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投資審計人員工作總結篇一

一、規(guī)范流程,、規(guī)避風險

通過各項審計,，規(guī)范物資流程管理,，規(guī)避企業(yè)各類風險，履行好審計監(jiān)督與審計服務的雙重職能,。

上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計,，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析,，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患,。總體上講,，新建企業(yè)問題多,，老企業(yè)問題少;細節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少,，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶,。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病,，比如產(chǎn)品調換過程不規(guī)范,、外發(fā)零備件維修的定價問題等等。

下半年審計室再次進行復查,，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改,，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中,，特別是在流程方面要經(jīng)常性,、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進行整改,，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，實現(xiàn)管理的有效和長效。

二,、強化控制,、督促落實

內部審計另一個非常重要的作用就是強化領導采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施,。

審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位,，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關條款進行重申外,，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查,，確保相關制度得到有效貫徹。

三,、親密合作,、有效溝通

這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主,，審計來源全部進行現(xiàn)場核實,，杜絕審計依據(jù)的虛假性,，并且不斷與企業(yè)領導、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流,，盡可能全面掌握各方面的信息,，不斷地提高自身的業(yè)務技術能力，從而更好地全面開展審計工作,。

四,、防險增值、實時監(jiān)控

內部審計主要是以防為主,，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,、降低企業(yè)成本費用，提

高企業(yè)經(jīng)濟效益,，最終實現(xiàn)企業(yè)目標,。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計。

(一)常規(guī)審計

審計室在常規(guī)審計中一絲不茍,，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外,，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉情況得到有效監(jiān)控，對應收款情況及帳齡進行分析使應收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內等等,。

(二)專項審計

在集團公司領導的指導及督促下,，在20--年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用,，工程決算,，工程招標，應收帳款,，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面,。

五,、內部審計工作存在的主要問題

回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：

一是工作做得不夠到位,，造成部分單位及個人對審計工作認識不足,，對“審計”存在恐懼感，抵觸感,。沒能讓公司上下形成共識,，認為：內部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，公司內部控制的關鍵環(huán)節(jié);

二是審計人員的數(shù)量和素質尚未能完全適應公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進一步改善,、審計水平有待提高;

三是審計工作質量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成;

四是內控審計工作的開展亟待加強,。

投資審計人員工作總結篇二

**年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效,，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設進一步完善,，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構和人員隊伍初步建成,。國家審計在服務我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設等中心工作上,，在規(guī)范政府投資項目造價管理行為、防止國有資產(chǎn)流失,、以及糾正基本建設投資管理過程中的違紀違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用,。

**年，全年共審計完成政府投資項目17個,，在審4個,，審計工程結算價款總額11680.25萬元，審計核減工程款4422.41萬元,，平均核減率37.86%,。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價報審6323.86萬元,審計核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價報審2580.8萬元,審計核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。

在所有審計項目中,，審計局投資審計股完成項目6個,，審計結算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個,，審計結算價款1450.15萬元,，核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個，審計結算價款7654.4萬元,，核減工程款2678.5萬元,。

一、主要做法

1,、加強“人,、法、技”建設,，建立審計專業(yè)隊伍,。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關的部署,，我局把政府投資審計的“人,、法、技”建設擺在首位,。經(jīng)縣政府的同意,，首先制訂和頒發(fā)實施了《**縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政**32號)，使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依,，并更切合我縣實際,。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,，我局提出投資審計要“快起步、打基礎,、求發(fā)展”,。

圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生,，充實投資審計專業(yè)技術力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學投資審計培訓班進行專業(yè)培訓,，形成審計技術力量;第三，經(jīng)縣編委批準,，增設了投資審計業(yè)務股,。至此，我局政府投資審計的專業(yè)機構和專業(yè)隊伍已初步建成,。

2,、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術裝備的投入,，力求審計結果正確公正,，努力樹立審計機關權威。今年以來,，我局先后投入了4萬余元人民幣,，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件,，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。

3,、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下,，注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段,，專業(yè)審計力量不足,，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規(guī)定,，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計,，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一,，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制,，及時扭轉了此前在工程結算價款審核中,，社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質量失控的被動局面。

二,、xx年工作設想

1,、以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點,，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

2,、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計,。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內容還不夠全面和深入,，服務宏觀經(jīng)濟決策,、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內容入手,，以財政性資金投資去向和使用效益為重點,，逐步提高投資審計質量。

3,、堅持創(chuàng)新和發(fā)展,，跟蹤審計技術前沿，引入計算機審計,、工程質量檢測等技術裝備和手段,，提升審計能力。

4,、繼續(xù)加強審計人員素質培養(yǎng),，不斷強化審計人員作風紀律和廉政建設，打造高素質審計隊伍,。

投資審計人員工作總結篇三

近三年工作中,，在審計局、投資局各級領導的正確領導下,，本人嚴格遵守各項規(guī)章制度,，服從組織安排，尊敬領導,，人際關系融洽,，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時代審計人員,。下面將三年來的思想,、工作、學習和廉潔自律情況小結如下：

一,、保持不斷學習的勢頭,，強化業(yè)務技能

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程,、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質,。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律、法規(guī),，我們自己也應該以身作則,，只有時刻不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度,。只有良好素質的審計人員,，才會全身心地投入審計工作，才能高質量,、高效率地完成審計任務,。

面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望,、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,，我深切地體會到，工程造價審計,、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,，需要不斷學習,、不斷為自己充電、加油,。每次局里組織政治,、業(yè)務學習我都按時參加、認真做筆記,，平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題,、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

二,、注重方法提高效率,、搜集情況合理建議

好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果,。工作中及時向領導反應遇到的各種情況,，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題加強與三審人員的交流勾通,。不走彎路,、少做重復勞動。

對經(jīng)過多個事務所初審的工程項目,，不再逐一審核工程量,，而是按一定的方式抽查，我將重點放在簽證的合理性,、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經(jīng)過事務所初審的項目則采用全面審核的辦法,。有的一審事務所還站在受建設單位委托的立場,，只要建設方同意計入就可以計入，甚至有事務所在對項目結算的

重大問題進行決策時只單方面聽取建設單位的意見而不向投資審計局反應事項,，針對這一情況我及時準確的把相關情況反應給各對口協(xié)調的事務所,，讓初審事務所能更快更好的完成工程項目的初審工作。

在工作中注重搜集情況,，向科,、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊全,、不完善的情況,，建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,，導致審減率歧高,，建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇,。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結論,，拒不簽字，導致審計時間被迫拖延,，審計時效低下的情況建議對該情況做專門調研,，采取對應措施。這些情況引起相關領導的關注,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

三年來在各級領導關心的與支持下,，我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作,，工作積極、主動,，遵守勞動紀律,、勤于工作，對領導交辦的任務積極,、認真的落實完成,。

至20xx年5月已完成二審復核項目127個，其中結算審核101個,，標底審核21個,，預算審核5個;累計總復核金額累計達17.66億，其中結算審核8.20億,，標底審核9.04億,，預算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元，其中結算核減1131.15萬元，標底核減4654.48萬元,，預算核減469.52萬元,。

三年來我參與了x中學新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理,、廣場等6個項目的跟蹤審計,，積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項目中遇到的問題,，盡可能避免了重復建設及財政資金浪費,。引導、監(jiān)督項目建設單位建立各項內部管理制度,，使項目建設在一種良性的環(huán)境下運行,。

我對口協(xié)調了華、監(jiān),、堂3個一審事務所,，在日常工作中及時向一審事務所傳達專業(yè)局的相關技術文件、統(tǒng)一口徑,、管理要求,，及時處理、反應初審事務在審計過程中遇到的問題,，推進該項目的初審工作,，讓初審事務所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調,、等事務所對x市檢察院項目工程的結算審計

工作進行協(xié)調,，處理解決初審事務在審計過程中遇到的問題，推進該項目的初審工作,。

四,、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》,、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求,，以此為高壓線，不越雷區(qū),。審計過程中嚴格按相關造價政策及審計條例的要求,，以公平公正的態(tài)度來進行審核,，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制,。

五,、存在的問題及下階段發(fā)展方向

三年來各級領導與同事給了我很多支持，我所取得的點滴成績都是在局領導的正確領導,、同事的幫助下取得的。在總結成績的同時,，我深知還有很多缺憾和不足,，如還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點,、克服缺點、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。