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最新財務(wù)風險自查報告(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-24 21:58:06
最新財務(wù)風險自查報告(三篇)
時間:2023-05-24 21:58:06     小編:xiejingc

隨著社會一步步向前發(fā)展,報告不再是罕見的東西,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎,?下面是小編為大家整理的報告范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧,。

財務(wù)風險自查報告篇一

xx鎮(zhèn)xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處,,[xxxxx]年x月重新劃分為xx個村民委員會,、2個街道居委會,。即:雙泉、峏山,、興壩,、駟馬、合浦,、錦旗,、星火、建和,、大樹劉,、接引庵、三星,、工民,、五星、板橋,、大塘,、汪橋,、東街、西街,。固補干部職數(shù)由原來的132名精減到76名,。

根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排,結(jié)合實際工作具體要求,,主要從以下幾個方面著手進行了財務(wù)檢查:

在財務(wù)審批程序方面,,各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度,對于農(nóng)民關(guān)心的土地補償費的發(fā)放,,工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議,,進行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象,,集體資金管理趨于規(guī)范化,、制度化,。

2,、民主理財監(jiān)督管理情況:以“民主日”活動為載體,切實加強村務(wù),、政務(wù)公開工作,,民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。各村理財小組成員由3--5人組成,,不定期召開民主理財會,,對財務(wù)收支進行監(jiān)督,由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進行通報,,解答群眾提出的疑問,,并將結(jié)果按時上墻公布,切實加強了村務(wù),、

財務(wù)公開工作,,做到了政務(wù)公開“一事一公開”,財務(wù)公開“一票一公開”,。使“兩公開”的內(nèi)容完整,,程序規(guī)范,格式明了清晰,。

3,、各項收入、支出清查結(jié)果:就各村民委員會[xxxxx]年的收入,、支出進行統(tǒng)計清查,。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。部分村支出大于收入,,主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支,,生產(chǎn)性開支占總支出的xx%左右,,非生產(chǎn)性開支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費的支出約占非生產(chǎn)性支出的xx%。全鎮(zhèn)村級[xxxxx]年度總收入[xxxxx]元,,總支出[xxxxx]元,。

4、債權(quán),、債務(wù)情況:

(一)清查核實,。以村為單位對債權(quán)債務(wù)的數(shù)量、時限,、種類,、結(jié)構(gòu)、責任人等進行清理,。一是清理債權(quán),、核實債務(wù)人,主要包括清理外單位及個人欠款,,所屬單位,、農(nóng)戶欠款及其他應(yīng)收未收款等。二是清理債務(wù),、核實債權(quán)人,,主要包括清理銀行、金融機構(gòu)貸款,,單位借款,、個人借款及其他應(yīng)付未付款。

(二)公開確認,。清查工作結(jié)束后,,要向群眾公開清查結(jié)果。公開的主要內(nèi)容包括:債權(quán)債務(wù)數(shù)量,、種類,、結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)主體等,。對有異議和反映突出的問題,,要進一步調(diào)查核實。調(diào)查核實清楚后,,再次公開債權(quán)債務(wù)狀況,,并將公開確認的結(jié)果報鎮(zhèn)政府核準,作為以后清收債權(quán),、化解債務(wù)的主要依據(jù),。

(三)登記入賬。對公開確認后的債權(quán)債務(wù),,實事求是地按其類別和用途,,發(fā)生的時間,、數(shù)量、經(jīng)手人,、證明人等情況進行登記入賬,。這次清查共清理出債權(quán)[xxxxx]萬元,全部是歷年來農(nóng)戶所欠的稅費;債務(wù)[xxxxx]萬元;形成債務(wù)的原因主要是村干歷年所墊交農(nóng)業(yè)稅費,。

5,、村干部欠款情況:從清查情況來看,村干部欠款很少,。

財務(wù)風險自查報告篇二

為嚴肅財經(jīng)紀律,,加強學校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率,。由校長牽頭,,對我校的財務(wù)管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1,、財務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財務(wù)管理制度健全,,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置,、領(lǐng)用,、出租,、處置,、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,,并做到制度上墻,。

2、財會隊伍管理情況:學校配有財務(wù)辦公室一間,,配有兼職財務(wù)人員2人,,設(shè)立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理,。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,,平時報表準確,、及時,數(shù)據(jù)真實,。

3,、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分:財務(wù)辦公室配備了必要的計算機,、打印機等設(shè)備,,且能夠正常使用,,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確,入賬及時;校長執(zhí)行

4,、學校支出管理情況:學校支出嚴格按照審批制度,,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準,,各項支出要據(jù)實列支,。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,,嚴格執(zhí)行

5,、學校資產(chǎn)管理情況:學校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置,、驗收,、保管等內(nèi)部制度,建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳,,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),,未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租,、出借的情況,安全防護措施較好,,做好了防火,、防盜、防爆,、防潮,、防塵、防銹,、防蛀等工作,。

6、學校收費管理情況:嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,,公開收費標準,,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,,接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù),。經(jīng)過學校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目,、提高收費標準現(xiàn)象,。

此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,,強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

財務(wù)風險自查報告篇四

根據(jù)《xx市審計局關(guān)于展開20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,,我局結(jié)合本身實際情況,,對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告以下:

為確保此次自查工作順利進行,,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,,積極展開自查自糾工作。

成立清查小組后,,局領(lǐng)導要求認真學習文件精神,,對比自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目,。

依照《xx市審計局展開xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查,。

1、我局所有財政資金均按預算用處使用,,支出真實合規(guī),。

2、嚴格專項資金管理,,做到??顚S茫瑹o截留,、擠占和挪用的'行為,。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。

3,、非稅收進征收正當合規(guī),無亂收費,、亂罰款和截留非稅收進的行為,。

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