、物資出庫做好登記,，對(duì)使用人,、使用時(shí)間,、使用量等詳細(xì)記錄,。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認(rèn),。

8,、向使用人發(fā)放消毒用品時(shí)，應(yīng)附送簡練表述的安全注意事項(xiàng),。

9,、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時(shí)間,，區(qū)域（面積）,，可在歸還物品時(shí)記錄備案，存在問題及時(shí)向主管人（保管人）反饋,。

10,、消毒劑（粉、片,、液）嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行配比,、使用，嚴(yán)格遵守使用過程中的安全注意事項(xiàng),。

11,、消毒劑和消殺用具應(yīng)即用即還，或每日取還,。不應(yīng)在固定存儲(chǔ)場所以外其他地方存放,。

12、管理人員要定期查看,，及時(shí)消除安全隱患,；明確負(fù)責(zé)人和檢查人。

13,、消殺要適時(shí),、適度,、適量,，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。

學(xué)校公布制度時(shí),，應(yīng)同時(shí)公布責(zé)任人（盡量雙人管理）,，以確保制度落實(shí)。

應(yīng)急物資管理制度篇五

為完善我公司應(yīng)急管理體系,，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作,，保證應(yīng)急救援物資裝備發(fā)揮其應(yīng)有作用，有效應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事件的發(fā)生,，特制定應(yīng)急救援物資裝備管理制度：

1,、應(yīng)急救援物資裝備為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件而準(zhǔn)備，在應(yīng)急救援救護(hù)中具有舉足輕重的作用,，所以必須保證應(yīng)急救援物資裝備在日常的完備有效,，不得隨意使用或挪作他用,。

2、各隊(duì)組對(duì)現(xiàn)有的應(yīng)急救援物資裝備負(fù)有儲(chǔ)存和妥善保管的責(zé)任,，對(duì)救援物資裝備應(yīng)定人,、定點(diǎn)、定期管理,。

3,、對(duì)于具備應(yīng)急救援器材箱的隊(duì)組應(yīng)明確應(yīng)急救援器材箱鑰匙所在，不得隨意挪動(dòng),，保證在突發(fā)事件時(shí)應(yīng)急救援器材箱可以順利開啟,。

4、各個(gè)救援物資裝備責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定定期對(duì)物資裝備進(jìn)行檢查,、維護(hù),、清潔，及時(shí)更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備,、補(bǔ)充缺失的物資裝備,、定期進(jìn)行清潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴(yán)重問題時(shí),，應(yīng)及時(shí)上報(bào),。并將檢查、維護(hù),、清潔情況記錄在案,。

5、加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)教育,，使員工掌握應(yīng)急救援物資裝備的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)方法,，確保應(yīng)急救援物資裝備在日常情況下的完備有效。

6,、供應(yīng)科經(jīng)常對(duì)應(yīng)急救援物資裝備存儲(chǔ),、檢查、維護(hù),、擦拭,、記錄情況進(jìn)行督導(dǎo)，促進(jìn)對(duì)救援物資裝備管理水平的持續(xù)提高,。

7,、對(duì)于工作不到位現(xiàn)象，供應(yīng)科有權(quán)根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰,，對(duì)于由于工作失誤而造成的后果按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行,。

8、不得隨意對(duì)應(yīng)急救援物資裝備進(jìn)行拆解維修。

應(yīng)急物資管理制度篇六

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私,，假公濟(jì)私,，損害國家集體利益。

2,、加強(qiáng)計(jì)劃管理,，通過會(huì)計(jì)核算及時(shí)正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。

3,、一切物資入庫時(shí),，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前,，必須檢驗(yàn)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、型號(hào),，合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備,，說明書資料不齊全或質(zhì)量,、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí),，不得入庫,，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

4,、倉庫管理要做到三清,、兩齊、四號(hào)定位和九不,，即

三清：規(guī)格清,、材質(zhì)清、數(shù)量清,；

兩齊：庫容整齊,、擺放整齊,；

四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的庫號(hào),、架號(hào)、格號(hào),、位號(hào)存放,；

九不：不銹、不潮、不凍,、不腐,、不霉、不變質(zhì),、不壞,、不漏、不爆,。

5,、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表，月,、季報(bào)倉庫的賬,、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定,，賬物相符,，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報(bào)表要準(zhǔn)確,，并與財(cái)務(wù)相符,。

6、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行,，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù),，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證,。

7,、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度,，物資出入要有一定手續(xù),，建立臺(tái)賬，做到合理使用,，杜絕浪費(fèi),。

8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗,。低值易耗物,、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù),、審計(jì)等部門查看,、審核，報(bào)主任審批后報(bào)廢,，由財(cái)務(wù)人員處理賬務(wù),。如有損耗,，查明原因，寫出報(bào)告,，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理,。

9、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi),，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞,、倉庫被盜者,，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

10,、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù),、過秤，做到賬,、卡,、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞,、變質(zhì),、短缺等現(xiàn)象。

應(yīng)急物資管理制度篇七

為加強(qiáng)全局的物資管理,，保證財(cái)產(chǎn),、物資安全和各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度,。

一,、物資范圍是指除建筑物、機(jī)動(dòng)車以外的所有物資,。包括：由本局購買的物資,、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資,。

二,、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后,，應(yīng)當(dāng)立即辦理物資入庫手續(xù),，由主管科室登記物資明細(xì)物。

三,、任何單位或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí),，應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細(xì)帳,。除了日常消耗的低值易耗品以外,，領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物負(fù)責(zé)人,。

四,、各分局自己購買或從局機(jī)關(guān)領(lǐng)用物資的,，計(jì)入該分局的包干經(jīng)費(fèi)。

五,、實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)物資的安全和正確使用負(fù)責(zé),。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

六,、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實(shí)物盤點(diǎn)。在用物資一般每半年盤點(diǎn)一次,，庫存物資每月盤點(diǎn)一次,。盤點(diǎn)后，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報(bào)送盤點(diǎn)表,。

七,、本局的工作人員(含臨時(shí)工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時(shí),，應(yīng)當(dāng)在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資,。逾期未清完畢的，以丟失論處,。

八,、故意隱匿公共財(cái)產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的,，按照財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同,，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任,。

九,、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費(fèi)和物資,，加強(qiáng)核算,，確保國家財(cái)產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失,，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

應(yīng)急物資管理制度篇八

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程,，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,，特制定本制度,。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守,，廉潔自律,。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督,，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購

計(jì)劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí),。

3、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求,，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 ,、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量,、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

,、品種規(guī)格,、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,，改進(jìn)不足,。

5 、積極參與集團(tuán)公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議。

6,、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)

備的價(jià)格談判,，簽訂采購意向合同、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后,，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議。

7,、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則,。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同,、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,，或與公司的利益沒有抵觸。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

應(yīng)急物資管理制度篇九

加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料,、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定,。

4.2 材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材,、水泥,、商品砼、設(shè)備,、木方,、九夾板;

4.2.2 主要物資：砂、石類,、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3 材料采購計(jì)劃編制

4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

4.3.4 重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確,、及時(shí)驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗,，使物資安全存放。

5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

5.4 對(duì)違反合同,，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,，由項(xiàng)目部提出處理意見,，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì),、按量,、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定,。

6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé)。

6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料,，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作,。

應(yīng)急物資管理制度篇十

公司對(duì)所有經(jīng)營的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購,，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算,，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度,，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體,，商品價(jià)格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體,。

物料及庫存商品的盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員,、廚房核算員對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn),，并寫出盤點(diǎn)報(bào)告,，資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對(duì)出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢,。

燃料盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì),、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點(diǎn)。

水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前,，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門,。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí),，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確,，價(jià)格能隨貨同行,，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量,，對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正,，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽,。

庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料,，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點(diǎn)，所有原材料都要過稱計(jì)量,。對(duì)冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱,。公司采購部倉庫盤點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確,，并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì),。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存,。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn),，對(duì)所有原材料都要過稱計(jì)量，盤點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤,。確保盤點(diǎn)正確,。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對(duì)冷庫,、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人,，對(duì)出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償,，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任,。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄,，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批,，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理,，及時(shí)登記收發(fā)記錄,，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手續(xù),，做到日清月結(jié),。對(duì)出現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn),，核對(duì)盈虧,，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任,。

各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周,、月飲食成本率時(shí)必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤點(diǎn)表，不能隨意變更,、弄虛作假,，對(duì)違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實(shí)體膳食經(jīng)理,、廚師長,、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識(shí),，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定,，做好監(jiān)督控制,。

商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對(duì)沒有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時(shí)對(duì)兩個(gè)月內(nèi)滯銷的商品,，將不再銷售,。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷商品的種類、數(shù)量,、金額及供應(yīng)商,，并通過財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后,，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月監(jiān)盤一次;各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤,，對(duì)庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺(tái)在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查,，各商品員要對(duì)所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查,，因個(gè)人原因而超過保質(zhì)期的商品,，由該商品員負(fù)責(zé)賠償,。

商品促銷：各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實(shí)體吧臺(tái)商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品,，更不允許接受客戶贈(zèng)送的禮品,，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對(duì)商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰,。

商品外借：各實(shí)體庫房,、吧臺(tái)一律不準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工外借商品，購買可以,，但必須以現(xiàn)金結(jié)算,，不準(zhǔn)還商品。對(duì)于因外借商品而出現(xiàn)的后果,，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé),。吧臺(tái)之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名,，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù),。

應(yīng)急物資管理制度篇十一

1、固定資產(chǎn),。包括房屋,、汽車、微機(jī),、文印設(shè)備,、電風(fēng)扇、電視機(jī),、錄放機(jī),、攝像機(jī)、照像器材,、音響設(shè)備,、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、辦公設(shè)備(含桌椅,、沙發(fā),、文件柜、檔案柜),、水電修理工具設(shè)備、車輛管理工具及材料,。

2,、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價(jià)值的物品,。如桌,、椅、計(jì)算器,、算盤,、訂書機(jī)、裝訂機(jī),、尺子,、玻磚、號(hào)碼機(jī),、熱水器,、體育用品等。

3,、辦公用品,。如：筆、墨,、紙張,、信箋、水杯,、膠水,、復(fù)寫紙、帳本,、帳頁,、香糊等日常辦公用品。

4,、勞保用品,。

5、勞動(dòng)工具,。

管理的原則,，實(shí)行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,，發(fā)放到各科室及個(gè)人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊(cè),，做到帳物相符,。

辦公用品及物資由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買,。其它科室及個(gè)人原則上不準(zhǔn)購買報(bào)銷(辦公室同意購買除外),。

各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員變動(dòng)要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù),。

1,、辦公用品，既要保證正常工作的需要,，又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā),。

2,、每個(gè)科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂,、一條毛巾、拖把一把,、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,，半年領(lǐng)發(fā)一次。

3,、駕駛員十八個(gè)月發(fā)一套工作服(價(jià)值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條,、手套三雙,，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條,。

4,、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條,，一年發(fā)袖套一雙,。

5,、其他工勤人員按勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。

6,、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管,，若因保管不當(dāng)造成的損失，由個(gè)人負(fù)責(zé),。因工作變動(dòng)或離退休,，應(yīng)交回的辦公用品，必須如數(shù)移交,。

應(yīng)急物資管理制度篇十二

1,、物資保管員應(yīng)對(duì)所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求,，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。

2,、對(duì)庫存物資每月末清點(diǎn),，每季度定期盤點(diǎn)，認(rèn)真記錄上期余額,、本期增加額,、本期減少額、期末余額等,，做到賬賬相符,，賬物相符。

3,、對(duì)常用物資要估算出其每月的消耗量,，及時(shí)制定采購計(jì)劃，補(bǔ)充補(bǔ)充更新,。對(duì)保質(zhì)期或有效期短的物品,，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效,。

4,、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記,；單次領(lǐng)用單價(jià)超過200元的物資或總價(jià)超過500元的物資,，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件,。

5,、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后,，手持財(cái)務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù),，方可補(bǔ)發(fā)。

6、工程用料,、建筑材料,，因其品種繁多，使用頻繁,，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管,，做到賬賬相符，帳物相符,。

7,、每季度末，物資保管處派專人對(duì)其進(jìn)行抽查,，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn),。

8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況,，提供積壓的物資明細(xì)表,，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的,，個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

9、會(huì)計(jì)部門根據(jù)物資積壓情況,，核算出物資的折舊價(jià)值,，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)積壓物資做出相應(yīng)的處理。

1,、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地,、房屋、建筑物,、機(jī)械設(shè)備,、運(yùn)輸設(shè)備、車輛船舶,、山林樹木等,。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價(jià)值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn),。

2,、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理,，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則,、包括編序、移交,、增減報(bào)告,、盤點(diǎn),、增置、營造,、修繕等,，由各指定部門自行制定。

3,、固定資產(chǎn)的出租,、外借、處理,、抵押,、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓,、移交,、報(bào)廢等，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示,；新建,、改建、拆除房屋,、建筑物等工程項(xiàng)目，必須寫詳細(xì)的書面報(bào)告,，計(jì)算出預(yù)計(jì)費(fèi)用,，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4,、財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳,，根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況,，進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理,。

5,、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況,，及時(shí)向主管部門匯報(bào),；每一會(huì)計(jì)期間末，應(yīng)與會(huì)計(jì)人員一同對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬,。

6,、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別,、用途的不同,，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險(xiǎn),。

1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù),，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派,、維修、年檢,、清洗等工作,。

2、員工用車時(shí),，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請(qǐng),，并填寫出車申請(qǐng)表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車,。

3,、出車申請(qǐng)表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管,，一份交由出車司機(jī),。出車司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時(shí)間,、地點(diǎn),，路線、行駛里程數(shù),、違章情況,、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等,。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機(jī)收車后上交的出車申請(qǐng)表,，對(duì)車輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。

4,、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車”的車輛管理制度,，每臺(tái)車輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛,。

5,、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈,，嚴(yán)守交通規(guī)則,，定期的對(duì)車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶,、輪胎,、喇叭、水箱等做基本的檢查,，一旦發(fā)現(xiàn)異常,，立即上報(bào)給總務(wù)部,。

6、車輛的維修,、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行,，相關(guān)費(fèi)用實(shí)行月結(jié)?？倓?wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況,，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng),。

7,、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的,，依情節(jié)嚴(yán)重程度,，維修費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。

8,、公司所有車輛都已投保,。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時(shí),，司機(jī)應(yīng)第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司和總務(wù)部門,，以便做好理賠工作。

9,、若因司機(jī)無證駕駛,、酒后駕駛、違反交通規(guī)則,、私自將公司車輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個(gè)人承擔(dān),，同時(shí)公司將會(huì)對(duì)司機(jī)做出相關(guān)行政處分,。如果非因個(gè)人原因造成事故的，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后,，其余維修,、醫(yī)療費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

10,、車輛的加油費(fèi),、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，以相關(guān)憑證為依據(jù),，上報(bào)財(cái)務(wù)部，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,。對(duì)于公車私用情況,，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,，由使用人個(gè)人負(fù)擔(dān)。

11,、嚴(yán)禁任何人駕駛病車,、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無證駕駛,。

1,、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā),?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報(bào)告,，確定采購數(shù)量,，制定采購計(jì)劃，并于每月1,、2日統(tǒng)一采購,。

2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的,、部門急需的物品,，經(jīng)申請(qǐng)，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后,，各部門可自行購買,，購買費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式,，或更換宣傳用品時(shí),，應(yīng)出臺(tái)相關(guān)通知，告知各部門知曉,。

3,、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請(qǐng)單,，向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品,。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放,，但事后必須補(bǔ)寫申請(qǐng)單,。

4、物品管理人員定期的對(duì)各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查,，并及時(shí)的予以發(fā)放,。對(duì)由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況,，應(yīng)定量供應(yīng),，不予多發(fā),。

5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫,、入庫賬單,，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符,、賬實(shí)相符,、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況,，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品,。

6、總務(wù)部應(yīng)每年對(duì)辦公物品盤點(diǎn)兩次,，賬物不符的查找原因,，追究相關(guān)人員責(zé)任,。

7,、總務(wù)部對(duì)各部門辦公用品的申領(lǐng)情況,、實(shí)際使用情況，應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查,；同時(shí),，每年末，就辦公用品的購買情況,、申領(lǐng)情況,、使用情況、庫存情況,、積壓情況等,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室,。

1,、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時(shí)應(yīng)注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè),。”通話時(shí),，態(tài)度和藹,，簡明扼要，口齒清晰,，并做好電話接聽記錄,。

2、員工不得因私事長期占用公司電話,，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話,。

3,、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時(shí)的收發(fā),，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的,，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

4,、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù),，涉及到重要事項(xiàng)的傳真及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對(duì)傳真內(nèi)容予以保密,。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn),，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

1,、除計(jì)算機(jī)管理人員外,，任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件,，特別是游戲軟件,；不得擅自動(dòng)用他人計(jì)算機(jī)。

2,、員工下班時(shí),，應(yīng)檢查好計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后,，方可離開,；使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)，離開或下班時(shí),，必須重新上鎖或密碼,。

3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況,，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修,、保養(yǎng)工作，檢測和清理計(jì)算機(jī)病毒,。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件,，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。

4,、工作人員或操作人員,，特別時(shí)財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的人員,，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份,，防止出現(xiàn)問題時(shí)，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

5,、備份文件應(yīng)交安全保密部門,、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽,，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱,、編號(hào)、密級(jí),、保管期限及其他要求等,。

6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù),。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),。公司的網(wǎng)上服務(wù),，如wins，dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃,，任何人不得私自設(shè)置,。

7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情,，如聊天,、玩游戲、收發(fā)私人郵件,、看網(wǎng)絡(luò)電視,、傳播淫穢信息等。

8,、各部門,，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行,，或竊取,、外傳公司機(jī)密。

9,、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)懲不貸。

1,、員工上班期間,，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝,。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2,、每種工裝各發(fā)兩套,，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制,，不得轉(zhuǎn)借他人,。

3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放,。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí),，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套,、冬裝200元/套的價(jià)格,，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。

應(yīng)急物資管理制度篇十三

為確保地鐵網(wǎng)絡(luò)化的'正常運(yùn)行,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害天氣的處置和搶險(xiǎn)能力,對(duì)各倉庫配置的防汛防臺(tái)應(yīng)急物資(以下簡稱物資)做好相應(yīng)管理工作,特制定本辦法,。

本辦法適用于物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部各倉庫配置的防汛防臺(tái)應(yīng)急物資,。

3.1、 物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部是防汛防臺(tái)物資的管理部門,負(fù)責(zé)物資的存放,、保管,、申購、發(fā)放,、檢驗(yàn)和登記,。

3.2、 物資和后勤公司采購部負(fù)責(zé)補(bǔ)充物資的采購,。

4.1,、 物資的存放和標(biāo)識(shí)

各倉庫將物資集中存放于專用儲(chǔ)存柜內(nèi),儲(chǔ)存柜置放于便于使用設(shè)備鏟運(yùn)或吊裝的固定位置,并設(shè)醒目標(biāo)識(shí),便于識(shí)別。

4.2、 物資的保管和申購

各倉庫組長是物資保管的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)物資的保管和申購工作,。對(duì)已領(lǐng)用消耗的物資由各倉庫班組負(fù)責(zé)提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進(jìn)行采購,。

4.3,、 物資的補(bǔ)充和采購

采購部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部物資申購單進(jìn)行采購,補(bǔ)齊已領(lǐng)用消耗的物資,以確保物資配置齊全,。

4.4、 物資的使用和發(fā)放

物資清單、存放地點(diǎn)和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室,倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準(zhǔn)備,遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù),。

4.5、 物資的檢驗(yàn)和登記

各倉庫每月對(duì)物資進(jìn)行核查,并做好記錄,。每年4月及8月分兩次對(duì)物資中的電器類進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)和漏電檢測并做好相應(yīng)的記錄,對(duì)損壞、過期的物資及時(shí)上報(bào)、更新。

5.1 本辦法由物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)編制并解釋,。

5.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行,。

應(yīng)急物資管理制度篇十四

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效,、公開公正,、比質(zhì)比價(jià),、監(jiān)督制約的原則,，特制定本制度,。

一,、本制度是公司采購重要物資,、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品,、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范,。

二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

1,、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃,；

2,、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單,。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1,、執(zhí)行詢儀價(jià)原則,。物資采購要貨比三家,，擇中選優(yōu),，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評(píng)定原則,；

3,、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收,；

4,、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量相一致。

5,、秉公辦事,、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1,、招標(biāo)采購,；2、固定廠商,、長期報(bào)價(jià)采購,；3、即時(shí)詢價(jià)采購,。

（三）付款方式：

1,、預(yù)付部分款項(xiàng)；2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款,；3、貨到后分期付款,；4,、貨到延期付款,；5,、以上方式的結(jié)合。

四,、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃,。經(jīng)部門主管,、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部,，物資采購請(qǐng)購審批程序完成,。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件,、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單,，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn),，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施,。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道,，確定采購價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》,，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度,，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,，進(jìn)行采購,。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購,。做好采購質(zhì)量記錄,。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）,，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案,。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫,，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí),。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程,。

六,、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫,。采取預(yù)付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》,，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七,、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全,。

2,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況,，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4,、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

(二)物資采購規(guī)定：

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正,、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。對(duì)同類的重要物資和一般物資,，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄,。

3,、凡采購的大型設(shè)備,、成套設(shè)備,、大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的方式,，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4,、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)采購物資驗(yàn)收入庫,、出庫規(guī)定：

1,、采購物資到廠后,，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資,，料庫通知供應(yīng)部,，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨,、換貨或索賠措施,。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù),。

(四)采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng),。

2,、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3,、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4,、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

(五)采購紀(jì)律規(guī)定：

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃,，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

應(yīng)急物資管理制度篇十五

確保物資裝備狀態(tài)良好,，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障,，制定本制度。

應(yīng)急救援物資包括井下各種應(yīng)急救援器材和應(yīng)急藥品,。

1,、供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種應(yīng)急救援器材的日常管理。

2,、綜合辦負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理,。衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位。

1,、非事故情況下,，任何部門和個(gè)人不得擅自使用應(yīng)急物資裝備。特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用,。

2,、由供應(yīng)部會(huì)同其他職能部室定期對(duì)應(yīng)急物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查,。對(duì)達(dá)不到要求的應(yīng)急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換,、維修、保養(yǎng),。

3,、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任,，并進(jìn)行賠償,。