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審計年終工作總結報告篇一

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一、審計方面的工作

1,、根據市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

審計年終工作總結報告篇二

轉眼間從進入xxxx銀行那時算起已經滿了第二年,。兩年時間說長不長,，說短也不短。時間讓我對于xxxx銀行有了更加深入的了解,，也讓我通過自身的學習,、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能,，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。

20xx年,，我作為農行的一名員工親身感受了xxxx銀行股改后又一次機構大改革,，給我們的日常工作生活帶來了巨大的變化——如精細化管理、“業(yè)務知識”提升年等等,，使經營部門的經營理念從過去只注重“量”的擴張轉變?yōu)樽⑦\動會演講稿重“質”的提升,，以及由此帶來的崗位效率、職責和員工業(yè)務水平有顯著的變化,。各種規(guī)章制度的出臺,，對于我們xxxx銀行“規(guī)范經營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)管理,、精細化管理,，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,。

20xx年初,，農行為了長期發(fā)展的需要，我們浙江農行進行了一次機構大改革,，在這次改革中我行由原來的地址搬遷到xxxx板塊,，名稱由原來的xxxx支行變更為xxxx支行。在新的區(qū)域我行大展拳腳,，牢牢的站穩(wěn)了腳跟,。在此次改革中，我部門承擔了系統切換的工作，根據支行領導的指示,，我主要做信貸管理系統群的客戶劃轉,、數據核對等工作，針對大量的數據核對,、繁瑣的劃轉流程,，我也在精神高度集中、工作及其認真,、負債的完成了所有的工作,。

在大環(huán)境穩(wěn)定后，我投入到日常緊張,、激烈的工作中去,。從20xx年初至12月末，放款崗放款xxxx筆公司類貸款,、xxxx筆個人貸款,，合計金額xxxxxx萬元;審計崗審計法人貸款xxxx筆，參加營業(yè)部的年度統一授信xx次,，記錄支行營銷例會48次;召開貸后管理例會xx次;全行風險報告,、季度排除報告xx篇;處理上級行檢查xx次，德勤審計xx次;還負債上報支行每個月度,、季度的信貸報表等,。

xxxx支行的信貸審計于行內業(yè)務管理部門，面對的都是行內的客戶部門,，審計我行信貸經營部門報送的各類信貸業(yè)務,。因此，樹立內部客戶理念,，把客戶部門作為我們所服務的客戶,，為客戶提供優(yōu)質、高效,、規(guī)范的服務,，是我作為一名審批審計人員最基本的要求。

審計工作,，是一項全面而細致的工作,，需要對全行的各項業(yè)務都有深入的了解。加強對各類文件和制度的學習,，是我履崗最基本的要求;積極參加行內組織的各種定期不定期的專題培訓和例會,、學習會，則是對我業(yè)務素質的全面提高,。

信貸系統管理員的工作也是一項嚴謹的工作,，平時嚴格按照上級行下發(fā)的權限,，針對各個領導分管的內容認真做好行長對其的轉授權的登記工作;針對各個部門的職能，登記其該有的執(zhí)行權限,。在日常業(yè)務處理中發(fā)現問題,，我要及時的做出判斷和處理。讓業(yè)務能夠更快的更有效的提交上級行審批,。

時代在變,、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著,，每天都有新的東西出現,、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變,。學習新的知識,，掌握新的技巧，適應周圍環(huán)境的變化,，提高自己的履崗能力,，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的農行銀行整改報告員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,，使我所努力的目標,。當然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,，我會在今后的工作,、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己,，發(fā)揚長處，彌補不足,。

審計年終工作總結報告篇三

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一,、審計方面的工作

1,、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求,。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

2,、全面迎接國家審計,。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點,，我部門對x月x日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,。

為了更好地履行領導賦予的職責,，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、財務方面的工作

1,、增強財務服務意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2,、切實加強財務管理,。

根據銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3,、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統計,，為各分銀行的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度,。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗,。

4,、強力整頓財經秩序。

根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據時間,、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經濟運行秩序,，加強各分銀行的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實,、準確、完整,；強化財務的預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數據與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的銀行形勢,，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力,！

審計年終工作總結報告篇四

工程項目審計的范圍，涵蓋項目開工前,，在建期間和竣工驗收階段的所有工作，不僅涉及到建設單位的財務收支,，更重要的是涉及到決策,、規(guī)劃,、設計、概預算,、招投標,、施工管理、竣工驗收等與建設項目有關的管理活動,。它側重于督促和幫助被審計單位堵塞管理漏洞,，完善內部控制，提高管理效率,。

當前,，受拉動內需，擴大消費等因素影響,，固定資產投資規(guī)模不斷擴大,，而現行的投資管理體系還不夠完善，項目管理的科學化,、專業(yè)化水平還不高,，建設過程中的決策、規(guī)范,、設計,、招標、材料采購,、施工管理環(huán)環(huán)相扣,，哪個環(huán)節(jié)出了問題都有可能導致巨大損失，影響建設項目的社會和經濟效益,。因此了解項目建設中存在的問題,，并及時解決這些問題已迫在眉睫。我就審計工作中發(fā)現的一些問題和解決辦法談幾點看法：

一,、招標工作中存在的問題

存在回避招標,、圍標等行為：在實際工作中，我們發(fā)現一些項目存在回避招標,、圍標招標等行為,，回避招標就是將應納入招標的建設項目分解成幾個小項目或是幾個標段來建設，使大項目化成零星工程來回避招標和審計監(jiān)督,。圍標：就是一個工程招標時,，參與競標的人是一個施工隊借多家建筑公司的資質證來參與競標，由于競標的雖是多家建筑公司,，但真正操縱的是一個施工隊,，所以招標報價很高。

存在轉包、分包,、肢解發(fā)包等現象,。有些中標了的施工隊，在收取一定費用后將工程轉包給其他施工隊,，甚至轉包給沒有資質的人,，造成管理不善，質量低劣,，由于收取了轉包費,，增加了費用，基建隊只有采取偷工減料的辦法來節(jié)減開支,，造成豆腐渣的工程等一列問題,。

存在個人借建筑資質來投標的現象，一些非工程專業(yè)人員,，借建筑資質證來投標,，中標后，由于他們不懂建筑,，也不懂管理,，給建筑質量和施工管理帶來很大威脅。

二,、在施工過程中存在的問題

一些施工單位中標后,，以種種理由增加工程造價，常見的有：

變更工程設計,，增加工程造價,。如：一些投標人在中標后，以種種借口增加工程造價,。在實際工作中,，常用方式有：改變中標材料、增加材料單價,；土方工程中以挖方土質太硬為由變更成石方計價,；房屋建筑工程中以土質太軟或是土質疏松為由變更基礎，即：加深基礎或改為滿堂基礎,；道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質太硬為由變更成石方計價等方式來變更設計,、增加工程造價。而有些單位基建管理人員隨意簽證,，監(jiān)理人員和設計人員又不負責任,，施工隊提出要求，礙于情面,，同意變更設計,，從不考慮后果，這些隱蔽工程變更。勢必給建設單位造成巨大損失,，同時也給審計工作帶來一定的難度,。

通過簽證增加工程量或提高材料單價，增加工程造價,。有些建設單位在簽證工程量時，沒有認真測量,，以施工隊上報數為準,，隨意簽證，增加了工程量,；二是在簽證材料單價時,，沒有認真尋價，由于不了解行情,，簽證價格高于市場價很多,，有的超出幾倍，或是在簽證時不注明材料品牌,、規(guī)格,，只簽證單價，造成施工隊改變品牌和規(guī)格,，偷工減料,、以次充優(yōu)，降低工程質量,。

偷減工程工序,。有些施工隊不按設計要求施工，偷減工序,，造成質量低劣,，而在計量工程造價時，沒做的工序也計算工程量,，工程造價不減,。

三、在竣工決算時存在的問題

1,、有意高套定額和費率,，增加工程造價。有些施工隊在竣工結算時,，有意高套定額和改變計取費用的程序和標準,，多計工程造價。

2,、有意多算工序,，多計工程造價。

四、存在問題的解決對策

（一）首先抓好工程竣工的決算審計,，其次抓好費用支出審計和決算編制審計

1,、重視現場測量和察看

到現場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性,。工程決算審計中,，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表,，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查,，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié),。由于工程審計有嚴密性,、準確性、適應性,、實用性和規(guī)范性,，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件,，抽查重要項目的計算是否準確,，在進行實地測量，核對工程量,。

2,、重點審查變更調整項目，即審查變更造價

a,、根據建設單位提供完整的變更資料集工程量計算書來確定變更事項即造價的準確性

b,、根據招投標時建施單位簽訂的合同

c、對變更部分不能獨立進行審計,，結合構成合同價的投標書內容進行核對,，注意有無重復列項，多計工程量現象,。

d,、對單價承包合同尤其如此，不僅要對比分析投標書和工程決算的各項內容,，審查有無加大工程量,，還要結合設計變更和現場簽證，重點審計大額變更增加項目,。

3,、充分運用現代科技手段

對政府投資項目工程竣工決算，要通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件,，計算機輔助審計手段,，提供工作效率,。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關,，關鍵是運用好工程造價軟件,，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板,。這樣就能更快更有效的開展審計工作,，達到審計的準確性。

4,、全面核對財務資料和計價項目

工程造價審計并不是獨立的,，它與財務收支密切相關，二者相輔相成才能審深,、審透，在審計工程項目決算時,，不僅要審工程實體,，還要查工程財務，分析資金結構,，審查資金使用的方向與用途,，找出差異點與疑點，才能達到最佳的審計效果,。要注意對工程計價項目與相關財務資料的對比分析與印證,，尤其是據實決算的裝飾裝修等材料價差，必要時直接審查施工單位的原始資料,。

5,、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制,，投資控制

與建設單位協商,，每月的中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報,，報表包括工程概況,、當月的工程工作進展情況、已完成投資額,、工程中存在的問題等,。每月兩小報，每三個月一大報,，這樣根據每個月,、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況更了解,，更有利于審計,。

（二）解決辦法無論以上哪個環(huán)節(jié)存在的問題,，都會影響工程質量，增加工程造價,，給國家造成一定的損失,。為了減少項目建設中的問題，我認為,，應該從以下幾個方面去加以改進：

1,、嚴把招標投標關。

招標投標是為了節(jié)資增效,，保證工程質量,，提高了經濟效益。實行公開,、公平,、公正的市場競爭機制，增加透明度,，減少貪污受賄,。對回避招標、圍標,、分包,、借資質投標等擾亂招標投標秩序的行為，有關職能部門應該嚴格按照《招標投標法》和有關規(guī)定執(zhí)行：嚴肅處理有關責任人,，同時,，對分包人再次分包的，轉讓,、分包無效,；對借資質進行投標的，中標無效,；并處轉讓,、分包、借資質中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款,；有違法所得的,，并處沒收違法所得；并責令停業(yè)整頓,；情節(jié)嚴重的,，由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照。

2,、嚴把工程建設中變更工程,、增加工程造價關。

一是從嚴控制隱蔽工程變更：要加強《招標投標法》和有關法律法規(guī)的學習宣傳,，《中華人民共和國招標投標法》中明確規(guī)定了強制招標范圍：主要著眼于“工程建設項目”,，而且是工程建設項目全過程的招標,，包括從勘察、設計,、施工,、監(jiān)理到設備、材料的采購,。工程勘察指為查明工程項目建設地點的地形地貌,、土層土質、巖性,、地質構造,、水文條件和各種自然地質現象而進行的測量、測繪,、測試,、觀察、地質調查,、勘探,、試驗、鑒定,、研究和綜合評價工作。從《招標投標法》可以看出,，項目在招標過程中,，已經對整個工程進行了全面的工程勘察，工程設計也是在勘察的基礎進行的,，因此,，工程中標后，對因地勢,，地質等原因而變更設計增加工程造價的要從嚴控制,。

二是從嚴控制材料變更：要多了解市場行情和材料價格信息，從嚴控制材料單位的簽證,，如需變更材料,，簽證時應注明品牌、規(guī)格,、出廠地等等,。

三是加強施工管理：要求施工管理員和監(jiān)理人員認真負責，嚴格按圖施工,，對每個工序,、用料質量和配比嚴格檢驗，嚴把質量關,。

在工程竣工結算時,，把好審查關,，對多算工序，高套定額和費率的,，應從結算造價中剔除,。

3、建立責任追究制加大管理中的違紀查處力度,。從勘探,、設計、招標,、施工,、監(jiān)理、建設單位工程管理人員都應制定相應的管理責任,，并落實到人,，做到“誰勘察，誰負責,，誰設計,，誰負責，誰變更,，誰負責,，誰簽證，誰負責”,。并做到經常檢查,，通過檢查發(fā)現管理上的漏洞，總結經驗,，提出強化管理的措施,，規(guī)范項目管理行為，達到有效監(jiān)控的目的,。查出管理中的問題,，依法追究單位和直接責任人員的責任，構成犯罪的,，移交司法部門處理,。

4、加大工程決算審計力度,。這些年來,，審計部門通過工程決算審計工作，在規(guī)范建設項目管理,，抓好工程質量,，減少工程造價方面做了一些貢獻，為了更好的發(fā)揮工程決算審計工作的作用,，還應從以下兩個方面去努力：一是審計要由單純造價審計向質量審計并重轉變：審計人員要從工程質量入手,，采取深入工程現場踏勘檢查,，揭露了一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料,、以次充好,、高估冒算等問題。對問題嚴重的,，會同相關職能部門對施工企業(yè),、監(jiān)理公司和現場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰,。二是由單一工程量審計向管理審計轉變：應該從管理審計入手,，通過對設計、招投標,、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,，揭示建設業(yè)主、監(jiān)理人員在施工現場管理,、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題,。

五、工作體會

領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵,。領導的重視程度越高,，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持,。局領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務,。結合實際,，內審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據,。

總之，今年經過我們的共同努力，雖然我們取得了一定成果,，但是隨著中國經濟的蓬勃發(fā)展,，隨著我縣建設力度加大,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需提高效率，審計制度待進一步完善,，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足,，結合發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階,！

審計年終工作總結報告篇五

經過了一年的努力，公司各個方面都有了必須的發(fā)展和提升,，同時也會發(fā)現新的問題,，現將一年的審計工作做如下總結。

一,、加強理論學習,，不斷提高自身素質

注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統的自學了計算機ao審計系統,、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料,，異常是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。經過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，夢想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府堅持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護大局,，維護團結。

三,、依法審計,，求真務實

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位,，所以,，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體,、工作和生活等情景,，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事,。

五,、今后努力的方向

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經濟一體化”、“知識經濟”,、“電子商務”,、“生物技術”、“基因工程”,、“數字地球”,、“電子政府”、“加入世貿”,、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現,，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。

所以,，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新本事,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的本事,，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計提議,，推動經濟體制改革的步伐。兒的訓練,，提高班級管理水平,，努力把今后的班級工作開展的有聲有色。當好教師,，又要做幼兒的朋友,，保證他們幸福的成長。

審計年終工作總結報告篇六

近一年工作中,，我在上級的正確領導下,，加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定,。具體情況總結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領導、團結同事,，為人真誠,、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領,。

做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能,；其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。

三,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,。回顧工作成績,，是領導大力支持和熱情幫助的結果,，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計年終工作總結報告篇七

各位領導：

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現在：1,、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變,，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的,、全面的開展工作的轉變,。可以說經過一年的努力,，我現在已經全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、200x年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司,，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經突破了一億元,，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據公司領導的安排,，今年,，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容,。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告，把問題找準了,，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，并經公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了 使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益,。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點,，如對經濟合同的審查,。

在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點,。

2,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經常表現出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關,。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三、xx年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下六個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

200x年制定的《內部審計工作規(guī)定》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及

審計年終工作總結報告篇八

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度,，結合我們集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一,、審計方面的工作

1,、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據,，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、財務方面的工作

1,、增強財務服務意識20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

2、切實加強財務管理根據集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3,、預算管理得到穩(wěn)步推進

4、強力整頓財經秩序根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間,、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用為了規(guī)范**集團經濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心,，按照市局（公司）結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。

與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數據與技術支持,。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作,，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功,！

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力,！

審計年終工作總結報告篇九

20xx的審計工作中,，我工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念,，做一個合格的審計人員。

二,、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、xx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統內的審計項目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計,、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中xx審計平臺,、電子商務平臺等現代信息系統進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計年終工作總結報告篇十

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現就20xx年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目xx項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xx項,，專項經營考核審計xx項,，任期經濟職責審計x項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項，基建工程項目預算審計xx項,，基建工程項目結算審計xx項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計xx項,，發(fā)現問題xx項,，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經營考核審計,。

20xx年x月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省xx等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據,。

4,、加強離任審計，帶給人事管理參考,。

20xx年,，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場,，開展現場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xx項,，預算金額xx萬元,，核減金額xx萬元;基建工程項目結算審計xx項,，結算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元,。

根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核x項,，結算報審金額xx萬元,，核減金額xx萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵。

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內審質量。

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實,。

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題。

由于目前審計部僅有財務審計xx人,，工程審計xx人，疲于應付近xx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現象,。

2、今后打算,。

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓,，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計年終工作總結報告篇十一

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現在：

1,、從公司內審工作的開展上

實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面

實現了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變,?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一、xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據制定的年度

工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司,，年生產各種復合肥近xx噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經突破了xx元,，公司的資產總額也達到了xx萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息根據公司領導的安排

今年，我先后到河南和省內的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進行了核查，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告，把問題找準了,，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃,，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度

長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益,。

20xx年,，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關領導下,，在縣人大依法監(jiān)督和政協民主監(jiān)督下,，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務,、十五項行動計劃的目標任務,，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生,、推動改革,、促進發(fā)展”指導思想,，突出審計重點，依法履行審計職責,，努力當好公共財政的“衛(wèi)士”,，促進科學發(fā)展、跨越發(fā)展,。

一,、20xx年審計開展工作情況

（一）把握審計工作方向，科學編制和實施審計項目計劃

年初,，我局綜合各方面審計要求和需要,，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計,，堅決完xx縣委,、縣政府提出的審計任務；合理調配審計力量,，確保完成上級審計機關統一組織項目,；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產投資審計項目），截止目前,，共完成審計財務審計項目15個（跨年完成4個）,財務審計查出違規(guī)金額589萬元,，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現非金額問題25項,；完成固定資產結算審計共62個,，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元,，核減590.14萬元,，核減率8.0%。信息簡報共23篇,，采用15篇,。

（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預算執(zhí)行情況審計,。

為促進提高預算執(zhí)行質量,，加強預算管理，我局不斷探索改進和完善預算執(zhí)行情況審計的組織方式,、審計內容,、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調控部署落實情況的跟蹤審計,，作為部門預算執(zhí)行審計的一項重要內容,。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經費”,、中央“八項規(guī)定”,；對各部門落實穩(wěn)增長,、促改革、調結構,、惠民生,、防風險等重大政策措施進行監(jiān)督檢查，促進政策落到實處,。二是財政預算執(zhí)行審計,，突出預算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預算與部門預算,、部門預算與部門決算草案的差異分析,，促進完善部門綜合預算管理。關注專項資金使用低下等問題,，分析成因和結構。突出財政支出的“問效”,，分析行政運行成本和行政效能,，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益,。三是在審計方式上,，實行審計和審計調查、部門預算審計與延伸二,、三級單位審計,，預算執(zhí)行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。

（三）強化投資審計監(jiān)督職能,，促進政府投資項目管理規(guī)范化,。

經過近幾年著力推進，投資審計工作以節(jié)約財政資金,、防止損失浪費為主要目標,，今年我局將項目預算審計工作由社會中介機構承擔審計，讓有限的基建審計力量放到項目結算上,，以提高工程核減率,，減少審計風險，有效的節(jié)約財政資金,。

（四）圍繞強化權力運行制約,，加強領導干部經濟責任審計。

在全面審查領導干部經濟責任履行情況的基礎上,，重點審查領導干部貫徹執(zhí)行經濟法律法規(guī),、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定,、厲行節(jié)約和國務院“約法三章”相關要求情況,，把機構設置,、編制使用、“三公”經費等作為重要內容納入審計范圍,。在全省率先制定領導干部自然資源資產審計辦法,，對審計對象、審計內容,、審計方式,、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定，為審計促進生態(tài)文明建設提供遵循,。

二,、從嚴管理審計隊伍，努力打造審計鐵軍

（一）創(chuàng)新工作機制,，全面推進審計工作

1,、努力創(chuàng)建學習型機關。大力加強審計隊伍建設,，切實提升審計隊伍整體素質,。我局建立了機關定期學習培訓交流制度。即按照年度學習計劃安排,，每個月中旬舉辦一次學習培訓會,，由領導、審計骨干作為主講人輪流主講,，學習交流審計工作經驗和業(yè)務知識,，以達到共同成長、提高,。

2,、科學整合審計資源。根據審計人員少,，各股室機構人員分布分散的現實情況,，為便于管理，制定出臺了《審計業(yè)務工作管理辦法》,，對審計業(yè)務人員進行合理集中組合,，成立2個財務審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組,，工作組實行組長負責制,，組長對分管局領導負責并報告工作。切實提高了審計管理效能,。

3,、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作,，我局采取和實施了工作例會制,，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會,，各工作組組長、辦公室負責人和分管領導參會,，主要任務是了解匯報工作開展情況,、存在問題，集思廣益群策群力,，研究解決問題和推動工作,。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態(tài),，全面高效推進審計工作,。

（二）以內外監(jiān)督為抓手，深入推進黨風廉政建設

以政府投資項目審計為重點項目,，對廉政高風險權力目錄及防控措施進行公示,，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律,，對照中央“八項規(guī)定”,、上級審計機關廉潔從審相關規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查,，全面查找在執(zhí)行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領導干部廉潔自律規(guī)定的案件,；開展責任清單梳理工作,，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項,、行政監(jiān)督檢查11項,，并編制了對應的行政權責清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)督,。

（三）加強機關效能建設,，提升機關工作效率

1、提高質量促效能,。不斷提高思想道德素質和審計業(yè)務技能,，做到查得出問題，提得出建議,，抓得了落實,，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現象,，做好監(jiān)督服務,。

2、提升素質促效能,。全面提高審計隊伍的政治,、業(yè)務素質,，提高干部隊伍素質，一是積極選派參加計算機中級培訓班,，使審計人員具備扎實的計算機理論功底和實際操作能力,，爭做計算機應用的強手；二是派出審計人員參加省廳及審計署的培訓,；

3,、轉變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規(guī)定,，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣,，講法規(guī)不變通，講證據不隨意,，講質量不膚淺,，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延,。

（四）強化案件線索移送工作

20xx年以來,，我局把發(fā)現和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務，將審計案件線索移送納入年度目標責任制考核,，強化案件意識,，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破,，今年共移送案件11起,。

(五)“內外結合”做好普法工作

為了充分發(fā)揮審計在國家治理現代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內外結合”的方式,，做好普法工作,。一是健全領導機制，保障法制宣傳教育工作順利實施,。領導班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關鍵環(huán)節(jié),為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行,，專門成立了法治宣傳教育領導小組。二是突出重點,，整體推進,，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中,，牢牢抓住重點,，以點帶面，全面提高,，確保了法律宣傳教育的效率效果,。三是結合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學習活動。開展了以《xx市審計條例》為重點,、涉及《憲法》,、《審計法》等15部法律法規(guī)的學習、培訓,、講座等多種活動,。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設工作,。建立健全領導決策機制,，規(guī)范領導決策行為，出臺了《縣審計局固定資產投資審計業(yè)務規(guī)則》《縣審計局關于規(guī)范政府投資項目審計工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務規(guī)范,。五是強化監(jiān)督,，規(guī)范管理。審計助力“法制”建設,，緊緊圍繞縣經濟發(fā)展大局,，積極履行審計監(jiān)督職責。

三,、存在的不足和下一步工作計劃

當前,，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度,，開展了相關活動,，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在,；二是審計人員業(yè)務素質有待進一步提高,，尤其是計算機審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出,，導致只求完成任務，審計項目質量不高等等,，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決,。

審計年終工作總結報告篇十二

本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結,。

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設,自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、x電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、x電廠熱值差專項審計及zz,、x電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外,，還圓滿地完成了x電廠的任中審計,、股份公司借調的x電力檢修公司離任審計和x電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現代信息系統進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計年終工作總結報告篇十三

一,、進一步建立健全了內部審計

工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二,、認真學習相關業(yè)務

及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策,。保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三,、對學校的財務收支

經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1,、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理,。

4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現亂收費現象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

審計年終工作總結報告篇十四

按照學校黨組字〔xx〕57號,、黨字〔xx〕18號,、黨字〔xx〕25號文件的要求，對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展,、學習型組織建設,、工作作風、年度工作業(yè)績,、廉潔自律,、創(chuàng)新工作等方面的總結和自評如下：

一、抓好隊伍建設,，完善部門運行的制約機制,，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,，業(yè)務水平有了較大提升。

隨著學校各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經費投入的不斷增加,，加強學校財經管理,，提高資金使用效益，強化對各項經濟活動的監(jiān)督顯得越來越重要,。學校審計處作為學校經濟監(jiān)督的主要部門,，加強廉政建設，確保審計隊伍的廉潔奉公,，加強制度建設,，確保部門運行的制約機制，加強學習交流,，確保審計業(yè)務水平的不斷提升,，是我們開展審計工作的前提。

1,、強化“兩個意識”,，打造廉潔奉公的隊伍

⑴強化廉政意識。積極參加學校組織的各類黨風廉政建設宣傳教育活動,，認真完成網上學習測試,，開展了“以學習貫徹《廉政準則》為契機，提升監(jiān)督保障能力”的主題教育(此活動獲學校立項),，組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動,，召開領導班子廉政專題民主生活會等。通過這一系列活動,，增強廉潔意識,。

⑵強化崗位意識。以“我的崗位我負責,，我的崗位請放心”為特色項目(獲機關黨委立項),，開展了作風建設創(chuàng)建活動，在崗言崗,，在崗愛崗,，在崗為崗，養(yǎng)成良好的工作習慣和職業(yè)信念,，打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力,，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序,、高效開展,。

2、嚴格“三個執(zhí)行”,，提升部門工作的效能

⑴執(zhí)行審計風險防范,。按照學校完善落實黨風廉政建設責任制的要求，針對工作中可能出現的風險,，全面落實了“三重一大”制度,、處務會議制度、重要情況通報和報告制度,，對涉及委托外包的中間機構重新進行了公開招標,。

⑵執(zhí)行審計復核制度。本年度進一步完善職責范圍內的規(guī)章制度和內部管理制度,。如在基本建設與修繕工程的結算審核,、離任審計等所有審計項目中，嚴格按照相關制度,、流程,、辦法去執(zhí)行，把好初審關和復核關,，確保審計質量,。

⑶執(zhí)行審計業(yè)務公開。充分發(fā)揮審計網頁的作用,，年度工作計劃,、月份工作計劃與總結、離任審計通知書,、接受審計的工程項目清單都給予及時發(fā)布公開,，自覺接受監(jiān)督，增強了審計工作的透明度,。

3,、加強學習交流，確保審計業(yè)務水平的不斷提升

學校審計部門具有監(jiān)督和服務的內向性,，要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務水平,，包括必要的學識及業(yè)務能力;熟悉本組織的經營活動和內部控制，并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應當遵循職業(yè)道德規(guī)范,，并以應有的職業(yè)謹慎態(tài)度,，合理使用職業(yè)判斷，執(zhí)行內部審計業(yè)務等,。為此,，我處積極開展學習型組織建設，一方面營造良好的學習氛圍,，提倡自我學習;另一方面組織審計人員參加了中國內審協會及江蘇省審計廳組織的培訓,，組織到兄弟院校審計處調研，積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文,。通過圍繞業(yè)務抓學習,，提升了審計人員的業(yè)務素質和能力水平,。

二、抓好工作落實,，加大部門工作的執(zhí)行力度,，有效開展各項審計工作，圓滿完成年度工作任務,。

xx年度,，遵照分管校領導紀委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進步,、工作效果上有變化,，切實把各項工作融入到學校的發(fā)展之中”的工作要求，全體同志在人手緊,、任務重的情況下,，在有關領導的大力指導和各部門、單位的支持配合下,，在審計范圍,、審計對象、審計質量控制,、審計效率和效果等諸多方面得到了進一步規(guī)范和完善,，圓滿地完成了本年度的工作任務。

1,、開展工程結算審核工作,。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學樓等共計236個項目的工程結算審核工作,，累計送審金額11,382.93萬元,，累計審定金額10,102.72萬元，累計核減金額1,280.21萬元,，綜合核減率為11.25%,，提高了資金使用效率。

2,、開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作,。組織內部審計力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學科研樓工程項目進行了跟蹤審計,，合同金額累計16,968.44萬元,，將審計關口前移，加大了事前,、事中的審計監(jiān)督力度,。

3、開展領導干部經濟責任審計工作,。一年來,，先后開展了9名處級領導干部的離任經濟責任審計,，在審計中共發(fā)現問題并提出建議32條;另外，督促有關單位和部門對xx年度審計中發(fā)現的問題進行了整改,。

4,、開展科研審計工作分析。審計網站發(fā)布了涉及科研經費管理方面的相關制度文件140多個;對整理收集的典型案例進行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會,。

5、開展專項審計工作,。按工信部要求完成了學校財務決算審計工作;完成了xx年度縱向科研項目的審簽工作;對省優(yōu)勢學科建設工程專項資金進行跟蹤審計,，按學校要求開展了其他專項財務收支審計等。

6,、完成學校分解的主要工作任務,。按照《關于印發(fā)xx年學校主要工作任務分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求，積極配合有關部門,，完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā),、化解債務工作。

7,、積極參與大項物資采購與工程建設項目招標工作,。

回顧和總結，是為了更好地前行,。xx年我處全體同志努力工作,，有效防范風險，確保資金安全,，規(guī)范內部管理,，促進了學校經濟工作的規(guī)范、協調發(fā)展,。但是,，在審計理論的學習研究還不夠，在計算機輔助財務審計工作方面開展得還不夠,。感謝各單位對審計工作的大力支持,，在新的一年里，我處將全面落實十五次黨代表大會精神,，履行職責,，促進學校經濟工作的安全、健康,、有序,、有效運行而扎實工作!

各位領導：

一、20xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司,，年生產各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元,，公司的資產總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據公司領導的安排，今年,，我先后到河南和省內的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃,，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經濟效益,。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益,。