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風險點辨識及防范篇一

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹落實黨的十九大精神,，按照中央紀委十九屆二次全會、自治區(qū)紀委十屆四次全會,、市紀委十二屆四次全會和公安部,、自治區(qū)公安廳、呼市公安局黨風廉政建設電視電話會議的部署,，增強“四個意識”,，堅定“四個自信”，以制約和監(jiān)督權力為核心,，以健全制度,、強化管理、規(guī)范權力運行為重點，以提高制度執(zhí)行力為抓手,，緊密結合分局工作實際,，構建內容科學、程序嚴密,、配套完備,、有效管用的廉政風險防控機制。

(一)建立健全反腐倡廉教育長效機制,。把教育作為廉政風險防控的第一道防線,，增強教育的針對性、有效性,，建立工作機制確保分局各單位經常受到廉政教育,。對領導班子，特別是基層單位領導,，要利用民主生活會,、中心組學習等開展廉政教育，并作為思想政治建設的一項重要內容,。針對不同級別,、不同崗位領導干部所面臨的廉政風險，要分層分崗開展行之有效的示范教育,、警示教育和崗位廉政風險教育,。要把《中國共產黨廉潔自律準則》等知識納入分局干部教育培訓計劃，納入干部競爭上崗聘任的考核中,，實現(xiàn)廉政教育的制度化,、規(guī)范化、常態(tài)化,。

(二)加強規(guī)范權力運行的制度建設,。按照市委、市政府及市局關于規(guī)范權力運行制度建設的部署,，結合分局開展的各項集中專項整治工作,，推進重點領域廉政風險防控管理制度建設。要以加強反腐倡廉教育制度,、監(jiān)督制度,、預防制度、懲治制度建設為主要內容,，逐步建成科學合理,、有效管用的黨風廉政建設和反腐敗制度體系。對分局各單位工作中具有執(zhí)法權,、管理權和審批權的廉政風險防控重點崗位及人員，堅持“一項權力建立一項制度”的原則，做到權力運行到哪里,，制度管到哪里,。要把抓制度的執(zhí)行貫穿于制度建設的始終，提高制度執(zhí)行力,，發(fā)揮制度在廉政風險防控管理中的保障作用,。

(三)強化對權力運行的管理和監(jiān)督。通過強化管理措施,，改進管理辦法,，豐富管理手段，健全權力運行的監(jiān)控機制,，堵塞權力運行的漏洞,，有效地防控廉政風險。實施廉政風險防控機制建設,，要運用現(xiàn)代管理學的理念和方法,，著重圍繞制約監(jiān)督和規(guī)范權力運行，緊密結合分局工作實際,，突出重點崗位和風險人群,，認真查找干部在思想意識、崗位職責,、業(yè)務環(huán)節(jié),、制度機制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生違反廉政行為的風險點，并采取前期預防,、中期監(jiān)控,、后期處置等措施，通過制定方案,、貫徹執(zhí)行,、檢查考核等環(huán)節(jié)，對預防腐敗工作進行科學化,、系統(tǒng)化循環(huán)管理,。

為保證廉政風險防控管理工作有序推進、取得實效,，回民區(qū)公安分局黨委成立了廉政風險防控管理工作領導小組,。

第一階段動員部署

分局各單位結合自身實際，按照分局黨委部署廉政風險防控管理的實施方案要求,，對全體民警(含輔警)進行思想發(fā)動,，講清廉政風險防控管理工作的主要精神和基本內容，教育引導全體民警牢固樹立廉政風險意識,，自覺參與到廉政風險防控管理工作中來,，主動查找廉政風險點,，有針對性地制定防控措施。

(一)明確任務,。分局各單位在認真學習的基礎上,，確定本單位廉政風險防控機制建設的主要任務和推進措施。并在一定范圍內征求意見,，使任務措施更加符合實際,，更加具有操作性。

(二)貫徹部署,。分局各單位要召開廉政風險防控機制建設專題會議并進行動員部署,，闡明加強廉政風險防控機制建設的重要意義，就防控廉政風險要解決的突出問題,、每個階段完成的任務等提出嚴格要求,，防止形式主義、“走過場”,，確保廉政風險防控機制建設扎實,、有序推進。

第二階段排查廉政風險

分局各單位結合本單位實際,，組織全體民警(含輔警)采取自上而下和自下而上相結合的方式以及自己找,、領導提、群眾幫等辦法,，把各崗位存在的廉政風險查清找準,，為制定廉政風險防控措施提供依據(jù)、打好基礎,。

(一)查找風險,。一是查找崗位風險。分局各單位組織全體民警(含輔警)結合崗位職責查找在思想意識,、業(yè)務環(huán)節(jié),、制度機制、外部環(huán)境等方面存在或潛在的風險因素,、風險點及主要表現(xiàn)形式,。二是查找全局風險。重點查找領導班子“三重一大”(重大事項決策,、重要人事任免,、重大項目安排和大額資金使用)議事決策以及行政管理中容易產生腐敗行為的風險因素、風險點和表現(xiàn)形式,。

(二)認真審核,，確定風險等級。對查找出的廉政風險,，要組織專門人員進行審核把關,，確保廉政風險查清找準,。經過確認的廉政風險，要按風險發(fā)生幾率和危害程度制定本單位的廉政風險等級標準,，作為評定風險崗位和風險人員的依據(jù),。在廉政風險確認和風險等級評定中，各單位要廣泛征求各方面意見,，進行認真研究分析。確認的廉政風險和評定的風險等級情況要上報分局紀委進行審核,。

第三階段制定防控措施

分局各單位要針對查找的廉政風險,，進行深入分析和研究論證，按照“崗位定措施,、單位定制度”的基本要求,，從加強教育、明晰職責,、優(yōu)化流程,、完善制度、強化監(jiān)督等方面制定廉政風險防控措施,。

(一)明晰崗位職責,。以解決崗位職責不清、崗位權限界定不準,、履行崗位職責缺乏監(jiān)督制約,、對失責行為追究不嚴等問題為重點，從制度建設入手進行清權確權,，制定整改措施,，深入抓好規(guī)范權力運行的制度建設，促進依法履職,，規(guī)范行政,，正確行使職權。

(二)優(yōu)化工作流程,。以解決權力運行缺乏制約,、公開透明度不強、行政效率低下等問題為重點,，對現(xiàn)有的工作程序,、業(yè)務流程、管理方式進行認真梳理,，重點對正確行使行政執(zhí)法權,、行政處罰權、行政審批權等改進工作流程,，制作工作流程圖,，促進行政權力規(guī)范,、高效、公開運行,。

(三)推進體制創(chuàng)新,。屬于體制機制不健全導致的廉政風險，要解放思想,、勇于探索,，積極推進體制改革和機制創(chuàng)新，從根本上防控廉政風險,。

(四)進行廉政風險教育,。通過學習違法違紀案例、收看警示教育片等方式,，幫助領導干部和廣大民警充分認識到廉政風險隨時在身邊存在,，引導大家牢固樹立風險意識，自覺做好廉政風險防控管理,。

第四階段落實提高

分局各單位要把制度落實貫徹于廉政風險防控機制建設的全過程,，堅持邊查找邊落實。在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題,，及時提出完善意見,，不斷提高制度建設水平。特別要重點抓好已經建立的規(guī)范權力運行制度的執(zhí)行,，通過制度的執(zhí)行形成防控廉政風險的機制,。

(一)明確責任。分局主要領導要對落實防控廉政風險的制度措施總負責,，領導班子成員對分管單位負責,，主要領導要做到親自部署、親自督促檢查,。同時要落實分局各單位主要領導責任,，建立獎懲機制，對廉政風險防控機制建設成效顯著的單位,、個人予以表彰;對防控措施落實不到位,、導致發(fā)生違紀違法案件的，要追究相關領導的責任,。

(二)建立考核機制,。通過定期自查、分局檢查,、社會評議等方式,，對廉政風險防控機制建設工作進行考核。廉政風險防控機制建設作為分局紀律作風整治的一項重要工作,，已納入年終目標考核,。

(三)專題報告,。分局各單位要把廉政風險防控機制建設作為執(zhí)行黨風廉政建設和反腐敗工作的重要內容統(tǒng)籌推進，一并落實,。要將工作開展情況形成報告,，與排查出的廉政風險點及對應的防控措施于12月5日前一并報送分局紀委辦公室。

(一)個人崗位風險排查方法

主要從崗位職責,、工作流程,、制度機制等方面排查可能存在的廉政風險。

1,、理清職責權限,。按照工作分工，逐項列出個人崗位的主要職責權限及工作流程.

2,、查找廉政風險。采取“自己找,、群眾幫,、領導提”的辦法，找出在履行職責過程中可能發(fā)生的風險環(huán)節(jié)及表現(xiàn)形式,。

3,、自評風險等級。按照風險發(fā)生的幾率及可能造成的危害程度,，提出風險等級(一般分為高,、中、低三個等級)意見,。

4,、提出防控措施。根據(jù)風險排查情況,，提出具體防控措施,。

5、填報自查表格,。根據(jù)個人自查情況,，填寫《個人崗位廉政風險自查表》，報本單位主管領導審核,。

(二)各單位風險排查方法

主要從工作流程,、制度機制、外部環(huán)境等方面排查可能存在的廉政風險,。

1,、梳理職責權限。在個人自查的基礎上,，梳理本單位重點崗位的主要職責權限及工作流程,。

2,、分析排查風險。根據(jù)梳理情況,，分析查找履行職責過程中容易發(fā)生違紀違法問題的風險環(huán)節(jié)及表現(xiàn)形式,，提出風險等級(一般分為高、中,、低三個等級)意見。

3,、研究防控措施,。針對查找出來的廉政風險，研究提出防控措施,。

4,、研制有關圖表。各單位填寫《單位廉政風險排查表》,。

在形成上述材料的過程中,，要采取多種形式認真研究討論，廣泛征求意見,，并報本單位主要領導審定,。

(三)分局風險排查方法

重點圍繞“三重一大”(重大事項決策、重要人事任免,、重大項目安排和大額資金使用)以及行政審批,、執(zhí)法辦案等關鍵環(huán)節(jié)，從工作流程,、制度機制,、隊伍管理、外部環(huán)境等方面排查可能存在的廉政風險,。

1,、匯總職責權限。匯總分析內設機構梳理職權的情況,，列出分局重點部門的主要職權及關鍵環(huán)節(jié)的工作流程,。

2、查找界定風險,。結合內設機構風險排查情況,，分析查找權力運行過程中容易發(fā)生違紀違法問題的風險環(huán)節(jié)及風險表現(xiàn)形式，確定風險等級(一般分為高,、中,、低三個等級)。

3、制定防控措施,。根據(jù)風險排查情況,，仔細查找在規(guī)章制度、辦事程序,、隊伍管理和監(jiān)督制約等方面存在的缺陷和漏洞,，研究制定防控措施。

4,、整理排查材料,。經過充分論證撰寫廉政風險點排查報告。

在形成上述材料的過程中,，要采取多種形式認真研究討論,，具體排查方式參照《排查廉政風險主要內容》，在充分排查的基礎上要廣泛征求意見,，并召開黨委會研究確定,。

(一)加強領導，落實責任,。分局將把開展廉政風險防控機制建設工作作為一項重大政治任務,，列入領導班子的重要議事日程，加強組織領導,，周密部署安排，認真組織實施,。分局廉政風險防范管理工作由紀委牽頭,，各單位具體落實，紀委負責匯總,。分局各單位一把手是第一責任人,，要嚴格按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”,，帶頭查找廉政風險,，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身廉政風險防控機制建設,，確保預防腐敗各項要求落到實處,。

(二)突出重點，注重實效,。分局各單位要確定重點崗位和重要環(huán)節(jié),，突出抓好擁有執(zhí)法權、處罰權,、審批權等關鍵崗位,，著力解決本單位涉及民生和人民群眾切身利益的重點,、難點、熱點等問題,，努力把廉政風險防控機制建設融入到各項業(yè)務工作的全過程,。各單位推進廉政風險防控機制建設要積極穩(wěn)妥、循序漸進,，堅持長遠目標與階段性目標相結合,，堅持整體推進與重點突破相結合，做到扎實有效推進,。

(三)加強監(jiān)督,，確保質量。分局紀委要認真履行職責,，充分發(fā)揮組織協(xié)調作用,，加強監(jiān)督檢查，以黨風廉政建設責任制考評為抓手,，督促各單位抓好廉政風險防控機制建設各個階段,、各個環(huán)節(jié)工作的落實，確保廉政風險防控機制建設工作取得實效,。

風險點辨識及防范篇二

1,、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改,。

2,、檢查時接受被檢單位吃請。

3,、對檢查對象索要財物,。

4、公車私用,。

1,、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導服務思想,。領導帶頭示范,，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知,，避免講情面,，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生,。

2,、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請,，發(fā)現(xiàn)接受服務對象吃請行為,，服從組織處理決定。

3、認真學習黨員干部準則條例,，加強法制教育,，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為,，一經發(fā)現(xiàn),，無論是誰，毫不姑息,，完全接受組織處理,。

4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度,。設專人管理車輛,，駕駛員根據(jù)安排的出車任務如實填寫(出車事由、地點,、里程等),，并經用車人簽字確認，管理人員妥善保管,，不得遺失,。

風險點辨識及防范篇三

風險表現(xiàn)：

1、保管不當被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果,；不嚴格執(zhí)行制度,，主觀隨意用印造成失誤；

2,、處理涉密文件不及時、延誤時機,；故意泄露涉密內容,；丟失涉密文件或對涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密,。防控措施：

1,、加強印章管理人員、保密人員的思想教育,，簽訂保密承諾書,，增強責任意識、安全防范意識,；

2,、強化對保密人員的崗位責任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況,、保密制度落實情況,；

3、建立印章管理,、保密人員過錯責任追究制度,，對違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴肅處理,，避免工作上的主觀隨意性,。

風險表現(xiàn)：

1、辦理不及時,、失誤或不到位,，導致工作延誤或工作失誤；發(fā)文不及時,、辦理失誤或不規(guī)范,，導致工作延誤、失誤,。防控措施

1,、提高辦公室人員素質，辦公室對制發(fā)文件的“草擬,、審

核,、簽發(fā)、復核,、繕印,、用印、登記,、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié),，要嚴格把關，確保公文的規(guī)范性和權威性,。

2,、嚴格執(zhí)行《公文處理辦法》，熟悉收發(fā)文操作流程,，按規(guī)定程序處理收文,，對相關環(huán)節(jié)嚴格把關。

風險表現(xiàn)：

1,、未按要求進行登記,，對緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞,、謊報,、緩報,；

2、對收到的信訪事項未及時轉送,、交辦,；

3、未在法定期間內及時調查處理或在調查處理中偏袒一方,，隱瞞真實情況,，處理結果顯失公正；

4,、應當履行督辦職責而未履行,，信訪資料未及時歸檔。防控措施：

1,、提升信訪工作人員責任意識,，嚴格落實工作制度要求,對隱瞞、謊報,、緩報等行為嚴肅處理.

2,、建立出具調查處理、復查復核意見書的時間預警制度,。

3,、加大督辦檢查力度，加強對信訪資料的保管歸檔工作,。

風險表現(xiàn)：

1,、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經費，鋪張浪費,。

2,、在接待工作中損公肥私、造成貪污,。

防控措施：

1,、加強接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序,，強化監(jiān)督,。

2、加強接待工作開支控制和監(jiān)督,，財務負責單據(jù)復核,。

3,、加強對報銷手續(xù)的管理,，接待開支必須有經手人、證明人簽字,，辦公室審核確認,。

風險表現(xiàn)：

1,、對政務信息把關不嚴，出現(xiàn)信息失真,、漏報,、瞞報、錯報等情況,，造成工作失誤或引起不良后果,。

2、未按時報送政務信息,，對重特大事故,、群體突發(fā)事件未能在規(guī)定時限內上報，造成工作延誤或失誤,。

3,、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動,。防范措施：

1,、按照政務信息公開目錄、公開范圍,、公開流程分級審查簽字,，然后公開。

2,、實行政務公開責任追究,。

風險表現(xiàn)：

1、損壞,、丟失,、涂改、假造檔案資料,；

2,、倒賣檔案資料。

防控措施：

1,、加強檔案人員法規(guī)教育和風險防范教育,；

2、嚴格執(zhí)行檔案人員崗位責任追究制,；

3,、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發(fā)現(xiàn)消除隱患,。

風險表現(xiàn)：

1,、巧立名目、虛報開支,；

2,、指定進貨渠道,，暗中收受回扣。

防控措施：

1,、嚴格執(zhí)行和遵守政府集中采購相關規(guī)定和集中競價制度,；

2、嚴格報銷程序和審批手續(xù),。

八,、機關車輛管理崗

風險表現(xiàn)：

1、公車私用,；

2,、虛報車輛維修項目、費用,。

防控措施：

1,、落實車輛管理規(guī)定，固定車輛駕駛人員,；

2,、執(zhí)行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度；

3,、實行車輛定點維修和事前報告審批制度,，嚴格審批程序。

風險點辨識及防范篇四

水利站：1,、宣傳貫徹,、執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》,、《省實施辦法》,、《省實施辦法》等法律法規(guī)。

2,、組織制定街道水利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中長期和年度計劃,并負責經批準后項目的組織實施和監(jiān)督,。

3、負責街道水資源保護,實施監(jiān)督管理和組織實施取水許可制度,協(xié)調處理水事糾紛,協(xié)助上級業(yè)務部門水行政執(zhí)法工作,。

4,、負責街道防汛抗旱指揮機構的日常工作。對重點水利工程實施防汛抗旱調度,。

5,、負責管理全街道水土保持工程治理工作。

6,、負責街道農田水利和農村人畜飲水工程建設規(guī)劃及實施工作,。

7、完成上級業(yè)務主管部門及工委,、辦事處安排的工作,，為領導決策當好參謀。

風險點：1,、在水利基礎設施建設中,，因監(jiān)管不到、資金管理不規(guī)范等因素,，導致出現(xiàn)工程質量不高

2,、防汛安全隱患排查整改不到位，責任未落實,，出現(xiàn)防汛安全事故

防控措施：1,、嚴格執(zhí)行水利建設相關規(guī)定，掌握建設流程,，加強監(jiān)督管理,，確保工程質量。

2,、進一步落實防汛安全責任制,，做到責任到人。

建房站：1,、貫徹執(zhí)行國家和本省有關村鎮(zhèn)建設的方針,、政策、法律,、

法規(guī)和規(guī)章,。

2、組織編制,、實施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）域總體規(guī)劃,、村鎮(zhèn)建設規(guī)劃和年度建設計劃。

3,、負責村鎮(zhèn)建設項目的選址定點,、放線、驗線等工作,，審查建設施工條件,，核發(fā)村鎮(zhèn)建設中的有關證件，進行村鎮(zhèn)建設的綜合管理,。

4,、參與村鎮(zhèn)建筑市場管理，建筑工程與公用設施等建設項目的質量監(jiān)督,，查處違章建筑,。

5、組織村鎮(zhèn)的綜合開發(fā),，配套建設,，開展村鎮(zhèn)建設競賽活動,。

6、搞好村鎮(zhèn)容貌,、環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化的建筑和管理。

7,、負責村鎮(zhèn)建設有關經費的收取,，并向村鎮(zhèn)建設主管部門提出經費的年度使用計劃。

8,、負責村鎮(zhèn)建設的統(tǒng)計年報工作和檔案管理工作,。

風險點：1、農村村民自建房選址規(guī)劃審批上報時,，不按規(guī)定到現(xiàn)場丈量,。

2、違法建筑物,，構筑物和其它設施的查處上報信息滯緩,，違法案件不上報。

3,、在農村村民建房審批時,，可能存在利用職務之便批人情手續(xù)，違反工作原則,，導致違法違紀

發(fā)生的風險,。

防控措施：1、嚴格按照政策制度丈量計算,；

2,、嚴格依法行政，定期開展廉政知識學習,，以加強自律及工作責任心

3,、定期開展廉政風險防控教育和法紀教育，樹立廉潔意識,、風險意識和責任意識,，筑牢拒腐防

變的思想道德防線

文化站：1、舉辦各類展覽,、講座,，普及科學文化知識，傳遞經濟信息,，為群眾求知致富,，促進當?shù)亟洕ㄔO服務；

2、根據(jù)當?shù)厝罕姷男枨蠛驮O施,、場地條件,，組織開展豐富多彩的群眾喜聞樂見的文體活動和廣播、電影放映活動,；指導村文化室（文化大院,、俱樂部等）和農民自辦文化組織建設，輔導和培訓群眾文藝骨干,；

3、協(xié)助上級文化單位配送公共文化資源,，開展流動文化服務,，保證公共文化資源進村入戶；

4,、在上級圖書館的指導下,，抓好農家書屋建設，督促農家書屋按時開放,，開展群眾讀書讀報活動,，為當?shù)厝罕娞峁﹫D書報刊借閱服務；

5,、在上級文化行政部門的指導下,，搜集、整理非物質文化遺產,，開展非物質文化遺產的普查,、展示、宣傳活動,，指導傳承人開展傳習活動,； 協(xié)助上級文化行政部門開展文物的宣傳保護工作；

6,、受上級文化行政部門的委托,，協(xié)助做好農村文化市場管理及監(jiān)督工作。發(fā)現(xiàn)重大問題或事故,，依法采取應急措施并及時上報,；

7、完成上級主管部門和工委,、辦事處交辦的其他工作,。

風險點：1、文化市場執(zhí)法時,，執(zhí)法檢查力度不大,，可能存在執(zhí)法不嚴現(xiàn)象。

2、對文化市場監(jiān)管和文物保護不力,，對上級部門發(fā)放的文體器材的維護和使用不當?shù)娘L險,。

防控措施：1、加大執(zhí)法力度,，嚴格依法辦事,；

2、加強文化市場的監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,，強文化市場的管理，規(guī)范文化市場的運行,。

人力資源和社會保障服務中心：

風險點：1,、規(guī)范企業(yè)用工時，勞資糾紛,、安全事故,、保險糾紛時，可能存在不秉公辦事,；

2,、新農合報銷審核把關不嚴，未公示,，出現(xiàn)虛報新農合就醫(yī)補償?shù)娘L險,；

3、新農合,、新農保資金管理不規(guī)范,。

防控措施：1、嚴格依據(jù)《勞動合同法》規(guī)范企業(yè)用工行為,；

2,、完善新農合報銷制度，按流程實行就醫(yī)報銷公示,，接受群眾監(jiān)督,。

3、嚴格執(zhí)行財經紀律,，進一步完善新農合,、新農保資金管理制度。

農業(yè)農村辦公室：

風險點：1,、農業(yè)救災款上報審核時,，可能存在村部上報名單不符合實際；

2,、在強農惠農資金發(fā)放審核時把關不嚴,，可能存在村部上報名單不符合實際,，造成惠農資金流

失的風險。

3,、在動物防疫工作中,，可能存在監(jiān)管不到位，導致發(fā)生重大疫情的風險,。

4,、在執(zhí)行綜合統(tǒng)計過程中虛報瞞報，虛改統(tǒng)計數(shù)據(jù),。

5,、項目申報、項目管理違規(guī)操作,，利用職務之便違規(guī)違紀的風險,。

6、農技推廣—病蟲預測,、預報不及時,。

7,、農業(yè)基礎建設工程招投標,、資金管理、工程監(jiān)管中把關不嚴,，違規(guī)招投標,。

8、農作物種子,、農藥執(zhí)法檢查過程把關不嚴,、違規(guī)檢查。

防控措施：1,、嚴格執(zhí)行公開制度,。加強公開，自然村公示,，充分利用群眾監(jiān)督力量,。

2、加強對防疫培訓力度,，強化監(jiān)管,，提高防疫員技術水平；

3,、堅持原則按照正常申報程序申報,，強化監(jiān)管。

4,、認真學習相關法律法規(guī),，加強政策公開與宣傳，嚴格資格審查，嚴格依法辦事,。

7,、聘請專業(yè)監(jiān)理公司和農民監(jiān)督員相結合，在施工過程中嚴把質量關,。

8,、履職盡責，認真審核,，張榜公示,，加強執(zhí)法監(jiān)管。

園區(qū)發(fā)展辦公室：1,、研究擬定工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,、措施，并組織實施,。

2,、負責工業(yè)園區(qū)規(guī)劃管理、信息檔案管理,、基礎設施,、公用設施的建設與管理。

3,、會同有關部門對工業(yè)園區(qū)建設項目的質量,、安全、環(huán)保等工作進行檢查和指導,。

4,、負責工業(yè)園區(qū)基本建設項目、技,、改,、擴建項目的審批、竣工驗收,。組織好區(qū)內企業(yè)生產及各項經濟技術指標的考核,、統(tǒng)計和上報工作。

5,、會同有關部門對工業(yè)園區(qū)企業(yè)的廠長,、經理和技術人員進行各種形式的培訓工作。協(xié)調落實賦予工業(yè)園區(qū)的各項優(yōu)惠政策,。

6,、負責與有關部門協(xié)調好解決好工業(yè)園區(qū)項目建設中出現(xiàn)的矛盾問題，搞好其服務工作,。

7,、積極為工業(yè)園區(qū)內的企業(yè)牽線,、搭橋，從引進項目,、引進資金,、引進人才、引進技術上下功夫,，逐步擴大與省內外的合作范圍,。

8、完成工委,、辦事處及上級業(yè)務部門交給的其他管理任務,。

風險點：1、對企業(yè)安全生產排查和環(huán)境保護檢查不力的風險,。

2,、在企業(yè)申報工作中，企業(yè)信息與實事不符的風險,。

3,、服務企業(yè)的覆蓋面不夠廣、業(yè)務能力有待進一步提高,、對政策理解不夠深,，導致部分管理

和服務工作不到位。

4,、項目引進建設和服務過程中,，接受吃請,，影響招商引資形象,。

防控措施：1、嚴格遵守機關的各項規(guī)章制度,，依法依紀辦事,，廉潔奉公，不利用職務之便謀取私利,。

2,、認真學習各項政策法規(guī)，進一步提高業(yè)務能力,，盡可能多的聯(lián)系企業(yè),，為企業(yè)的發(fā)展保駕

護航。

3,、嚴格按工作規(guī)范程序操作辦理,，加強自律意識，樹立良好對外形象,。

4,、加強監(jiān)督機制,，以制度管人，運行質量監(jiān)督管理考核機制,，做到文明禮貌,，熱情辦事，優(yōu)

質服務等行為,。

司法所：1,、應聘擔任法律顧問；

2,、代理參加民事,、經濟、行政訴訟活動,；

3,、代理非訴訟法律事務；

4,、主持調解糾紛,；

5、解答法律詢問,；

6,、代寫法律事務文書；

7,、協(xié)助辦理公證事項,；

8、開展法制宣傳教育和其他有關業(yè)務工作,；即：部分律師業(yè)務,、協(xié)辦公證、調解糾紛和法律宣傳等四方面的法律事務,。

風險點：1,、在人民調解工作中，違反公平原則,，偏向一方當事人,，導致另一方當事人權益受侵。

2,、在調解糾紛過程中,，運用法律條文不當。

3,、發(fā)現(xiàn)問題不及時調解,，導致矛盾惡化。

防控措施：1,、加強職業(yè)道德修養(yǎng),，樹立廉潔意識,，建立嚴格的人民調解制度，以制度完善工作,，

2,、加強政策法規(guī)學習，不斷提高工作事業(yè)心和責任感

民政所：

風險點：1,、對救災救濟款物發(fā)放,、城居民低保享受、殘疾人合法權益維護審核審查時,，了解情況不及時,、

檢查監(jiān)督不到位，導致對象戶權利得不到保障,。

2,、對陽光村務工程建設監(jiān)督不及時，監(jiān)管力度不夠,，導致村務公開不及時,。

3、撫恤金,、社會救濟福利金,、自然災害救濟金和救濟物質的發(fā)放把關不嚴，容易造成國家財產

流失,，造成發(fā)放有誤引起群眾不滿,，引起廉政風險。

4,、開展民政救災救濟及低保核定中優(yōu)親厚友,。

5、擠占挪用民政,、殘聯(lián)資金,。

防控措施：1,、嚴格執(zhí)行兩委會會議制度和公開制度,。加強公開、公示,，充分利用群眾監(jiān)督力量,。

2、定期或不定期進行監(jiān)督檢查,，檢查結果通報并與年度考核結合,，嚴格獎懲，堅決兌現(xiàn),。

3,、健全審批,、發(fā)放程序，實行內部權責分工,，嚴格把關,。

4、實行保廉承諾,，開展警示教育,，進行集體研究，加強群眾監(jiān)督,，落實責任追究,。

5、加強政策法規(guī)學習,，不斷提高工作事業(yè)心和責任感

經管站：

風險點：1,、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險,。

2,、在村級大額財務支出審核過程中，把關不嚴,，不公開,，出現(xiàn)假公濟私等行為的可能；

3,、在專項資金使用監(jiān)管中,，監(jiān)督不及時，監(jiān)管力度不夠,，可能造成擠占挪用的風險,。

4、 在協(xié)調指導包村工作過程中,，不能深入基層,，了解情況，造成決策失誤,。

5,、在執(zhí)行綜合統(tǒng)計過程中虛報瞞報，虛改統(tǒng)計數(shù)據(jù),。

6,、經濟責任審計工作不仔細，造成資產流失,。

防控措施：1,、具體責任人熟知相關政策。

2,、嚴格執(zhí)行村集體重大財務開支審批程序及“四議兩公開”程序,，違反程序的不予審批入賬,；

3、對專項資金使用情況實行月度和季度檢查,，采取定期和不定期形式進行,，切實保證專項資

金落實到位；

4,、認真執(zhí)行“一線工作法”規(guī)定,，深入基層，了解情況,，具體指導,；

5、加強理論學習和業(yè)務學習,，提高工作人員自身素養(yǎng),，增強廉潔自律意識，不斷提高服務水平,；

6,、加強站內人員的培訓，加強工作人員的管理,，提高服務質量和效率,。

婦聯(lián)：1、宣傳,、貫徹,、執(zhí)行黨的路線、方針和政策,，擬定各項婦女工作計劃,，指導基層婦女組織開展工作；

2,、代表婦女參政議政,，參與民-主管理、民-主監(jiān)督,；

3,、組織宣傳并推動《婦女權益保障法》和各種保障婦女權益的法律、法規(guī)的全面實施,，參與社會綜合治理工作,；

4、組織基層婦女開展各類評優(yōu)推薦活動,；

5、為婦女兒童提供法律咨詢,；

6,、深入調查研究,、了解婦女群眾的愿望和要求，組織開展形式多樣,、寓教于樂的宣傳教育活動,；

7、培養(yǎng)和教育婦女,，全面提高婦女素質,；

8、協(xié)調有關部門開展工作,，為兒童健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境,；

9、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府和上級交辦其他事項,。

風險點：1、上報材料審核中,，存在把關不嚴,，執(zhí)行不到位等風險。

2,、工作中深入基層少,，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理、整改等風險點

防控措施：1,、加強學習相關法律,、法規(guī)和業(yè)務知識，以不斷提高自身的履職能力,；

2,、嚴格把握崗位管理制度和要求，認真履行工作職責,，做好工作,。

農業(yè)技術服務中心：負責糧油、植保,、蔬菜,、土肥、能源生產技術培訓,、技術指導,；負責農作物新品種、

新農藥試驗示范與推廣,；負責植物檢疫,、農業(yè)統(tǒng)計、農業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)管服務等工作。

風險點： 1,、農技推廣—病蟲預測,、預報不及時。

2,、在農業(yè)政策性保險的執(zhí)行和理賠過程中弄虛作假,。

3、對農作物病蟲和動物疫病診斷,、普查,、監(jiān)測、預報,、防治和處置不力,，造成災害蔓延的風險。

防控措施：1,、認真學習相關法律法規(guī),，加強政策公開與宣傳。

2,、嚴格資格審查,，嚴格依法辦事。

3,、加強對動植物病蟲害的監(jiān)測,、預報、防治,。

果樹站：1,、負責街道林果生產技術工作，積極推廣應用新成果,、新技術,。

2、搞好技術培訓,、技術咨詢,、走出去請進來，為果農提供信息及系列化技術服務,。

3,、搞好新品種引進、試驗,、示范,、推廣、指導果農發(fā)展名,、優(yōu),、特果品,。

4、搞好基地建設,，做到以點帶面,。

5,、完成領導交給的其它中心工作和任務,。

風險點：1、果樹技術推廣—病蟲預測,、預報不及時,。

2、對果樹病蟲害診斷,、普查,、監(jiān)測、預報,、防治和處置不力,，造成災害蔓延的風險。

3,、新品種引進推廣不及時,、造成名優(yōu)果品發(fā)展滯后。

防控措施：1,、認真學習相關法律法規(guī),，加強政策公開與宣傳。

2,、加強對果樹病蟲害的監(jiān)測,、預報、防治,。

3,、搞好技術培訓、技術咨詢,、加大新品種引進推廣,。

武裝部：1、宣傳,、貫徹,、執(zhí)行黨中央、中央軍委和省,、市黨委,、軍鎮(zhèn)有關武裝工作的方針、政策,。 2,、負責街道征兵和國防教育工作,。 3、負責街道預備役部隊和基層民兵組織建設,。 4,、參與本街道復退軍人的接待安置工作。 5,、完成領導交辦的其他工作,。

風險點：1、征兵準備工作不細,，政策宣傳及兵役登記不到位,。

2、征兵體檢,、政審把關不嚴,，存在索拿卡要等現(xiàn)象。

3,、民兵政治理論學習和國防教育不夠深入,，干部隊伍建設不合理。

4,、對分管工作中的重大問題,，未經集體決策或及時請示匯報，亂表態(tài),，造成工作失誤,。

5、在征兵工作,、容易受外界影響,，顧及人情，導致失去原則的風險,。

防控措施：1,、加強征兵工作有關知識學習；加大政策宣傳力度,。

2,、嚴格征兵工作制度，強化過程監(jiān)督,；

3,、加強教育；增強法紀意識,；

5,、啟動問責程序，嚴格責任追究,。

6,、重視民兵教育工作和加強有關知識學習,；

7、嚴格執(zhí)行 “三重一大”集體決策制度,，進行集體研究,，加強群眾監(jiān)督，落實責任追究,。

8,、 在征兵工作中嚴格按規(guī)定辦事，嚴把人情關

殘聯(lián)：一,、聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求,，維護殘疾人權益,，為殘疾人服務。

二,、團結,、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,，發(fā)揚樂觀進取精神,，自尊、自信,、自強,、自立，為社

會主義建設貢獻力量,。

三,、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解,、尊重,、關心、幫助殘疾人,。

四,、開展殘疾人康復、教育,、勞動就業(yè),、扶貧、文化,、體育,、科研,、用品供應、福利,、社會服務,、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,，扶助殘疾人平等參與社會生活,。

五、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》,，實施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況,，向政府提出決策建議,，對有關業(yè)務領域進行指導管理。

六,、承擔街道殘聯(lián)日常工作,，做好綜合、組織,、協(xié)調和服務工作,。

七、協(xié)助有關部門組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,。

八,、協(xié)助有關部門組織實施殘疾人專項扶貧工作。

九,、組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動,。

十、承擔街道和上級殘聯(lián)交辦的其他工作,。

風險點：

防控措施：

農業(yè)農村辦公室：

風險點：1,、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險,。

2,、對農資發(fā)放對象確定不準，發(fā)放程序不嚴格,，造成不良影響的風險,。

防控措施：1、嚴格按照檔案文件保密制度,。

2,、嚴格遵守發(fā)放及享受對象確定方面的規(guī)章制度，決不徇私舞弊,。

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風險點辨識及防范篇五

黨政辦：

風險點：1,、對公章管理不按規(guī)定操作,、提供虛假證明的風險。

2,、收文傳閱,、發(fā)文不及時不合規(guī)的風險。辦文上,，存在工作馬虎,，不注意細節(jié)，存在工作材料質量不高的風險,。

3,、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風險,。

4,、辦公用品采購不按程序操作，管理過程中違規(guī)領用和發(fā)放的風險,。

5,、公用資產安全管理不力，擠占挪用,。

6、公務接待和公務車輛使用上,，不堅持按章辦事,，存在違規(guī)超標接待和公車私用的風險。

防控措施：1,、建立公章管理,、登記臺賬。

2,、認真履職,，增強工作責任心，提高工作效率,。,。

3、嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案,。

4,、堅持政府采購制度：嚴格按程序進行統(tǒng)一采購，,，杜絕發(fā)生權錢交易的行為,。

5、完善各項工作流程,、制度及管理辦法,，嚴格按規(guī)章制度辦事,。

6、嚴格按照制度辦事,，強化監(jiān)督力度,，形成用制度管權、管人,、管事的局面,。 計生辦：

風險點：1、對公章管理不按規(guī)定操作,、提供虛假證明的風險,。

2、檔案及會議記錄管理不嚴格,，造成文件丟失和泄密的風險,。

3、借辦理各類證件之機索要或收受禮物饋贈和宴請的風險,。

4,、顧及人情關系，不能秉公辦事,，放寬獨生子女,、二女戶、特困家庭,、農村部分計劃生育家庭獎勵對象扶助審核條件的風險,。

5、在已婚育齡婦女查環(huán),、查孕時,，因核對不認真發(fā)生有人替檢現(xiàn)象

6、計生“三查”服務過程優(yōu)親厚友,、虛報瞞報,。

7、在處理計生管理工作中不達標的單位和個人時,，自由裁量權較大,。

8、再生育申請審核過程中,，未與有關部門核實情況或違反再生育規(guī)定,，弄虛作假幫助有關村或老百姓受人請批等風險點。

9,、對發(fā)現(xiàn)計外問題隱瞞情況或未及時上報,、處理等風險點。

防控措施：1、建立公章管理,、登記臺賬,。

2、具體責任人熟知相關政策,。

3,、證明事項由有關單位出具依據(jù)后，再按相應的政策予以證明,。

4,、嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案。

5,、加強思想道德修養(yǎng),，嚴格遵守政策，按章辦事,，正確行使職權,。

6、對計生工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題,，堅持“集體領導,、民-主集中、個別醞釀會議決定”的原則,，并報工委,、辦事處決策、決定,。

7,、在孕環(huán)檢時認真核對孕檢對象身份證，在無法確認時通知村計生專干進行核對,。

8、嚴密流程,，把好各個環(huán)節(jié),，公開辦事流程，公開舉報電話,，接受群眾監(jiān)督,。

9、嚴格按照文件,、既定政策及年初相關目標考核方案行使處罰權,。

10、建立統(tǒng)計工作制度,，明確統(tǒng)計口徑及獎懲辦法,，杜絕計外事項隱瞞不報，遲報現(xiàn)象,。

11,、建立再生育審核工作流程,、制度、嚴格按程序和職權辦事,，把好初審關,。

財政所：

風險點：1、不認真執(zhí)行財經紀律的有關規(guī)定,；

2,、存在對財務審批、民政資金,，管理混亂,，不公開、把關不嚴,，違反財務制度,，出現(xiàn)假公濟私等行為的可能；

3,、存在違反公共財物管理和使用規(guī)定的可能,；

4、存在利用職權違反規(guī)定,，以權謀私,，干預和插手不屬自己職權范圍的工作的可能。

5,、撥付工程,、“一事一議”項目款時，可能存在未按項目預算進度,，撥人情款的風險,。

6、存在偽造,、變造會計憑證,、會計帳簿，編制虛假財務會計報告的風險,。

防范措施： 1,、嚴格執(zhí)行《中國共-產-黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》的有關規(guī)定，筑牢拒腐防變思想

防線,；

2,、嚴格遵守財經法律法規(guī)，做到不設“賬外賬”“小金庫”,；做到?？顚４妗？顚Ｓ?。

3,、嚴格按照財政行政審批程序，及時辦理領導審批的各種款項,；

4,、嚴格遵守《國有資產管理條例》；加強理論和業(yè)務學習,，提高自身道德修養(yǎng),。

5、嚴格按照上級財政部門規(guī)定以及項目,、工程的具體要求辦理,。

6、加強管理,，實行審批制度,，大額支出須經領導班子集體研究通過，并形成會議記錄,，作為支出憑證審批的附件,。

林業(yè)站：

風險點：1林業(yè)執(zhí)法力度不夠，可能造成濫砍亂伐森林資源的風險,。

2,、違反驗收規(guī)程檢查驗收伐區(qū)、造林地,、封山育林等造成的風險,。

3、宣傳,、貫徹綠化的法律法規(guī)不夠全面,。

4、護林防火工作監(jiān)管不到位,，可能造成森林火災事故的風險,。

防控措施：1、加強廉潔自律教育,，筑牢拒腐防變思想防線；

2,、加強項目質量,、資金監(jiān)管，責任落實到人,。

3,、加強貫徹執(zhí)行《森林法》和林業(yè)方針、政策的宣傳力度，加大依法行政力度,。

4,、建立健全護林防火工作機制，對違反護林防火工作制度的人員和行為及時制止并予以嚴肅查處,。

安監(jiān)辦：一,、承擔街道安全生產監(jiān)察辦公室的日常工作；綜合監(jiān)管全街道安全生產工作,；

二,、負責全街道工商貿企業(yè)的安全生產監(jiān)督工作；負責全街道危險化學品,、煙花爆竹從業(yè)單位的安全生產綜合監(jiān)督管理工作,；

三、負責綜合管理全街道企業(yè)職工傷亡事故的調查處理工作,；

四,、依法監(jiān)督檢查生產經營單位“三同時”情況；作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控,；重（特）大事故隱患的整改工作,。依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位；

五,、組織開展全街道安全生產宣傳教育和培訓工作,；

六、組織開展安全生產監(jiān)督管理工作方面的交流活動,；指導和推廣安全生產方面的新技術,、新材料和新工藝；

七,、承辦工委和辦事處交辦的其他事項,。

風險點：1、監(jiān)督檢查不到位,，力度不夠或對安全隱患未進行及時排查或查處安全隱患未及時通知整改或

未及時向上級部門報告,，可能導致重大安全事故的風險。

2,、在查處安全生產違法過程中,，受人情關系影響收受錢財或接受當事人的宴請，可能存在違反工作紀律,、失去工作原則的風險,。

防控措施：1、嚴格執(zhí)行安全生產責任制和責任追究制,；

2,、嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，建立健全安全生產定期督查機制和責任追究制，及時消除

安全隱患,。