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內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇一
一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作,。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn),，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號(hào)文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元,，審減率17.9%,。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%,，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng),、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二,、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來(lái),，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開(kāi)班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng),。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng),。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng),。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng),。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三,、工作計(jì)劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì),，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì),。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇二
20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用,，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè)、干部離任審計(jì)x個(gè),、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè),?；仡櫧衲暌詠?lái)的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：
1,、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級(jí)公司,、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無(wú)出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無(wú)虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題,，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2,、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),。通過(guò)離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正,。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任,、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長(zhǎng),、xx村委會(huì)主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見(jiàn),，并督促整改,。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià),。
開(kāi)展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來(lái),，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場(chǎng),、仔細(xì)測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào),。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益,。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元，核減率為%,。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元,，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減金額xx萬(wàn)元,，核減率為x%。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)
20xx年下半年，審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題,，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5,、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分,。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求，于今年2月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書,。通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來(lái)的工作,，雖然取得了一定成績(jī)，但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí),，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià),，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié),，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
2,、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用,、會(huì)計(jì)核算,、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督,。通過(guò)審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測(cè)量，積極維護(hù)集體利益,。
4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。
此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇三
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)＂三個(gè)代表＂重要思想和＂xx大＂會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個(gè)人,。
一,、基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開(kāi)展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持＂完善自我，提高認(rèn)識(shí)＂的原則,，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1,、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3,、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)x資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。
二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手,。
1,、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。
2,、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路。
3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
＂科教興國(guó)＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇四
x年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
一,、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)
年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù),，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng),，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)回訪1項(xiàng),。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì),，任務(wù)重難度大,，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。
經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力,，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的x年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查,；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì)；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),；動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì)；x年學(xué)校安排的3840萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，1000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查,；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；x年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù),。
在完成年度任務(wù)的過(guò)程中,，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份,。審計(jì)資金77639萬(wàn)元,，審出違規(guī)資金16.4萬(wàn)元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬(wàn)元,，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元,，挽回?fù)p失金額3萬(wàn)元，審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題,，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見(jiàn)和建議26條,。
科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬(wàn)元,。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份,，審查累計(jì)金額達(dá)3220xx萬(wàn)元。
二,、工程審計(jì)
x年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng),，審計(jì)金額15000萬(wàn)元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),，審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬(wàn)元,，審減金額835萬(wàn)元。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),，審計(jì)金額16571萬(wàn)元,，審減金額548萬(wàn)元，審定金額16024萬(wàn)元,。自審項(xiàng)目276項(xiàng),，審計(jì)金額4459萬(wàn)元,，審減金額287萬(wàn)元,，審定金額4172萬(wàn)元。
基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份,，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益,，降低了合同風(fēng)險(xiǎn),。
三、審計(jì)其他工作
1,、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,，整理移交了x年的審計(jì)檔案201份，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份,，x年共發(fā)布審計(jì)文件198份,。
2,、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動(dòng),，竣工驗(yàn)收等活動(dòng)；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng),；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng),，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議。
3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。
4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)新法規(guī),，新知識(shí)，并結(jié)合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),，新知識(shí)的學(xué)習(xí),、研討和儲(chǔ)備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。
5,、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開(kāi),、透明,，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn),，對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇五
我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢(shì),，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二,、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢(shì)面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三,、審計(jì)工作開(kāi)展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬(wàn)元。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元,，定案資金總額183216萬(wàn)元，審減額10767萬(wàn)元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評(píng)審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng)。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí)，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績(jī)，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四,、工作體會(huì)和努力方向
經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇六
第一步：了解公司(包括關(guān)聯(lián)公司)基本情況
組織審計(jì)人員有計(jì)劃對(duì)公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況,，內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,。了解的內(nèi)容主要有：
1 、企業(yè)發(fā)展史,、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì),、主營(yíng)業(yè)務(wù)、投資規(guī)模,、相關(guān)稅種等,。
2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況,，股權(quán)結(jié)構(gòu),。
3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全,，是否科學(xué)有效,。
4、會(huì)計(jì)制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范;是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測(cè)量稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);存貨管理是否安全,、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無(wú)漏洞;固定資產(chǎn),、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來(lái)科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等,，工作計(jì)劃《內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》,。
5 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況,。
6 ,、費(fèi)用預(yù)算的報(bào)審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況,。
7,、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過(guò)程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。
8 ,、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來(lái)的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計(jì)劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計(jì)的監(jiān)督和管理職能：
1 ,、在了解公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制管理,、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：
對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié),，區(qū)分主要問(wèn)題和次要問(wèn)題.
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇七
根據(jù)教育部《關(guān)于報(bào)送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的通知》（教財(cái)司函﹝20xx﹞718號(hào)）要求,，我校對(duì)20xx年審計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真全面的總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下,。
一,、工作創(chuàng)新
20xx年我校審計(jì)工作在教育部和學(xué)校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，積極適應(yīng)新形勢(shì),、落實(shí)新要求,，堅(jiān)持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)引領(lǐng)，始終保持審計(jì)工作的旺盛活力,。
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，共促審計(jì)發(fā)展
根據(jù)教育部關(guān)于“學(xué)校主要負(fù)責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作”的要求，我校于20xx年將審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)體制由之前的紀(jì)委書記主管調(diào)整為校長(zhǎng)主管,、紀(jì)委書記協(xié)管,。我校審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制調(diào)整以來(lái)，校長(zhǎng)定期聽(tīng)取審計(jì)工作匯報(bào),，及時(shí)作出批示,、指示，主動(dòng)把審計(jì)結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù),，將審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入單位年度預(yù)算,；紀(jì)委書記親自督辦重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目，及時(shí)研究解決審計(jì)工作中遇到的問(wèn)題和困難,，積極推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí),。
（二）提升審計(jì)站位，突出審計(jì)效果
20xx年我校堅(jiān)持從全局的高度謀劃和推進(jìn)審計(jì)工作,，主動(dòng)從學(xué)校十四次黨代會(huì)報(bào)告,、“十三五”規(guī)劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點(diǎn)中尋找審計(jì)切入點(diǎn),，針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn),、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和管理中的難點(diǎn)”問(wèn)題確立具體審計(jì)項(xiàng)目安排，將審計(jì)重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金,、資產(chǎn),、資源和政策落實(shí)上來(lái)，在推動(dòng)深化改革,、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問(wèn)題等方面發(fā)揮了積極促進(jìn)作用。
（三）前移審計(jì)關(guān)口,，強(qiáng)化預(yù)防功能
20xx年我校積極深化內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,，進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口，進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)“預(yù)防,、揭示和糾正”工作機(jī)制,。一是堅(jiān)持開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任屆中審計(jì),，通過(guò)對(duì)新提任四位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì),，對(duì)相關(guān)責(zé)任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問(wèn)題及時(shí)予以了提醒和糾正,，做到了“風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防，問(wèn)題早糾正”,；二是全面鋪開(kāi)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),，在審計(jì)中積極完善管理控制，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)防弊興利,、增值提效的作用,。
（四）優(yōu)化審計(jì)資源,，提高審計(jì)效率
20xx年我校從全面推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,、提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)質(zhì)量和公信力、緩解內(nèi)部審計(jì)人力不足的角度,，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)外委托審計(jì)范圍,，實(shí)現(xiàn)了學(xué)校內(nèi)部審計(jì)從以往“做審計(jì)”向“做審計(jì)與選審計(jì)、管審計(jì)相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。與此同時(shí),，建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),，及時(shí)掌握重要審計(jì)情況和問(wèn)題,，促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)。
二,、審計(jì)成效
20xx年,，我校共完成各類審計(jì)項(xiàng)目232項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18項(xiàng),，預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng),，基建和修繕工程審計(jì)201項(xiàng)，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)1項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)6項(xiàng),，審計(jì)調(diào)研1項(xiàng)；完成合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽738份,；開(kāi)展專項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查8次,；審計(jì)資金740，509.51萬(wàn)元,，促進(jìn)增收節(jié)支1,，244萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題資金226.74萬(wàn)元,；提出審計(jì)建議89條,，在規(guī)范教育經(jīng)濟(jì)行為、確保資金資產(chǎn)安全,、促進(jìn)政策落實(shí)等方面取得了積極成效,。
（一）開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),，促進(jìn)學(xué)校治理水平提升
根據(jù)教育部《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我校專門成立了由審計(jì)處,、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。通過(guò)評(píng)價(jià),，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀,，如實(shí)反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設(shè)不足，層層落實(shí)了內(nèi)部控制建設(shè)整改任務(wù),，增加了校內(nèi)各級(jí)人員內(nèi)部控制建設(shè)共識(shí),。
（二）開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查審計(jì)，全面摸清學(xué)校家底
根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)和的通知>的通知》要求,，學(xué)校審計(jì)處委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校校本級(jí)及兩個(gè)附校的資產(chǎn)情況進(jìn)行了清查審計(jì),。通過(guò)審計(jì)，對(duì)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的存量,、分布,、結(jié)構(gòu)狀況有了真實(shí)、客觀地把握,，促進(jìn)了一批有賬無(wú)物和資產(chǎn)掛賬,、呆賬、死賬等問(wèn)題的解決,。
（三）開(kāi)展后勤體制機(jī)制,、運(yùn)行模式調(diào)研，助力學(xué)校后勤社會(huì)化改革
根據(jù)學(xué)校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點(diǎn)中“深化后勤體制改革”要求,，學(xué)校審計(jì)處,、后勤管理處和信誠(chéng)后勤集團(tuán)共同組成后勤體制機(jī)制、運(yùn)行模式調(diào)研工作組,，通過(guò)對(duì)我校19xx年以來(lái)后勤服務(wù)社會(huì)化改革經(jīng)驗(yàn)做法的全面總結(jié),，以及對(duì)同城同類高校后勤服務(wù)模式的廣泛調(diào)研，為學(xué)校未來(lái)謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。
（四）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的審計(jì)監(jiān)督
我校將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為、主動(dòng)作為,、有效作為的重要載體,，扎實(shí)有效開(kāi)展。全年共完成對(duì)18位中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，同時(shí)正在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng),。工作中堅(jiān)持屆中審計(jì)與到屆審計(jì)、離任審計(jì)相結(jié)合，對(duì)全校中層領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計(jì)一次,。有關(guān)審計(jì)結(jié)果成為今年學(xué)校中層干部集中調(diào)整的重要考評(píng)指標(biāo)之一,。
（五）開(kāi)展預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督
我校將預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)作為防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、提高資金使用效益的有效抓手,，不斷擴(kuò)大相關(guān)審計(jì)領(lǐng)域和范圍。預(yù)算管理審計(jì)方面,，學(xué)校審計(jì)處列席預(yù)算委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)預(yù)算依據(jù)充分性、預(yù)算編制完整性,、預(yù)算安排合理性,、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等實(shí)時(shí)提出審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn)。同時(shí),，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)力度,，年內(nèi)開(kāi)展了對(duì)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制與執(zhí)行情況的審計(jì)。財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，開(kāi)展了對(duì)一個(gè)對(duì)外合作機(jī)構(gòu)和兩個(gè)對(duì)外合作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
（六）開(kāi)展基建和修繕工程審計(jì),，促進(jìn)規(guī)范工程項(xiàng)目管理
我校將基建和修繕工程審計(jì)作為促進(jìn)控制工程造價(jià),、規(guī)范工程管理、落實(shí)管理責(zé)任的關(guān)鍵手段,，不斷加大對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng),、設(shè)計(jì)、招標(biāo),、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤審計(jì)力度。前期論證階段,，參與了多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的決策,、研討和論證會(huì)議；招標(biāo)采購(gòu)階段,，對(duì)24項(xiàng)工程開(kāi)展了清單編制和控制價(jià)審核,，涉及總金額6，714.39萬(wàn)元,。施工階段,，參與了11項(xiàng)重點(diǎn)工程的監(jiān)理例會(huì)，對(duì)有關(guān)工程變更簽證,、隱蔽工程,、工程暫估價(jià)、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注?？⒐そY(jié)算階段,，完成了竣工結(jié)算審計(jì)166項(xiàng)，審計(jì)總額16043萬(wàn)元,，審減資金1244萬(wàn)元,。
（七）開(kāi)展多類型專項(xiàng)審計(jì)，滿足不同層面管理需要
我校從解決專門問(wèn)題,、滿足不同層面管理需要的角度,，安排開(kāi)展了多個(gè)專項(xiàng)審計(jì)工作。先后開(kāi)展了學(xué)校對(duì)外投資情況專項(xiàng)審計(jì),、后勤集團(tuán)有關(guān)四家民營(yíng)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì),、幼兒園伙食費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)、校醫(yī)院牙科設(shè)備資產(chǎn)評(píng)估等4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),，在推動(dòng)解決歷史遺留問(wèn)題,、理順管理體制機(jī)制等方面發(fā)揮了積極作用。
（八）開(kāi)展專項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查,，服務(wù)黨風(fēng)廉政建設(shè)大局
我校審計(jì)工作主動(dòng)服從學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)大局,，全面落實(shí)審計(jì)監(jiān)督責(zé)任。年初以來(lái),，學(xué)校審計(jì)處牽頭開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和重點(diǎn)抽查兩次,，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”3個(gè)，上交違規(guī)資金8.33萬(wàn)元,，調(diào)賬處理10.98萬(wàn)元,，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話。學(xué)校審計(jì)處配合紀(jì)委開(kāi)展公務(wù)接待費(fèi)抽查1次,、培訓(xùn)費(fèi)抽查1次,、完成信訪件協(xié)查4項(xiàng)。選派兩名年富力強(qiáng),、經(jīng)驗(yàn)豐富的審計(jì)干部完成教育部黨組巡視,、專案調(diào)查和工作借調(diào)等任務(wù)。
（九）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)督
20xx年,，我校繼續(xù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目決算審簽工作，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過(guò)程監(jiān)督,。全年共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽696份,，科研項(xiàng)目結(jié)題審簽42項(xiàng)。與此同時(shí),，積極探索從合同審簽向合同審計(jì)的工作重心轉(zhuǎn)移,，由以往突出程序控制向突出程序評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)各部門有效落實(shí)合同監(jiān)管主體責(zé)任。
三,、規(guī)范管理
（一）科學(xué)規(guī)劃謀長(zhǎng)遠(yuǎn)
我校20xx年編制完成了《x大學(xué)“十三五”展規(guī)劃》,，其中專設(shè)一節(jié)對(duì)學(xué)校未來(lái)五年審計(jì)工作進(jìn)行了謀劃，強(qiáng)調(diào)要“加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督職能,。聚焦學(xué)校中心工作,，進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口，突出審計(jì)重點(diǎn),。大力推進(jìn)對(duì)三公經(jīng)費(fèi),、建設(shè)工程、科研經(jīng)費(fèi),、國(guó)有資產(chǎn),、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和重大政策落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。強(qiáng)化審計(jì)整改和責(zé)任追究,，逐步擴(kuò)大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)范圍,。”
（二）健全制度立規(guī)范
我校根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要,，適時(shí)制定出臺(tái)相關(guān)配套制度,，主動(dòng)規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制,、促進(jìn)部門聯(lián)動(dòng),。20xx年，我校制定出臺(tái)了《x大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度（試行）》,。同時(shí)，《x大學(xué)委托審計(jì)實(shí)施辦法》,、《x大學(xué)建設(shè)工程管理審計(jì)實(shí)施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā)。
（三）改進(jìn)方式提效能
20xx年我校積極梳理既有審計(jì)工作流程,，力求通過(guò)審計(jì)流程再造,，促進(jìn)審計(jì)方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)而提升審計(jì)效能,。通過(guò)流程梳理,，總結(jié)提出了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)多項(xiàng)目交叉同步進(jìn)行、工程結(jié)算審計(jì)接送卷登記簽字,、外委審計(jì)階段性工作匯報(bào)制等新型審計(jì)方式,，達(dá)到了向?qū)徲?jì)管理要效益的目的。
（四）擴(kuò)大公開(kāi)促透明
20xx年我校按照有利于問(wèn)題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計(jì)信息公開(kāi)范圍,，滿足了師生員工對(duì)審計(jì)情況的知情權(quán)。一年來(lái)，在學(xué)校內(nèi),、外網(wǎng)和審計(jì)處網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)了“學(xué)校實(shí)施第一輪經(jīng)濟(jì)責(zé)任對(duì)外委托審計(jì)工作”,、“學(xué)校召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第一次全體會(huì)議”、“學(xué)校召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)暨整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)”以及年度審計(jì)工作要點(diǎn),、總結(jié)等信息,。同時(shí)，完成了審計(jì)處網(wǎng)站的改版工作,，為今后更大范圍落實(shí)審計(jì)信息公開(kāi)搭建了新平臺(tái),。
四、隊(duì)伍建設(shè)
（一）重視作風(fēng)建設(shè)
我校高度重視審計(jì)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),。20xx年,，審計(jì)處全體黨員干部扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習(xí)正確認(rèn)識(shí)和把握黨的理論和路線方針政策,，嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì),，做到學(xué)而信、學(xué)而用,、學(xué)而行,。學(xué)校審計(jì)處主動(dòng)制定《審計(jì)處黨支部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)》、《審計(jì)處工作禮儀規(guī)定》等加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)配套制度,，用制度要求審計(jì)干部持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng),。
（二）強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)
我校重視加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)。20xx年組織3名內(nèi)部審計(jì)人員參加教育部財(cái)務(wù)司和教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的后續(xù)教育,，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)化水平,。
（三）加大同業(yè)交流
我校重視審計(jì)同業(yè)交流。20xx年,，先后接待x學(xué)院,、x大學(xué)等四所兄弟院校來(lái)校調(diào)研審計(jì)工作。同時(shí),，充分利用派員參加培訓(xùn)機(jī)會(huì)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái),，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗(yàn)做法。
五,、存在問(wèn)題
（一）審計(jì)供需矛盾日益突出
目前,，我校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、建設(shè)工程審計(jì)等常規(guī)審計(jì)工作量有增無(wú)減,，內(nèi)部控制審計(jì),、效益審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等新興審計(jì)業(yè)務(wù)亟需常態(tài)化開(kāi)展,。與此同時(shí),，由于近年來(lái)審計(jì)隊(duì)伍新老交替,、交流輪崗等原因，出現(xiàn)了人員缺編的情況,，不斷增加的審計(jì)需求與相對(duì)有限的審計(jì)資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步，我校將通過(guò)補(bǔ)充審計(jì)人員,、擴(kuò)大外委審計(jì)范圍,、提高審計(jì)電算化水平等方式，多措并舉緩解審計(jì)供需矛盾,。
（二）新興審計(jì)經(jīng)驗(yàn)略顯不足
20xx年我校按照教育部要求探索開(kāi)展了內(nèi)部控制審計(jì)工作,，總體按時(shí)有效地完成了有關(guān)工作，但是工作中也暴露出審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足的情況,，一定程度影響了審計(jì)效果,。下一步，我校將一如既往拓展新興審計(jì)業(yè)務(wù),，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。
（三）效益審計(jì)開(kāi)展不夠深入
我校近幾年效益審計(jì)仍采取以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、預(yù)決算審計(jì)等為載體的方式輔助開(kāi)展,，尚未專門獨(dú)立開(kāi)展,。下一步，我校將選擇重大項(xiàng)目,、重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展專門的效益審計(jì),。
六、工作建議
（一）繼續(xù)加大審計(jì)培訓(xùn)力度
教育部近幾年在審計(jì)新制度,、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施等方面持續(xù)加大培訓(xùn)力度,，為各高校落實(shí)相關(guān)審計(jì)政策、開(kāi)展相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)提供了智力積累,。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計(jì)培訓(xùn)力度，就相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的普遍性審計(jì)技術(shù)問(wèn)題以及成型經(jīng)驗(yàn)做法開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（二）加大宏觀工作指導(dǎo)力度
近兩年教育部連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)加強(qiáng)審計(jì)工作意見(jiàn)和相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)定，已經(jīng)成為高校審計(jì)工作開(kāi)展的政策性依據(jù)和指導(dǎo)性文件,，為高校審計(jì)上層次,、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進(jìn)一步出臺(tái)一些指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)徲?jì)實(shí)務(wù)操作指南,，通過(guò)層層傳導(dǎo)壓力,，為基層高校內(nèi)部審計(jì)工作指明方向、明確路徑,。
（三）統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)
希望教育部加快推動(dòng)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè),，通過(guò)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)資源的有效共享,，加快推進(jìn)以大數(shù)據(jù)運(yùn)用為核心的數(shù)字化審計(jì)和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇八
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(__發(fā)[20__]13號(hào))文件有關(guān)要求,，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計(jì)工作,。
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全,。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理,、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。
二,、完善程序，落實(shí)職責(zé),。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中,，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前,、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。
三,、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平,。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì),，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流,，開(kāi)闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。
四,、突出重點(diǎn),，整改落實(shí)。
在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,，實(shí)物、賬冊(cè),、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用,，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),，從不同側(cè)面,、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題,，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議,，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇九
x年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
一,、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)
年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù),，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng),，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),，審計(jì)回訪1項(xiàng)。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬,。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，任務(wù)重難度大,，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施,。
經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的x年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查,；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì),；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì),；x年學(xué)校安排的3840萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查,；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查,；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；x年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù),。
在完成年度任務(wù)的過(guò)程中,，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份,。審計(jì)資金77639萬(wàn)元,，審出違規(guī)資金16.4萬(wàn)元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬(wàn)元,，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元,，挽回?fù)p失金額3萬(wàn)元，審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題,，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見(jiàn)和建議26條,。
科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬(wàn)元,。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份,，審查累計(jì)金額達(dá)3220xx萬(wàn)元。
二,、工程審計(jì)
x年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng),，審計(jì)金額15000萬(wàn)元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),，審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬(wàn)元,，審減金額835萬(wàn)元。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng)，審計(jì)金額16571萬(wàn)元,，審減金額548萬(wàn)元,，審定金額16024萬(wàn)元。自審項(xiàng)目276項(xiàng),，審計(jì)金額4459萬(wàn)元，審減金額287萬(wàn)元,，審定金額4172萬(wàn)元,。
基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險(xiǎn),。
三,、審計(jì)其他工作
1、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,，整理移交了x年的審計(jì)檔案201份,，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份，x年共發(fā)布審計(jì)文件198份,。
2,、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動(dòng),，竣工驗(yàn)收等活動(dòng)；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng),；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng),，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議。
3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。
4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)新法規(guī),，新知識(shí)，并結(jié)合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新知識(shí)的學(xué)習(xí),、研討和儲(chǔ)備,，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5,、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》,，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開(kāi)、透明,，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn),，對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇十
20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以*理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用,，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè),。回顧今年以來(lái)的工作,，主要做了以下幾個(gè)方面：
1,、按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無(wú)出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無(wú)虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起,，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2,、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計(jì),。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),。通過(guò)離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正,。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長(zhǎng),、xx村委會(huì)主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見(jiàn),，并督促整改,。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià),。
開(kāi)展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來(lái),，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場(chǎng),、仔細(xì)測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào),。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià),，積極維護(hù)集體利益。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元,，核減率為%。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元,，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減金額xx萬(wàn)元,，核減率為x%。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)
20xx年下半年,，審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開(kāi)專題會(huì)議,，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議,，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5,、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求,，于今年2月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書,。通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來(lái)的工作,，雖然取得了一定成績(jī)，但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí),，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià),，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié),，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),。
2,、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用,、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督。通過(guò)審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門實(shí)地測(cè)量,，積極維護(hù)集體利益,。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度,，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外,，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇十一
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì)，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。
二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢(shì)面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。
三,，審計(jì)工作開(kāi)展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬(wàn)元。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng)。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元,，定案資金總額183216萬(wàn)元,，審減額10767萬(wàn)元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評(píng)審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng)。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四,，工作體會(huì)和努力方向
經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,?？偨Y(jié)一年的工作，成績(jī)是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇十二
20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用,，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)?；仡櫧衲暌詠?lái)的工作,，主要做了以下幾個(gè)方面：
1、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級(jí)公司,、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無(wú)出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范,，年度收支有無(wú)虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況,。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題,，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起,，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。
2,、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),。通過(guò)離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正,。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長(zhǎng),、xx村委會(huì)主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見(jiàn),，并督促整改,。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià),。
開(kāi)展基建工程審價(jià),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來(lái),，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場(chǎng),、仔細(xì)測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào),。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益,。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元，核減率為%,。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減金額xx萬(wàn)元,，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減金額xx萬(wàn)元，核減率為x%,。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)
20xx年下半年,，審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題,，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開(kāi)專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5,、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求,，于今年2月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)200xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書,。通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來(lái)的工作,，雖然取得了一定成績(jī),，但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限,，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí)，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià),，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié),，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
2,、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用,、會(huì)計(jì)核算,、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督,。通過(guò)審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門實(shí)地測(cè)量,，積極維護(hù)集體利益,。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度,，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇十三
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,，提出建議意見(jiàn)被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308,、72萬(wàn)元，審減406,、84萬(wàn)元,。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309,、24萬(wàn)元,，審減45、88萬(wàn)元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593、79萬(wàn)元,，審減額243,、66萬(wàn)元，審減率15%,；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080,、3萬(wàn)元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690,、5萬(wàn)元，審減額839,、8萬(wàn)元,，審減率17,、9%,。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0,、1082億元,，實(shí)際支付0、0809億元,，節(jié)約資金273萬(wàn)元,，資金節(jié)約率高達(dá)25、23%,。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,，通過(guò)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690,、90萬(wàn)元,，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。
二、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來(lái),，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇,，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng),。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號(hào)）要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng),。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng),。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三,、工作計(jì)劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì),，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì),。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù),。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇十四
我校審計(jì)工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢(shì),，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢(shì)面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三,，審計(jì)工作開(kāi)展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬(wàn)元。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元,，定案資金總額183216萬(wàn)元，審減額10767萬(wàn)元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評(píng)審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng)。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí)，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績(jī)，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四,，工作體會(huì)和努力方向
經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,?？偨Y(jié)一年的工作，成績(jī)是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)進(jìn)步篇十五
自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái),，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng),、抓出實(shí)效。
一,、充分認(rèn)識(shí)做好督導(dǎo)整改工作的重要意義,，增強(qiáng)搞好工作的自覺(jué)性。
抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵,。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題,，做到思想不松,、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降,，抓緊抓實(shí),、一抓到底。
在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中,，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作,。
1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié),。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí),、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量,。
2,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性,，針對(duì)查找出的在理想信念,、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng),、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題,，搞好思想整改。二是抓好工作整改,，著力提高推動(dòng)工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改,，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力,，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效,，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程,。三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng),。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫,、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù),，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合,。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類排隊(duì),，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié),、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施,。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
三,、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,，周密部署，精心組織,，務(wù)求實(shí)效,，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位,。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門,，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施,、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”,。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位,。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改,，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效,、扎實(shí)、有序開(kāi)展,。三是建章立制到位,。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制,。
