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季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)匯報(bào)技巧篇一

年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃,，具體指標(biāo)計(jì)劃為：

1,、責(zé)任成本****萬(wàn)元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫(kù)區(qū),、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3,、船舶效

率

（1）拖輪船產(chǎn)量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產(chǎn)量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業(yè)單耗*千克/千噸千米

（2）非生產(chǎn)用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5,、駁船營(yíng)運(yùn)率*

我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃,，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí),，為確保目標(biāo)的完成,，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對(duì)指標(biāo)的壓力,，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力,，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求,。

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析

（一）責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬(wàn)元,，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的97.42,，實(shí)績(jī)比計(jì)劃節(jié)約40.00萬(wàn)元。

（二）安全,、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬(wàn)元,，為計(jì)劃進(jìn)度32.34萬(wàn)元的9.28;與去年同期比減少1萬(wàn)元。1－3月份無(wú)貨運(yùn)質(zhì)量事故,，無(wú)貨主投訴,，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦,，為計(jì)劃計(jì)度（60480噸千米/千瓦）的106.13,，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比,，增加740噸千米/千瓦,，增幅1.17。

1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸,，為計(jì)劃進(jìn)度（3950噸千米/噸）的100.91,，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比,，增加35噸千米/千瓦,，增幅0.89。

1－3月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率97.78％,，為計(jì)劃進(jìn)度（96.1％）的101.75,，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個(gè)百分點(diǎn),。

（四）燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī)2.94千克/千噸千米,與計(jì)劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米,；與去年同期比下降了0.24,，降幅7.66％。

1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸,，為計(jì)劃進(jìn)度（488噸）的70.7,；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46,。

1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例59.79％,，為計(jì)劃進(jìn)度（57％）的104.89，超進(jìn)度4.89個(gè)百分點(diǎn),。

從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看,，可慨括為“三增,、三降、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量,、燃料油占總耗量的比例,、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng)，責(zé)任成本,、非生產(chǎn)用油,、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定,。

二,、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì)”精神,，積極籌備我司“兩會(huì)”,，并在我司“兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo),，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案,，提交“兩會(huì)‘討論通過(guò)，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核,，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，針對(duì)今年油價(jià)高企,，貨源不足，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì),，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位,，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過(guò)程中，所有箭頭向下,，并低于去年同口徑水平的10,。

3、狠抓主題不松勁,。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來(lái)穩(wěn)定的情況下,，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈,，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無(wú)事故活動(dòng)”的鞏固提高,，以及冬季防滑、防擱淺,，防碰撞等,，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。

4,、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際,，創(chuàng)新制定了《武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任,、單船建設(shè),、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底,，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò),。

5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,，并采取措施加以解決。

三,、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題

1,、成本控制壓力沒(méi)有緩解，主要體現(xiàn)在：

（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加,，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升,，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難,，企業(yè)效益壓力更大,，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此,，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出,。

（2）為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會(huì)后上級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在,。

（3）海損雜支,，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化,，控制壓力比較突出,。

2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)

（1）劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好,，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致,，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn),。

（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致,。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平,，如果貨

源不對(duì)流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響,，控制難度相當(dāng)大,。

3、安全隱患猶存,。我司船舶均為老舊船,，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂,，不安全,、不可控因素越來(lái)越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力,。

4,、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常,，嚴(yán)重超進(jìn)度,，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處,、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查,，并作出處理,，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì),，方便考核,、查詢和對(duì)帳。

四,、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理,，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作,。

（一）一季度指標(biāo)運(yùn)行正常

1,、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。

2,、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度,。

3、安全保持了穩(wěn)定,。

4,、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。

（二）下步工作

1,、認(rèn)清形勢(shì),，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦,。目前,，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足,，對(duì)船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力,。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備,。

2,、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控

（1）物料費(fèi)指標(biāo)

（2）海損指標(biāo)（包括海損雜支指標(biāo)）

（3）修費(fèi)指標(biāo)

（4）對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。

3,、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門(mén)指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門(mén)緊盯目標(biāo),，加強(qiáng)責(zé)任,，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理,。

4,、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控

（1）加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核,。

（2）對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門(mén),、單位，要督辦分析,，并要求指標(biāo)管理部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo),，及時(shí)處理解決。

（3）各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào),、溝通,。力求將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。

5,、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度

（1）工資成本指標(biāo)

（2）修費(fèi)指標(biāo)

（3）單耗指標(biāo)

（4）營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)

6,、需要解決的幾個(gè)問(wèn)題

（1）加大對(duì)安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長(zhǎng)辦公條件和環(huán)境,。

（2）關(guān)心船員生活和身心健康,，特別是“五一”期間，做好對(duì)船舶的慰問(wèn),。

（3）適度解決基層單位的困難,，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決,。

（4）做好個(gè)稅,、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續(xù)為船舶,，為生產(chǎn)一線服務(wù),。

（6）機(jī)關(guān)部門(mén)要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中,，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)匯報(bào)技巧篇二

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一,、核算依據(jù)

1、《施工預(yù)算》,；

2,、項(xiàng)目開(kāi)工至本月實(shí)際完成工程量；

3,、項(xiàng)目開(kāi)工至本月機(jī)械設(shè)備投入及消耗情況統(tǒng)計(jì),；

4、項(xiàng)目開(kāi)工至本月材料實(shí)際消耗統(tǒng)計(jì),；

5,、項(xiàng)目開(kāi)工至本月作業(yè)隊(duì)實(shí)際投入勞務(wù)費(fèi)用、小型機(jī)具等,；

6,、項(xiàng)目開(kāi)工至本月間接費(fèi)及其他直接費(fèi)等實(shí)際支出。

二,、主要形象進(jìn)度及施工產(chǎn)值完成情況

1,、主要形象進(jìn)度

路基防護(hù)累計(jì)完成m

3橋梁工程（挖樁）累計(jì)完成米

橋梁工程（樁基砼）累計(jì)完成米

橋梁工程（立柱砼）累計(jì)完成立方米

橋梁工程（梁板預(yù)制）累計(jì)完成片

隧道工程累計(jì)洞身開(kāi)挖米

2、形象進(jìn)度產(chǎn)值

截止2009年第3季度累計(jì)完成產(chǎn)值元其中：工程量清單第100章完成元,、第200章完成元,、第400章完成元、第500章完成元,。

三,、總體盈虧情況

1、根據(jù)本項(xiàng)目施工預(yù)算,，以及本季我部實(shí)際完成施工產(chǎn)值為依據(jù),，計(jì)算出項(xiàng)目本季目標(biāo)成本分別為：第100章元、第200章元,、第400章元,、第500章元，目標(biāo)成本總計(jì)為元,。

2,、根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、人事財(cái)務(wù)部,、材料設(shè)備部,、工程技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)提供的成本核算資料計(jì)算出，本季我部發(fā)生實(shí)際成本分別為：第100章元,、第200章元,、第400章元,、第500章元，實(shí)際成本總計(jì)為元,。

3,、其他額外增加成本：

4、開(kāi)工截止目前已發(fā)生間接費(fèi)用共計(jì)元,。

5,、開(kāi)工截止目前已發(fā)生其他直接費(fèi)用共計(jì)元。

6,、營(yíng)業(yè)及附加稅共計(jì)元,。

7、上級(jí)管理費(fèi)共計(jì)元,。

綜合施工產(chǎn)值,、實(shí)際成本及其他費(fèi)用計(jì)算出到目前為止累計(jì)利潤(rùn)為元。

四,、成本及費(fèi)用節(jié)超情況

1,、第100章成本節(jié)超額為元

2、第200章,、第500章為分包工程,，未發(fā)生分包成本增減，目標(biāo)成本可控,。

3,、第400章目標(biāo)成本為元，其中：

人工費(fèi)：元,；

材料費(fèi)：元,；

機(jī)械費(fèi)：元。

4,、第400章實(shí)際成本元,。其中：

人工費(fèi)：元；

材料費(fèi)：元,；

機(jī)械費(fèi)：元,；

5、400章成本節(jié)超額,。累計(jì)節(jié)余成本元,。其中：

人工費(fèi)節(jié)余：元；

材料費(fèi)節(jié)余：元,；

機(jī)械費(fèi)節(jié)余：元,；

五、盈虧分析

六,、后期展望

（注：各項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目的盈虧和后期展望情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,，每季度要及時(shí)更新,，此2項(xiàng)不可缺少）

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)匯報(bào)技巧篇三

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

現(xiàn)對(duì)我司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要情況分析報(bào)告如下： 年初，貨運(yùn)總公司對(duì)我司下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計(jì)劃,，具體指標(biāo)計(jì)劃為：

1,、責(zé)任成本萬(wàn)元[本文來(lái)源于那一世范文網(wǎng)-，找范文請(qǐng)到那一世范文網(wǎng).]

2,、船舶交通事故損失金額 庫(kù)區(qū),、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產(chǎn)量噸千米/千瓦 駁船船產(chǎn)量噸千米/噸

4,、燃油消耗

企業(yè)單耗千克/千噸千米 非生產(chǎn)用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營(yíng)運(yùn)率% 我司根據(jù)貨司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃,，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化,，層層分解落實(shí)，為確保目標(biāo)的完成,，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工,，面對(duì)指標(biāo)的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力,，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度要求,。

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析 責(zé)任成本指標(biāo)

1－3月份累計(jì)責(zé)任成本1510萬(wàn)元,，為計(jì)劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的%,，實(shí)績(jī)比計(jì)劃節(jié)約萬(wàn)元。

安全,、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)

1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬(wàn)元,，為計(jì)劃進(jìn)度萬(wàn)元的%;與去年同期比減少1萬(wàn)元。1－3月份無(wú)貨運(yùn)質(zhì)量事故,，無(wú)貨主投訴,，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標(biāo)

1－3月份累計(jì)完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦,，為計(jì)劃計(jì)度的%,，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比,，增加740噸千米/千瓦,，增幅%。

1－3月份累計(jì)完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸,，為計(jì)劃進(jìn)度的%,，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比,，增加35噸千米/千瓦,，增幅%,。

1－3月份累計(jì)完成駁船營(yíng)運(yùn)率％，為計(jì)劃進(jìn)度的%,，超進(jìn)度百分點(diǎn),；比去年同期高個(gè)百分點(diǎn)。燃油消耗指標(biāo)

1－3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jī)千克/千噸千米,與計(jì)劃進(jìn)度比,，降低了千克/千噸千米,；與去年同期比下降了%，降幅％,。1－3月份累計(jì)非生產(chǎn)量用油345噸,，為計(jì)劃進(jìn)度的%；與去年同期比少耗73噸,，降幅%,。

1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例％，為計(jì)劃進(jìn)度的%,，超進(jìn)度個(gè)百分點(diǎn),。

從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為

“三增,、三降,、一穩(wěn)定”即：拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例,、駁船營(yíng)運(yùn)率增長(zhǎng),，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油,、企業(yè)單耗降低,，安全穩(wěn)定。二,、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法

1,、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì)”精神，積極籌備我司“兩會(huì)”,，并在我司“兩會(huì)”上分解下達(dá)了各單位,、船舶經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案,，提交“兩會(huì)‘討論通過(guò),，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

2,、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，針對(duì)今年油價(jià)高企,，貨源不足,，運(yùn)價(jià)下滑的嚴(yán)峻形勢(shì),，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過(guò)程中,，所有箭頭向下,，并低于去年同口徑水平的10%。

3,、狠抓主題不松勁,。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來(lái)穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題,，常抓不懈,，一季度重點(diǎn)抓了”百日安全無(wú)事故活動(dòng)”的鞏

固提高，以及冬季防滑,、防擱淺,，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定,，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。

4,、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際,，創(chuàng)新制定了《武漢長(zhǎng)航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案》，將安全管理責(zé)任,、單船建設(shè),、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底,，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò),。

5,、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并采取措施加以解決,。三,、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題

1、成本控制壓力沒(méi)有緩解,，主要體現(xiàn)在：

隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升,，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難,，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措,，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出,。

為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛,，半年工作會(huì)后上

級(jí)調(diào)整指標(biāo)的趨勢(shì)仍然存在。

海損雜支,，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化,，控制壓力比較突出,。

2、燃油指標(biāo)壓力將會(huì)顯現(xiàn)

劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好,，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致,，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會(huì)顯現(xiàn),。非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好,，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平,，如果貨源不對(duì)流,，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對(duì)單耗產(chǎn)生直接影響,，控制難度相當(dāng)大,。

3、安全隱患猶存,。我司船舶均為老舊船,，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂,，不安全,、不可控因素越來(lái)越多，對(duì)船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力,。

4,、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常

三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度,，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因,，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并

作出處理,，今后財(cái)務(wù)對(duì)船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳,，要登記明細(xì)，方便考核,、查詢和對(duì)帳,。

四、下步工作

參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)的李總經(jīng)理,，對(duì)公司一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納,，同時(shí)布置了下步工作。一季度指標(biāo)運(yùn)行正常

1,、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控,。

2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度,。

3,、安全保持了穩(wěn)定。

4,、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大,。下步工作

1、認(rèn)清形勢(shì),，轉(zhuǎn)變觀念,，保持清醒頭腦。目前,，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出,；三是修費(fèi)不足,，對(duì)船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理,，作好半年工作會(huì)指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備,。

2、成本控制要注意四個(gè)指標(biāo)的監(jiān)控 物料費(fèi)指標(biāo) 海損指標(biāo)

修費(fèi)指標(biāo)

對(duì)船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門(mén)指標(biāo)的第一責(zé)任人,，要求各部門(mén)緊盯目標(biāo),，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控,，實(shí)施目標(biāo)管理,。

4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控

加強(qiáng)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核,。對(duì)指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門(mén),、單位，要督辦分析,，并要求指標(biāo)管理部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面分析材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo),，及時(shí)處理解決。

各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào),、溝通,。力求將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。

5,、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度 工資成本指標(biāo) 修費(fèi)指標(biāo) 單耗指標(biāo)

營(yíng)運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)

6,、需要解決的幾個(gè)問(wèn)題 加大對(duì)安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長(zhǎng)

辦公條件和環(huán)境,。

關(guān)心船員生活和身心健康,，特別是“五一”期間，做好對(duì)船舶的慰問(wèn),。適度解決基層單位的困難,，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決,。

做好個(gè)稅,、船舶備用金的解釋工作。繼續(xù)為船舶,，為生產(chǎn)一線服務(wù),。

機(jī)關(guān)部門(mén)要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量,。

季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)匯報(bào)技巧篇四

------------企業(yè)

一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

一,、-----------------企業(yè)一季度經(jīng)營(yíng)情況

我公司一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入----萬(wàn)元，完成預(yù)算的---%,，較上年同季增長(zhǎng)----,。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-----元，完成預(yù)算的----%,，較上年同期增長(zhǎng)-----%,；累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率-----%，完成預(yù)算的----%,，較上年同期增長(zhǎng)-----%,。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1,、我公司總收入完成情況較去年同季比較增長(zhǎng)了----%,，完成預(yù)算的-----%,，具體情況分析如下：

我公司總收入-----萬(wàn)元，包括工程收入-----萬(wàn)元,，加工制造----萬(wàn)元,，零售業(yè)-----萬(wàn)元，修理修試------萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)外-----萬(wàn)元,。

總收入增長(zhǎng)主要影響因素是由于今年市場(chǎng)供求因素，及物價(jià)因素的大幅度影響,，以及去年年末的部分工程收入因工程進(jìn)度原因轉(zhuǎn)入今年年初,，使得今年的收入在一季度就已達(dá)到------萬(wàn)元。

2,、利潤(rùn)指標(biāo)與公司去年同季比較增長(zhǎng)了-----%,，完成公司全年預(yù)算-----%。具體情況分析如下：

我公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-----萬(wàn)元,，工程方面實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)----萬(wàn)元,，銷(xiāo)售業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-----萬(wàn)元。

單從主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)上分析,，我公司本季度主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為---萬(wàn)元較去年同期---萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)了---%的增長(zhǎng)率。由此可以看出,，本季度利潤(rùn)額

1增長(zhǎng)的主要因素如下 ：

1）,、主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生利潤(rùn)額增長(zhǎng)原因--------------。

2）,、營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤(rùn)額---------------,。

3、我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分析,。

（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額=本季實(shí)際成本－按本季實(shí)際銷(xiāo)售量計(jì)算的上年同季成本

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額=x-y=z萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低額÷按本季實(shí)際銷(xiāo)售量計(jì)算的上年同季實(shí)際成本）

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本降低率=z/y=--%

4,、我公司期間費(fèi)用分析。

本季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用----萬(wàn)元,，去年同期營(yíng)業(yè)費(fèi)用---萬(wàn)元。

本季度管理費(fèi)用----萬(wàn)元,，去年同期費(fèi)用----萬(wàn)元,，主要原因是---公司的擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，承裝部,、門(mén)市部,、管理部門(mén)的許多費(fèi)用，相對(duì)有所提高,。

本季度財(cái)務(wù)費(fèi)用---萬(wàn)元,，去年同期----萬(wàn)元。

二、財(cái)務(wù)狀況分析

我企業(yè)財(cái)務(wù)狀況全面分析情況如下：

1,、資產(chǎn)分析：

流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ,； 固定資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ； 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)/總資產(chǎn)=----% ,；存貨占總資產(chǎn)的----%,，占流動(dòng)資產(chǎn)的----%。

應(yīng)收帳款變動(dòng)不大,，增加---萬(wàn)元,，主要是應(yīng)收的材料款。

2,、負(fù)債分析：

流動(dòng)負(fù)債中,，應(yīng)付材料款都及時(shí)付清，無(wú)變化,。

3,、稅金分析：

營(yíng)業(yè)稅服務(wù)業(yè)上繳---萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅建筑業(yè)-----萬(wàn)元,；增值稅----萬(wàn)元,，增值稅稅負(fù)達(dá)到----%，屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合理范圍內(nèi),。

4,、股東權(quán)益分析：

凈資產(chǎn)收益率=----%，凈資產(chǎn)收益率屬正常收益波動(dòng)范圍,。預(yù)算凈資產(chǎn)收益率約15%,，即凈資產(chǎn)最佳狀態(tài)。

三,、現(xiàn)金流量分析

1,、貨幣資金與上年同季相比降低了-----%，減少的主要原因是今年工程量較大,，需要提前儲(chǔ)備大量的庫(kù)存商品,，所以資金消耗，主要集中在儲(chǔ)備上,。

2,、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。今年銷(xiāo)售主要以先收款后付貨為主,，盡量做到零拖欠,，截至本季度末，應(yīng)收賬款增加額為---萬(wàn)元,。原材料采購(gòu)方面付款周期不超過(guò)3個(gè)月,，本季度付款率約92%,。

四、盈利能力分析

1,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）×100%

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率=----%

2,、凈資產(chǎn)收益率

凈資產(chǎn)收益率=（凈利潤(rùn)÷平均凈資產(chǎn)）×100%

凈資產(chǎn)收益率=----%

3、總資產(chǎn)收益率

總資產(chǎn)收益率=（凈利潤(rùn)÷平均總資產(chǎn)）×100%

總資產(chǎn)收益率=-----%

五,、資產(chǎn)管理能力分析

1,、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售收入÷平均應(yīng)收賬款

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=--------

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(平均應(yīng)收賬款×360)÷銷(xiāo)售收入

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=--------

2,、存貨周轉(zhuǎn)率,，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)貨成本÷平均存貨

存貨周轉(zhuǎn)率=-------

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360÷存貨周轉(zhuǎn)率=(平均存貨×360)÷銷(xiāo)貨成本 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=-------

應(yīng)收賬款變化不大，周轉(zhuǎn)率較高,，就一季度而言,，周轉(zhuǎn)率達(dá)到-----體現(xiàn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)------天，賬款回收速度較快,；存貨周轉(zhuǎn)率偏低,，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)------天，體現(xiàn)為存貨滯壓,，主要原因是為了滿足今年的工程的需求,，而囤積了大量的庫(kù)存商品。

六,、本季度重點(diǎn)工作及主要成績(jī)總結(jié)

一季度------公司工作主要集中在工程的運(yùn)行,、---的加工生產(chǎn)和----企業(yè)開(kāi)工前的籌備工作。

七,、重大事項(xiàng)說(shuō)明

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八,、存在的問(wèn)題分析

由于物價(jià)因素波動(dòng)的影響，在今后的成本控制和銷(xiāo)售價(jià)格核算上,，預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生一定的影響,，同時(shí)今年的工程量較大，對(duì)工程的核算和稅負(fù)控制上應(yīng)注意加強(qiáng)管理,。

九,、采取的措施和建議

密切關(guān)注市場(chǎng)變動(dòng)，減少信息不對(duì)稱(chēng)造成的成本滯留或是收入流失,，滿足市場(chǎng)成本價(jià)格條件的同時(shí),，有效控制成本得增加。對(duì)工程的各個(gè)收費(fèi)環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理,，及時(shí)收回工程的資金,，并對(duì)稅收環(huán)節(jié)應(yīng)反復(fù)的核算,，避免重復(fù)上稅,。

十,、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分析

根據(jù)市場(chǎng)變化和企業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)，下季度企業(yè)指標(biāo)的完成情況,，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于本季度,。下季度工作中，大量庫(kù)存產(chǎn)品將打開(kāi)市場(chǎng),，預(yù)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)會(huì)完成預(yù)算的50%以上,。

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2011年上半一車(chē)隊(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

2011年上半在公司經(jīng)理室的指導(dǎo)下,職能部門(mén)的配合下, 我車(chē)隊(duì)全體管理人員能夠扎扎實(shí)實(shí)的工作，緊密?chē)@年初制訂的目標(biāo)完成任務(wù),，現(xiàn)將上半經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按三個(gè)方面進(jìn)行分析：

一,、上半年工作各項(xiàng)指標(biāo)完成情況：

（1）2011年上半共計(jì)發(fā)生交通事故75起，未發(fā)生重大事故,內(nèi)定一般事故1起,，與去年同比持平,，輕微事故74起。與去年同期同比總數(shù)上升2%（2010年上半年共計(jì)發(fā)生事故73起,，無(wú)重大事故,，內(nèi)定一般事故1起，輕微事故72起）,。74起事故中有責(zé)事故為46起,，占事故的61 %，同比下降11%,。全責(zé)事故35起,，占事故的46%,同比下降7%。2011年上半年46起事故中兩車(chē)擦碰事故有20起,，機(jī)非事故22起,，機(jī)人事故0起，單方事故4起,。與去年同期比較上升分別為-42%,，46%，0%,，33%,。（去年同期分別為，35起,，15起,，0起，3起,。）2011年第一季度輕微事故間隔44萬(wàn)/公里.人,，一般事故間隔1008萬(wàn)/公里.人，重大事故間隔2016萬(wàn)/公里.人,。

（2）上半共計(jì)受到公司內(nèi)部投訴為372件,，比去年同期的266件上升了106件,，為去年同期相比上升40%。其中,，拒載66件,，服務(wù)態(tài)度差104件，不按規(guī)定收費(fèi)的51件,，強(qiáng)行拼載28件,。有1人6次投訴；有7人4次投訴,；有10人3次投訴,；有33人2次投訴，共計(jì)130人次,，占總投訴比例的35%,。

（3）車(chē)輛數(shù)沒(méi)有變化，其中,，桑塔納50輛,、花冠車(chē)250輛，人數(shù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,，現(xiàn)共主班司機(jī)300名,，替班司機(jī)截止至上半增至275名，其中外聘司機(jī)占有比例76%,，主要來(lái)源于安徽,、江蘇、河南,、山東等,。

（4）上半年共計(jì)檢查車(chē)輛2895輛：發(fā)現(xiàn)違章487輛次，主要違章現(xiàn)象存在：超速190輛次,，違章上下客111輛,，闖紅燈54輛，開(kāi)車(chē)吸煙和開(kāi)車(chē)打手機(jī)27起,，斑馬線未禮讓29起,，未按導(dǎo)向行駛22起，逆向行駛10起,，其他違章44起,。

二、當(dāng)前工作中還存在一些突出問(wèn)題,，必須引起足夠重視：

（1）各項(xiàng)指標(biāo)盡管得到高度重視,，但離做好目標(biāo)仍有較大距離。安全事故和信訪投訴數(shù)據(jù)中可以看出，雖然,，車(chē)隊(duì)在管理上下大功夫,，但指標(biāo)仍存在上升趨勢(shì)，其主要原因是雙方面的,，一是車(chē)隊(duì)的管理無(wú)法突破創(chuàng)新，仍停留“罰”,，而沒(méi)有深層次去剖析原因,，解決問(wèn)題根本。其二是司機(jī)以經(jīng)濟(jì)利益為主,，無(wú)視交通法規(guī),，隨意的違章違法行為，將安全行車(chē)和規(guī)范服務(wù)拋之腦后,，導(dǎo)致上述數(shù)據(jù)不降反升,。

（2）精細(xì)化管理沒(méi)有全面展開(kāi)，出租車(chē)特性與精細(xì)化管理仍有相抵觸,。從車(chē)輛和人員數(shù)據(jù)中分析來(lái)看,，在車(chē)輛數(shù)不變的基礎(chǔ)上，人員逐步在增多,，特別是外聘司機(jī),，由于地區(qū)和性格不同，交流中缺少

有效溝通技巧,，往往有理轉(zhuǎn)變成為強(qiáng)勢(shì)的過(guò)程,。導(dǎo)致問(wèn)題程度上的升級(jí)。這就需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理,，但由于出租車(chē)行業(yè)的特性,，導(dǎo)致精細(xì)化管理受到一定的制約，局限于表面的精細(xì)化,，而起不到縮小管理單元,，以點(diǎn)帶面的效果。

（3）規(guī)章制度宣傳力度不全面,，源頭管理制度相對(duì)松懈,。由于出租車(chē)司機(jī)經(jīng)常變動(dòng)，而新招替班有是每星期在招工,，這就存在老的規(guī)章制度不知曉或者是一知半解,，即所謂的“邊做邊學(xué)”，但往往就會(huì)造成撞上高壓線才后悔的情況,，靠新司機(jī)的面試幾分鐘或者是安全會(huì)議的一小時(shí),，是達(dá)不到宣傳全面性的效果。

三,、圍繞工作總目標(biāo),，全力以赴做好下半各項(xiàng)工作

1,、繼續(xù)加大執(zhí)行力度，鞏固基礎(chǔ)工作制度的實(shí)施,，確保有效的執(zhí)行力,，不讓工作停留在收費(fèi)、處理違章等上面,，通過(guò)對(duì)重控人員的加強(qiáng)管理,、重點(diǎn)幫教，讓“本應(yīng)該做到的”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨仨氉龅降摹?。從而降低違章違法率和事故發(fā)生率,，提升服務(wù)水準(zhǔn)。

2,、加快精細(xì)化管理的創(chuàng)新步伐,，確保安全服務(wù)上臺(tái)階，將精細(xì)化管理延伸至安全服務(wù)的宣教,、處理,、整治中去，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)管理的精細(xì),、檢查方式的精細(xì),、處理手段的精細(xì)來(lái)壓制違章現(xiàn)象，從制度上規(guī)范管理,，杜絕安全隱患,。

3、加強(qiáng)源頭管理力度,，規(guī)范司機(jī)的準(zhǔn)入制度,，完善新招司機(jī)培訓(xùn)制度，制定出租車(chē)司機(jī)手冊(cè),，通過(guò)培訓(xùn)課程及案例分析,，產(chǎn)生先入為主的作用，讓新司機(jī)了解到違法違章行為所產(chǎn)生的后果及影響,。逐步改變出租車(chē)司機(jī)的安全服務(wù)意識(shí),。

4、找準(zhǔn)方向狠抓落實(shí),，多管齊下梳堵結(jié)合,，針對(duì)現(xiàn)有下沙區(qū)域內(nèi)常態(tài)存在的要價(jià)、拒（拼）載行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論研究,，分析司機(jī)的心理想法和操作需求,，對(duì)癥下藥，從而建立長(zhǎng)效的管理機(jī)制。根據(jù)公司的規(guī)章制度,，發(fā)現(xiàn)一起,、落實(shí)一起、查處一起,、通報(bào)一起,。并通過(guò)運(yùn)價(jià)調(diào)整階段、學(xué)生返校,、客運(yùn)期等重點(diǎn)時(shí)期開(kāi)展聯(lián)查,、自查、暗訪,、深夜檢查、舉報(bào)等形式多管齊下,，經(jīng)過(guò)兩次合同到期時(shí)人員梳理,，確保嚴(yán)重違法行為有效降低。

下半管理的任務(wù)更重,、工作更艱巨,。我們決不會(huì)因?yàn)橛辛艘欢ǖ某煽?jī)就自滿自足，更不會(huì)因?yàn)橛龅嚼щy和挫折就輕言放棄,，全車(chē)隊(duì)管理人員一定會(huì)統(tǒng)一思想,，堅(jiān)定信心，始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài),，根據(jù)經(jīng)理室的指示下完成全年的任務(wù),，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)放心。

一 車(chē) 隊(duì)二○一一年七月