時間過得真快，總在不經意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。計劃為我們提供了一個清晰的方向,，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務,。下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇一

xxxx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神,，緊緊圍繞市局、區(qū)委,、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野、把握審計重點,、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力,、提高審計質量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻,。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用,，在完善財經制度,、維護群眾利益、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻,。

按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員,。xxxx年，通過多種方式,，加強對本區(qū)內部審計人員的指導,。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序,、方法和經驗,；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，xxxx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料,，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程,；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題,，我局進行專題研究，并提出相應改進意見,。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包,、質量監(jiān)督、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月,，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項,、財務收支審計18項,、效益審計1項,、經濟責任審計14項、內部控制評審3項,、其他類審計項目12項,。

為突出內部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側重專項資金的`監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內部審計,。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結,，積極提出制度修訂或修改意見20條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關單位十分重視內審工作,，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用,，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎,。

（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠,，致使個別內審機構形同虛設,，未能切實開展工作。

（二）部分單位內審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限,。

（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性,，以取得支持,；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平,，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督,、預防作用,。

（三）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建,、完善內審機構間的交流平臺,，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇二

*公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對**年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;

(2)**8月審計度上半年存貨項目;

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產安全完整,。

3.工會經費審計：

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況,。經過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍,，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據充分性,，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質量情況,，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內控管理。

6.配合審計：

(2)干部離任審計,，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計,。

。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內部審計，加強內部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的`使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作,。

3.通過內部審計,，加強黨風廉政建設,。

通過內審工作的開展,，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高,，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次)

三,、開展工程建設審計。

四,、立項開展其他內控審計,。(根據實際情況)

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查,。

六、配合監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇三

時光荏苒,，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實而緊張的三年,，感受頗深,，所獲良多，現淺談幾點

心得體會

一,、完成“兩大轉變”

“兩大轉變”

一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變。機關工作講原則講紀律,，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經過公務員初任培訓,，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關工作環(huán)境,，完成角色轉變,。

二是由非財務專業(yè)工作向審計專業(yè)工作的轉變。首先需要按照審計署要求進行知識結構調整培訓,，系統(tǒng)學習審計學,、會計學,、管理會計等課程,。不斷積累，努力完善知識結構，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補審計專業(yè)知識不足,。其次,，跟隨實務導師,，多參加審計項目，在實際工作中學習提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習,。

二,、加強業(yè)務學習

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學習顯得尤為迫切和重要,。

一是審計背景知識學習,。首先需要我們準確掌握審計作為國家經濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內涵和實質，在對審計工作準確認識的基礎上進行學習,。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關注,，學習被審單位歷史沿革和業(yè)務流程，增加自己的知識廣度和深度,，使自己的知識結構更為合理,，更適合工作需要。

二是審計實踐學習,。親身感受,、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調查,、進點會到現場調查,、材料審查，再到形成審計取證單,、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時，加強思考,，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率,、改進工作方法、改善工作效果,。

三是向身邊人學習,。與單位領導、同志一同工作,，近距離接觸,，發(fā)現他們身上的很多優(yōu)點都值得學習。如不輕信書面數字而注重實地調查的嚴謹獨立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的,。

三,、堅持理想與信念

三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念,，應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準,。我想我們應該立足于本職,，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從,，增強責任感,、使命感與緊迫感，堅定理想與信念,，保持獨立性,，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的,，堅持按原則辦事,，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長鳴,，嚴格保守秘密,，謹小慎微，真正做到仰不負黨,、俯不愧民,。

時光飛逝，歲月如梭,，轉眼一個年頭又已過去,。跨越20xx,，憧憬20xx,，嶄新的一年已經到來,。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人,，在經歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作,、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

2,、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序,、審計底稿,、審計重點、要點的掌握不夠,。

3,、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習,，充實的地方,。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅,、咨詢,、公證,、資產評估等多種業(yè)務類型,，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤,。

全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務,。各個按揭公司還是能維持良好的關系,，業(yè)務較為穩(wěn)定,。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇四

20__年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作,，總結如下：

(一)狠抓內審項目落實,，項目工作有序推進

20__年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下,，2014年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平,，從而提高內審工作效率,，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備,，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計,、內部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益,，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺,，得到了各企業(yè)內審人員的好評,。

(三)努力提高內審人員素質，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求,，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。

(四)注重內審理論交流，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進內審項目質量提高

為進一步提高內部審計工作質量,，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰,。此外，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內審信息。

(五)加強對審計成果的綜合利用

20__年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果,、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據,，要事例有事例，通過綜合分析,，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內審工作層次,，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用,。

20__年內審工作計劃

20__年公司將根據政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎,、重服務,、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》,、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內審工作實現法制化,、規(guī)范化、現代化,。同時,，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質,，探索內部審計新技術,，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內審信息化建設,，使其成為內審轉型工作的重要推動力。

首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織,。

其次，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎,。

(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現代審計理念和方法,，提高內審質量

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化,、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向,。2020年,，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序,，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務表現,、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式,，促使內審工作實現四亇轉変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變,，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

(三)繼續(xù)加大內審宣傳力度,，營造良好的內審工作氛圍

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度，從不同角度,、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳,，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心,。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時,，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會,，擴大內部審計的社會影響,，2020年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網站,，投送,、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團內審的社會知名度,。

(四)積極發(fā)揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響

首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系,，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上,，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流,，促進各單位內審工作在加強內部管理,、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。

(五)強化內審業(yè)務培訓,，全面提高內審業(yè)務人員素質

除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的政治素質,、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。

企業(yè)內部審計工作總結范文

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇五

20xx年公司在董事長的領導下,，按政府深化改進作風提高效率要求，不斷強化大局意識,、服務意識,、創(chuàng)新意識，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理、提高效益,、發(fā)展經濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：

20xx年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下,，20xx年內審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。

今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率,，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現和評價單位存在的'高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現,，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構土洋結合這一特點,，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備,，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計,、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著,，取得了較好的經濟效益,，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評,。

今年集團按照xx省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓,，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓,。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

撰寫促進內審項目質量提高

為進一步提高內部審計工作質量,，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰,。此外，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內審信息。

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果,、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例,，要數據有數據，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內審工作層次,，提升了內審工作的地位,，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇六

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績。

為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績。

（一）開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據可依,，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置,，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用,。

（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇七

20xx年x月x日,，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方――xx集團,。

現在才發(fā)現,，不知不覺中已經來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路,，其中有苦也有樂,，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日,，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習,。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作,，才發(fā)現理論與實踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無知,，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶,。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了,，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證,，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙,，激發(fā)了自己強烈的求知欲望，同時也驅散了剛來時候的那些不快,。慢慢地,，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證,、開收據,、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易,。在日常的工作當中,，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我,。

企業(yè)內部審計工作總結和工作計劃篇八

20__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心,，認真履行內部審計“五項”職責,，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展,，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力,。

一、整章建制,、促進內部審計規(guī)范化建設

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作,，審計室強化了制度建設，擬定了《_____學院審計室工作職責》,、《______學院審計室主任工作職責》,、《______學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心,。

2,、學院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》,，結合學院的實際擬定了《______學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點,，理清了工作思路,，做到了有法可依、有章可循,，增強了工作的責任感,，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

二,、求真務實、切實履行內部審計職責

1,、認真全面地做好了學院離任院長___同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作,，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計,，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務,，切實保障了___同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成,。

2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,，審計室負責清理基建工程項目,，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元,。

3,、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證,，堅持貨比三家,，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元,。

4,、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督,，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正,、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元,。

6,、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,，發(fā)現問題及時提出,，及時糾正，經過幾輪的反復核算,，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領導提供了決策依據，確保了__年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。

7,、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料,，對有電子文檔的還進行了數據保存,，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料。

三,、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作

1、審計室人員會同院紀委,、辦公室和工會組成的學院工作督察組,，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理,。

2,、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查,，同時積極配合,、協(xié)助___教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。

3,、審計室還參與了調查了_______勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作,。

4、按照學院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳,，審計室制作了______審計室網站,，開設了對外宣傳的窗口,。