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采購管理會議紀要篇一

采購管理是對采購業(yè)務過程進行組織、實施,、規(guī)劃和控制的管理過程,包括對采購組織和采購流程的設計,、供應商的選擇和管理、采購成本的分析和控制,以及采購風險的控制和采購績效的評估管理等內容,。下文是采購管理會議紀要,，歡迎閱讀!

【發(fā)文單位】區(qū)交管辦〔20xx〕5號(區(qū)交管辦、區(qū)財政局)

【發(fā)文時間】20xx年6月44日

【實施時間】20xx年6月24日

一,、政府采購方式確定和改變

1,、采購文件受收的供應商只有2家，采購響應截止時間止,，2家供應商準時提交響應文件,，如果采購文件沒有不合理條款，采購信息公告及相關程序符合規(guī)定,，原為非招標采購方式的,，經所有參與響應供應商書面確認，并報區(qū)采購辦批準,，可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動,。

改變采購方式的應將采購程序、評審方法和原則告知所有參與響應供應商并經其書面確認,，并報區(qū)采購辦批準,。

2、采購文件受收的供應商大于3家(含),采購響應截止時間止參與采購響應的供應商只有2家的,，經所有準時參與的供應商認可并書面承諾同意采購活動延時的,，采購活動可適當延時。

延時后,，響應供應商仍只有2家的,，如采購文件沒有不合理條款，采購信息公告及相關程序符合規(guī)定,，按本款第1條處理,。

3、社會影響大,、關系民生問題,、關系政府形象以及采購預算金額達到300(含)萬元以上的重大項目采購,，在采購文件公開發(fā)布前，原則上將采購需求等在寧波政府采購網上公開征求潛在供應商意見或咨詢專家意見,。

4,、重大采購項目準時參與的供應商或者對采購文件作出實質性響應只有2家的，應終止本次采購活動,，重新修改采購文件,，降低供應商特定資格條件或技術標準后重新組織采購。如采購公告發(fā)布前,，已在寧波政府采購網上公開征求潛在供應商意見或已咨詢專家意見的，可按本款第1條處理,。

5,、采購項目實施單一來源采購的，原則上應將擬采用單一來源采購的信息上網公示五個工作日,，公開征求潛在供應商意見,。

二、采購需求,、評審條款制定

6、注冊資金和業(yè)績條件應與采購項目總體規(guī)模相適應,。對供應商注冊資金資格要求的設置標準不宜過高,，一般為采購項目規(guī)模的2-5倍。

7,、采用綜合評分法的其價格分權重貨物類一般應在50%及以上,，服務類一般應在15%及以上，因特殊情況需降低價格分權重的,，原則上應組織相關專家論證,。

三、政府采購評審專家使用

8,、重大采購項目的評審小組成員應當七人以上，其中技術,、經濟專家應為五人以上單數,，

合同

9、政府采購評審小組中,，采購人代表最多參加一人,，且不能獲得評審勞務報酬。

四,、澄清問題和比較與評價

10,、在評審中評審人員不按采購文件評分標準評審的，其評分無效,，要求重新評分,。

11、評審人員給予供應商技術分,、商務分,、資信分等滿分或全部為設定基本分的，評審人員應作書面說明,。

按照《馬鞍山市國家稅務局政府采購管理試行辦法》規(guī)定,，市局政府采購領導小組決定對我局20xx年辦公用品和電腦耗材采購及電腦維修定點單位實行公開招標。政府采購辦公室在全市隨機抽取5家規(guī)模較大的文化辦公用品銷售單位和6家規(guī)模較大的電腦耗材和電腦維修經營單位,，由機關服務中心提供辦公用品采購目錄,，由信息中心提供電腦耗材和電腦維修采購目錄，由政府采購辦公室編制招標

通知書

會議現場開啟標書,，并在開標的同時，分別聽取各參標單位代表就公司基本情況,、商品報價,、服務承諾、具體折扣率等方面的介紹,。鑒于我局辦公用品主要集中在復印紙和筆,，所以要求各投標單位對復印紙和筆進行了指定具體品牌的再次報價，對色帶等部分電腦耗材進行了第三方詢價,。會議最后,，由參會的政府采購采購領導小組成員、采購部門負責人和政府采購辦公室成員,，以投票的方式確定20xx年辦公用品采購定點單位是馬鞍山市花山延平文化辦公用品專營店,，20xx年電腦耗材采購定點單位是馬鞍山市華星數碼自動控制工程有限公司，20xx年電腦維修定點單位是馬鞍山市聯(lián)訊科技有限公司,。

一是調整20xx年政府采購目錄,。按照省財政廳的做法,，我市在公布20xx年政府采購目錄時，將政府集中采購通用類目錄與政府集中采購部門集中類目錄分開設置:對通用型項目采購由集中采購機構組織;對部門集中類項目采購由主管部門組織或者委托具有政府采購代理資質的社會招標代理機構代理采購,，以適應目前形勢發(fā)展的需要,。

二是確定新一年度定點維修企業(yè)名額。在設置明年的招標需求時,，對6家“4s”店(本田,、別克、豐田,、日產,、一汽大眾、長安福特)設定一個準入條件,，只要他們能提供符合當地實際情況的工時標準,，并承諾嚴格執(zhí)行價格認證管理系統(tǒng)，我們就認同其具備定點維修服務資格,。在此基礎上,，采購辦再招標確定10家其他維修企業(yè)，以滿足各單位公務用車維修的需求,。

三是暫不引進政府采購代理機構競爭機制,。考慮到目前韶關市本級的采購量偏少,，引進新的政府采購代理機構,，無法獲取較好的經濟效益;而且目前對代理機構沒有完善的考核辦法，不利于監(jiān)督管理,。明年我市將通用類目錄與部門類目錄分開設置后,，對部門集中類項目采購可由主管部門自行組織或者委托省內其他具有政府采購代理資質的機構代理采購。

會議認為我市上半年政府采購工作在加大宣傳力度,、規(guī)范工作程序,、加強監(jiān)督管理、減少質疑投訴等方面做了大量的工作,，取得比較好的成效,。會議還討論了個別單位考慮部門利益過多，存在不與中標供應商簽訂合同等違法行為的問題,，市政府采購工作領導小組責成市監(jiān)察局對個別單位不與中標供應商簽訂合同的違法行為進行查處，并將查處情況及處理意見報市政府采購工作領導小組,。最后,，市委、常務副市長,、市政府采購工作領導小組組長李飛同志對我市的政府采購工作提出了以下幾點工作意見:一是采購辦與采購中心要加強溝通聯(lián)系,，進一步規(guī)范政府采購業(yè)務操作程序;二是要結合今年開展的市直機關“效率年”活動,，努力探索提高工作效率的辦法，同時提高服務水平;三是領導小組成員要不定期碰頭研究新動態(tài),、新問題,，大力支持政府采購工作，努力實現節(jié)約財政資金,，降低采購成本的工作目標,。

參加會議人員:xxxx

采購管理會議紀要篇二

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定,，經公司研究特制定本制度,。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購,、配件及其他材料采購,、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購,。

1,、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;

2、生產車間,、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

3,、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行,。

4,、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。

第四條單項(含綜合項目采購,，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部,、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會,，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹,，供應商詢價記錄或招投標情況,，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書,，其它相關資料等,。

第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買,，如指定供應商無貨供應時,，必須進行多方比價，1千元以上的物品,，貨比三家,，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,，保管期限為一年,。

第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后),，對前期購買活動進行評審,，做好評審工作總結，報總經理參考,。

第八條定期評審分為季度評審,、半年度評審、年終評審,。不定期評審可以根據工作需要,，由總經理或審計總監(jiān)決定。

第九條采購價格選定后,，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同,，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同,。

第十條采購合同必須進行合同評審會簽,，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽,，并對會簽結果負責,。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理,、審計總監(jiān),、財務部、行政部,。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門,。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案,，合同原件保管時限為3年,。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計,。

第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣,、傭金等,，一經查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上,，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式),，驗收合格才能入庫,。

第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品,、配件,、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單,，倉管員對入庫數量負責,，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品,、原材料的物料),，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

第十八條采購金額超過50元的,，必須取得合法的發(fā)票,，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

第二十條每年年初,，由審計部組織,，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高,、服務差的供應商進行淘汰替換,。列出合格供應商名錄。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人,、售后服務部負責人,、財務負責人、審計總監(jiān),、總經理共五人組成,。

第二十二條評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

產品報價

(50分)

1、合理最低價(幾家相比后確定,，詳見備注)

50分

2,、比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4,、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5,、比合理最低價相差7%以上

0分

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

采購管理會議紀要篇三

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化、規(guī)范化,，特制定此制度,。

二、工作程序

（一）采購原則

1,、采購是一項重要,、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視,。

2,、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮“質量,、價格”的競爭，擇優(yōu)選取,。

4,、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼,，送綜合辦資產管理專員處備案。

5,、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談,。

6、單次采購在金額在20xx元以上的,，有兩名采購人員一同進行采購,，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1,、需采購部門填寫《物品申請單》,，填寫清楚物件的品名、規(guī)格,、數量,，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處,；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核,。

2、采購之前,，采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則,。

3、緊急采購時,，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理。

4、若撤銷采購,，應立即通知綜合辦公室或采購人員,，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1,、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,，審核后報分管負責人或總經理審批后,，方能給采購人員進行采購。

3,、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經理審批后復印一份交與財務,。

（四）采購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄,。

2,、做好采內參市場行情的經常性調查。

3,、詢價,、比價,、議價及定購作業(yè),。

4、所購物品的品質,、數量異常的處理及交期進度的控制,。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作,。

（五）采購方式

1,、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2,、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格,。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審,。

（六）采購實施

1,、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù),。

2,、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3,、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理,。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,，才能辦理入庫手續(xù),。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字,，部門負責人簽字,，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷,。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單,、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票,。

（八）采購經辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,，經過多方詢價、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”,。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂,；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退,，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理,。

三、附則

1.各部門需要采購時,，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務部將拒絕付款。

四,、本制度經總經理核準后實施,。

五、附購采購流程圖：

采購管理會議紀要篇四

加強采購業(yè)務工作管理,，做到有章可循,，預防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益,。

回復1：采購管理制度

二,、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產、勞保用品,、辦公用品)或勞務(技術,、服務等)的采購。

三,、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門,。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單,。負責制版、模具,、量板等外包產品,、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量,，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃,，報經總經理批準后組織采購,。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃,。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃,、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。

3.6各物品,、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部,、供應部,、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準,。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,，總經理負責生產經營采購、固定資產購置,、維修等計劃的審批,。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料,、輔料的驗收,，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收,。

3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,，并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃,、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核,。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部,、供應部,、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準,。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設備、儀器,、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施,。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號,、數量,、質量技術要求,、估計價值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查,。

4.2.2價值在2萬元以上的維修,、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購,。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商,，一經通過招標確定價格,，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應求的賣方市場,，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準,、數量,、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷,。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,，報分管副總批準后執(zhí)行,。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外,，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部,、質量部,、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種,、規(guī)格,、數量、質量,、價格,、交貨日期、運費承擔,、結算方式及經濟處罰等項條款,。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,，先由供應部門對照核對采購計劃,，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,，連同有關憑證報經財務部門審核,，并經總經理批準后，出納人員方可付款,。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,，應當認真審核《請購單》、《采購合同》,、《采購計劃單》,、《采購付款申請單》、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五,、責任

5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同,，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔,。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經比價即進行采購的,，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔,。提交供應商報價時,，與供應商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗,。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃,、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范,，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購,。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款,。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案,，落實供貨單位。并對采購物品的品質,、貨款結算安全負責,。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的,，應負相應的經濟賠償責任,。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任,。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,，對審核把關工作不嚴,、不及時向總經理匯報有關事情真相,，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分,。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理,。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,，給予相應的經濟和行政處分,。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時,，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關規(guī)定同時廢止,。

采購管理會議紀要篇五

(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。

(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料,。

(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料,。

(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證),。

(六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄,。

(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用,。

凡采購大米,、面粉、食用植物油,、醬油,、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品,、劣質食品,。

(八)采購肉類、禽類,、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品,。

采購管理會議紀要篇六

【發(fā)文單位】區(qū)交管辦〔20xx〕5號(區(qū)交管辦、區(qū)財政局)

【發(fā)文時間】20xx年6月44日

【實施時間】20xx年6月24日

一,、政府采購方式確定和改變

1,、采購文件受收的供應商只有2家，采購響應截止時間止,，2家供應商準時提交響應文件,，如果采購文件沒有不合理條款，采購信息公告及相關程序符合規(guī)定，原為非招標采購方式的,，經所有參與響應供應商書面確認,，并報區(qū)采購辦批準，可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動,。

改變采購方式的應將采購程序,、評審方法和原則告知所有參與響應供應商并經其書面確認，并報區(qū)采購辦批準,。

2,、采購文件受收的供應商大于3家(含),采購響應截止時間止參與采購響應的供應商只有2家的，經所有準時參與的供應商認可并書面承諾同意采購活動延時的,，采購活動可適當延時,。

延時后，響應供應商仍只有2家的,，如采購文件沒有不合理條款,，采購信息公告及相關程序符合規(guī)定，按本款第1條處理,。

3,、社會影響大、關系民生問題,、關系政府形象以及采購預算金額達到300(含)萬元以上的重大項目采購,，在采購文件公開發(fā)布前，原則上將采購需求等在寧波政府采購網上公開征求潛在供應商意見或咨詢專家意見,。

4,、重大采購項目準時參與的供應商或者對采購文件作出實質性響應只有2家的，應終止本次采購活動,，重新修改采購文件,，降低供應商特定資格條件或技術標準后重新組織采購。如采購公告發(fā)布前,，已在寧波政府采購網上公開征求潛在供應商意見或已咨詢專家意見的,，可按本款第1條處理。

5,、采購項目實施單一來源采購的,，原則上應將擬采用單一來源采購的信息上網公示五個工作日，公開征求潛在供應商意見,。

二,、采購需求,、評審條款制定

6,、注冊資金和業(yè)績條件應與采購項目總體規(guī)模相適應。對供應商注冊資金資格要求的設置標準不宜過高，一般為采購項目規(guī)模的2-5倍,。

7,、采用綜合評分法的其價格分權重貨物類一般應在50%及以上，服務類一般應在15%及以上,，因特殊情況需降低價格分權重的,，原則上應組織相關專家論證。

三,、政府采購評審專家使用

8,、重大采購項目的評審小組成員應當七人以上，其中技術,、經濟專家應為五人以上單數,，合同管理等方面專家一人。

9,、政府采購評審小組中,，采購人代表最多參加一人，且不能獲得評審勞務報酬,。

四,、澄清問題和比較與評價

10、在評審中評審人員不按采購文件評分標準評審的,，其評分無效,，要求重新評分。

11,、評審人員給予供應商技術分,、商務分、資信分等滿分或全部為設定基本分的,，評審人員應作書面說明,。

采購管理會議紀要篇七

第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定,，經公司研究特制定本制度,。

第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購,、配件及其他材料采購,、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購,。

1,、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;

2、生產車間,、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

3,、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。

4,、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行,。

第四條 單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門,、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會,，采購部門應在會前準備好充足的資料,，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況,，各供應商優(yōu)惠辦法,，性價比意見書，其它相關資料等,。

第六條 采購部門接到批準的采購申請單后,，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時,，必須進行多方比價,，1千元以上的物品，貨比三家,，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,，保管期限為一年,。

第七條 審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后),，對前期購買活動進行評審,，做好評審工作總結，報總經理參考,。

第八條 定期評審分為季度評審,、半年度評審、年終評審,。不定期評審可以根據工作需要,，由總經理或審計總監(jiān)決定。

第九條 采購價格選定后,，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同,，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同,。

第十條 采購合同必須進行合同評審會簽,，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查,，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責,。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理,、審計總監(jiān),、財務部、行政部,。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門,。

第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案,，合同原件保管時限為3年,。

第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計,。

第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣,、傭金等,，一經查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰,。

第十五條 屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上,，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式),，驗收合格才能入庫,。

第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品,、配件,、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單,，倉管員對入庫數量負責,，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品,、原材料的物料),，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

第十八條 采購金額超過50元的,，必須取得合法的發(fā)票,，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

第二十條 每年年初,，由審計部組織,，對上年度的各類供應商進行評審,，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換,。列出合格供應商名錄,。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人,、財務負責人,、審計總監(jiān)、總經理共五人組成,。

第二十二條 評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

1

產品報價

(50分)

1,、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2,、 比合理最低價相差0-1.9%

45分

3,、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5,、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

采購管理會議紀要篇八

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要,。

2,、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作,。

3,、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購,、驗收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

4,、物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料,、工程設備,，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定,。

4.2材料采購實行分級管理,，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥,、商品砼,、設備、木方,、九夾板;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料,、周轉材料等,。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,，應補充計劃表),，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格,、數量,、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購,。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計劃,。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,，施工項目材料部門負責組織實施,。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,，做到合理保管,，妥善看護，減少保管損耗,，使物資安全存放,。

5、材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同,，由項目部負責簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標準合同文本,。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商,，項目部應及時上報合同成本部,，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名,。如該供應商從名冊中除名,，此供應商在一年內不得使用。

6,、材料的驗證

6.1根據采購合同和生產要求,，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,，發(fā)現問題及時提出改進要求，確保供方按質,、按量,、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定,。

6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料,、主要材料的進貨驗證由項目部負責,，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證,，應由項目部委派的倉庫保管員驗證,、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,，根據供貨商提供的有關規(guī)格,、數量、質量等證明文件,，清點查驗進庫(工地)材料,，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料,，由項目部及時送試驗室,。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,，不合格產品為紅牌,，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料,，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場,，做好退貨處理工作,。

采購管理會議紀要篇九

采購管理是計劃下達、采購單生成,、采購單執(zhí)行,、到貨接收、檢驗入庫,、采購發(fā)票的收集到采購結算的采購活動的全過程,，下面小編就給大家準備了關于采購管理機構和采購管理體制的文章，大家可以來參考一下,。

負責使用部門及工程方面日常物資,、材料,、設備采購;

負責物資采購的詢價、議價,、比質,、比價及招標;

負責采購合同的擬訂、簽訂;

負責按時,、按質,、按量地采購使用部門所需各種物資;

負責物資采購管理制度和各崗位職責的制定;

負責物資采購員的監(jiān)督與管理;

負責對供應商的.開發(fā)與管理;

負責與使用部門、倉管部門的溝通與協(xié)調;

采購工作的監(jiān)督管理機構,，專司采購監(jiān)督管理職能;

配合采購部制定和完善各項采購工作制度,、流程;

嚴格執(zhí)行各項采購工作紀律。

采購監(jiān)督機構

1,、工程部

2,、綜合部

3、財務部

4,、經營部

事前價格審核;

參與大宗物資材料的采購;

監(jiān)督采購價格,，控制采購成本;

采購紀律檢查,。

驗收機構

1,、庫管員

2、使用部門

3,、項目經理

各類物資,、材料的驗收、管理,，建立臺帳和材料數據庫;

及時反饋物資使用信息,，按月統(tǒng)計物資使用情況。

(一)采購決策管理

1,、建立健全物資采購決策程序,，根據采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理,，明確各級管理者,、各有關部門及人員的權限。

2,、除特殊情況外,，大宗物資及其它金額較大物資采購的重大事項，由公司決策層和相關部門負責人通過會議或其他的形式實行決策,。

3,、加強對采購物資的價格、質量,、數量的監(jiān)督,，設立物資采購監(jiān)管委員會,。

4、使用部門,、項目經理,、庫管員對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任,。

(二)比質比價采購

1,、采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息,，掌握主要采購物資信息變化,，并根據市場做到比質、比價采購,。

2,、除僅有唯一供貨商或公司生產經營有特殊要求外，公司大宗物資的采購應當選擇三個以上的供貨商,，從質量,、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨,。

3,、采購部大宗物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨商資格;對已確定的供貨商,，應當及時掌握其質量,、價格、信譽,、服務變化情況,。

4、采購中心大宗物資的采購以及其他較大金額的物資采購,，具備招標采購條件的,，應實行招標采購。

(三)價格監(jiān)督

1,、采購監(jiān)管委員會人員應當嚴格履行職責,，監(jiān)督采購價格，控制采購成本,。

2,、大宗物資應當經價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，采購部應當在價格監(jiān)督部門審核的價格內進行采購,，特殊情況除外,。

3、采購監(jiān)管委員會應當對所采購的物資的價格單據進行審核，對未在審核的價格內或高于市場價格進行采購而損害公司利益的,，應及時向公司領導反映并提出處理意見,。

4、物資采購監(jiān)管委員會等價格監(jiān)督職能的部門或人員應當及時了解,、掌握大宗采購物資的市場價格,，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。

(四)質量檢驗監(jiān)督

1,、庫管員及各使用部門應對采購物資進行質量檢驗和驗證,，進行質量監(jiān)督與使用信息反饋，采購物資未經質量檢驗或驗證不予辦理正式入庫和結算手續(xù),，特殊情況除外,。

2、采購部應當根據生產經營需要完善必要的質量,、計量檢測條件,。不具備檢測條件的需要對采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨商出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告,。

3,、質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗和驗證，并對檢驗,、驗證結果承擔責任,。

4、對大宗采購物資,，采購中心可以根據需要留樣存檔,，并進行復檢,。

采購管理會議紀要篇十

為加強采購工作的管理,，提高采購工作的效率，制定本制度,。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作,。

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術,，了解新產品,，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3.負責公司生產所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作,。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與,。

7.積極了解材料的短缺,、發(fā)貨、驗收等實際情況,，早知道,，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款,。

9.做到每周一小結,，每月一總結，每年一審核,。

10.完成領導交辦的其他工作,。

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,，采購工作的好壞,，直接影響了工程的質量、工期,、成本,。建立高效、實用,、完善的采購工作流程是提高采購效率,，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,，采購部需要生產,、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,，來提升工作效率，減少工作失誤,，為項目的順利實施做出各自的貢獻,。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部,、投標部的具體要求,，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現,。

2.項目正式運作后,，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份,，一份申請人留存,，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地,。

3.采購部接到《材料申購單》后,，根據所需材料的規(guī)格，質量要求,，數量,，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2),。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,，需妥善保存,。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨,。

4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準,。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書,。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量,、數量檢查,，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表4),，相關責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后,，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定,，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算,，節(jié)約運輸成本,。

7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要,，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》,。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款,。

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標,，而是一個公司必須要規(guī)劃,、重視的`長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,，采購制度的規(guī)范化來支撐的,。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標,。

(一)在3個月內完成采購體系的建立,，包括采購制度，工作流程,，供應商管理等制度,。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商,。開始逐步實施采購工作流程,。

(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題,。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護,。讓采購工作流程走入正軌，高效,，準確的運行,。

(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨,、少貨,、次品、殘品,、送貨不及時,、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,，建立完善的采購管理體系,，能初步感受到采購工作流程高效,、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果,。

(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍,。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—10年后,，公司以自主設計,，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品,、技術為主打,，以完善的組織結構，人員搭配為根基,，以高效,、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā),、設計,、生產、安裝,、調試,、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計,、施工,，通信工程設計、施工,，物流,，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。