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員工差旅費報銷制度規(guī)定篇一

1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度,。

2,、本制度所指的出差，指一天以上,，當天不能往返的出差,。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員,。

1,、出差工資按正常出勤工資計算,，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資,。

2,、出差住宿費

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù),，按25元/天計算報銷,，超標準的，超出部分自理,?？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助,。

3,、交通費：

（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷,。

（2）出租車不能報銷,，各種保險費、茶座候車費不能保銷,，特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

⑶市內(nèi)公交,、長途汽車,、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的.,，可據(jù)實報銷,。

（4）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷,。

4,、生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助,?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助,。

5,、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助,，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票,。

6,、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7,、陪同賓客出差的人員,，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助,。隨同領導出差的員工,，如果食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助,。

8,、行政、采購,、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費,。

9、總經(jīng)理出差：交通,、住宿,、生活、招待費實報實銷,，出差按100元/天補助,。

1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,，超過報銷期限,，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷,。

2,、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理,。

3,、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意,，由客戶在工程服務表上簽字,，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開,。

4,、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,，并與客戶核實情況屬實后,，在工程服務表上簽字,。

5、嚴禁先休假再報到,、先報賬再報到,，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理,。

6,、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記,、客戶簽收的驗收單報銷差費,。

7、整體報賬程序：施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差,、倉庫驗收入庫→財務室報賬

1,、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況,，只能收據(jù)代替的,，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查,。

2,、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單,，填寫,，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3,、發(fā)生零星采購,，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,，以及開票人，以備核查,。采購需要一人采購,，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名,，并注明用途,。工具及未用完物品，出差完成時,，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收,。

1、工程服務領隊人員出差,，要求保持電話暢通,，出差前應自己交足電話費,，確保電話無故障。有電話停機,、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助,，并按次罰款10元/次,。

2、報銷應遵循實事求是,，嚴禁弄虛作假,，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格,，并處以虛假報銷額兩倍罰款,，直至辭退。

3,、現(xiàn)場施工,、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),，必須著本公司工作服,，工作鞋。

4,、當天往返的短途出差視同出勤,，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助,。

5,、員工近地出差，應事先做好行程安排,，在工作完成的情況下,，應當日往返，不得無故逗留,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，取消其所有津貼。

6,、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,，合理安排路線，不得繞行,。違反規(guī)定的,，其超出標準的金額，自行承擔,，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,，且多行走的天數(shù)按曠工處理,。

7、出差期間,，若發(fā)生招待費,，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因,，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8,、出差途中,，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔,，請假期間無差旅費,。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工,，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔,。

9、所有票據(jù),，由經(jīng)手的員工本人報銷,，他人不得代報。

10,、出差期間,，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫,，注明用途及結算方式,，完工離開時，交接清理完畢方能離開,。

11,、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客,，若有特殊需要,，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期,。未經(jīng)允許做私事,，按曠工處理。

12,、施工及售后服務出差人員,，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝,，不得接受客戶單位禮物紅包,、小費等一切饋贈。有違反者,，給予收受物5倍罰款,。

員工差旅費報銷制度規(guī)定篇二

（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由,、目的地,、人數(shù)、預計天數(shù)等內(nèi)容,，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后,，方可到財務部領款,。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷,；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷,。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

（4）差旅費用標準,，出差地點區(qū)分為一類區(qū),、二類區(qū)、三類區(qū)三種,。

一類城市如：北京,、上海、廣州,、深圳,、珠海、廈門等,。每人每天出差補助230元,。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）,。

二類城市：除a類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津,、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿,，市內(nèi)交通等）,。

三類城市：a、b類地區(qū)以外的'其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）,。

因參加會議出差者,，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷,。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決,，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,，否則超標部分（以總額計）不予報銷,，由報銷人自理。出差歸來報銷時,，應提供費用清單否則不予報銷,。

（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼,。

（6）統(tǒng)計補助日期,，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當日以一天計,；出

發(fā)時間在12：00—24：00的,，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的,，當日以半天計,；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計,。

（7）出差人員在到達出差地后,，應及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號,；出差期間,，應每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費,。下屬與上級領導一起出差的,，下屬要扣除出差補助。

（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應向部門經(jīng)理提交出差相應的任務工作報告和文件,，填寫《差旅費報銷單》,，將出差期間發(fā)生的相關費用，仔細填列清楚,，由財務審核,、總經(jīng)理審批后，再到財務部報銷,，沖減以前借款,，多退少補。