在日常的學習、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

采購管理規(guī)章制度篇一

二,、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,，確實購買數(shù)量，進行定期購買,。既要保證正常儲備,，又要防止積壓,。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則,，報學校采購部門批準后可單獨購買,。

三、購置

1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行,，年初無預算而臨時急需的財產(chǎn),，應作追加預算報學校審批后方可購買。

2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置,。

3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,，購買時要貨比三家,，保證質(zhì)量。

4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬,。

四,、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單,，并進行定期整理,，妥善保管。

五,、 分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價在500元以上,，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn),。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),，應按固定資產(chǎn)管理,。對非購置、自制,、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn),，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

2. 低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下,、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上,、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六,、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品,。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱,、數(shù)量、時間及領取人姓名,，特殊物品領取須寫明用途,。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,，要做好登記,，并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。

八,、紀念品,、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經(jīng)書記授權(quán)批準,。

九,、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象,。

2.要愛護公共財產(chǎn),，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任,。

3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥,、贈送、變賣,、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù),。由財產(chǎn)管理部門書面申報,，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理,。

4.年終要進行盤點工作,。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理,。

十,、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理,，任何人不得隨意侵占,、挪用公共財產(chǎn)

采購管理規(guī)章制度篇二

一、 目的

為了進一步加強公司制度管理,，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化,，特制定此制度,。

二、 工作程序

(一) 采購原則

1.采購是一項重要,、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。

2.采購必須堅持“秉公辦事,、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量,、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

4.物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談,。

(二)采購申請

1.采購之前,，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格,、數(shù)量,，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時,，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理。

3.若撤銷采購,，應立即通知總務后勤人員或采購部人員,，以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格,、數(shù)量和總金額,。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后,，方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務,。

(四)采購經(jīng)辦人職責

1. 建立供應商資料與價格記錄,。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3. 詢價、比價,、議價及定購作業(yè),。

4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制,。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作,。

(五)采購方式

1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格,。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審,，且作出相關評審記錄,。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù),。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購,。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù),。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核,，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷,。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單,、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票,。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價,、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,，不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退,，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理,。

三、 附則

1.各部門需要采購時,，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務部將拒絕付款。

四,、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施,。

五,、附生產(chǎn)物料采購流程圖

采購管理規(guī)章制度篇三

一 總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率,，制定本制度,。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作,，勤于學習新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀,，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。

4. 負責供應商的開發(fā),、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6. 大項材料必須做招標工作,，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗收等實際情況，早知道,，早處理,。

8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作,。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞,，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期、成本,。建立高效,、實用、完善的采購工作流程 是提高 采購效率,，較低成本最有效的方法,。在項目實施的過程中,， 采購 部需要生產(chǎn)、財務,、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,，來提升工作效率,，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻,。

1. 在項目的初始運作階段,，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,，配合進行投標的材料報價,，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn),。

2. 項目正式運作后,， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,，對 采購部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份,，一份申請人留存,，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3. 采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求,，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2),。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 ),，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨,。

4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準,。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),，相關責任人簽字后回傳 采購 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購 部,，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價,，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后,， 采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款,。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》,。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度,。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款,。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn),、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前,，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10%的戰(zhàn)略觀點,。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低采購成本不是一個短期的目標,，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,， 采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,，來完成這一共同目標,。

我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整,，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,，包括 采購制度,， 工作流程 ，供應商管理等制度,。進行供應商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 ,。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護,。讓 采購 工作流程走入正軌，高效,，準確的運行,。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨,、少貨,、次品、殘品,、送貨不及時,、報驗不及時等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果,。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍,。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10年后,，公司以自主設計,，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基,，以高效,、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā),、設計,、生產(chǎn)、安裝,、調(diào)試,、售后服務為主線,，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工,，通信工程設計,、施工，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司,。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。

采購管理規(guī)章制度篇四

一,、 經(jīng)費的審批報銷

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關,，總務主任負責實施,，全體師生員工應遵守財

務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責,。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重

大問題,。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長

簽字予以報銷,。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

2,、凡上級有關部門通知校領導,，教職工參加的會議，

外出聽課,，學術(shù)討論會,，參觀考察，函授學習等的開支,，必須經(jīng)校長同意,，在通

知單上批文,，附在報銷單據(jù)上,，經(jīng)總務部門審核，校長簽字,，按財務管理規(guī)定及

時報銷,。

3、學校同意購買的教學用品,、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的

報銷,，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,，由購物人,，財物保管員驗收人簽字，總務

主任簽字,，校長審核簽字,，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,，否

則，當事人和財會人員以作差錯事故處理,。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,，不符合有關財務制度,，或違反財經(jīng)紀律

的，應履行職責,，向主任和校長匯報,，及時處理，否則,，作失職論處,。

5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關,，預,、結(jié)算簽字后予以支出。

二,、財物(校產(chǎn))管理制度

為加強學校公物采購,、審批、管理做到計劃購置,，妥善保管,，合理使用，

責任明確,，據(jù)有關規(guī)定,，結(jié)合本校實際，特制定本制度,。

加強學校財產(chǎn)管理,，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,，本著勤儉辦學的原則

，全校師生員工必須人人愛惜學校財物,，人人參與財物管理,，上下一心，形成共

識,，切實加強財物的常規(guī)管理,。

1、學校財產(chǎn),、物資的管理和使用,，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責,，管用結(jié)

合,，合理調(diào)配，物盡其用”的原則,，實行管理人員責任制,。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員

雙重責任制,。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點,，落實到處,、室、班,、

組,、人，誰用誰管,，有獎有罰,。

3、新購置的固定資產(chǎn),，必須符合審核,、采購、驗收,、報銷手續(xù),，經(jīng)會計

和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用,。

4,、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全,、帳物相符,，物

價一致。

5,、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次,。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼

在本辦公室內(nèi),。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)

公物的遺失或損壞,，各科室負責人應予及時查處,。

7、固定資產(chǎn)的減少,，包括調(diào)出及報廢,、損、丟失,、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批,，總務處備案,。

8、班級課桌凳,，衛(wèi)生用具，教學用品,，電器,，設備等公物由班主任落實

到人保管使用。

采購管理規(guī)章制度篇五

第一條:廁所由專門指定的人員進行定期沖洗,、打掃及消毒工作,，每天不得少于一次，達到無臭,、無蠅,、無大便、無污水停積,。

第二條:各廁所所需的消毒藥水,，由總務處負責發(fā)放，每周徹底消毒一次,。

第三條:總務處對廁所衛(wèi)生進行不定期的檢查,，并記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并對其負責的班級采取相應的處罰措施,。

第四條:垃圾,、糞便處理辦法:

1、每天早,、晚各清掃一次,，全天必須每隔1小時用流水沖洗一次。

2,、廁所內(nèi)的垃圾實行袋裝化,，定點收集垃圾，由各負責班級值日生定時清掃垃圾,，并及時將其運至垃圾場,。

3、禁止將易塞物等垃圾扔進下水道中,，必須扔在紙簍中,，每天有清掃人員及時倒掉，地面打掃干凈,。

4,、校內(nèi)廁所的衛(wèi)生打掃情況由總務處衛(wèi)生處和學生會衛(wèi)生部管理并檢查，由督導辦監(jiān)督,。

第五條:打掃辦法實施:

1,、按級輪流，一大周換一次,，第二周周日晚上交接,。

2、該班打掃期間若發(fā)現(xiàn)廁所堵塞由本班負責處理通道,。

3,、每次清理垃圾時，提前到后勤處領取垃圾袋,，要節(jié)省使用垃圾袋,，不可學雜費。

4,、每天早,、晚要徹底清掃一次廁所衛(wèi)生，保證廁所內(nèi)地面上無垃圾,、下水道中無糞便,。

第六條:處罰方法:

1、凡發(fā)現(xiàn)把垃圾扔進池內(nèi)者,，每人每次罰款5元,，由總務處和值日生監(jiān)督,。扣班級10分,。

2,、凡在墻上亂寫亂畫者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款2元,，扣班級5分,。

3、值日生應將紙簍全部放到墻角,，凡將垃圾桶放到路中央者扣該班10分,。

采購管理規(guī)章制度篇六

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,，包括辦公設備,、日常用品、接待物品和后勤服務工具等,。

二,、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則,，由各科室將擬購物品清單報文書科登記,，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內(nèi)的,，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上(含20__元)的,，報辦公室主任審批。

三,、經(jīng)審批,，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20__元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買,。

四,、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,，領用人員需注明領用日期,、用途,、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,，報辦公室主任和分管財務副主任,，并在主任辦公會上通報。

五,、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,，不得私自使用或送,、借他人使用。

六,、各科室因工作需要,，需使用公用物品的，必須履行領,、借手續(xù),。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認;領,、借貴重辦公設備,、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意,，并由領用人簽字確認,。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記,。

七,、因個人原因，造成領,、借用物品丟失,、損害的，由領用人照價賠償,。因保管人員管理不善,，致使物品損毀、被盜,、遺失的,，由保管人員照價賠償。

八,、文書科要按照“日清,、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品,，做好登記,，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況,。

采購管理規(guī)章制度篇七

保安部經(jīng)理崗位職責

1,、對總經(jīng)負責，組織領導治安保衛(wèi)部工作,，對大廈的治安保衛(wèi)工作和消防工作負全面責任,。

2、熟悉和掌握大廈內(nèi)業(yè)主的地理位置,，重點要害部位和設施布局的基本情況,。

3,、貫徹落實安全保衛(wèi)工作和消防工作，做好對保安的領導工作,，調(diào)解大廈內(nèi)各種糾紛,。

4、組織實施安全保衛(wèi)責任制和安全操作規(guī)程,，定期檢查執(zhí)行情況,，并對所存在的問題及隱患按規(guī)定的期限及時加以解決整改。

5,、主持部門例會,，傳達貫徹總經(jīng)理及有關主管部門的指示精神。

6,、配合物業(yè)顧問,，抓好治安保衛(wèi)部人員的管理和培訓，監(jiān)督檢查警容風紀和工作落實情況,。

7,、監(jiān)督和檢查大廈的四防安全情況和交通管理情況，處理大廈內(nèi)各類治安案件,，協(xié)調(diào)與主管公安機關和派出所的關系,。

8、做好大廈內(nèi)業(yè)主的四防安全和法制宣傳教育工作提高業(yè)主的安全意識和法制觀念,。

9,、帶頭遵守公司的各項規(guī)章制度，以身作則,，不許濫用職權(quán)

10,、保安員的聘用，解聘提出建議,。

采購管理規(guī)章制度篇八

第一條采購部門的劃分

1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理,。

2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

3.對于重要材料的采購,，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè),。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前,，先通知請購部門依計劃提出請購,，采購部門集中辦理采購,。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料,，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格,，批準后通知請購部門依需要提出請購,。

3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更,、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更,。

4.詢價,、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價,，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責,。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效,。

6.毛領,、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理,。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū),、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限,，通知有關部門以便參考,，如果有變更時，應立即修正,。

采購作業(yè)處理

第四條詢價,、比價、議價

(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價,。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后,，應在請購單中注明,，經(jīng)主管簽字確認后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價,，議價結(jié)果書面上報主管領導,。

(四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價,、議價,，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理,。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報,。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,，應以“訂購單”向廠商訂購,，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者,，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,，以供識別,。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后,，于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量,，進行整理付款。

3.超交應經(jīng)主管批準后,，才能依照實收數(shù)量進行整理付款,，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質(zhì)量的復核

第八條價格復核與市場行情資料提供

1.采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情,，并建立廠商資料,，作為采購及價格審核的參考。

2.采購部門應就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料,，作為材料批準價格的參考,。

第九條質(zhì)量復核

采購部應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等),。

第十條異常處理

審查作業(yè)中,，若發(fā)現(xiàn)異常情況,，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料,，通知有關部門處理,。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增設修訂亦同。

第十二條本辦法自__年8月1日期開始實施,。

采購主,、輔料管理制度補充

1，根據(jù)計劃單采購主,、輔,、料。

2,，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,，采購回來后，采購員持貨品,、購貨_收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù),，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱,，貨物的名稱,，數(shù)量、單價,、金額,、用途簽字)。入庫單必須通過采購員,、保管員,、會計簽字后。隨同購貨_收據(jù)才能由經(jīng)理簽字,。然后到財務部辦理報銷手續(xù),。

3，訂單采購：供應商貨到后,，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù),，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱,，數(shù)量,、單價、金額,、用途),。入庫單必須通過采購員、保管員簽字,。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳,。供應商需要結(jié)款時,，應憑入庫單，隨同購貨_收據(jù)由經(jīng)理簽字,，然后到財務部辦理結(jié)算手續(xù),。

采購管理規(guī)章制度篇九

1、員工入住期間,，應維護本舍環(huán)境清潔,，制定輪值表，輪流打掃衛(wèi)生(輪值表貼于門后),。每天各宿舍的值日人員至少要清掃一次,確保全天候清潔,、整齊、規(guī)范,。

2,、使用和保管好電器，嚴禁晝夜長明燈,，出門前要及時關燈,。周一至周五晚上10：30前關電燈、電視,。周六,、周日晚上11:00前關電燈、電視,。電器出現(xiàn)異?；驌p壞應及時報修，并說明責任,。做到人離寢室燈,、空調(diào)就關掉,。違者扣罰20元,。

3、宿舍所有垃圾必須及時倒在垃圾桶里,，由各宿舍當日值日生執(zhí)行,。

4、每天要開窗通風,，保持室內(nèi)空氣清新,，無異味，不合格宿舍值日生罰款10元,。

5,、床上用品需擺放整潔，枕頭置于床頭,，床單平整,，其他床上用品擺放有序,。違者第一次罰款10元，第二次罰款20元,，依次類推,。

6、宿舍整體干凈,、清潔,、整齊，宿舍內(nèi)外無垃圾,、蜘蛛網(wǎng),，桌面、地面,、墻面干凈清潔;不合格宿舍值日生罰款10元,。

7、門,、玻璃,、暖氣片等擦洗干凈，不積塵土;不合格宿舍值日生罰款10元,。

8,、桌子上物品擺放整齊，不合格宿舍值日生罰款10元,。

9,、個人用品、洗漱用品等要擺放整齊,，清潔干凈;違者第一次罰款10元,，第二次罰款20元，依次類推,。

10,、各自的箱子整齊擺放在柜子上、床下或其他不干擾大家活動的地方,，鞋整齊有序地擺放在床下,，有鞋架的鞋擺放在鞋架上;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元,，依次類推,。

11、宿舍內(nèi)不亂拉掛衣繩,，不亂掛衣服,，衣物放在衣柜中;墻上不得亂釘、亂畫,、亂貼;違者第一次罰款10元,，第二次罰款20元,，依次類推。

12,、不亂拉電線,，無酒精爐、電熱壺,、熱的快等違章用品;違者罰款50元,。

13、宿舍內(nèi)物品擺放應由宿舍內(nèi)員工進行整理,，凡私人物品亂放者,，宿舍雜物亂堆者，給予拍攝曝光,連續(xù)三次不改,罰款50元/次,。

14,、當天值日生應監(jiān)督宿舍其他人的衛(wèi)生情況，其他人床鋪不干凈等,，值日生同罰,。

以上處罰均在當月工資中體現(xiàn)。

請各位員工自覺遵守宿舍制度,。

采購管理規(guī)章制度篇十

一,、目的

1、為了加強辦公室辦公用品管理,，規(guī)范采購流程,，明確權(quán)責，節(jié)約成本,，特制定本制度,。

2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,，包括：文具,、紙張、辦公室自動化耗材,、福利,、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等,。

二、權(quán)責

1,、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放,，統(tǒng)一回收處理,。

2,、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。 三,、申購流程

1,、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購,，需要進行申購,。2、行政主管提出申購需求,，需做到貨比三家,，物美價廉，確保質(zhì)量,，并編制預算明細,，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批,。

3,、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現(xiàn)金,，實施采購,。 4、凡是一次性采購金額在500元以上者,，需要兩人外出采購,。5、節(jié)假日福利采購,，也遵循以上流程,。 四、辦公用品管理領用

1,、辦公用品采購回后,，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單,，屬于固定資產(chǎn)的,，由財務部登記造冊。

2,、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管,、發(fā)放。圓珠筆,、中性筆,、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取,。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,，原則上以后只能領用筆芯)。

4,、計算器,、電話機、u盤,、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外,，領用時還須以舊換新,。

5、打印機,、傳真機,、飲水機、碎紙機,、電腦,、辦公桌椅、文件柜,、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度,。

6,、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),，如有丟失的須按原價扣還,。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

采購管理規(guī)章制度篇十一

1,、廁所管理有專人負責，并進行定期檢查,。

2,、禁止在廁所里隨地吐痰、亂扔瓜皮果核,、紙屑等廢棄物,。

3、禁止廁所的墻壁,、隔板亂涂亂畫,。

4,、每天一次對公共廁所進行消毒除臭處理,。蒼蠅,、蚊蟲孳生季節(jié)積極采取滅殺措施。

5,、大小便池要隨時沖洗,，并及時清查廁所內(nèi)紙簍垃圾。

6,、保持洗手池,、地面大小便池的清潔干凈，做到無積水,、無尿堿,、無污物、無異味,。

7,、加強對師生文明衛(wèi)生教育，注意衛(wèi)生,、文明如廁,。

8、清潔工人每天沖洗2次,。

9,、學校按時發(fā)放清潔工工資，不少于當?shù)刈畹凸べY百分之兩百

采購管理規(guī)章制度篇十二

一,、物資采購范圍

辦公設備(含辦公桌椅,、電腦、空調(diào),、文件柜,、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋,、設備),、工程、服務等,。

二,、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行,，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定,，堅持集體討論，公開招標,，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督,。

三、物資采購辦法

1、凡符合政府招標采購的大宗物品,，由科室出具書面報告,，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置,。

2,、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后,，提交到綜合科,，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,，報分管領導或主要領導審定后,，綜合科安排采購。

3,、物品采購原則上須2人以上購買,。對物品的采購、驗收,、分發(fā)等進行記錄,。

4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,，財務一律不予報銷,。

四、物資領用：零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用,。

五、維修(包括房屋,、設備)：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算,，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,，方可進行,。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后,，再行實施和結(jié)算,。

六、物資管理

1,、機關所有財產(chǎn),、物資一律由財務室分類、編號,、造冊,、登記,，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室,。

2,、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買,。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3,、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度,。所有購進物品,，必須由財務室驗收、登記入庫,，財物相符方可入賬,。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮,、浪費可恥的思想,，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙,、每一顆釘,、每一滴墨、每一分錢,，努力降低辦公成本,。

5、物品應為工作所用,，不得據(jù)為己有,，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

6,、對于高檔耐用辦公用品,，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置,。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修,、維修,、配件事宜。

7 ,、凡工作人員調(diào)離單位,，需到綜合科辦理有關財物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù)。