為進一步加強單位內部控制建設工作,，按照省財政廳的要求,，我單位已在9月份組織開展內控制度建設的自查工作,，現(xiàn)將自查情況匯報如下,，下面是小編整理的2023年行政事業(yè)單位內部控制工作的組織實施情況報告精選5篇,，希望能對大家有所幫助,。

2023年行政事業(yè)單位內部控制工作的組織實施情況報告 1

為進一步加強單位內部控制建設工作,，按照省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位20xx年度內部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》(川財會[20xx]27號)的要求,，我單位已在9月份組織開展內控制度建設的自查工作,，現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一,、內控制度建設情況:

自20xx年1月1日《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》實施以來，我單位積極組織開展了貫徹實施《行政事業(yè)單位內控規(guī)范》的工作,，在堅持內控制度要全面性,、重要性、制衡性,、適應性等原則的基礎上進一步完善了本單位的內部控制制度,，使之成為符合實際,、行之有效的一套內控制度，提高了單位的管理水平,，規(guī)范了內部控制,，加強了廉政風險防控機制建設。主要有以下幾點：

(一)對不相容崗位相互分離,，由單位支部副書記(主持工作)胡紹友主持制定《內部控制工作方案》,，成立內部控制領導小組、內控辦設在財務辦公室,、內控監(jiān)督檢查由行辦室負責,，明確了領導小組、內控辦,、財務室,、行辦室等組成成員的職責及分工，形成相互制約,、相互監(jiān)督的工作機制,。

(二)內部授權審批控制，對所長,、副所長,、水利辦公室、水政辦公室,、財務辦公室,、行政辦公室等分別授權簽定目標責任書，進一步明確各崗位工作職責,、處理事項的權限范圍,、審批程序等，建立重大事項集體決策和會簽制度,。各辦公室工作人員在授權范圍內行使職權,、辦理業(yè)務。

(三)根據(jù)單位情況實行歸口管理,，成立聯(lián)合工作小組由財務室牽頭,，行辦公室監(jiān)督，對單位相關經(jīng)濟事項進行統(tǒng)一管理,。

(四)在業(yè)務層面的內部控制方面,，完善了單位的預算管理辦法、收支管理辦法等,，明確收支管理領域內部控制的決策,、管理、執(zhí)行等職責,，嚴格按照審批,、審核,、支付、核算的相關規(guī)定執(zhí)行,。建立健全票據(jù)管理制度,，對財政票據(jù)的申領、啟用,、核銷,、銷毀等進一步規(guī)范化，并建立票據(jù)臺賬由出納負責管理,。

(五)在資產(chǎn)管理方面,，完善了資產(chǎn)管理辦法，建立資產(chǎn)臺賬,，尤其在20xx年對行政事業(yè)單位資產(chǎn)進行全面清查核實,，進一步完善了資產(chǎn)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對資產(chǎn)的動態(tài)管理,。

(六)在會計控制方面,，完善了單位的會計管理辦法，強化會計人員管理制度,，加強會計檔案管理,，明確會計憑證、會計賬簿等處理程序,。

二,、強化內控監(jiān)督：

為保證資產(chǎn)安全和有效使用，財務信息真實完整,，有效防范舞弊和預防腐敗,，提高公共服務的效率和效果。我單位對決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督等進行分離，建立了崗位責任制,、內部監(jiān)督等機制,。在此基礎上，還堅持內控與外審相結合,，每年縣財政局都會對單位賬務進行相應的檢查或審計,。

三、內部控制建設的不足

(一)進一步加強預算管理,，增強預算的計劃性、科學性,，使預算管理的約束控制力得到充分發(fā)揮;

(二)在內部控制文化建設方面還需要積極培育符合際情況的內部控制文化,，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處,，使內控成為每位員工的自覺行為。

2023年行政事業(yè)單位內部控制工作的組織實施情況報告 2

根據(jù)市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,，我局高度重視,，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估,，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：

一,、自查情況

加強社會保險經(jīng)辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求,，也是規(guī)范經(jīng)辦機構各種行為,，實施自動防錯、查錯和糾錯,，實現(xiàn)自我約束,、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,，我局從社會保險工作制度化,、規(guī)范化、科學化出發(fā),，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督,，行之有效,、科學規(guī)范的社保工作內控制度和業(yè)務流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機制,。

1,、合理設置崗位,，明確責任分工,，建立內部制衡機制

根據(jù)工作需要,，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務,、稽核和待遇審批等部門,。在各部門內部再進行崗位細分,，財務部門要求會計與出納分設,，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核,、系統(tǒng)管理員等崗位,，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位,，建立崗位責任制度,，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制,。

突出加強對資金結算過程的監(jiān)督,。

一是靠財務部門內部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核,，每天下班前,，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;

二是靠對賬制度來約束，每天,、每月,、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致,，不一致的查明原因及時解決,，月份、年度終了,，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額,，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致;

三是靠內部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用,，采取定期檢查和不定期抽查的方式,，對社保基金的運行進行稽核,，提出稽核意見和改進建議,，促進內控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。

2,、工作程序化,、規(guī)范化,，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范

按照既高效,、便捷又安全,、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務,、業(yè)務,、待遇、稽核等各部門的,。要求加大復核,、審核、稽核作用,，強化內部控制功能,，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。

參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調整,、社保待遇調整等業(yè)務,，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核,，并經(jīng)稽核部門稽核后,，方能辦理;業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人,、業(yè)務負責人,、財務負責人復核，稽核部門稽核,，局領導審核后轉財務部門辦理支付,。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬,，財務負責人對對賬情況進行復核,。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案,，經(jīng)稽核部門稽核后,，報局領導召開辦公會審批。

3,、加強內部稽核,，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在,。根據(jù)社會保險政策法規(guī),，對照《內部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》,，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門,、業(yè)務部門,、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核?；送戤吅?，向單位領導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題,，并提出改進意見,，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高,。

4,、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善,，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況,、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā),，在已有的業(yè)務規(guī)范,、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度,，主要領導親自抓,。定期召開會議，財務,、業(yè)務,、稽核、信息網(wǎng)絡技術人員等相關人員參加,，工作人員結合工作分工,，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理,，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程,，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性,。

5,、加強隊伍建設，提高社?；鸸芾砟芰?/p>

社會保險干部隊伍是社?；鸬闹苯庸芾碚撸湔w素質高低,，直接影響著社?；鸸芾淼馁|量,。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓,，進行適當?shù)膷徫唤涣?，熟悉社保基金從入口到出口的業(yè)務流程,，加深對社保政策的理解,。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理,、犯罪過程,，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴,，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務熟練,、一專多能,、廉潔勤政”的工作能手。

二,、存在問題

社保經(jīng)辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階 段,，對于社保經(jīng)辦機構，內部控制可以說是一個新的課題,，部分人對內部控制的重要性認識程度不高,。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題,，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題,。

1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾

控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門及稽核人員,，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務經(jīng)辦人員(包括負有審批職責的人員),、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務分工和辦理各項社會保險業(yè)務,，處理和辦理的方式,、方法和結果不符合內部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正,、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突,。如繳費基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少,。因此而產(chǎn)生錯核,、漏核，產(chǎn)生少報,、瞞報,，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求,。

又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責,，不僅要核查待遇審批表,、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關的支付依據(jù)和計算過程,，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤,。但現(xiàn)實中審核、復核,、簽批流于形式,，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外,，參保單位瞞報繳費基數(shù),、人數(shù)，少繳社會保險費,，或是惡意欠費,，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持,，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權,，沒有行政處罰權，糾正的難度大,，這又形成了矛盾的另一方面,。

2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾

內部控制要求科學合理設置崗位,、不相容崗位分離;要求部分崗位專職,、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系，這是社會保險發(fā)展的必然要求,。也就是說,，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位,，配置人員,，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實,。因此,，內部控制建設還必須解決好這個問題。

三,、加強社保經(jīng)辦機構內部控制建設的建議

1,、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定,，社會保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人,，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力,，加大宣傳力度，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數(shù),，讓他們知道企業(yè)少報,、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度,，真正有效遏制瞞報,、冒領等違規(guī)行為。

2,、加快制度規(guī)范,。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上,、程序上,、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經(jīng)辦機構的稽核行為規(guī)范化,，切實做到依法稽核,、依法處罰。同時,，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。

3,、健全和完善內部控制制度,。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善,，以保持其時效性,。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改,、補充現(xiàn)有的內控制度外,，還應增加部分內控制度。

一是建立不相容崗位分離制度,，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位,，要嚴格分離。哪些崗位要專職,，不得兼職,。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作,。

二是建立審批制度,，規(guī)定哪部分業(yè)務必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔審核,、復核,、審批的職責,。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核,、審批人,，審核、復核,、審批人必須核查哪些資料后才能簽字,。

三是建立執(zhí)行內控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內控制度情況進行自查和自評,，稽核部門定期開展內控執(zhí)行情況檢查,，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內控制度好的部門和個人給予獎勵,。執(zhí)行內控制度差,，或是業(yè)務操作違反內控制度規(guī)定，造成社?；饟p失的,，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評,、責令追回損失,、賠償、警告,、記過等處分,，直至追究刑事責任。

4,、建議組織異地交叉稽核,。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數(shù),。但是有時侯,，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生,。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核,。

5、加強隊伍建設,。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍;另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓,。

2023年行政事業(yè)單位內部控制工作的組織實施情況報告 3

一、統(tǒng)一思想

《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合,，重點強化機制建設,，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平,，規(guī)范財經(jīng)秩序,，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義,。

二,、實施范圍

20xx年1月1日起，全縣黨政機關,、人大機關,、政協(xié)機關、行政機關,、審判機關,、檢查機關、各民主黨派機關,、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位),，全面實施《內控規(guī)范》工作。

三,、總體目標

通過《內控規(guī)范》的貫徹實施,，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和有效使用,、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理,、提高行政事業(yè)單位內部管理水平,、有效防范舞弊和預防腐化、提高公共服務的效率和效果的總體目標,。

四、組織領導

為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作,，縣財政局建立由局長負責,、分管局領導牽頭實施，局內相關股室,、縣直各單位,、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全縣行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責,。

各單位應相應成立工作機構,，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制,，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案,，明確目標任務、工作措施和時限要求,，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作,。

五,、實施步驟

全縣《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：

(一)組織發(fā)動(20xx年5月)

20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓大會,，組織各單位學習財政部通知精神,，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容,、實質和精髓,，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎。

(二)各單位內控規(guī)范建設(20xx年5月—20xx年10月)

各單位按照內控規(guī)范要求,、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施,。具體要求如下：

1、準備階段(20xx年6月底前完成)

一是各單位做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作,，培育良好的內部控制文化,，形成良好的'內部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求,，制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案,，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案,。

2,、建設階段(20xx年10月底前完成)

各單位以《內控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作,，具體工作步驟如下：

(1)流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動為基礎,，按照《內控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理,，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī),、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄,。同時,，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類目錄,。

(2)風險評估：在流程梳理的基礎上,，結合本單位管理現(xiàn)狀,，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單,。

(3)內控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內部控制體系進行診斷,，查找本單位現(xiàn)有內部控制體系對相關法律法規(guī),、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力,，診斷出本單位現(xiàn)有內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

(4)管控設計：在內控診斷的基礎上,，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求,，綜合運用不相容崗位相互分離,、內部授權審批,、歸口管理,、預算控制,、財產(chǎn)保護控制,、會計控制,、單據(jù)控制,、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施,。

(5)制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施,，利用文字圖表等形式,，搭建本單位的單位層面,、業(yè)務層面內部控制制度框架。

(6)組織實施：根據(jù)本單位內部控制制度,，全面組織內控制度的實施,。

(7)信息化落地：根據(jù)本單位的內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng),，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中,，達到內部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內部控制在本單位的信息化落地,。

(三)總結(20xx年11月—20xx年12月)

全縣行政事業(yè)各單位完成內部控制體系建設工作后,，及時編制本單位的內部控制體系建設總結報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案,。

20xx年11月起,，財政、審計部門組織相關人員,、各單位財務負責人,、內部控制咨詢委員會成員等對各單位的內部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估,，對《內控規(guī)范》實施工作進行總結,、歸納、提煉,，形成我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施范本(含工作方案,、工作底稿、工作成果等),，為單位更好地實施《內控規(guī)范》提供指導,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民的政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務工作考核的重要內容,。

六,、工作要求

(一)認真學習

各單位要組織全員學習《內控規(guī)范》,，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層,、執(zhí)行層,、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、本單位管理制度應遵循的原則,、基本要求、控制重點,、監(jiān)督程序和方法等。要把認真學習《內控規(guī)范》,、本單位管理制度貫穿于施行《內控規(guī)范》的全過程,。

(二)加強領導

各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者,，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者,，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本,，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查,。

各單位作為《內控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內部控制領導小組,，確定內控牽頭部門和參與部門,，建立單位內部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實,，相關部門積極協(xié)調配合,。各《內控規(guī)范》單位負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視,、全力支持,，切實擔負起領導責任，確?！秲瓤匾?guī)范》施行取得實效,。

(三)跟蹤服務

為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師,、注冊會計師,、縣直內控實施重點聯(lián)系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范咨詢委員會”(具體成員名單見附件)，負責《內控規(guī)范》貫徹實施的政策指導,、培訓學習和咨詢服務,，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題,。

(四)按時推進

各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求,，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作,，確保我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。內部控制建設的內容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點,。

(五)著力保障

《內控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動,，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內控專項經(jīng)費,，以保障《內控規(guī)范》實施的需要,。

(六)加強溝通

《內控規(guī)范》涉及到單位制度建設、業(yè)務流程,、評價監(jiān)督等多方面工作,，既需要單位內部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調,、齊抓共管,。也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通,，形成互動,。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股,，以便組織相關人員到各單位進行交流指導,，保證《內控規(guī)范》有效實施。

2023年行政事業(yè)單位內部控制工作的組織實施情況報告 4

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)的有關精神,，依據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關規(guī)定,，現(xiàn)將本單位2021年行政事業(yè)單位內部控制工作情況報告如下：

一、單位內部控制工作的基本情況

(一)內部控制機構設置與運行情況,。

單位內控是一個復雜的體系,，工作涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務,、采購業(yè)務,、資產(chǎn)管理、建設項目,、合同管理,、內外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內部各部門的協(xié)作和配合,。我單位在工作中意識到單位領導重視是推動實施內控的關鍵,。工作中與黨風廉政建設密切結合，使單位領導樹立起風險防控意識,，為內控工作的推進奠定了基礎,。經(jīng)局班子領導討論決定成立了由孔潤富局長擔任組長、副組長：由謝黎宇副局長、瞿生早副局長,、字強副局長,、段興仁綜合行政執(zhí)法局副局長、張有才住房保障和房地產(chǎn)管理中心主任來擔任;楊繼磊辦公室主任,、李加平建設股股長,、許章房管股股長、張會榮質監(jiān)股股長,、黃紅武章鳳環(huán)衛(wèi)站站長,、楊春生會計、姚富昌會計,、楊曉敏出納為成員的內部控制規(guī)范領導小組,，對內部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出內部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié),，督促落實內部控制的整改計劃和措施,，確保內部控制體系有效運行,。

(二)內部控制工作的組織實施情況,。

領導小組負責全局內部控制建設，制定內部控制工作方案,，完善內部控制工作機制,，組織召開內部控制聯(lián)席會議，指導,、督促,、檢查內部控制工作的實施情況。領導小組辦公室具體負責全局內部控制日常事務管理工作,。各分管領導要加強對分管股室,、中心內控制度建設的指導和督促工作。各股室,、中心要高度重視本股室,、中心內部控制建設，按照內部控制建設相關要求,，認真做好本股室,、中心內部控制基礎評價工作，確保全局內部控制工作順利實施,。

(三)內部控制制度建設與執(zhí)行情況,。

我單位內部控制制度要具備可操作性，根據(jù)政策更新有效,、穩(wěn)定地貫徹和執(zhí)行,，對本單位權力結構的梳理，并構建決策科學、執(zhí)行堅決,、監(jiān)督有力的權力運行機制,，確保決策權、執(zhí)行權,、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調;建立有效的內控評價,、監(jiān)督和責罰體系;建立經(jīng)濟活動風險定期評估機制，應基于本單位的內部控制目標并結合本單位的業(yè)務特點開展內部控制風險評估,，并建立定期進行風險評估的機制;單位應建立與審計,、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，以定期督查決策權,、執(zhí)行權等權力行使的情況,，及時發(fā)現(xiàn)權力運行過程中的問題，予以校正和改進,。

(四)內部控制評價與監(jiān)督情況,。

本單位建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門或崗位在內部監(jiān)督中的職責權限,，規(guī)定內部監(jiān)督的程序和要求,，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。內部監(jiān)督與內部控制的建立和實施保持相對獨立,。內部審計崗位應當定期或不定期檢查單位內部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況,，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等，及時發(fā)現(xiàn)內部控制存在的問題并提出改進建議,。

二,、單位存在的內部控制問題及其整改情況

(一)本年單位內部控制評價發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況。

存在問題：一是內部控制觀念淡薄,，對內控制度缺乏正確的認識,，內控意識不強，重發(fā)展,、輕控制,，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制僅看成是財務部門的事,，對建立內部控制缺乏積極性,、主動性。二是缺乏必要的內部監(jiān)督機制,，對內部控制的監(jiān)控力度不夠,，監(jiān)督考核機制不到位，內審機構大多與會計部門平行,。內部審計僅限于對財務控制的監(jiān)督,，缺乏對內部控制的設計和運行的有效性分析，以及做出客觀公正的評價。三是內部控制制度不完善,，缺乏系統(tǒng)的內控制度體系,，內控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務環(huán)節(jié),，僅局限于財務管理制定,、會計核算管理制定，對內部控制的設計,、運行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考,，內控發(fā)揮不出應有的效果。整改措施：一是增強內控意識,，強化單位負責人的會計與內控責任單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位,。按照《會計法》和《內部會計控制基本規(guī)范》的規(guī)定，單位負責人是單位財務與會計工作的第一責任主體,，對本單位財務會計報告的真實性,、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任,。二是加強單位內部審計監(jiān)督重視內部審計控制,，真正落實責任制，以保證內部會計控制制度的順利,、有效運行,。通過對內部會計制度執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督,，及時發(fā)現(xiàn)內部會計控制中的漏洞和隱患,，尤其是要針對發(fā)展中財務及會計核算上出現(xiàn)的新問題、新情況,，認真研究,，不斷發(fā)現(xiàn)和改正問題，可以把風險消滅在萌芽狀態(tài),，防止經(jīng)濟違法,，這是對單位內部控制執(zhí)行情況的再監(jiān)督，也是保護職工的主要途徑,。三是建立健全內控制度根據(jù)《會計法》、《內部控制規(guī)范》的相關規(guī)定建立適合本單位的內部控制制度。找準失控環(huán)節(jié),，明確自控重點,，重視倫理道德規(guī)范建設，建立良好的單位文化氛圍,，對于預算管理,、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經(jīng)濟活動方面，確定單位內控的重點和目標,，設立合理的組織結構,，確認相關的管理職能和關系，為每個部門劃分責任權限,，明確建立授權和分配責任的方法,，因事設人，責任到位,，且責權對等,，以增加組織的控制意識。

(二)本年單位巡視,、紀檢監(jiān)察,、審計等工作發(fā)現(xiàn)的與內部控制相關問題及其整改情況。

2021年巡視,、紀檢監(jiān)察,、審計等未到單位開展巡查、審計工作,。

三,、單位內控報告審核情況

(一)報告材料的規(guī)范性。

報告材料完整,，數(shù)據(jù)填列齊全并符合填報要求,，報送手續(xù)齊全。

(二)上下年數(shù)據(jù)變動合理性,。

上下年度數(shù)據(jù)銜接一致,，兩年報送的單戶數(shù)量變化合理，差異過大的做出說明,。

(三)業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性,。

填列相關數(shù)據(jù)與決算報表、國有資產(chǎn)報表口徑相同數(shù)據(jù)保持一致,。

(四)數(shù)值型指標的合理性,。

數(shù)值型指標不存在不合理的異常值。

四,、單位內部控制工作的經(jīng)驗做法和取得的成效

(一)單位在推動內部控制工作中總結出的有關經(jīng)驗做法,。

內部控制制度不完善，財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》,，主要是針對企業(yè)的,，對行政事業(yè)性單位實用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內控制度,，但未能嚴格執(zhí)行,，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,，導致有章不循，違章不究,，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用;信息與溝通銜接不夠,，行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務,，由于會計主體單位與核算部門不一致,，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,，造成核算中心管帳不管物,、核實單位管物不管帳、帳物不符的問題,，影響單位內部控制制度的有效實施內部控制制度不完善,，財政部制定的《內部會計控制規(guī)范》，主要是針對企業(yè)的,，對行政事業(yè)性單位實用性較差,，有的單位雖然制定了一系列的內控制度，但未能嚴格執(zhí)行,，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,，導致有章不循，違章不究,，內部控制制度未能發(fā)揮應有的作用;信息與溝通銜接不夠,，行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務,，由于會計主體單位與核算部門不一致,，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,，造成核算中心管帳不管物,、核實單位管物不管帳,、帳物不符的問題,，影響單位內部控制制度的有效實施。

(二)單位建立與實施內部控制后取得的有關成效,。

公務接待節(jié)儉高校,。嚴格執(zhí)行《隴川縣黨政機關國內公務接待管理細節(jié)》，強化內部管理,，努力降低接待運行成本,，做到厲行節(jié)約;公務用車改革平穩(wěn)推進。我單位納入公務用車平臺管理的車輛有6輛,，其中一部分車輛已安裝GPS定位系統(tǒng)和ETC通行卡,，我單位嚴格按照財政局要求做到公務用車定點保險,、定點修理、定點加油;公共機構節(jié)能工作扎實開展,。進一步加大節(jié)能宣傳力度,。積極開展“節(jié)能宣傳周”、“全國低碳日”等活動,。通過展板展示,、發(fā)放宣傳冊等形式，傳播節(jié)能理念,，普及節(jié)能知識,，為全縣公共機構節(jié)能營造良好氛圍。根據(jù)主管部門要求,，積極開展節(jié)能型公共機構示范單位創(chuàng)建工作,。推廣使用節(jié)能新技術、新產(chǎn)品,。抓好以節(jié)水,、節(jié)電為重點的節(jié)能工作，以示范帶動全縣節(jié)能工作的扎實開展,，確保完成各項節(jié)能工作目標任務,。

五、有關意見建議

1,、建立聯(lián)合推進的工作機,。本單位對各部門實施內控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責,，認真組織實施,，扎實做好《內控規(guī)范》施行的各項工作。2,、加強宣傳培訓,。廣泛宣傳實施《內控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的"第一責任主體"意識,，使風險管控理念深入人心,，為構建全方位的內控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內控意識和內控環(huán)境,。開展單位內控培訓,，使財務部門和內控牽頭部門準確把握內控基本原理及實施要求。同時,，將《內控規(guī)范》作為以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點,，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。3,、有序推進內控建設,。本單位按照《內控規(guī)范》的要求,，結合自身實際情況,，抓好建立健全內部管理制度,、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設,、定期開展內控自我評價等重要環(huán)節(jié),，把《內控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。4,、構建考核驗收體系,。按照誰主管、誰舉辦,、誰負責的原則,，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內控規(guī)范建設進行考核驗收,。將內控責任目標落實到具體部門及個人,，并納入崗位職責范圍進行考核。同時,，強化財政,、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內控執(zhí)行效果的監(jiān)督,，不斷完善內控制度體系建設,。

2023年行政事業(yè)單位內部控制工作的組織實施情況報告 5

在行政事業(yè)單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措,。按照《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》要求,，行政事業(yè)單位應于20xx年底前完成內部控制建設實施工作。根據(jù)財政部和省財政廳開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的統(tǒng)一部署,，我州行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作全面啟動,，通過“以評促建”，加快我州行政事業(yè)單位內部控制建設,，確保年底實現(xiàn)工作目標,。

行政事業(yè)單位內部控制建設，是指單位為合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和使用有效,、財務信息真實完整等目標，通過制定制度,、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控,，有效防范舞弊和預防腐敗,，提高公共服務的效率和效果,。內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前,，或在內部控制建設的'初期階段,，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作,，一方面,，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢,、心中有數(shù),，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),，有針對性地建立健全內部控制體系,，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作,。

為做好我州的行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作,，州財政局擬定了工作方案，明確要求各單位在單位主要負責人的直接領導下,，依據(jù)相關文件要求認真組織開展內部控制基礎性評價工作,，在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告。州財政局將根據(jù)各單位自查情況開展重點檢查,，督促各單位年底前完成內部控制規(guī)范的實施工作,。

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