計(jì)劃是人們?cè)诿鎸?duì)各種挑戰(zhàn)和任務(wù)時(shí)，為了更好地組織和管理自己的時(shí)間,、資源和能力而制定的一種指導(dǎo)性工具,。相信許多人會(huì)覺得計(jì)劃很難寫,？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇一

1,、20xx年,，我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目128個(gè)，涉及送審金額億元,，其中包括：在審項(xiàng)目21個(gè)，涉及送審金額約1,萬(wàn)元,；已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目107個(gè),，涉及送審金額10,萬(wàn)元,，最終審定金額8,萬(wàn)元,，直接核減額1,萬(wàn)元,，平均核減率。

2,、20xx年,，我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)54次，涉及金額8700多萬(wàn)元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次,，涉及金額5000余萬(wàn)元。

3,、20xx年,，我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)108個(gè),，涉及金額2,萬(wàn)元,。

4,、20xx年,，我處繼續(xù)有序開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng),，涉及審計(jì)金額億元,。

5,、20xx年,，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng),，我處接受組織部委托對(duì)7個(gè)職能處室和6個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，提出相應(yīng)整改意見45條,。

6,、完成或部分完成上級(jí)部門要求整改的項(xiàng)目16個(gè)。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《上海理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》,，修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》（第二版）。

1,、加強(qiáng)審計(jì)宣傳,。召開了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講,，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí),、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo),、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍,。

2,、建立長(zhǎng)效機(jī)制,。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),，建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”,、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印,。

3,、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任,。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條,，承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé),。

2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作（基建,、修繕,、財(cái)務(wù),、專項(xiàng),、合同等）,；

3,、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,；

4,、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作，研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開制度,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇二

為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計(jì)劃：

20xx年審計(jì)工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引,，認(rèn)真貫徹落實(shí)省,、市審計(jì)工作會(huì)議和區(qū)委全委擴(kuò)大精神，著力推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),，狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國(guó)際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn),。

一審計(jì)項(xiàng)目安排

20xx年暫計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目47項(xiàng)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加,，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng),、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1項(xiàng)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)35項(xiàng)其中決算審計(jì)11項(xiàng),、跟蹤審計(jì)24項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5項(xiàng)市局統(tǒng)一組織2項(xiàng),、自定項(xiàng)目3項(xiàng)。具體項(xiàng)目計(jì)劃見附表,。

1.財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

對(duì)20xx年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì),，審計(jì)中重點(diǎn)以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專項(xiàng)資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國(guó)庫(kù)集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況,，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范,，財(cái)政資金運(yùn)行安全,、合理有效,。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對(duì)5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加,審計(jì)中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置,，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)估，力爭(zhēng)在推動(dòng)案件查處和防腐倡廉上實(shí)現(xiàn)新突破,。

二其他審計(jì)工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造,、清河路188畝、江心洲一,、二期、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項(xiàng)拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時(shí)性審計(jì)任務(wù),，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作。

4.完成檔案管理省級(jí)三星復(fù)查工作,。

5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo),、管理和服務(wù)工作,。

一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動(dòng)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計(jì),，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型,。注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù),。牢固樹立審計(jì)服務(wù)中心工作意識(shí),，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動(dòng)性,、創(chuàng)造性,，自覺將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù),，當(dāng)好決策參謀。

二創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目。

要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo),，積極推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，全年力爭(zhēng)打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目,。加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理,。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制,，完善審計(jì)工作考核辦法，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評(píng),。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度,，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審,。年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇,、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng),，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn),，并力爭(zhēng)有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署,、省審計(jì)廳、市審計(jì)局評(píng)比中獲獎(jiǎng),。

三夯實(shí)基礎(chǔ)，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì),。

要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實(shí)的思想政治教育,，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定、思想上純潔,，具備無(wú)私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定,，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng),，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、客觀公正的工作作風(fēng),，增強(qiáng)政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性、扎實(shí)性,，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。

四立足實(shí)際,，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。

堅(jiān)持“兩手抓”的工作理念,，立足自身實(shí)際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè),，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì),，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對(duì)幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇三

2011年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會(huì)議、全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神,，貫徹落實(shí)公司二號(hào)令,，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展,，管理到位,，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì)、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,；繼續(xù)加大審計(jì)問題整改力度，保證審計(jì)成果運(yùn)用,；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量,，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航,。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制,。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢,、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度,?！钡囊?，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,，同時(shí),，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，提升管理水平。在審計(jì)中,，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配,、重要資金運(yùn)作、重大投資,、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi),、失職瀆職行為,。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系,、評(píng)價(jià)方法（聯(lián)席會(huì)議方式）,，改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法,，努力提高審計(jì)質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對(duì)公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作,。

按照袁董事長(zhǎng)提出的“抓住人、財(cái),、物、信息和流程五個(gè)要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調(diào)整和完善”的要求,，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性,、有效性這個(gè)環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計(jì)，進(jìn)行評(píng)價(jià),，提出建議和意見，促進(jìn)管理工作到位,。20xx年，重點(diǎn)開展對(duì)營(yíng)銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì),。營(yíng)銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，審查評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),，提出改進(jìn)措施和建議,，促進(jìn)完善管理流程,，防范營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn),。

。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,，加強(qiáng)對(duì)依法經(jīng)營(yíng)南方電網(wǎng)2號(hào)令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域,，聯(lián)合職能部門，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn),，了解公司依法經(jīng)營(yíng)南方電網(wǎng)2號(hào)令的貫徹落實(shí)情況。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題，為全面落實(shí)貫徹2號(hào)令,，從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù)，解決實(shí)際問題,，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

1,、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審計(jì)。

對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí),，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績(jī)觀方面發(fā)揮作用,，促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)的觀念和自覺性逐步深入。

2,、抓好工程和大修技改，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,。

按公司要求，有計(jì)劃地對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì),，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平,。重點(diǎn)關(guān)注,，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo),、物資采購(gòu)、工程監(jiān)理,、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),，加大現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核率，加強(qiáng)對(duì)工程量,、單價(jià)定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序,，竣工決算審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收,、財(cái)務(wù)決算,、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),。

3、資金管理審計(jì)調(diào)查,。

20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作,、電費(fèi)回收、資金收入,、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對(duì)外投資、拆借,、委托理財(cái)、擔(dān)保,、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn)，審查評(píng)價(jià)資金的安全,、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施,，促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

4,、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性、真實(shí)性,。對(duì)發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi),、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,，追究責(zé)任,；對(duì)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控,、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高,。

5、物資管理審計(jì)調(diào)查,。

物資管理開展審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注,，統(tǒng)購(gòu)物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo),、物資采購(gòu)、合同履行,、物資調(diào)撥,、費(fèi)用結(jié)算,、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),，零星物資采購(gòu)調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,，采購(gòu)計(jì)劃、審批程序,、物資庫(kù)存管理,、費(fèi)用結(jié)算,、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

6,、依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議安排,，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是2號(hào)令的宣貫情況,，是否公開張貼、標(biāo)示2號(hào)令的內(nèi)容,，是否制定2號(hào)令實(shí)施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況,；二是2號(hào)令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序,、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況,；三是監(jiān)督2號(hào)令的貫徹落實(shí)情況，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對(duì)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，對(duì)執(zhí)行的嚴(yán)格性,、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評(píng)價(jià),，以推進(jìn)2號(hào)令在基層單位的貫徹落實(shí),，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營(yíng)根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施,。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,，積極配合，圓滿完成2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作,，保證2號(hào)令在依法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹到位,。

通過審計(jì)“整改年”的活動(dòng),，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級(jí)管理人員接受。公司將對(duì)20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報(bào),，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé),，各單位對(duì)涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改，制定相關(guān)制度,，保證審計(jì)整改常態(tài)化,。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強(qiáng)對(duì)整改情況的追蹤檢查,，加大對(duì)整改問題的評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時(shí)要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效管理,。

深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平,。計(jì)劃20xx年開始對(duì)下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督，同時(shí),，著手探索對(duì)營(yíng)銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高,。

當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯(cuò)糾弊向以內(nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計(jì),，一是通過審計(jì)，增強(qiáng)執(zhí)行能力，確保公司管理理念,、管理方法得到貫徹落實(shí)；二是針對(duì)管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)價(jià),，完善,，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率,；三是對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，進(jìn)行評(píng)估,，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力；如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,。20xx年將主要做好下述五個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度,。繼續(xù)推動(dòng)法經(jīng)營(yíng)二號(hào)令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)管理十條禁令”的實(shí)施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng),；二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍,；三是在項(xiàng)目組織,、資源調(diào)配、審計(jì)技術(shù),、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平,，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量,。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決問題,，及時(shí)改進(jìn)工作。樹立精品意識(shí),，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目,；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究,，以思維創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險(xiǎn)管理、效益審計(jì)理論研究,，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好,、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)交流,，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì),，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，積極研究整合,，組織和有效利用好審計(jì)資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營(yíng)工作需求。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇四

為落實(shí)《北京市教育委員會(huì)關(guān)于做好20xx年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院2011年工作的總體要求,，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能,，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù),、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo),，特制定20xx年審計(jì)工作計(jì)劃,。具體內(nèi)容如下：

堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理,、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的審計(jì)思路,，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì),，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用,，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，提高預(yù)算資金使用效益和效果,，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

審計(jì)處積極與組織,、紀(jì)檢,、_門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī),、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行,，以及遵守廉政規(guī)定等情況,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀,，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果,、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度,，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接,，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教,，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用,。根據(jù)學(xué)院組織部的委托,，今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

結(jié)合我院實(shí)際和管理要求,，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神,，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察,、設(shè)計(jì)、招標(biāo),、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu),、變更洽商,、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理,，節(jié)約工程成本,，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益,，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益,。

按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)工作,，對(duì)學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為,，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為,。

按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作,。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度,，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究,，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù),，以加強(qiáng)審計(jì)整改,，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象,，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用,。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度,，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效,，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督,，在原有制度,、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作,，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇五

一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大,、十八屆三中,、四中全會(huì)精神和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》,，加強(qiáng)政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn),，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、交流和推廣,，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的新形勢(shì),、新要求。

二是堅(jiān)持弘揚(yáng)“實(shí),、高,、新、嚴(yán),、細(xì)”工作作風(fēng)，把“三嚴(yán)三實(shí)”作為審計(jì)工作的行為準(zhǔn)則,，堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì),、廉潔審計(jì)，進(jìn)一步增強(qiáng)使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，認(rèn)真完成區(qū)委,、區(qū)政府和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),，努力提升審計(jì)成果的層次和水平,。

三是結(jié)合當(dāng)前工作形勢(shì)發(fā)展和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，注意發(fā)現(xiàn)新問題、掌握新情況,、總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，不斷拓展和深化審計(jì)內(nèi)容,，積極探索和總結(jié)符合xx區(qū)實(shí)際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)的方法；20xx年計(jì)劃實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目17個(gè),在審計(jì)實(shí)施過程中嚴(yán)格遵循審計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)審計(jì)規(guī)范,，強(qiáng)化審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，改進(jìn)方式方法,，提高工作效率和審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量。

四是進(jìn)一步豐富審計(jì)工作內(nèi)涵,，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，認(rèn)真抓好整改,，積極促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用,，提升審計(jì)整改成效,，不斷增強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的審計(jì)監(jiān)督實(shí)效,。

切實(shí)加強(qiáng)綜合文字處理,、政務(wù)信息,、新聞宣傳和檔案管理等工作，提高辦文,、辦事水平。

切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和調(diào)查研究,，不斷提高綜合文字的寫作水平,，做好各類文稿的.起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作。扎實(shí)做好公文處理工作,，提高工作效率,。

。積極開展各類文明創(chuàng)建主題活動(dòng),，樹立國(guó)土資源部門的良好形象。

,。牽頭制定各股室20xx年國(guó)土資源目標(biāo)任務(wù)，分解下xx縣委,、縣政府下達(dá)國(guó)土資源重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，做好日常管理、有關(guān)材料報(bào)送,、檢查考核等工作。

扎實(shí)推進(jìn)檔案管理數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),，提高檔案管理信息化水平,。

重點(diǎn)做好領(lǐng)導(dǎo)干部下訪、扶貧,、公務(wù)接待,、會(huì)務(wù)安排,、車輛管理,、社區(qū)服務(wù),、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務(wù)工作,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇六

工程審計(jì)項(xiàng)目案例反映,，當(dāng)前存在的主要問題是：超概算批復(fù),，變更洽商未履行流程,；招投標(biāo)工作不規(guī)范，沒有施工圖就進(jìn)行施工單位招標(biāo),，虛假編制工程量清單，控制價(jià)不設(shè)下限導(dǎo)致惡意低價(jià)中標(biāo),；合同審核把關(guān)不嚴(yán)，非法轉(zhuǎn)包,；主材和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)把關(guān)不嚴(yán),，造成工程材料浪費(fèi),，質(zhì)量和安全存在隱患,；不按工程項(xiàng)目規(guī)律辦事,，施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,，綜合管理與協(xié)調(diào)能力低下導(dǎo)致造價(jià)失控等,。以上建設(shè)項(xiàng)目存在的問題,，值得我們借鑒和引起高度重視。

工程項(xiàng)目建設(shè)是一個(gè)由多方參與的綜合性活動(dòng),，需要各項(xiàng)目參與者相互配合協(xié)調(diào)，使各項(xiàng)工作形成合力,，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行,。所以，工程項(xiàng)目所有參建單位都是審計(jì)對(duì)象,。開展跟蹤審計(jì)必須合理定位,，以實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量,、造價(jià)、進(jìn)度,、安全”四大目標(biāo),。開展全過程跟蹤審計(jì)應(yīng)遵循下列原則：一是服從項(xiàng)目總體建設(shè)目標(biāo),。工程項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)包括進(jìn)度,、功能（質(zhì)量）和投資,，跟蹤審計(jì)時(shí)必須明確具體要求，圍繞工程項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)開展工作,，并加強(qiáng)對(duì)各建設(shè)目標(biāo)分析與評(píng)價(jià)，做好各建設(shè)目標(biāo)的平衡與優(yōu)化,。二是以投資控制為中心。建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的主要目標(biāo)是控制投資,，跟蹤審計(jì)時(shí)應(yīng)緊緊圍繞這個(gè)中心開展，監(jiān)督建設(shè)資金的運(yùn)用,、投資的'控制等，并應(yīng)用價(jià)值工程理論,，對(duì)設(shè)計(jì)方案和施工方案進(jìn)行優(yōu)化,，提出合理化建議，以最大限度地提高投資效益,。

全過程跟蹤審計(jì),，是以流程為基礎(chǔ),、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,、以控制為中心,、以效益為目標(biāo)的全面管理審計(jì)。審計(jì)主要內(nèi)容為：招標(biāo)文件的審核,、控制價(jià)及造價(jià)預(yù)算的審核、清標(biāo),、合同簽訂及執(zhí)行的審核、法律法規(guī)遵循性審計(jì),、所有參建方資質(zhì)的審核、對(duì)監(jiān)理單位的再監(jiān)督,、工程項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì),、主材和設(shè)備價(jià)格的咨詢及審核,、變更洽商的審核,、進(jìn)度款的審核,、項(xiàng)目竣工結(jié)算與資金管理及防患資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審等,。

（一）建設(shè)項(xiàng)目開工前階段跟蹤審計(jì)

建設(shè)項(xiàng)目前期跟蹤審計(jì)主要是對(duì)實(shí)施程序的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)：建設(shè)項(xiàng)目法人制是否建立,；項(xiàng)目建議書,、可行性研究報(bào)告,、環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告,、概算批復(fù)、建設(shè)用地批準(zhǔn),、建設(shè)規(guī)劃及施工許可、環(huán)保及消防批準(zhǔn),、項(xiàng)目設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)圖審核等文件是否齊全并經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)；項(xiàng)目是否列入年度建設(shè)計(jì)劃,，資金來(lái)源是否到位，建設(shè)資金是否?？顚簦芊駶M足項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)年應(yīng)完成工作量的需要,；預(yù)算或標(biāo)底編制是否符合定額規(guī)定，工程計(jì)價(jià)依據(jù)和原則是否合規(guī),、合法、準(zhǔn)確,；建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì),、監(jiān)理、施工,、大宗設(shè)備材料等是否按規(guī)定程序進(jìn)行招投標(biāo),，其結(jié)果是否合法,、公正,；中標(biāo)單位資質(zhì)是否符合要求,，是否簽訂合同,，合同條款是否合規(guī)、公允,，是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)承諾書一致,；職能管理單位內(nèi)控制度是否建立健全,，是否建立拔款會(huì)簽制度,、工程變更會(huì)簽制度、無(wú)價(jià)材料會(huì)簽制度以及會(huì)簽的各級(jí)權(quán)限設(shè)置等,，在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)是否得到嚴(yán)格有效執(zhí)行。

（二）建設(shè)項(xiàng)目施工階段跟蹤審計(jì)

建設(shè)項(xiàng)目施工期間跟蹤審計(jì)主要是對(duì)概（預(yù)）算執(zhí)行及調(diào)整的真實(shí)性,、合法（規(guī)）性進(jìn)行審計(jì)：有無(wú)超概算批復(fù)投資、擠占或者虛列工程成本等問題,；項(xiàng)目是否存在邊設(shè)計(jì)邊施工，或因投標(biāo)原因而提出不合理設(shè)計(jì)變更,，此種現(xiàn)象在景觀綠化工程和裝修安裝工程中較容易發(fā)生，因?qū)嵭泄こ塘壳鍐螆?bào)價(jià)后,，投標(biāo)單位會(huì)存在不平衡報(bào)價(jià)，中標(biāo)后往往以各種理由使投標(biāo)報(bào)價(jià)中低報(bào)價(jià)的內(nèi)容通過設(shè)計(jì)變更變換,；職能管理單位是否建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，如工程簽證與驗(yàn)收制度,、設(shè)備材料采購(gòu)與價(jià)格控制制度、費(fèi)用支出報(bào)銷制度等,；對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證,、無(wú)價(jià)村料定價(jià)等進(jìn)行審計(jì)，審查工程設(shè)計(jì)變更,、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)是否合理,、合規(guī)、及時(shí),、完整、真實(shí),；檢查建設(shè)資金是否專款專用,，根據(jù)招標(biāo)文件及合同，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度,，核實(shí)由施工單位上報(bào)經(jīng)監(jiān)理審核的月進(jìn)度款支付計(jì)量報(bào)表，防止出現(xiàn)超進(jìn)度付款現(xiàn)象,；參加例會(huì)和涉及投資變更的各項(xiàng)會(huì)議，發(fā)表獨(dú)立性意見,，保證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范運(yùn)行、建設(shè)資金合理使用；加強(qiáng)設(shè)備,、材料價(jià)格控制,，對(duì)已購(gòu)設(shè)備、材料因故不能使用的,，要分析原因、分清責(zé)任,，督促盡快處理避免造成更大損失；及時(shí)督促施工等單位做好工程造價(jià)與驗(yàn)收資料,，做到項(xiàng)目完工資料能及時(shí)完整上報(bào)，以便順利通過竣工驗(yàn)收,。

（三）建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后結(jié)算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)主要是對(duì)工程量和定額計(jì)價(jià)等進(jìn)行造價(jià)控制審計(jì)：檢查工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確,，套用定額是否合理，設(shè)計(jì)變更,、工程簽證和隱蔽驗(yàn)收記錄等事項(xiàng)是否真實(shí)，材料價(jià)差是否合理,，工程取費(fèi)是否合規(guī)，招標(biāo)文件中約定的人員,、機(jī)械、質(zhì)量,、工期等是否履約,；竣工圖紙及相關(guān)資料是否完整，竣工資料是否真實(shí),，竣工結(jié)算是否超概算金額等。

1,、跟蹤審計(jì)一定要定位準(zhǔn)確。務(wù)必保持審計(jì)的客觀性,、獨(dú)立性、公正性,，處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，構(gòu)建和諧審計(jì),。在開展跟蹤審計(jì)過程中要防止兩種傾向：一是既做裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員,，應(yīng)明確各自的工作職責(zé)，職能管理單位是工程項(xiàng)目實(shí)施的組織方,，承擔(dān)第一責(zé)任,，跟蹤審計(jì)應(yīng)做到各司其職，避免越位引發(fā)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),；二是只關(guān)注工程造價(jià)，不能動(dòng)態(tài)地監(jiān)督各階段的全過程運(yùn)作,，也就不能為工程建設(shè)提供合理、有效的審計(jì)建議,。

2、確保跟蹤審計(jì)工作高效地開展,。首先，應(yīng)強(qiáng)化審計(jì)人員的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，樹立工作責(zé)任感和職業(yè)道德；其次,，審計(jì)人員應(yīng)充分了解建設(shè)工程全過程造價(jià)管理理論，跳出傳統(tǒng)審計(jì)思維模式,，改進(jìn)工作方法，保證跟蹤審計(jì)有效實(shí)施,；再者，應(yīng)提高審計(jì)人員的專業(yè)水平,，注重審計(jì)人員綜合能力的培養(yǎng)，提高全過程跟蹤審計(jì)工作質(zhì)量,。

3、設(shè)置審計(jì)查證作業(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn),。開展跟蹤審計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以建設(shè)工程造價(jià)控制為主線,，對(duì)建設(shè)工程全過程實(shí)時(shí)跟蹤。為保證跟蹤審計(jì)質(zhì)量,，應(yīng)對(duì)工程投資有較大影響的環(huán)節(jié)予以重點(diǎn)關(guān)注，在設(shè)計(jì),、招投標(biāo)、簽訂合同,、設(shè)備材料采購(gòu)、工程施工,、變更簽證、竣工驗(yàn)收,、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)設(shè)置審計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)，制訂各環(huán)節(jié)跟蹤審計(jì)細(xì)則,，確保建設(shè)項(xiàng)目投資得到有效控制,。

總之,，開展全過程跟蹤審計(jì)需要在實(shí)踐中不斷加以完善,，建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)作為現(xiàn)代審計(jì)的一種方式，已在建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中運(yùn)用并取得了明顯的管理效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)成果,。只要我們?cè)趯徲?jì)過程中與施工,、監(jiān)理,、建設(shè)管理等工作密切配合，按照全方位,、全過程的審計(jì)要求，做到關(guān)口前移、全程監(jiān)控,，在全過程審計(jì)中找準(zhǔn)工程建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)，以內(nèi)部控制審計(jì)為重點(diǎn),，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn),，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與程度,，把握內(nèi)部審計(jì)相對(duì)獨(dú)立性的原則，建立一套科學(xué)合理的審計(jì)程序和審計(jì)質(zhì)量保證體系,，跟蹤審計(jì)就會(huì)逐步完善并步入程序化,、規(guī)范化,、制度化的軌道,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇七

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì)；保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用,。

1,、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ),，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善（1）以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整,，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性,、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià),。

（2）通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行,，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向,，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開。

（3）完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度,，做到審計(jì)工作有據(jù)可依,，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度,。

2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì),，注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

（1）對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)：通過對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告,，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù),。

（2）針對(duì)性地開展專項(xiàng)審計(jì)：根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn),，就預(yù)算、內(nèi)控管理,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破,。

（3）工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)：近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo),、合同簽訂、竣工驗(yàn)收,、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

3,、投資企業(yè)審計(jì)。

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用,。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1,、20xx年審計(jì)崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年,，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量,。

2,、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇八

20xx年，審計(jì)局審計(jì)工作在區(qū)委,、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市局的關(guān)心指導(dǎo)下,，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署,，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督,，共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目17項(xiàng)。取得較好成績(jī),。審計(jì)工作在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)、推進(jìn)依法行政,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用,，有力地保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康較快地發(fā)展,。

按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計(jì),、xx區(qū)災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)性治理審計(jì)、20xx年對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目執(zhí)行情況的審計(jì),、xx區(qū)科技專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目以及20xx年一、二,、三季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì),。通過審計(jì)我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問題，提出了整改意見和建議,，得到了被審計(jì)單位的采納。

圍繞建立健全政府預(yù)算體系,，促進(jìn)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性，著力加強(qiáng)部門預(yù)算管理,，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，推動(dòng)相關(guān)政策措施落實(shí),。延伸審計(jì)財(cái)政重點(diǎn)專項(xiàng)資金,、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)使用情況等。今年我局在審計(jì)計(jì)劃中安排了20xx年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)以及區(qū)城投,、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體局20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì),。目前上述審計(jì)項(xiàng)目已完成,。

受區(qū)組織部委托,，我局今年在年初審計(jì)計(jì)劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會(huì)原辦公室主任、區(qū)安監(jiān)局原局長(zhǎng),、區(qū)文體局原局長(zhǎng)、區(qū)高新區(qū)原主任,、丹陽(yáng)鎮(zhèn)原黨委書記及鎮(zhèn)長(zhǎng)6位同志的領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)。目前上述項(xiàng)目正在有序開展中,，審計(jì)初稿已出具，現(xiàn)征求被審計(jì)單位意見,。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項(xiàng)目，安排丹陽(yáng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)項(xiàng)目,，力爭(zhēng)11月底前完成該審計(jì)工作并上報(bào)審計(jì)結(jié)果。

我們?cè)谡顿Y建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)過程中,，嚴(yán)格核查各項(xiàng)目建設(shè)單位送審項(xiàng)目的審計(jì)資料，要求提供真實(shí),、合法、合規(guī)及符合程序的資料,。對(duì)不符合要求的項(xiàng)目資料一律不接收，符合要求的項(xiàng)目通過搖號(hào)方式確定協(xié)審單位,，由建設(shè)單位委托中介機(jī)構(gòu)開展審計(jì)工作,，審計(jì)結(jié)果報(bào)區(qū)審計(jì)局備案,。

今年，我局開展了榮博佳苑,、新城安置房三期、壩塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房3個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，目前審計(jì)報(bào)告初稿已經(jīng)完成，正征求被審單位意見,。通過竣工決算審計(jì),，了解建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性,、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性,、完整性。揭示項(xiàng)目投資和建設(shè)中存在的問題,，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資效益，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，保障建設(shè)項(xiàng)目資金的合法,、合理和有效使用。

區(qū)審計(jì)局完成了區(qū)委,、區(qū)政府交辦的兩河一級(jí)開發(fā)、橫陽(yáng)山陵園等歷史遺留問題處置,，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項(xiàng)目協(xié)議的完善,，同時(shí)還積極配合區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風(fēng)檢查,。

為繼續(xù)做好我局審計(jì)工作,，積極與市招管局對(duì)接工程造價(jià)及財(cái)務(wù)咨詢兩個(gè)協(xié)審庫(kù)的招標(biāo)事宜。截止目前,，兩個(gè)協(xié)審庫(kù)的招標(biāo)工作已經(jīng)全部完成。在未來(lái)3年的審計(jì)工作中,，我們將借助外部審計(jì)力量，加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目及財(cái)務(wù)收支審計(jì)的審計(jì)力度,，為我區(qū)大建設(shè)大發(fā)展做出貢獻(xiàn),。

1,、審計(jì)人才緊缺。一方面是數(shù)量上人力不足,。目前我局在崗人員共計(jì)5人(其中：正式人員1名即局長(zhǎng),，其余4名為女性臨聘人員),，面對(duì)繁重的審計(jì)任務(wù),，人手嚴(yán)重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高,，現(xiàn)在區(qū)級(jí)審計(jì)部門的業(yè)務(wù)人員大多還是注重財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)方面，工程造價(jià),、計(jì)算機(jī)等綜合業(yè)務(wù)能力較為欠缺。

2,、審計(jì)手段落后,。計(jì)算機(jī)審計(jì)水平低,，審計(jì)人員自身計(jì)算機(jī)水平參差不齊,，運(yùn)用ao審計(jì)的能力低,，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要,。

3,、審計(jì)全覆蓋尚有差距,。區(qū)審計(jì)局近年來(lái)盡管完成了大量的工作任務(wù)，但是離審計(jì)全覆蓋的要求相比仍然存在差距,。

1、積極開展本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。加強(qiáng)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制的合理性,、預(yù)算調(diào)整的合法性，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性,，揭示財(cái)政運(yùn)行中的不安全因素和潛在風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高財(cái)政資金使用效益,，促進(jìn)提高財(cái)政管理科學(xué)化和精細(xì)化水平。

2,、認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)并配合領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)同步開展。進(jìn)一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè),、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法、拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象,、落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問責(zé)、加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部可持續(xù)發(fā)展責(zé)任、民生責(zé)任,、決策責(zé)任、經(jīng)濟(jì)法規(guī)執(zhí)行責(zé)任,、經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任和廉政責(zé)任等方面的責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部守法,、守紀(jì),、守規(guī)、盡責(zé),。

3,、加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督力度,。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號(hào))文件要求，壓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位的主體責(zé)任,，區(qū)審計(jì)局逐步退出政府投資項(xiàng)目的價(jià)款結(jié)算審計(jì)工作，強(qiáng)化竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,。通過竣工決算審計(jì)，了解建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性,、合法性,，以及交付使用資產(chǎn)的安全性,、完整性,。揭示項(xiàng)目投資和建設(shè)中存在的問題，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資效益,，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，保障建設(shè)項(xiàng)目資金的合法、合理和有效使用,。

4、繼續(xù)做好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委,、區(qū)政府安排的工作,。積極完成上下聯(lián)動(dòng)審計(jì)及重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。同時(shí)積極配合區(qū)紀(jì)委,，開展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作,。

5,、督促審計(jì)整改工作,，加大審計(jì)公開力度。督促被審單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改,。按照區(qū)政府政務(wù)公開政務(wù)服務(wù)年度工作安排，不斷加大政務(wù)公開工作力度,，提高政務(wù)公開水平,，同時(shí)督促被審計(jì)單位審計(jì)整改信息公開掛網(wǎng)，促進(jìn)審計(jì)工作的健康發(fā)展,。

6、加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)要繼續(xù)加大信息化審計(jì)力度,，積極鼓勵(lì)審計(jì)人員學(xué)習(xí)應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)，以“ao”為主要平臺(tái),運(yùn)用審計(jì)軟件對(duì)電子信息進(jìn)行采集分析,，推進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的應(yīng)用，逐步提高利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)的能力,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇九

根據(jù)全市交通運(yùn)輸工作會(huì)議精神，結(jié)合省廳財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,，現(xiàn)將20xx年交通運(yùn)輸審計(jì)工作安排如下：

進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金的管理，切實(shí)加強(qiáng)資金安全和資金使用效益的監(jiān)管，按照“誰(shuí)主管,、誰(shuí)組織、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則,，扎實(shí)開展交通建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金審計(jì)。

（一）各單位按照審計(jì)分工和管理權(quán)限開展建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì),，確保建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)覆蓋率100%,。繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，加大跟蹤審計(jì)工作力度,，保持在建省、市（與市局簽訂年度綜合目標(biāo)責(zé)任）重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)覆蓋率100%,。

（二）配合做好農(nóng)村公路審計(jì)工作，及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，不斷提高農(nóng)村公路建設(shè)資金水平。各單位要按照省審計(jì)廳要求,，做好農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金自查工作。

繼續(xù)做好各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,，重點(diǎn)檢查各單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性,、效益性，加大對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行力度檢查,，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的管理，提高資金使用效率和效果,，提高本單位的行政效率和效能,。

20xx年,，市交通運(yùn)輸局組織完成下屬事業(yè)單位、協(xié)會(huì)等單位20xx年度財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。各縣交通運(yùn)輸局、各直屬單位按照年度審計(jì)工作計(jì)劃,，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。

貫徹落實(shí)《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》,，加強(qiáng)內(nèi)部干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面,，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，探索審計(jì)結(jié)果運(yùn)用的新模式,、新途徑和新方式，切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)干部管理監(jiān)督,、促進(jìn)單位發(fā)展目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)的重要作用。

執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全,。

強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心和支持內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)督職責(zé),，切實(shí)抓好內(nèi)部審計(jì)工作成果的運(yùn)用。強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理,，完善審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格審計(jì)工作程序,，做到依法辦事,、照章辦事,。及時(shí)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì),、跟蹤審計(jì)、農(nóng)村公路審計(jì)情況,，分別形成書面總結(jié)材料,，于10月20日前報(bào)局財(cái)審處,。各單位應(yīng)進(jìn)一步做好審計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作,，確保審計(jì)報(bào)表詳細(xì)、準(zhǔn)確,、及時(shí)，市局將加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)資料報(bào)送工作的考核,。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十

20××年被評(píng)為縣“‘三八’紅旗手”，連年被縣交通局評(píng)為“先進(jìn)工作者”,。

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,，動(dòng)員全體女職工發(fā)揚(yáng)“自尊、自信,、自立、自強(qiáng)”的精神,，科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實(shí)，創(chuàng)建工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果,。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下,，始終堅(jiān)持把搞好服務(wù)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì),、財(cái)務(wù)審計(jì),、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步完善創(chuàng)建制度，鞏固創(chuàng)建成果,。

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，分解任務(wù),，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體,。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng),、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”,、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)督促檢查,，狠抓工作落實(shí)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí),，樹立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象。計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局,。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅(jiān)持開展“三義”,、“三德”,、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”,、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”,、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,，人人堅(jiān)持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合,。localhost定期開展談心活動(dòng),，及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難，形成了一個(gè)溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

三是加強(qiáng)培訓(xùn),，提高服務(wù)技能。建立了規(guī)范,、科學(xué)的檢查,、考核、監(jiān)督體系,，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，規(guī)范管理,、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏,、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn),，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果,，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前，科室女工都能熟練操作微機(jī),，全部達(dá)到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

四是遵紀(jì)守法，樹立形象,。為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評(píng)，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn),、熱點(diǎn)問題，不回避,，認(rèn)真開展自查自糾,，及時(shí)了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己,，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手,，從點(diǎn)滴入手,，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表,、待人接物,、文明用語(yǔ),、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

五是堅(jiān)持原則，公道辦事,。在搞好服務(wù)的同時(shí)，她們努力塑造嚴(yán)格制度,，公正廉潔、文明服務(wù),、優(yōu)質(zhì)高效的公路財(cái)會(huì)新形象。工作中她們不讓須眉,，堅(jiān)持財(cái)務(wù)監(jiān)督,、審計(jì)制度，針對(duì)公路工作特點(diǎn),，不斷加大監(jiān)督力度，在認(rèn)真做好公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)管理、規(guī)費(fèi)征收,、基建維修,、車輛管理等全面監(jiān)督審計(jì)的同時(shí),，創(chuàng)新審計(jì)監(jiān)督方式,，開展了向技術(shù)員、材料員,、保管員、施工員等“小人物”方向的延伸,，預(yù)防在前抓源頭，事中控制保平安,，事后審計(jì)確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利圓滿完成，促進(jìn)了我縣公路事業(yè)的健康,、快速發(fā)展。

在搞好本職工作的同時(shí),，她們還積極參與扶貧濟(jì)困,、植樹造林,、“春蕾計(jì)劃”等社會(huì)各項(xiàng)公益事業(yè),，積極參與各項(xiàng)救助活動(dòng),。今年，科室女職工放棄休息日,，積極參加辦公大院和家屬院的綠化美化;兩次參加公路局組織的全縣機(jī)關(guān)干部綠化荒山活動(dòng);每年堅(jiān)持參加公路局組織開展的“送溫暖,、獻(xiàn)愛心”,、“愛心獻(xiàn)春蕾”、救助下崗職工、捐資助學(xué)等活動(dòng),，今年先后捐款千余元。

積極參加文體活動(dòng),，陶冶情操，展現(xiàn)巾幗風(fēng)采,。通過各種文體活動(dòng)的開展,，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)和友誼，凝聚了向心力,。幾年來(lái)，她們?cè)凇叭恕眿D女節(jié),、“五一”勞動(dòng)節(jié)、“七一”建黨節(jié),、元旦春節(jié)聯(lián)歡會(huì)等節(jié)日中參加各項(xiàng)文體娛樂活動(dòng)。

幾分耕耘,，幾分收獲，她們突出的業(yè)績(jī)贏得了上級(jí)的充分肯定?！笆濉币詠?lái)，她們科室連年被市縣業(yè)務(wù)部門授予“先進(jìn)集體”等榮譽(yù),。在新的征程上，她們制訂了更高的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),，把“創(chuàng)一流管理、創(chuàng)一流效率,、創(chuàng)一流服務(wù)、創(chuàng)一流業(yè)績(jī),、樹一流形象”做為工作的準(zhǔn)則和行為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際行動(dòng)爭(zhēng)創(chuàng)建巾幗文明崗,、爭(zhēng)當(dāng)巾幗崗位明星,，為實(shí)現(xiàn)公路事業(yè)的快速發(fā)展,，加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣進(jìn)程做出新的更大的貢獻(xiàn),。