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超期物料管理規(guī)定篇一

為進一步加強物料管控工作,，節(jié)約資源、杜絕浪費,，特制定本規(guī)定,。

2.適用范圍

本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站,、相關(guān)部門,。

3.職責(zé)

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負責(zé)該站點物料申請,、領(lǐng)用,、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人,，負責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放,、建檔、錄入,、單據(jù)傳遞等具體工作,，對物料的完整性、完好性,、安全性負責(zé),。

4.內(nèi)容

4.1物料申請

4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴禁浪費,。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃,，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部,。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責(zé)人及站站點文員進行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)

如：a站11月份實際收件量為10000件,，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%,，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000×(1+15%+7%)=12200,。

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,，物料損耗為7%,，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如：運單領(lǐng)用量(a站11月份收件量為10000件,，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個),。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%,，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供,，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),。

4.2物料發(fā)放

4.2.1總務(wù)接到申請表后,，要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關(guān)，對超出限額部分進行合理調(diào)整,，特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料,，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放,。

4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30,，跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發(fā)放流程：

4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,，并保證50%的安全用量,。總務(wù)必須做好物料的進出庫登記工作,，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查,，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負責(zé)發(fā)放本站的物料,，發(fā)放物料時,，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》,，按日期、品名,、數(shù)量,、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,，使每一類物料都能有據(jù)可循,、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查,，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部,、各營業(yè)站物料盤點時間,，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù),。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總,。

4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進行統(tǒng)計,。要求站點文員,、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況,，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員,。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回,，對因此給公司造成損失的,，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任,。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整,、真實,、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假,，偽造數(shù)據(jù),。

4.4.2填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤,，做到賬物相符,、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失,、損壞或其他原因造成的物料缺失,，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致,。

4.4.4各營業(yè)站,、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,。

4.5獎罰規(guī)定

4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進行口頭警告,，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款),。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為),。

4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵,。

5解釋

本辦法由客服部行政負責(zé)解釋,。

6細則

6.1公司行政負責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品,。

6.2公司各部門,、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責(zé)作業(yè)物料,、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督,，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時,，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》

6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案,，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認,，每月底將表匯總交客服審核備案,。

6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過,，各單位需要再次申領(lǐng)的,，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領(lǐng)用新品,，否則,，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買

6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章,、訂書機,、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾,、文件架等

6.5.1.2員工個人用：員工用包,、彈簧秤,、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,，其中工裝,、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還,，若不能交還的,，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍,、電子秤一次申領(lǐng)后,，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng),。

6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品,，由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務(wù)報銷流程,。

注：以上所用表格在客服領(lǐng)取

超期物料管理規(guī)定篇二

一,、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理,，保證生產(chǎn)正常進行,，物流暢通，加強倉儲人員責(zé)任心,，特制定本制度,。

二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門

三,、內(nèi)容：

1,、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序,、物品領(lǐng)用程序,、工具管理程序、倉庫管理制度,。

2,、物品購買程序：

(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品,，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》,，統(tǒng)一由主管審核,，廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責(zé),。

(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請,，生產(chǎn)廠長審批;五金,、輔料、勞保用品由其倉管員申請,，采購經(jīng)理審批;機械零配件,、電器由機修工負責(zé)申請，生產(chǎn)廠長審批,，百葉原材料,、輔料由其倉管員負責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負責(zé),。

(3)各部門在編制采購計劃時,，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料,。造成倉庫占用大量資金,。為避免數(shù)量嚴重超標(biāo)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期,，制定安全庫存量上報審批,。

(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號,、規(guī)格,、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨,。

(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、單價,、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容,。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系,，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬,。

(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤,，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的,，則須向供應(yīng)商進行索賠,。

3、物品入庫程序：

(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責(zé)點數(shù)接收,，倉管員進行質(zhì)量檢驗,、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字,。

(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》,，采購經(jīng)理簽字,。

(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》,，技術(shù)經(jīng)理簽字,。

(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》,、《入庫單》相符,。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時,，造成的損失由倉管員負責(zé)賠償,。

4、物品領(lǐng)用程序：

(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料,，嚴禁私自到倉庫領(lǐng)用材料,。

(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn),，倉庫才能辦理發(fā)料,。

(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責(zé)任的態(tài)度,，嚴格把關(guān),，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量,。

(4)倉管員發(fā)料時,，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格,、數(shù)量進行發(fā)料,，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品,，不得多發(fā)給一個部門(例：手套,，護腕等)。

(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人,，并經(jīng)各部門主管同意,，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案,。

5,、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、購買,、使用,、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容,。

(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄,，工具的入庫,、在庫、出庫,、退回,、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容,。

(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放,。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責(zé),。

(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管,，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護保養(yǎng)工作,，凡使用不當(dāng)或丟失,、損壞的由本人負責(zé)賠償。

(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù),，并有倉庫管理員簽字,。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除,。

(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時,，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定,。否則損失的工具由倉管員負責(zé),。

(7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意,，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù),。

(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》,，報請廠長同意,，采購員才能采購。

6,、倉庫管理制度：

(1)要求各部門,，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改,。

(2)財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見,。

(3)對不能按本制度進行操作,，視情況輕重分別給予警告,、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的,，又屢次屢犯的,，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

(4)對提出完善意見被公司采納的,，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵,。

四.其他規(guī)定

1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會

2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

xx有限公司

超期物料管理規(guī)定篇三

一,、庫房管理

1,、必須按質(zhì)按量驗收物資，無計劃或質(zhì)量不合格一律拒絕入庫,。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經(jīng)濟責(zé)任;

2,、必須嚴格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計劃,、定額發(fā)料,，嚴格執(zhí)行有色金屬、電氣件,、設(shè)備配件,、量具、刃具及各類工具等領(lǐng)用交舊領(lǐng)新制度,，做到不徇私情,，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領(lǐng)料制度多發(fā),、漏發(fā),、錯發(fā)器材等造成經(jīng)濟損失的要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任;

3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準(zhǔn)確,，帳,、物、卡,、資金四對口,，做到貨位固定化、存放合理化,、計算準(zhǔn)確化,、庫容整潔化，放火,、防盜,，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;

4,、為保證生產(chǎn)正常需求,，庫管人員必須定期深入生產(chǎn)班組熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)，及時掌握生產(chǎn)用料和缺口物資,，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外),，以確保生產(chǎn)常用和易耗物資的供應(yīng)。因沒有提請補充計劃而影響生產(chǎn)或因計劃不準(zhǔn)確造成積壓,，由庫管人員承擔(dān)一定的經(jīng)濟損失;

5、庫管員出帳要準(zhǔn)確及時,，做到帳本整潔干凈,、書寫清楚、計算準(zhǔn)確,、不涂改挖補,，每月按規(guī)定時間將帳本保送財務(wù)科進行稽核。

二,、發(fā)料管理

1,、嚴格按計劃發(fā)料，認真填寫領(lǐng)料單全部內(nèi)容,，要求字跡整潔準(zhǔn)確,。

2、生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料,，按計劃核準(zhǔn)發(fā)料,。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)廢品需重新領(lǐng)料時，由質(zhì)檢人員出據(jù)廢品通知單,，車間領(lǐng)導(dǎo)簽注意見才能發(fā)料,，此單每月定期上報公司主管領(lǐng)導(dǎo);

3、勞保用品嚴格按公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放,，由庫房負責(zé)建立個人領(lǐng)有勞保用品臺帳,。特殊情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給。

三,、工,、檢、量,、刃具管理

1,、建立、健全工,、檢,、量、刃具個人臺帳，嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度;

2,、除定額刃具考核外,，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償,。所有領(lǐng)(借)料單須由該車間領(lǐng)導(dǎo)審判簽字后才能發(fā)給;

3,、配發(fā)的工、檢,、量具在使用期限內(nèi)損壞或丟失等需重新領(lǐng)有時,，應(yīng)書面寫出原因經(jīng)該車間領(lǐng)導(dǎo)審批才能發(fā)給，檢,、量具必須經(jīng)技質(zhì)科負責(zé)人審批,、編號后才能發(fā)給,。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時間而定;

4,、工,、檢、量具的配發(fā)應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進行,，工具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審批,，檢、量具領(lǐng)料單由該車間領(lǐng)導(dǎo)審核,，技質(zhì)科審批,、編號后才能發(fā)給;

5、所借用的工,、檢,、量、刃具等在歸還時,，必須保持完好無損,、干凈，并按相關(guān)要求進行防銹處理,，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟損失由庫管人員賠償;

四,、鋼材、下料管理

1,、必須將鋼材堆碼在指定料架上,，掛好明顯的標(biāo)識牌;

2、嚴格按車間生產(chǎn)計劃派工單進行下料,。所下的料坯必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫,，并堆碼在指定料倉內(nèi)，料倉應(yīng)掛明顯的標(biāo)識牌注明材質(zhì),、規(guī)格及產(chǎn)品名稱圖號,，對剩余的材料或料頭應(yīng)打上鋼號,、標(biāo)記堆放在規(guī)定位置，注意保管;

3,、必須嚴格按班組生產(chǎn)計劃如數(shù)發(fā)料,。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應(yīng)注明原因,，當(dāng)班質(zhì)檢人員復(fù)合產(chǎn)品,、材質(zhì)，經(jīng)該車間值班領(lǐng)導(dǎo)審批后才能退庫,。若因錯發(fā),、混料造成事故時，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟損失,。

五,、產(chǎn)品管理

1、所有入庫的鍛件產(chǎn)品,、機加總成件產(chǎn)品，必須收到產(chǎn)品檢驗合格證后才能入庫,，并堆碼在規(guī)定區(qū)域;

2,、要求所有產(chǎn)品出庫必須隨帶產(chǎn)品合格證。并建立健全產(chǎn)品入,、出庫的時間,、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、質(zhì)檢合格證簽發(fā)人員,、發(fā)運人等,，以便質(zhì)量跟蹤。

超期物料管理規(guī)定篇四

一? 倉庫日常管理

1 ,、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬,。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途,、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬,。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細帳,，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。及時登記明細帳,保證帳物一致,。 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,，并做到賬,、物、腦三者一致,。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,，以便及時調(diào)整。

4 ,、倉管人員應(yīng)嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報表,，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。

二,、入庫管理

1 ,、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗合格單辦理入

庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2 ,、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號,、合格證件等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放,。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理,。

3 、收料單的填開必須正確完整,，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三,、出庫管理

1 ,、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法,。物料(包括原材料,、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單,，方可領(lǐng)用,。并做到限額領(lǐng)料,，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字,，登記入帳,。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應(yīng)及時查明原因,，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期,、受潮,、生銹、或損壞等),，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,。

四、倉庫是財物重地,，非保管人員不得隨意進出停留,，不允許代存私人物品，不得私自拿用,、外借物品，不得白條抵庫,。

五,、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查,，,，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清,，保持庫房內(nèi)貨架,、地面及墻壁干凈，無塵土,、油污,、面粉、米粒及雜物,，保持干爽無異味,。

六.配備擋鼠板，做好防蠅,、防塵,、防鼠,、防潮“四防”工作。

七.倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強,，監(jiān)守崗位,，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),，保證生產(chǎn)的順利進行,，嚴防意外事故發(fā)生。

超期物料管理規(guī)定篇五

1. 適用范圍：

適用于本公司所有存儲的原材料,、半成品,、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。

2. 職責(zé)：

2.1.倉庫：負責(zé)物品的標(biāo)識,、超期物品的報檢,，庫存不能使用物料的報廢。

2.2.品質(zhì)：負責(zé)超期物品的抽檢,。

2.3.生產(chǎn)部：配合倉庫和品質(zhì)對物料進行全檢,。

3. 管理規(guī)定：

3.1物品的儲存期限(以原材料或產(chǎn)品標(biāo)簽上注明的日期計算)。

3.2 倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標(biāo)識出來,，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質(zhì)部檢驗,，品質(zhì)將按標(biāo)準(zhǔn)進行抽檢，抽檢不合格者,，按《不合格品控制程序》處理,。

3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前,，生產(chǎn)須送交品質(zhì)部檢驗,，品質(zhì)將按標(biāo)準(zhǔn)抽檢，抽檢不合格者,，按《不合格品控制程序》處理,。

3.4 檢驗后應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識并將檢驗結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗記錄單中。

3.5 倉庫對超期或重新送檢不合格者,，經(jīng)判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中,。

超期物料管理規(guī)定篇六

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責(zé)任,，對采購過程進行管控，確保采購的物資,、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益,。

二,、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資,、工程保養(yǎng)、修繕,、保潔,、消防、保安,、綠化,、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。

三,、職責(zé)

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責(zé)制訂采購計劃申請,，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;

2.管理部：負責(zé)審核采購計劃,，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請,。

四、采購物資的分類

a類：辦公,、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料,、農(nóng)藥等),單價<1000元

b類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn),，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價>5000元

五、采購,、入庫,、報銷流程

1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的

一,、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控,，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,，以保證公司利益,。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資,、工程保養(yǎng),、修繕、保潔,、消防,、保安、綠化,、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動,。

三,、職責(zé)

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責(zé)制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對,、清點入庫;

2.管理部：負責(zé)審核采購計劃,，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四,、采購物資的分類

a類：辦公,、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價<1000元

b類：辦公設(shè)備,、辦公家具等固定資產(chǎn),，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>5000元

五,、采購,、入庫、報銷流程

1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況,，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員,，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支,。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同,、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請,，并詳細說明原因,。

采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》,，經(jīng)街道主任審批后,，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款,。

5.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責(zé)人,、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,，留下記錄,。

物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時,，填寫物資出庫領(lǐng)用單,，并做好登記，建立物資臺帳,。

6.報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后,，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單,、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

超期物料管理規(guī)定篇七

1.目的

對物業(yè)采購各類物資的管理進行控制,，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用;

2.范圍

適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購管理的控制,，公司實行集中統(tǒng)一采購;

3.物資分類

a類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品,，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產(chǎn)

b類：辦公設(shè)備(含電腦,、打印機、投影儀等),、辦公家具等固定資產(chǎn);單價高于500元的非固定資產(chǎn)類;

c類：應(yīng)急類物資

4.采購管理

4.1先批后買原則

公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后,，以下簡稱《采購單》)，申請單位,、申請人填寫《采購單》,，注明采購項目類別、說明采購原因,，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理,、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進行辦理; a類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理,、公司總經(jīng)理審批后,，交由采購人員辦理;

b類物資：合理調(diào)配、公司協(xié)商后,，使用期提前10日,，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后,，交由采購人員辦理;

c類物資：電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，交由采購人員辦理,。事后2個工作日內(nèi),，申請單位辦理審批后續(xù);

4.2詢價議價原則

固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購詢價，必須有三家以上的供應(yīng)商報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù)、資質(zhì)等因素的基礎(chǔ)上,，進行綜合評估,，并與供應(yīng)商確定最終價格(臨時性、應(yīng)急性采購不適用);

4.3樣品封存原則

針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的),，要做到樣品封存,，做到采購物品與樣品一致;

4.4職責(zé)分離原則

采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收,，采購物資由物資管理人員對數(shù)量,、質(zhì)量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資,，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的,，當(dāng)即提出異議，與采購人員及時溝通,，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的,，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存,，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;

4.5一致性原則

采購物資必須與采購單中所列要求保持一致,，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的,，采購人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報,、反饋信息，經(jīng)協(xié)調(diào)后,，制定最終采購計劃;

4.6合同會審原則

大宗物資采購,，除符合上述4條原則外，還應(yīng)做到合同會審,，使用單位,、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理,、地產(chǎn)總經(jīng)理,，調(diào)研匯總后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核許可后,，方可執(zhí)行合同簽訂程序;

5.供應(yīng)商管理

5.1供應(yīng)商選擇

5.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì);如由特殊物品采購，供應(yīng)商還應(yīng)具有國家法律規(guī)定的相關(guān)證件;

5.1.2 選擇供應(yīng)商必須進行詢價和綜合評估,，若供應(yīng)商為中間商時,，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力,、資質(zhì),、業(yè)績等，供應(yīng)商報價不能作為唯一參考因素;

5.1.3 為保證供應(yīng)渠道順暢,，防止突發(fā)情況,，應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商為備用供應(yīng)商;

5.2合同供應(yīng)商登記、歸類、存檔,，定期協(xié)助財務(wù)部門與供應(yīng)商對賬;

5.3 定期走訪合同外供應(yīng)商,，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應(yīng)商;

6.合同簽訂管理

6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同,，必須按照國家合同法的有關(guān)規(guī)定辦理,。

6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂,。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后,，即分類匯編、存檔,，分送有關(guān)部門;

6.3簽訂采購合同,，必須比質(zhì)、比價,，擇優(yōu)選訂,。

7.借款及費用報銷管理

7.1 合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預(yù)計總金額的±5%左右;

7.2 憑票報銷：采購?fù)瓿?、入庫后,，采購?jīng)辦人憑銷貨單、入庫單,、發(fā)票至財務(wù)部辦理報銷事宜;

7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的,、存在掛賬的供應(yīng)商，嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行;

7.4 嚴格按照公司頒布的財務(wù)管理制度執(zhí)行;

8.采購人員廉潔管理

8.1積極維護企業(yè)利益,，提高采購質(zhì)量,，降低采購成本;

8.2加強學(xué)習(xí)，提高認識,，增強法治觀念;

8.3廉潔自律,，嚴禁接受供應(yīng)商各類回扣、禮品;

8.4嚴格按采購制度和程序辦事,，自覺接受各部門監(jiān)督,，并有義務(wù)提醒各部門按程序提報申購計劃;

8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

8.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實施,，修正,、廢止時亦同。

超期物料管理規(guī)定篇八

一,、 入庫管理

(一) 庫管員嚴格填寫《入庫單》;

(二) 庫管員接收入庫物資時,，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核 實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符,、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責(zé)任人： 1,、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的;

2、所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細不符的;

3,、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的,。

(三) 入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字后,完成入庫手續(xù),。

二,、 倉庫管理

(一) 物資入庫后，庫管員需按其不同類別,、性能,、特點和用途 分類、分區(qū)碼放,，并做好入庫賬冊登記工作;

(二) 庫管員對常用物資要隨時盤點,，對庫存物資每月進行一次 盤點，檢查庫存的余缺,、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性,，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標(biāo)準(zhǔn),，保管好盤點表,，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因,，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記,，保證帳物相符;對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查;

(三) 庫管員嚴格管理賬單資料,，所有賬冊,、賬單要填寫整潔、清楚,、計算準(zhǔn)確,，不得隨意涂改; (四) 禁止無關(guān)人員進入倉庫;

(五) 合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施,，防止 物資因各種原因受到損壞;庫房內(nèi)嚴禁吸煙,，做到防火、防盜,、防潮,。

三、

物資領(lǐng)用

(一) 物資領(lǐng)用實行出庫登記制度,，庫管員嚴格填寫《出庫單》 并由領(lǐng)用人簽字確認,，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用;

(二) 如遇物資需緊急領(lǐng)用時,，領(lǐng)用人應(yīng)電話請示總經(jīng)理或主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員核實后方可辦理出庫事宜,，但事后領(lǐng)用人須補報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員;

(三) 庫管員根據(jù)物資入庫時間,，遵守“先進先出”的出庫原則; (四) 已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好,，必須及時返 還倉庫,，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》,，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理,。

附：1、《入庫單》

2,、《出庫單》

3,、《庫存明細單》

辦公室 20xx年9月13日

超期物料管理規(guī)定篇九

1、 目的

對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的庫存,、呆滯,、過期物料進行及時有效的預(yù)防控制和處理。降低庫存物資積壓,，提高物料儲存能力,、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進公司物資的良性運作,。

2,、庫存、呆滯,、過期物料定義

是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料,，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少,、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料,。

3、范圍

適用原材料,、包裝物,、低值品、半成品,、在制品及成品呆滯,、過期物料的處理。

4,、職責(zé)

4.1生產(chǎn)部：負責(zé)定期對車間的物料進行盤點,、清理、退庫工作,，同時實施返工返修工作,。

4.2 品質(zhì)部：負責(zé)庫存,、呆滯、過期物料質(zhì)量的判定工作,，判定結(jié)果可分為：合格,、返工返修、報廢,、回收利用等,。

4.3技術(shù)部：因客戶產(chǎn)品改變、產(chǎn)品優(yōu)化,，技術(shù)變更(包括更改原材料、更改配件,、工藝單變更,、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更),，技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購部并給予相關(guān)指引,，以防止庫存、呆滯,、過期物料的產(chǎn)生,。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的,，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見,。

4.4 業(yè)務(wù)部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)測變化,，業(yè)務(wù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知采購和生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引,，以防止庫存、呆滯,、過期物料的產(chǎn)生,。對造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的,，由采購部的安排,，參與評審，并提出相應(yīng)的處理意見,。

4.5 倉庫：負責(zé)定期對在倉的庫存,、呆滯、過期物料進行盤點,、清理,、退庫工作，并接受采購部安排,，參與呆滯,、過期物料的評審和處理工作,。

4.6 生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)過程中呆滯、過期物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作,，提出呆滯,、過期物料處理申請，判定呆滯,、過期物料產(chǎn)生的原因,，組織相關(guān)部門進行評審工作，對評審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進行處理,，并對評審工作做出結(jié)論上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

4.7倉庫：負責(zé)呆滯、過期物料的接收,、儲存管理工作;負責(zé)提供庫存,、呆滯、過期物料統(tǒng)計清單;配合相關(guān)部門作好庫存,、呆滯,、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯,、過期物料的更換以及物料產(chǎn)生的呆滯,、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作,。

4.8后勤部：負責(zé)呆滯,、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報廢通知起兩周內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品,。

4.9 財務(wù)部：負責(zé)對庫存,、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控,、核價,、評估及賬務(wù)處理等工作

4.10 總經(jīng)理：根據(jù)此規(guī)定的權(quán)限對呆滯、過期物料的處置進行審批,。

5,、庫存、呆滯,、過期物料處置程序

5.1 呆滯,、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。

5.2 采購部在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請并組織相關(guān)部門進行呆滯,、過期物料處置評審工作,，相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見。

5.3 技術(shù)部,、生產(chǎn)部及品質(zhì)部同時對提報的呆滯,、過期物料清單及申請在兩天內(nèi)進行判定,，作出評審意見。

5.4 評審意見完成次日,倉庫將相關(guān)處理報告和清單提交財務(wù)部,，財務(wù)部在三天內(nèi)完成核價工作,，作出審核意見并報送總經(jīng)理審批。

5.5 后勤部根據(jù)最終的審批意見,，在收到審批意見后一周內(nèi)進行一一處理,。

5.6 倉庫負責(zé)配合呆滯、過期物料現(xiàn)場處理工作,。

5.7 后勤部將處理的相關(guān)單據(jù)移交財務(wù)進行銷帳處理

6,、相關(guān)文件

6.1、《不合格品控制程序》

超期物料管理規(guī)定篇十

一,、 工作職責(zé)：

(一) 物資的出入庫管理

(二) 物資的保管

(三) 物資的盤點

二,、技能要求：

1、熟悉倉庫管理辦法,，并能按要求執(zhí)行。

2,、了解各類物資的保存方法,、注意事項、有效期等,。

3,、清楚庫內(nèi)物資的存放地點、大致用途,、使用部門等,。

三、工作內(nèi)容

(一) 入庫管理

1,、生產(chǎn)物資到貨后,，確認物資名稱、型號規(guī)格,、供方名稱然后清點數(shù)量,。

2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點無誤后,，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū),，由檢驗員進行檢驗。數(shù)量不準(zhǔn)確的,，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理,。

3、上述確認無誤后,，在《送貨單》上簽字,，并留存根,。

4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區(qū)域,，不合格的物資放置在不合格區(qū)域,，并督促采購部及時處理不合格物資。

5,、盤點檢驗合格的物資,，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點結(jié)果錄入計算機,。

6,、及時更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。

(二)出庫管理

同型號貨物在出庫時應(yīng)遵循先進先出原則,，以防老化損失,。

1、工具：

1) 對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字,，填寫借用日期)

2) 倉庫根據(jù)實際領(lǐng)用情況,，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理,，并及時更新數(shù)據(jù)庫,。

2、元器件：

1) 配料,， “元件明細表”為發(fā)料大單,。

2) 手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補充,，一般為必要,、但設(shè)計疏漏的元件和設(shè)備?！额I(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途,、數(shù)量、規(guī)格,。領(lǐng)料單一式兩份,，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?/p>

3) 倉庫管理員在發(fā)放物資時，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點交清楚,，同時必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實發(fā)數(shù)量,，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認可。

4) 如果領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)元件不齊,，倉庫管理員要及時通知采購部門,，不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅持先進先出的原則。

5) 凡實行以舊換新的物資,，應(yīng)收回舊物,，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識。

6) 委外加工物資的發(fā)放,，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號數(shù)量開領(lǐng)料單出庫,。

7) 倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數(shù)據(jù)庫,。

(三)保管

應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點,，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識，做到“二齊”,、“三清”,、“四號定位”、“五五堆放”,、“六防”,。

1、“二齊”：庫容整齊,，堆放整齊,。

2、“三清”：數(shù)量,、規(guī)格,、材質(zhì)要清。

3,、“四號定位”：區(qū)域,、料架,、層次,、貨位號實行定置管理，對號入位,。

4,、“五五堆放”：以五為基本單位，定量堆放,，達到過目知數(shù),。

5、“六防”：防銹,、腐,、蛀、潮,、混,、漏。

6、對易燃,、易爆,、劇毒等危險品的存放，應(yīng)采取特殊防護安全措施,，指定專人保管,。接受安全、環(huán)保部門的隨時檢查和監(jiān)督,。

7,、對庫存物資應(yīng)做到帳、物相符,，加強盤點工作,，做到日清、月抽,、年綜合盤點,。

8、加強倉庫的安全,、保衛(wèi)工作,。

9、為確保倉庫保管物資安全,，未經(jīng)批準(zhǔn),，無關(guān)人員一律不得進入庫房。

10,、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮,、通風(fēng)、干燥,。

11,、倉庫保管區(qū)嚴禁煙火。

12,、庫區(qū)內(nèi)的水,、電、氣源,，應(yīng)指定專人負責(zé)管理,。物資的保管必須做到帳、物相符,，并建立健全臺帳,，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失,、貶值,、失靈,、腐爛、失效,、流失,、短少、銹蝕,、報廢時,，倉庫應(yīng)及時隔離并報質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因,、查明責(zé)任,，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫,。因保管不妥人為造成經(jīng)濟損失時,，按公司規(guī)定嚴肅處理。

(四)物資的盤點

1,、倉庫可根據(jù)實際采用不同的盤點方式,。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點,、循環(huán)盤點,、重點抽查盤點、永續(xù)盤點等,。

2,、庫存物資必須做到日清、月結(jié),，做到帳,、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后,，打印庫存報表交部門負責(zé)人審核,，再將通過審核的報表發(fā)放至采購部、財務(wù)部及管理者代表處,。必要時采購部可對庫存物資進行抽查,，抽查結(jié)果與報表有出入時,，書面報告管理者代表進行責(zé)任追究與處理,。

3、對庫存物資應(yīng)經(jīng)常進行盤點,、清查,，做到日查、月抽,、年(季,、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協(xié)助盤點，結(jié)果報至采購部及財務(wù)部,。

4,、庫存物資每年至少全面盤點一次。

5,、倉庫對盤點情況,，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,，應(yīng)認真分析原因,，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務(wù)部,。

6,、對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧,，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批,，并以書面形式下達處理方法后方可轉(zhuǎn)帳，在批準(zhǔn)前,，仍按原帳面數(shù)列帳,，嚴禁擅自調(diào)整。

超期物料管理規(guī)定篇十一

一,、目的：

為規(guī)范公司員工車輛的通行和停放,，確保車輛、人員安全,，保證道路的整潔暢通;

二,、管理辦法：

1、凡進入停車場的車輛,，應(yīng)按程序操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場 ;

2,、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;

3,、車輛在停車場內(nèi)應(yīng)減速慢行,，車速不得超過5公里/小時;

4、進場車輛和司機要保持場內(nèi)清潔,，禁止在場內(nèi)亂丟垃圾與棄置廢,、雜物，禁止場內(nèi)吸煙;

5,、車輛進場停妥后,，車主應(yīng)拉緊手掣、熄火,、帶走貴重物品;

6,、車內(nèi)嚴禁存放汽油,、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;

7,、進入停車場的車輛必須完好,，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;

8,、在停車場內(nèi)如發(fā)生碰擦等事故,，由雙方車主自行協(xié)商解決。公司不承擔(dān)任何責(zé)任,。

四,、考核辦法：

1、未按上述規(guī)定整齊有序停放的車輛,，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;

2,、在停車場內(nèi)亂丟垃圾，考核30元/次,。重犯加倍;

3,、在停車場內(nèi)吸煙的，考核1000元/次,，造成相關(guān)損失的,，由當(dāng)事人賠償，重犯按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

4,、未按規(guī)定帶走車內(nèi)貴重物品,，如有丟失，由車主本人負責(zé),，公司不承擔(dān)任何責(zé)任;

5,、所有車主均有責(zé)任維護停車場公共設(shè)施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或?qū)е滤耸軅驌p失,，必須承擔(dān)全部責(zé)任;

6,、員工嚴禁將停車卡借給他人用于停放車輛之用，一經(jīng)查實,，考核100元/ 次,，重犯加倍;

7、車輛在停車場內(nèi)肇事,，造成停車場損失的,，由肇事車主照價賠償。

以上規(guī)定請各位員工共同遵守,，營造一個文明停車環(huán)境,。

超期物料管理規(guī)定篇十二

一,、 目的

為提高效率,，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償,，調(diào)動員工工作積極性，保障公司經(jīng)營正常運行,，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況,，特制定本規(guī)定,。

二、定義

本規(guī)定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外,，需要延長勞動時間或在周末,、國家法定節(jié)假日完成額外的工作。

三,、 適用范圍

本規(guī)定適用于總裁辦司機以及北京分院司機,。

四、管理規(guī)定

1,、各級領(lǐng)導(dǎo)員工在使用車輛時,，需對車輛使用登記表認真填寫，不得虛報,、瞞報,。有義務(wù)配合人力行政部審核加班情況。

2,、駕駛員不得自行安排倒休,、補休時間，由人力行政部統(tǒng)一安排,。如有違紀,，公司將視作曠工行為，嚴重者將以辭退,。

3,、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質(zhì)保量完成加班任務(wù),。

五,、加班補貼辦法

1、總裁辦司機：

a 工作日晚八點后出車補助20元;

b周末出車補助150元/天(超過3小時,，不足3小時的按照100元處理);

c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資的3倍核算,。

2、北京分院(接送專家)司機：

a工作日晚9點至晚12點出車補助100元,，12點后出車補助150元,。

b周末出車補助150元/天;

c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資3倍核算;

d 如需用私家車，按照工作時間出車程表數(shù)據(jù)每公里補助1.5元,，公司將不再承擔(dān)工作期間使用所產(chǎn)生的油費,、車輛保養(yǎng)費,、維修費以及保險費。

f 每天手機都應(yīng)處于開機可接通狀態(tài),，如有事情隨叫隨到,。

六、加班審核辦法

1,、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫行車單,，得到同車人簽字確認，次日經(jīng)人力行政部經(jīng)理審核確認后方可生效,。

2,、簽字確認后行車單交至人力行政部統(tǒng)一登記存檔，申報加班補貼,。如不履行等同自動放棄,。

建議;為提高車輛使用效率，節(jié)約公司資源及出現(xiàn)虛報行為,。加班補貼費用應(yīng)劃歸加班用車單位或部門承擔(dān),。

超期物料管理規(guī)定篇十三

第一章 總則

第一條 為促進____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化,、提高建章立制的質(zhì)量,，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團印發(fā)的《____控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》,，結(jié)合公司實際,，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度,，是指公司針對生產(chǎn),、經(jīng)營、技術(shù),、勞動,、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃,、起草,、審核、頒布,、解釋,、修改、備案和廢止等相關(guān)活動,。

第四條 制定規(guī)章制度,，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

(一)堅持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定;

(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā),，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);

(三)堅持適度超前的原則,，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;

(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突和遺漏;

(五)遵循“長遠規(guī)劃,、年度計劃,、適時修訂,、定期清理,、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。

第五條 制定規(guī)章制度的要求,。

(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性,，也包含制度本身的全面性;

(二)準(zhǔn)確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡潔,，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確,、具體;

(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負責(zé)部門和責(zé)任崗位;

(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;

(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;

(六)服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求,。

第二章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理

第六條 公司董事會,、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn),、修訂和廢止權(quán),。

第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：

(一)負責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作;

(二)負責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;

(三)根據(jù)規(guī)劃督促,、檢查,、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;

(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;

(五)負責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;

(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改,、定稿,、報送、文字審核等工作;

(七)負責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題,，提出完善,、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;

(八)負責(zé)規(guī)章制度的編號、保管,、存檔工作;

(九)聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核,。

第八條 公司董事會秘書負責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責(zé)是：

(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議,。

(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議,。

第三章 制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃

第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整,。

第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃,，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。

第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調(diào)和審核,，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃,。 第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃,。

第四章 規(guī)章制度的起草

第十三條 起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明,。 第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度,，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助,。

第十五條 規(guī)章制度的起草,，應(yīng)按下列步驟進行：

(一)收集資料，掌握有關(guān)法律,、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;

(二)調(diào)查研究,，提出解決問題的辦法、措施;

(三)撰寫草案;

(四)將草案送相關(guān)部門,、控股公司征求意見,。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見,。被征求意見部門或個人應(yīng)認真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);

(五)匯總意見,，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);

第十六條 規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容,。

(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位),、人員、事項和活動,。

(三)職責(zé)：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責(zé)任和權(quán)限,。

(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序,，對相應(yīng)經(jīng)濟活動的約束與要求,。

(五)相應(yīng)活動、事項的詳細流程,，附相關(guān)的工作流程圖,。

(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表,，包括與本制度相關(guān)的支持性文件,、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄,、表格,、單據(jù)等。

(七)違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任,。

(八)制度的實行時間及有效期限,。

第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款,、項,、目結(jié)構(gòu)表達，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達,。章,、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。

第十八條 被征求意見的部門應(yīng)認真研讀,，對制度草案提出意見,。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。

第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見,，修改完善規(guī)章制度草案后,，報部門主管副總經(jīng)理審核,。

第五章 審查,、批準(zhǔn)

第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一),，經(jīng)起草部門負責(zé)人和主管副總經(jīng)理簽字后,，將草案及審批表送綜合管理部審查。

第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);

(二)草案結(jié)構(gòu),、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;

(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則;

(四)提交公司法律顧問進行法律審核,。

第二十二條 經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核,，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行,，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實行。

第二十三條 以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度,，由綜合管理部負責(zé)編號,、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范,，由本部門編寫,、印刷、發(fā)放,。

第二十四條 首次頒布的制度為試行文件,。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件,，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理,。

第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案,。

第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后,，公司各級人員必須嚴格遵守。

第六章 修訂與廢止

第二十七條 為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中,，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見,，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂,。

第二十八條 各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中,，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改,、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部,。

第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核,，報總經(jīng)理辦公會審定,。經(jīng)董事會批準(zhǔn)實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定,。

第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的,，應(yīng)進行修正。

(一) 規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的,。

(二) 規(guī)定事項局部已不適用的,。

(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。

(四) 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的,。

(五) 同一事項所須適用的各種規(guī)章制度,，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。

(六) 所涉及的部門名稱,，已與現(xiàn)制不符,，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。

第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者,，應(yīng)予以廢止,。

(一) 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符的,。

(二) 已與現(xiàn)實情況完全不相切合的,。

(三) 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。

(四) 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢,，或因情勢變遷,，已無繼續(xù)施行必要的。

(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的,。

第七章 附則

第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責(zé)認定,。

第三十三條 每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂,，并印刷成卷,。

第三十四條 各控股子公司應(yīng)認真貫徹落實____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度,。子公司認為制度條款不適用于本公司的，應(yīng)于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明,，并將解決方案上報備案,。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批,。

第三十五條 規(guī)章制度制定流程見附件四,。

第三十六條 本規(guī)定解釋權(quán)歸____發(fā)展綜合管理部。

第三十七條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)通過之日起實施,。

超期物料管理規(guī)定篇十四

為給本校師生創(chuàng)造一個良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境,，學(xué)校于20xx年暑假期間投入大量資金，在每個教室安裝了立式大功率空調(diào),，供師生們夏季防暑降溫使用,。為合理使用空調(diào)，節(jié)約用電,，特制定空調(diào)的管理與使用規(guī)定,，本規(guī)定從20xx年秋期起執(zhí)行。

一,、使用條件

我校采用空調(diào)與風(fēng)扇兼用的辦法度過夏季,，根據(jù)天氣情況,，最高氣溫超過30℃時,，根據(jù)學(xué)校安排統(tǒng)一打開空調(diào)電源，由班級自主管理使用,。

二,、使用要求

1、制冷時,，空調(diào)設(shè)定溫度不得低于25℃,。

2、空調(diào)使用實行“專人負責(zé)制”,。各班電教委員為具體負責(zé)人,主要負責(zé)空調(diào)的使用和管理,。空調(diào)遙控器由電教委員負責(zé),，遙控器不得丟失,、損壞、否則,，將按原價賠償,。空調(diào)使用期結(jié)束時,，遙控器要及時交到后勤處,，以便下一年正常使用,。

3、空調(diào)使用過程中,，為節(jié)約用電,，各班應(yīng)關(guān)閉門窗，但要注意利用大課間,、午休時間關(guān)閉空調(diào)開窗通風(fēng),，以保持室內(nèi)空氣新鮮。

4,、第一節(jié)上課前,、大課間、午休,、課外活動期間各班必須將空調(diào)關(guān)閉,，遇有不在教室上課的情況，也必須將空調(diào)關(guān)閉,。晚自習(xí)結(jié)束后,，各班應(yīng)確保將空調(diào)關(guān)閉。

5,、后勤處負責(zé)空調(diào)的定期檢查和維護供電線路,，保證用電的安全可靠及空調(diào)維修工作。各樓層管理員負責(zé)送電和斷電工作,。任何人不得隨意拆卸,、移動空調(diào)、調(diào)高或降低空調(diào)溫度,，要保證空調(diào)使用的安全,，發(fā)現(xiàn)問題及時向后勤處報告。

6,、空調(diào)使用時間及溫度設(shè)置：按照國家有關(guān)辦公及公共場所空調(diào)使用的有關(guān)規(guī)定,，夏季氣溫超過30°c以上方由學(xué)校統(tǒng)一安排可使用空調(diào)，教室空調(diào)溫度設(shè)定不能低于25°c,，以防止學(xué)生進出教室時溫差過大,，影響身體健康。具體安排如下：上午7：50—12：10,，下午14：20—17：10,，晚自習(xí)：18：30—21：50(高三可延遲到22：20)，若遇特殊情況另外申請,。

三,、違規(guī)情況處理

學(xué)校對各班空調(diào)使用情況作不定期檢查，檢查結(jié)果納入學(xué)校班級量化考核,，白天大課間或上其他課離開教室時沒有關(guān)機的,，扣5分/次;中午放學(xué)時人走未關(guān)機,，扣10分/次;晚自習(xí)結(jié)束后人走未關(guān)機的，扣20分/次,。

超期物料管理規(guī)定篇十五

節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分,。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張,，防止浪費節(jié)約開支,，特制定本管理規(guī)定。

1,、 提倡推行無紙化辦公

? 盡量使用電子文件,。能夠用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡(luò)傳遞,，比如電子郵件,、qq群,，微信群等,，減少紙張的用量。

? 內(nèi)部流通的文件材料通過電子版?zhèn)鏖?，減少用紙文件的印制數(shù)量,。

? 文件未形成正式文書前,，修改過程提倡以電子版形式流轉(zhuǎn),。

? 上述外的其他各類材料,、資料盡量通過網(wǎng)絡(luò)下載閱讀。

2,、提高辦公用紙的利用率

含有單位保密或部門重要信息的紙張,，需要存檔的文件，按規(guī)定統(tǒng)一存檔,。不需要存檔的,，內(nèi)部充分利用后自行粉碎。

每件辦公室設(shè)置空紙箱,，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最后一天,，統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室,，集中進行粉碎處理。

3,、辦公用紙的領(lǐng)用

4,、 辦公用紙的保管

耗和領(lǐng)用情況，及時調(diào)整采購和發(fā)放計劃,。

辦公室須在每季度的最后一周,，將紙張的采購和領(lǐng)用情況表上報給總經(jīng)理。

本制度自規(guī)定之日起實施.

附件

附件一：《辦公紙張領(lǐng)用登記表》

附件二：《辦公紙張部門配額表》

超期物料管理規(guī)定篇十六

第一條 為明確和規(guī)范加班審批程序,、有效控制加班,，特制定本制度,。

第二條 本制度適用于公司全體員工。

第三條 本制度所指加班為公司因工作需要,，在員工休息時間安排工作,。

第四條 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù),，但對于因工作需要的加班,，公司支付相應(yīng)加班費。

第五條 各部門/項目負責(zé)人負責(zé)本部門/項目人員的加班管理,，對本部門/項目及基層單位的加班情況進行監(jiān)督,、檢查，同時按規(guī)定將本部門/項目人員的加班情況報至行政部,。

第六條 行政部協(xié)助各部門/項目做好加班管理工作,，不定期檢查加班管理制度在各部門/項目的執(zhí)行情況，對加班異常情況進行核實,，并根據(jù)加班管理制度給予處罰,。

第七條 對正常工作任務(wù)未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節(jié)假日完成的不計加班;延長工作時間處理日常工作1小時以內(nèi)的不計加班;應(yīng)酬,、出差的不計加班;工作性質(zhì)屬倒班的不計加班,。

第九條 員工加班要向部門負責(zé)人申請，并事先得到分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報行政部備案,，否則,，公司不予認定，也無須支付加班費,。

第十條 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請單需由部門負責(zé)人及時提交行政部,，特殊情況必須在實際加班發(fā)生后的兩個工作日內(nèi)及時補交。

第十一條 法定節(jié)假日的加班申請表上需注明預(yù)計需要工作的小時數(shù),，實際加班時數(shù)與計劃不能相差太遠,，部門負責(zé)人需對加班時間進行監(jiān)控和評估。

第十二條 特殊情況需要臨時計劃加班者, 相關(guān)部門主管或負責(zé)人要加以額外的說明,，并在事后兩個工作日內(nèi)及時將領(lǐng)導(dǎo)補批后的加班申請單提交行政部,。

第十三條 如果員工提出申請時，需要簽名的領(lǐng)導(dǎo)在外出差,，應(yīng)由該崗位授權(quán)替代崗位人員簽審批意見,。

第十四條 所有加班員工均應(yīng)如實打卡，記錄加班時間,。 第十五條 員工加班后應(yīng)在三個月內(nèi)優(yōu)先安排調(diào)休,，調(diào)休以加班的同等時間計算。因工作需要無法調(diào)休的,，計算加班工資,。

第十六條 加班費計算方式如下：每小時加班費=月基本工資/21.75天/8小時?加班時數(shù) ?系數(shù)

系 數(shù)：周 一 至 周 五 為 1.5 周 六 至 周 日 為 2 法 定 節(jié) 假 日 為 3

第十七條 加班工資由行政部核實加班考勤記錄及加班申請后隨工資一起發(fā)放,。

第十八條 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者,，按曠工情節(jié)論處,。

第十九條 發(fā)現(xiàn)虛報加班的，除追回已發(fā)加班費外,，另按照100%的加班工資扣罰,。審批領(lǐng)導(dǎo)及申請加班的人員各承擔(dān)一半，對情節(jié)嚴重者予以處分,。

第二十條 加班人員,、頻次、時間安排不合理,，公司將責(zé)令有關(guān)部門限期改正,，并對主要責(zé)任人予以通報批評。

第二十一條 本制度由行政部負責(zé)解釋,、修訂;

第二十四條 本制度自發(fā)布之日起,，同內(nèi)容規(guī)定自行廢止;如有 與公司其它規(guī)定相抵觸的，則以本制度為準(zhǔn);