總結(jié)是對(duì)前段社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行全面回顧、檢查的文種,，這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇一

在上級(jí)人行的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下，我行按照中支《關(guān)于開展信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)的通知》文件精神，認(rèn)真、細(xì)致,、扎實(shí)開展計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作。經(jīng)過我行全體干部員工的共同努力和扎實(shí)工作,，完成了試點(diǎn)工作,，取得良好成效，促進(jìn)了信息安全規(guī)范化管理深入發(fā)展,。有關(guān)工作做法和成功經(jīng)驗(yàn)具體匯報(bào)如下：

為加強(qiáng)信息安全規(guī)范化管理,，保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全，保證金融事業(yè)順利發(fā)展,，我行認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)人民銀行法》,、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī),，認(rèn)真學(xué)習(xí)中支《關(guān)于開展信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)的通知》等相關(guān)文件,，提高了對(duì)開展信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作重要意義的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定工作信心,，認(rèn)真扎實(shí)搞好信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作。我行明確試點(diǎn)思路：認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行《人民銀行信息安全綜合規(guī)范》要求,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)信息工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，促進(jìn)計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理深入發(fā)展，通過試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)支行信息安全管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、專業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化,，達(dá)到中支信息安全管理規(guī)范化試點(diǎn)的工作要求,。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，明確工作任務(wù)。加強(qiáng)信息安全規(guī)范化管理是金融形勢(shì)不斷發(fā)展的需要,，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義,。我行加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，把試點(diǎn)工作列入支行重要議事日程,，做到與其他業(yè)務(wù)工作同部署,、同落實(shí)、同檢查,、同考核,。成立支行信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)試點(diǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),，保證信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作人人有分工,、事事有人抓，時(shí)時(shí)有人管,、件件有落實(shí),。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)試點(diǎn)工作的組織和實(shí)施,，保障試點(diǎn)工作順利進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。

二是建立工作制度,，形成長(zhǎng)效機(jī)制,。為搞好試點(diǎn)工作，我行制定《中國(guó)人民銀行行信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)實(shí)施方案》,，明確試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想,、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容和工作要求,，使試點(diǎn)工作有章可循,、有據(jù)可依，有效推進(jìn),。同時(shí),，花力氣、下功夫,，對(duì)支行信息安全管理制度進(jìn)行疏理,，重新修訂公布了《中國(guó)人民銀行支行科技人員崗位職責(zé)》、《中國(guó)人民銀行支行計(jì)算機(jī)兼職安全員崗位職責(zé)》,、《中國(guó)人民銀行支行計(jì)算機(jī)設(shè)備操作規(guī)程》,、《中國(guó)人民銀行支行計(jì)算計(jì)設(shè)備管理辦法》、《中國(guó)人民銀行支行計(jì)算機(jī)機(jī)房管理制度》、《中國(guó)人民銀行支行計(jì)算機(jī)病毒防治辦法》,、《中國(guó)人民銀行支行內(nèi)聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)使用注意事項(xiàng)》,、《中國(guó)人民銀行支行網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理制度》、《中國(guó)人民銀行支行接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定》,、《中國(guó)人民銀行支行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)口令(密碼)安全管理規(guī)定》和《中國(guó)人民銀行支行涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理辦法》等11個(gè)制度,，為試點(diǎn)工作開展提供制度保障。

三是細(xì)化工作任務(wù),、量化工作目標(biāo),。我行做到依崗劃責(zé)、定量明標(biāo),，對(duì)每項(xiàng)工作都明確定責(zé),、細(xì)化目標(biāo)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),，細(xì)化到崗,，量化到人，讓每人都知道自己要“做什么”,，“怎樣做”和“做好的程度”,。同時(shí)和每位員工簽訂信息安全承諾書，確保信守承諾,，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)的工作目標(biāo),。

四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升員工素質(zhì),。我行采用自行培訓(xùn)和聘請(qǐng)外部專業(yè)人人士對(duì)員工進(jìn)行信息安全管理知識(shí)培訓(xùn),，使員工進(jìn)一步提升對(duì)信息安全管理重要性的認(rèn)識(shí)，自覺樹立信息安全意識(shí),，掌握信息安全管理知識(shí),，全面做好信息安全管理工作，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、專業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化的要求,。

五是夯實(shí)工作基礎(chǔ),，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我行做細(xì),、做實(shí)信息安全管理基礎(chǔ)工作,，規(guī)范登記、檢查,、審批等程序，使支行信息安全管理工作均符合《人民銀行信息安全綜合規(guī)范》之規(guī)定。同時(shí)強(qiáng)化監(jiān)督檢查,，對(duì)好的做法及時(shí)總結(jié),，加以推廣;對(duì)存在的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保試點(diǎn)工作健康發(fā)展,，取得扎實(shí)成效,。

我行嚴(yán)格工作要求，落實(shí)各項(xiàng)工作措施,，持之以恒開展計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作,，取得了實(shí)際成效。

一是支行員工提高了對(duì)計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作重要意義的認(rèn)識(shí),，自覺積極參與試點(diǎn)工作,，提高了業(yè)務(wù)能力，取得良好成績(jī),。

二是建立系列制度和工作機(jī)制,，使試點(diǎn)工作形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化的發(fā)展態(tài)勢(shì),，計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理上了一個(gè)新的臺(tái)階。

三是認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行《人民銀行信息安全綜合規(guī)范》要求,，安全管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、專業(yè)化,、程序化和系統(tǒng)化,，達(dá)到中支信息安全管理規(guī)范化的工作要求。四是提高了我行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的整體安全水平和預(yù)防,、打擊利用或者針對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行的違法犯罪活動(dòng)能力,，能夠有效預(yù)防、處理各種安全事故,，保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全,。五是試點(diǎn)工作以來，我行信息安全管理水平不斷提高,，沒有發(fā)生信息安全事故,，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作平安、持續(xù)發(fā)展,。

通過本次試點(diǎn)工作,，我行獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)啟示。

一是要明確開展計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理的重要意義,，早抓早主動(dòng),，要積極開展試點(diǎn)工作，取得實(shí)際成效，促進(jìn)計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理深入發(fā)展,。

二是主要領(lǐng)導(dǎo)要親自負(fù)責(zé),、親自參與，樹立模范表率作用,，營(yíng)造濃厚氛圍,，為開展計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理奠定牢固基礎(chǔ)。

三是要持之以恒進(jìn)行,，碰到困難不低頭,，遇到問題不繞路，扎實(shí)有效進(jìn)行,，直至達(dá)到工作目標(biāo)和工作要求,。

我行開展計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理試點(diǎn)工作，取得了優(yōu)異成績(jī),。今后,，我行要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，扎實(shí)工作,，努力實(shí)踐，力爭(zhēng)取得更大成績(jī),，促進(jìn)我行計(jì)算機(jī)信息安全規(guī)范化管理工作上新的臺(tái)階,，為金融事業(yè)健康、穩(wěn)定,、平安發(fā)展作貢獻(xiàn),。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇二

xx年以來，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn),，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合,、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地點(diǎn)加強(qiáng)了治理,，并召開了主任辦公會(huì)和部門全體味議,，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：

一,、xxx業(yè)務(wù),。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案,、密碼信封,、庫(kù)存xxx及成品xxx的帳實(shí)相符。

二,、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè),。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和降實(shí),，依照個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)事情，規(guī)定==副主任牽頭,，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員,。并打算部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢(shì)分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見，在會(huì)議上評(píng)估,。

三,、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時(shí)刻開展部門全體職員集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),、政策法規(guī)和規(guī)章制度,，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)職員的思想教育工作,，培養(yǎng)職員正確的人一輩子觀,、價(jià)值觀和道德觀。

四,、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理,。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控,，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和治理柜員及時(shí)開展了清理和更新,，并將清理和更新事情登記備案。近日,，工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控治理水平,，保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)進(jìn)展，采取三項(xiàng)措施,，強(qiáng)化全行的內(nèi)控治理工作,。

一是加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化治理。在仔細(xì)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，查尋工作別腳和內(nèi)控治理漏洞的基礎(chǔ)上,，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范治理的實(shí)施方案 》，并在全行進(jìn)行實(shí)施,。方案要求全行內(nèi)控治理工作必須從基礎(chǔ)工作做起,，并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控治理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),，細(xì)化操縱治理環(huán)節(jié),，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控治理中發(fā)覺咨詢題的整改,、處罰措施,，力求做好內(nèi)控治理的每一項(xiàng)工作,，實(shí)現(xiàn)科學(xué)治理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范治理的工作打算,。

二是加大對(duì)市行部室內(nèi)控治理考核掛鉤的力度,。為了強(qiáng)化市行部室降實(shí)內(nèi)控治理職責(zé)，從今年起,，把上級(jí)行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)覺的咨詢題及整改事情,，以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)得分?？己藭r(shí),，依照發(fā)覺咨詢題的性質(zhì)嚴(yán)峻程度將咨詢題分為普通咨詢題、較嚴(yán)峻咨詢題,、嚴(yán)峻咨詢題,、重大違規(guī)咨詢題四個(gè)層次及檢查發(fā)覺咨詢題整改率進(jìn)行考核，按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì),，累計(jì)扣分,。

三是加大對(duì)信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù),、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)治理工作有一具新的突破,，全面扭轉(zhuǎn)治理粗放的被動(dòng)局面,，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并實(shí)現(xiàn)全年無案件,、無事故的總體目標(biāo),，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、健康,、穩(wěn)定,、持續(xù)進(jìn)展。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇三

xxxx年,，風(fēng)險(xiǎn)管理部在xxx黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，干部職工團(tuán)結(jié)一心，工作中堅(jiān)持務(wù)實(shí),、謹(jǐn)慎的辦事原則,，并積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不斷根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行新措施,、新制度的制定與實(shí)施,，為xxx的發(fā)展起到了一定作用。現(xiàn)將我部室今年工作實(shí)際情況總結(jié)報(bào)告如下：

今年工作中,，風(fēng)險(xiǎn)管理部干部職工在積極提高業(yè)務(wù)理論水平與業(yè)務(wù)操作能力的同時(shí),，通過學(xué)習(xí)與交流等方式加強(qiáng)了思想素質(zhì)的培養(yǎng),。工作中能夠較好的樹立全局觀念，面對(duì)困難大家能心往一處想,、勁往一處使,，針對(duì)具體業(yè)務(wù)，能夠以集體利益為重,，敢于表達(dá)自己的看法,，在防范風(fēng)險(xiǎn)方面起到了積極作用?？傮w講,，經(jīng)過一年的學(xué)習(xí)與鍛煉，我部室的綜合素質(zhì)有了進(jìn)一步的提高,，隊(duì)伍得到鍛煉，為今后工作的向前發(fā)展奠定了隊(duì)伍基礎(chǔ),。

針對(duì)今年我行存款工作出現(xiàn)的新問題,，我部室在資金計(jì)劃中及時(shí)調(diào)整思路，從考核制度,、激勵(lì)機(jī)制等方面著力營(yíng)造全員組織存款的氛圍,，推動(dòng)全區(qū)存款工作向前發(fā)展。

為提高各單位存款工作的積極性,，我們根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，以“重獎(jiǎng)不重罰”為原則,，進(jìn)一步完善了存款獎(jiǎng)懲制度,，從內(nèi)部制度入手使全區(qū)存款工作更具活力。 今年工作中,，我們注重了對(duì)各支行存款工作的動(dòng)態(tài)管理,，密切關(guān)注各單位存款余額的變化情況，能夠及時(shí)了解他們遇到的困難與問題,，并制定有效措施,。

今年，我部室在做好資金投放工作的同時(shí),，將工作重心放在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,，加強(qiáng)貸款審查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，深化貸款的整體管理工作,；更新信貸管理觀念,，全面推行貸款五級(jí)分類工作；提升信貸管理電子化水平,，深入做好信貸管理系統(tǒng)的上線工作,；加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍管理,，完善客戶經(jīng)理考核辦法；加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,，拓展信貸品種,；完善信貸業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)肅信貸紀(jì)律,，充分發(fā)揮了部室職能,，在xxx整體風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮了重要作用。

1,、貫徹落實(shí)“審貸分離”制度,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。我部室認(rèn)真落實(shí)貸款審查的工作職責(zé),，堅(jiān)持審查中的獨(dú)立性,，對(duì)公司業(yè)務(wù)部報(bào)送的企業(yè)流動(dòng)資金貸款、支行報(bào)送的超權(quán)限農(nóng)戶貸款手續(xù)資料,，嚴(yán)格審查其基本要素,、主體資格、貸款用途等方面的合規(guī)合法性;審查核定客戶信用等級(jí),，分析,、揭示企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等,，提出風(fēng)險(xiǎn)防范的措施;通過經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)查詢和二次調(diào)查，嚴(yán)格防范農(nóng)戶多頭貸款,。根據(jù)審查結(jié)果,，提出明確的審查意見。審查同意辦理的,，提交xxx貸審委審議,。對(duì)于不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策的貸款，決不做“好好先生”,，嚴(yán)格按規(guī)定退回,，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。在貸審委指導(dǎo)和要求下,，進(jìn)一步完善貸款審議制度,，按照“一人一票”的原則，印制《貸審委審議用票》,，做好貸審會(huì)會(huì)議記錄,，根據(jù)會(huì)議記錄和表決結(jié)果，報(bào)送有權(quán)審批人決策,，對(duì)需上報(bào)咨詢的貸款,，按要求上報(bào)大額貸款咨詢委員會(huì)咨詢,；對(duì)公司業(yè)務(wù)部填制的信貸合同、借款憑證及抵,、質(zhì)押登記手續(xù)嚴(yán)格審查,，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；全面做好貸款的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制工作,，及時(shí)分析信貸資產(chǎn)質(zhì)量變化的原因和趨勢(shì),，提出加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施，在信貸的審查環(huán)節(jié)和整體管理中,，力爭(zhēng)將風(fēng)險(xiǎn)降至最低,。

2、高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，全面做好五級(jí)分類工作。xxxx年風(fēng)險(xiǎn)管理部在xxx風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,，克服客戶信息不對(duì)稱,、信貸管理電子化水平落后、信貸人員素質(zhì)相對(duì)不高等困難,，樹立信心，強(qiáng)化集體意識(shí),，全面推進(jìn)貸款四級(jí)分類向五級(jí)分類的整體過渡,。我部多次舉辦貸款五級(jí)分類培訓(xùn)班（會(huì)），使五級(jí)分類人員熟練掌握了五級(jí)分類的內(nèi)涵,、核心定義,、分類標(biāo)準(zhǔn)、分類程序和分類方法,。下發(fā)了五級(jí)分類實(shí)施方案和實(shí)施細(xì)則,，制定了分類整體計(jì)劃，明確了各類貸款尤其是損失類貸款的分類要求,，為五級(jí)分類工作奠定了良好的制度基礎(chǔ),。

對(duì)各部門、支行的分類權(quán)限和應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)進(jìn)行了明確分工,，根據(jù)上級(jí)部門對(duì)五級(jí)分類過程中提出的要求,，及時(shí)傳達(dá)并積極整改。成立了貸款五級(jí)分類督導(dǎo)小組,，以風(fēng)險(xiǎn)分類工作的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性和操作規(guī)范性為原則，定期對(duì)轄內(nèi)xxx分類工作進(jìn)行檢查督導(dǎo),。與其他部門密切配合,，及時(shí)解決分類中遇到的電腦,、打印機(jī)等電子化設(shè)備不足問題。按照風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)授權(quán),，對(duì)貸款分類結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定,，并對(duì)需上報(bào)的貸款分類結(jié)果提出審核意見。

做好分類資料收集工作,，要求借款人,、擔(dān)保人的各項(xiàng)資料必須收集齊全；超過支行認(rèn)定權(quán)限的必須填列相關(guān)資料上報(bào)xxx,；貸款列入損失類的,，必須由貸款管理人出具書面報(bào)告上報(bào)xxx認(rèn)定。同時(shí)根據(jù)上級(jí)文件和通知精神及時(shí)進(jìn)行整改,，確保五級(jí)分類工作的準(zhǔn)確性,、真實(shí)性。在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,，我部室人員以積極進(jìn)取的態(tài)度,，求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，順利完成了x月-x月末的季度貸款五級(jí)分類,，并使其成為一項(xiàng)長(zhǎng)期性,、持續(xù)性的工作。

貸款五級(jí)分類工作不僅真實(shí)揭示了資產(chǎn)質(zhì)量,，更重要的是通過五級(jí)分類實(shí)踐操作,，信貸工作人員的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)防范能力普遍有所提高,，素質(zhì)有所增強(qiáng),；樹立了第一還款來源作為償還債務(wù)最有保障來源的信貸管理觀念，有利于形成“識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)-發(fā)現(xiàn)問題-及時(shí)舉措-改進(jìn)信貸管理”的良性循環(huán),，為進(jìn)一步改善信貸管理,、提高風(fēng)險(xiǎn)防范水平、提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3,、做好企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)錄入和信貸管理系統(tǒng)上線工作，提升金融電子化水平,。今年是我行金融電子化建設(shè)的重要一年,，一是人民銀行原有的銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)向企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)逐步轉(zhuǎn)換，我部室統(tǒng)一組織,，精心安排,，充分發(fā)揮吃苦耐勞的精神，加班加點(diǎn)，順利完成了我行企業(yè)客戶信息錄入和系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的各項(xiàng)任務(wù)要求,。數(shù)據(jù)庫(kù)的建成和運(yùn)行,，將有利于我行與其他金融部門加強(qiáng)協(xié)作，在企業(yè)信貸方面實(shí)現(xiàn)更充分的信息共享,，進(jìn)一步防范信貸風(fēng)險(xiǎn),。二是全市農(nóng)村xxx信貸管理系統(tǒng)上線運(yùn)行。推廣應(yīng)用信貸管理系統(tǒng),，是農(nóng)村xxx信貸業(yè)務(wù)電子化管理的重要舉措,，為按時(shí)完成市辦計(jì)劃部署，我部室多次組織培訓(xùn),，使相關(guān)信貸,、會(huì)計(jì)人員熟練掌握數(shù)據(jù)采集、移行,、貸款業(yè)務(wù)辦理等方面的知識(shí),，為按時(shí)完成信貸管理系統(tǒng)上線的各階段任務(wù)目標(biāo)打下了良好基礎(chǔ)。針對(duì)數(shù)據(jù)采集,、移行和業(yè)務(wù)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題,，及時(shí)反饋市辦解決，確保信貸業(yè)務(wù)的正常辦理,。信貸管理系統(tǒng)正式上線以來,，通過我部室和基層信貸人員的共同努力，充分發(fā)揮了其加強(qiáng)貸款管理,，防范多頭貸款,、違規(guī)貸款、跨社區(qū)貸款的積極作用,，必將有利于今后我行整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量的提高。

4,、完善客戶經(jīng)理激勵(lì)機(jī)制,，強(qiáng)化制度激勵(lì)效應(yīng)與約束力。本著責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的原則,，進(jìn)一步完善了客戶經(jīng)理考核辦法,，根據(jù)客戶經(jīng)理管理貸款的質(zhì)量，確定不同級(jí)別的考核工資提取比例,，進(jìn)一步提高了客戶經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)與收益的透明度與可預(yù)見性,，使客戶經(jīng)理個(gè)人收入與工作強(qiáng)度及工作質(zhì)量的聯(lián)系更為緊密，考核制度的激勵(lì)作用得以有效發(fā)揮,，客戶經(jīng)理尤其是下崗客戶經(jīng)理加強(qiáng)貸款管理和收貸收息的積極性明顯提高,。制度本身對(duì)小額貸款風(fēng)險(xiǎn)的消化、控制能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，成為小額信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展的重要制度基礎(chǔ),。 x,、創(chuàng)新信貸品種，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,。一是根據(jù)我區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的實(shí)際情況,，推出了個(gè)體工商戶授信，這一業(yè)務(wù)品種具有授信范圍符合實(shí)際,、業(yè)務(wù)辦理程序簡(jiǎn)單,、擔(dān)保方式靈活的優(yōu)點(diǎn)，成為農(nóng)村xxx爭(zhēng)奪個(gè)體工商戶金融市場(chǎng)的有力武器,。同時(shí)為做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,，我部室制定下發(fā)了《xxxx區(qū)農(nóng)村xxx個(gè)體工商戶授信管理辦法》，明確個(gè)體工商戶授信的管理辦法,、分級(jí)權(quán)限,、業(yè)務(wù)辦理流程、責(zé)任追究辦法等,，確保個(gè)體工商戶授信的信貸資產(chǎn)質(zhì)量,，有效防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。截至xx月末,，共發(fā)放個(gè)體工商戶貸款xxx戶,，金額xxxx萬(wàn)元。二是針對(duì)區(qū)內(nèi)眾多企業(yè)依托我行xxx石化公司開展化工產(chǎn)品的生產(chǎn),、營(yíng)銷和對(duì)外貿(mào)易的實(shí)際情況,，推出了企業(yè)倉(cāng)單貸款。該貸款品種具有xxx,、貸款企業(yè),、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)“三贏”的優(yōu)點(diǎn)，受到廣大民營(yíng)企業(yè)的歡迎,。同時(shí)我部室嚴(yán)格倉(cāng)單貸款的審查條件,，完善貸款程序，做到了業(yè)務(wù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范并重,。

5,、開展信用評(píng)定，促進(jìn)信用工程發(fā)展,。xxxx年我部室依據(jù)上級(jí)要求,，組織開展了信用評(píng)定活動(dòng)。此次信用評(píng)定是樹立良好社會(huì)道德風(fēng)尚,、擴(kuò)大xxx知名度的一項(xiàng)重要舉措,。在評(píng)定過程中嚴(yán)格把關(guān),，確保評(píng)定質(zhì)量，將評(píng)定工作與貸款營(yíng)銷,、爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶群有機(jī)結(jié)合,，取得了良好效果，共評(píng)定信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)x個(gè),，信用村xxx個(gè),，信用企業(yè)xxx家，信用農(nóng)戶xxxxx戶,，信用個(gè)體工商戶xx戶,。在“信用xxxx”建設(shè)中發(fā)揮了積極作用。

為改善我行經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)農(nóng)村xxx同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,，我們積極聯(lián)系，不斷創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)品種,，取得了良好效果,，截止xx月底，萬(wàn)元,，%,。

1、積極穩(wěn)妥開展銀行承兌匯票業(yè)務(wù),，在完善xxx服務(wù)功能,、壯大存款規(guī)模的同時(shí)，亦有力推動(dòng)了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展,，由此項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入已達(dá)xxx萬(wàn)元,。

2、積極與各家被代理客戶聯(lián)系,，大力發(fā)展無風(fēng)險(xiǎn)代理類中間業(yè)務(wù)品種,，主要是代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。xxxx年我部室組織了保險(xiǎn)代理競(jìng)投標(biāo)活動(dòng),，根據(jù)各家保險(xiǎn)公司提出的保險(xiǎn)方案,、理賠手續(xù)、手續(xù)費(fèi)比例等要素,，擇優(yōu)選擇了x家保險(xiǎn)公司開展辦理小額信貸保險(xiǎn)業(yè)務(wù),。競(jìng)投標(biāo)活動(dòng)的開展,，有利于提高保險(xiǎn)公司的積極性,，促使保險(xiǎn)公司加快理賠速度，保證服務(wù)質(zhì)量,，同時(shí)對(duì)化解我行信貸風(fēng)險(xiǎn),，提高中間業(yè)務(wù)收入有積極作用。截至xxxx年xx月底，萬(wàn)元,。

3,、要求各單位根據(jù)自身實(shí)際，大力開展代發(fā)工資,、代收業(yè)務(wù)款等業(yè)務(wù),，雖然此類中間業(yè)務(wù)不會(huì)代來業(yè)務(wù)收入，卻擴(kuò)大了xxx影響,，增加了存款規(guī)模,，為提高整體盈利能力創(chuàng)造了條件。

今年在資金頭寸方面,，我們根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合實(shí)際，針對(duì)有可能出現(xiàn)的問題,，早計(jì)劃,、早準(zhǔn)備，密切關(guān)注資金頭寸等指標(biāo)的變化,，保證了我行經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)性與安全性,。xx月底，我行現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金xxxx萬(wàn)元,，存放同業(yè)款項(xiàng)xxxxx萬(wàn)元,，可用資金凈額xxxx萬(wàn)元，％,。

總結(jié)一年工作,，不足之處主要集中兩點(diǎn)：

（一）由于人員配備原因，我部室對(duì)支行的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及檢查較少,，未能很好的與一線信貸員進(jìn)行交流,，致使對(duì)目前信貸業(yè)務(wù)具體開展情況及員工業(yè)務(wù)、思想狀態(tài)把握不夠,。

（二）對(duì)企業(yè)的貸后檢查力度不夠,，對(duì)全區(qū)企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)情況掌握不夠全面。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇四

一,、在思想上充分認(rèn)識(shí)信息工作的重要性和必要性

信息工作在支行中起到喉舌的作用,，它是是總行領(lǐng)導(dǎo)了解支行工作情況的依據(jù)，是支行職工了解總行各項(xiàng)方針政策的中介,，所以我們深深地認(rèn)識(shí)到信息工作在日常工作中的重要性,，時(shí)時(shí)密切關(guān)注總行的工作動(dòng)態(tài)和精神，及時(shí)反映職工各項(xiàng)信息,，不斷地提高信息編寫質(zhì)量,，及時(shí)向上級(jí)行報(bào)送了大量的有價(jià)值信息稿件.

**支行領(lǐng)導(dǎo)十分重視信息工作,，以新思維，新方式認(rèn)真抓好此項(xiàng)工作,。為提高信息的針對(duì)性和信息的深度廣度,，更好地搞好信息工作，支行成立了由辦公室牽頭,，信貸科,、營(yíng)銷部、營(yíng)業(yè)部的相關(guān)人員參加的信息工作小組,。及時(shí)傳達(dá)總行不同時(shí)期的中心工作和各項(xiàng)活動(dòng)綱領(lǐng),，并定期組織大家開展專題討論，認(rèn)真采編活動(dòng)動(dòng)態(tài),，密切關(guān)注職工思想狀況,，積極配合總行搞好每一次活動(dòng)，同時(shí)把職工的意見和建議及時(shí)地反饋給總行,，做好信息傳播平臺(tái)的作用,。

二、注意提高信息信息工作的質(zhì)量

信息工作開展得好,、質(zhì)量高,，就能為我們認(rèn)識(shí)問題、分析問題,、解決問題提供便利,，反之就失去了工作的意義。**支行的信息工作緊緊圍繞總行各個(gè)不同時(shí)期的中心工作來開展,，并真正做到上報(bào)的材料能夠真實(shí)地反映出一項(xiàng)政策,、措施或一項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際貫徹執(zhí)行或開展情況；真正達(dá)到推動(dòng)工作的目的,。我們對(duì)總行下發(fā)的各項(xiàng)文件和每一期《**銀行》都及時(shí)地轉(zhuǎn)發(fā)給職工,，組織大家認(rèn)真研究近一時(shí)期總行信息報(bào)送的重點(diǎn)和要求，并有針對(duì)性報(bào)送有關(guān)稿件,；對(duì)于上報(bào)總行的稿件,，不僅是從文字上把關(guān)，從政策方面把關(guān),，還對(duì)有關(guān)情況,、事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的核查。力求使上報(bào)的材料更為準(zhǔn)確,、及時(shí),，為上級(jí)部門的決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。

三,、借信息工作激發(fā)職工工作熱情,，創(chuàng)造良好工作氛圍

20xx年，**支行無論是在業(yè)務(wù)發(fā)展上還是在文明創(chuàng)建上都取得了一定的成績(jī),，先后被評(píng)為,，涌現(xiàn)出了一大批先進(jìn)個(gè)人、創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵,、服務(wù)之星等,，這些先進(jìn)人物有的是加班加點(diǎn)，不喊苦與累,，默默奉獻(xiàn),；有的是銳意進(jìn)取，敢于創(chuàng)新,，取得輝煌業(yè)績(jī),；有的是兢兢業(yè)業(yè)，熱忱服務(wù),，獲得贊譽(yù),。銀行這個(gè)工作要面臨許多誘惑，沒有一定的信念支撐,，心靈的天平就要傾倒,，這個(gè)信念就是：有些東西是不能用金錢來衡量的，譬如：名譽(yù),。在營(yíng)業(yè)部里,，儲(chǔ)蓄柜的姑娘們?cè)?jīng)在下班收拾柜臺(tái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了黑色的提包，他們等啊等,，等到了天黑,，等到了回頭找包的客戶。當(dāng)看到提包里的東西原封沒動(dòng)時(shí),，客戶想到了用物質(zhì)的東西來感謝,，被她們婉言謝絕了；會(huì)計(jì)柜的同志為客戶辦理匯款解決難題,，客戶把表?yè)P(yáng)信貼到了大門口,；信貸科的同志為客戶爭(zhēng)取一筆貸款，跑斷了腿磨破了嘴,。**支行的業(yè)務(wù)量一天天在增長(zhǎng),，效益一步步在提高，誰(shuí)又能說沒有這些員工的功勞呢,？而這一個(gè)個(gè)閃光的亮點(diǎn)無疑是最好的素材,，我們抓住這些亮點(diǎn)，累積這些素材,，編寫了一篇篇感人肺府的,、真實(shí)典型的稿件,，例如結(jié)合總行開展的**活動(dòng)，我們先后在《**銀行》上發(fā)表了**等多篇稿件,，由我行上報(bào)的還被總行評(píng)為重大建議獎(jiǎng),，**支行借此在職工中廣泛開展樹典型，學(xué)先進(jìn)活動(dòng),，在行內(nèi)形成爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍,。有效地促進(jìn)了各頂業(yè)務(wù)的發(fā)展。

在今后的信息工作中,，我們要再接再厲,，借鑒其他支行好的做法，以此推動(dòng)我們的工作,。同時(shí)也要加強(qiáng)與總行,、支行間的信息交流，拓寬視野,，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),，以更好地做好信息的編發(fā)工作。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇五

在2012年這個(gè)企業(yè)文化創(chuàng)新年里,，我隊(duì)圍繞6s管理在工作中的運(yùn)行,，使廣大干部和職工都清楚6s管理在工作崗位中的可行性與重要性，從而有效的激發(fā)和凝聚了廣大員工的責(zé)任意識(shí),，使員工全身心的投入到了各種工作中去,，充分發(fā)揮出了各自的工作能力，安全生產(chǎn)管理水平和6s貫徹的執(zhí)行能力得到了進(jìn)一步的提高,，在6s管理活動(dòng)開展的同時(shí),，針對(duì)本隊(duì)目前的實(shí)際情況，在從原來的預(yù)備隊(duì)到今年8月份新組建的綜采二組,，對(duì)于剛成立后各個(gè)工種的工作水平參差不齊的現(xiàn)狀,，為了使6s管理推行的及時(shí)有效，廣泛征集了廣大員工在工作中提出的各種有針對(duì)性的意見和建議,，對(duì)于這些各種合理的建議和意見經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)組的研究決定后進(jìn)行了一系列的變動(dòng),，使企業(yè)文化的良好推進(jìn)得到了及時(shí)有效的改進(jìn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了6s管理工作的公平,、公開及公正性,，使全年生產(chǎn)工作實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)無事故的目標(biāo)。

班組,、個(gè)人和個(gè)人之間展開的6s管理班組,、個(gè)人競(jìng)賽活動(dòng)，先后評(píng)選出優(yōu)秀的班組和個(gè)人，在崗前儀式的講評(píng),、點(diǎn)評(píng)工作中又評(píng)選出了十佳講評(píng)人和優(yōu)秀點(diǎn)評(píng)人等,，月度對(duì)這些在6s管理工作中有成效的員工個(gè)人及班組根據(jù)當(dāng)月的實(shí)際情況進(jìn)行了高低不等的精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，讓員工通過崗前儀式的6s講評(píng)這個(gè)平臺(tái)來提高自我的工作水平,，這樣即提高了員工在講評(píng)時(shí)的積極性,，同時(shí)還有效的增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)精神和集體觀念，職工在參加各種企業(yè)文化方面的活動(dòng)中表現(xiàn)出極大的興趣,，這些都表現(xiàn)員工從原來的對(duì)6s管理不夠了解到現(xiàn)在的從自身思想上感覺有了明顯的轉(zhuǎn)變，大大增強(qiáng)了廣大員工對(duì)企業(yè)文化和6s管理的認(rèn)識(shí)提高及參與性的積極,，為以后的6s管理向精細(xì)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

后通過三個(gè)多月的不斷改進(jìn)運(yùn)行，現(xiàn)在的6s管理運(yùn)行情況基本上已經(jīng)趨于正?；?，得出的體會(huì)；假如沒有現(xiàn)行的6s管理,，整體工作開展恐怕就會(huì)陷入到一種無頭無尾,、失去應(yīng)有平衡的境界，致使工作沒有辦法正常的開展下去,，最后導(dǎo)致工作中斷或嚴(yán)重癱瘓,，通過及時(shí)有效的對(duì)各工種的考評(píng)細(xì)則進(jìn)行了改進(jìn)，這樣既沒有影響到6s管理的運(yùn)行中斷,，同時(shí)也保證了生產(chǎn)工作的正常開展,，與此同時(shí)，在工作中積極組織員工對(duì)工作在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的一些管理漏洞集體獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,，使6s管理工作不斷完善,、提高，有效的在工作中起到一定的管理作用,，大大提高了工作進(jìn)度和工作質(zhì)量,。

工個(gè)人和班組統(tǒng)統(tǒng)納入獎(jiǎng)扣考核范圍之內(nèi)（新工人），在月度獎(jiǎng)扣分欄中根據(jù)相應(yīng)的管理辦法進(jìn)行有依據(jù)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰,，有效地制止和激勵(lì)了員工在工作中的不良表現(xiàn)和好人好事,，這些充分體現(xiàn)了在實(shí)行以分計(jì)資以來的收到明顯結(jié)果，今后要繼續(xù)深入的把6s管理和工資掛鉤這一塊聯(lián)系的越來越緊密,，這樣可以有效地促進(jìn)員工行為的養(yǎng)成和工作進(jìn)度,、質(zhì)量的提高，進(jìn)一步提升6s的管理作用,。

在6s管理運(yùn)行中,，我隊(duì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步完善了《6s管理與安全生產(chǎn)對(duì)接方案》，制定出了相應(yīng)的考核辦法及隱患落實(shí)制度,，使安全生產(chǎn)中的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié),、每個(gè)工作崗位及每位員工身上,，在此同時(shí)加上各級(jí)巡查在工作中重點(diǎn)對(duì)6s里的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)、安全項(xiàng)大力度的巡查考核,，使安全生產(chǎn)能按章作業(yè),，行之有效的制止和避免了在工作中的各類違章違規(guī)行為，給安全生產(chǎn)工作進(jìn)行起到了一定得排查和治理作用,，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了有利的生產(chǎn)條件,，發(fā)揮出了6s管理的真正作用，同時(shí)又深入開展了對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng),，加強(qiáng)了對(duì)安全技術(shù)人員和員工的安全技能培訓(xùn),，進(jìn)一步提高了全體員工的安全意識(shí)，為安全生產(chǎn)營(yíng)造了良好的工作環(huán)境,。

在6s管理活動(dòng)中,，根據(jù)公司紀(jì)委指示精神，積極推行了廉潔工作法,，隊(duì)部領(lǐng)導(dǎo)廉潔承諾,，深入開展了廉潔文化活動(dòng)。

法及實(shí)施細(xì)則,，有效推動(dòng)了工作的開展,。

通過6s管理工作的深入開展，總結(jié)出6s運(yùn)行中大大提高了廣大職工的安全責(zé)任意識(shí),，為隊(duì)里的6s管理工作向更精更細(xì)的層面發(fā)展起到了積極地推動(dòng)作用,，一年下來，本隊(duì)所承擔(dān)的各種工作進(jìn)度及質(zhì)量都有明顯的變化,，只有這樣的不斷提升6s的管理的運(yùn)行,，才能促進(jìn)各項(xiàng)工作的健康有序發(fā)展，從而真正體現(xiàn)出了6s管理在服務(wù)企業(yè),、促進(jìn)工作的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵,，推動(dòng)了全隊(duì)生產(chǎn)工作的有效提高，在即將進(jìn)入2009年的企業(yè)文化拓展年里,，我隊(duì)的計(jì)劃是總結(jié)在2012年工作運(yùn)行中的一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，進(jìn)一步繼續(xù)加大現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)巡查制度的執(zhí)行力和落實(shí)程度的監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕掉送人情關(guān)系在工作開展中帶來的一系列影響,，做到真正的公平對(duì)待,，對(duì)安全生產(chǎn)管理與6s對(duì)接的隱患落實(shí)問題由巡查組帶頭進(jìn)行復(fù)查，以此來把隱患能夠在最短的時(shí)間內(nèi)排除,，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)俺去生產(chǎn)事故為零,，與此同時(shí)對(duì)6s各個(gè)管理組的要求還有待進(jìn)一步提高，要求各管理組在2009年的企業(yè)文化拓展年里繼續(xù)充分發(fā)揮各管理組的相關(guān)作用，常抓不懈才能出成效,，另外還要廣泛征集廣大職工對(duì)6s管理在工作中存在的一些建議和意見,，繼續(xù)深入開展好“四個(gè)十佳”活動(dòng)，深入挖掘廣大員工的潛能和特長(zhǎng),，以求能夠更高效的提升6s管理水平和生產(chǎn)工作的有效提高,。

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銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇六

在一開始我通過自己的辛苦付出，得到了同事們的認(rèn)可還有上級(jí)的賞識(shí),，讓我升任了部門負(fù)責(zé)人,。在我接收這攤子工作起，便注意跟同事拉近關(guān)系,，經(jīng)常鼓勵(lì)和指導(dǎo)大家的工作,，增加了部門人員的凝聚力。在整個(gè)部門集體的辛勤付出下,，我的工作取得了非常好的成效,，將本行的資產(chǎn)打理的穩(wěn)步有條,，在此我把自己的工作進(jìn)行總結(jié)：

一個(gè)是我利用自己敏銳的判斷來及時(shí)的提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，在采取長(zhǎng)期健康的情況下，我能夠在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)不良資顯露的苗頭,。并且可以根據(jù)已經(jīng)了解到的情況和數(shù)據(jù)信息,，來作出有效的評(píng)估，來判定資產(chǎn)的性質(zhì)和等級(jí),。其中對(duì)一些有不良表現(xiàn)的資產(chǎn)作出了降權(quán)和重新劃分信用等級(jí),。隨后就對(duì)被確認(rèn)為不良的部分資產(chǎn)展開了清收，維護(hù)了我行利益,。

我在年初就在努力降低風(fēng)險(xiǎn),，對(duì)抵押的做了全面的核實(shí)，一個(gè)是全面衡量抵押的資質(zhì),，是不是具有可靠性,，或者是不是被法律所認(rèn)可的。一旦不能滿足法律條件,，那么將會(huì)給本行帶來非常大的風(fēng)險(xiǎn),，這個(gè)時(shí)候我們就要在最短的時(shí)間里采取措施。一個(gè)是走法律請(qǐng)途經(jīng)來尋求維權(quán),，另外還要尋求其他的資產(chǎn)信息和證據(jù)來保障維權(quán),。

在這方面我在平時(shí)做到了遵章守紀(jì)，在日常的工作里嚴(yán)格按照規(guī)范流程進(jìn)行操作,，并且恪盡自己的本分,，全力投入到為我行謀發(fā)展的實(shí)踐當(dāng)中。再者我一向都要求自己保持廉潔，從來不接收下屬或者客戶的饋贈(zèng)和請(qǐng)吃,。盡管被人誤會(huì)我是一個(gè)冷血的人,，但是為了站定自己立場(chǎng)，我沒有別的選擇,。只能用這種嚴(yán)肅要求自己的方式來維護(hù)單位的聲譽(yù),。

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇七

今年以來，天隆公司公司為進(jìn)一步規(guī)范管理,，推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，結(jié)合兵團(tuán)開展的“工業(yè)企業(yè)管理年”活動(dòng)，全面推行了“6s”管理,，有力地促進(jìn)了礦業(yè)管理水平和管理質(zhì)量的提升,。

6s管理，就是對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各生產(chǎn)要素所處的狀態(tài)不斷進(jìn)行整理,、整頓,、清掃、安全,、清潔及提升人的素養(yǎng),。倡導(dǎo)員工從小事做起，養(yǎng)成事事“認(rèn)真”的良好習(xí)慣,，進(jìn)而不斷提升企業(yè)的安全控制能力,、工作效率、形象力和競(jìng)爭(zhēng)力,，達(dá)到控制成本,、改善工作環(huán)境、構(gòu)建企業(yè)文化,、培養(yǎng)員工科學(xué)的思考方式的目的,。

一是進(jìn)行全員培訓(xùn)。公司在2011年共舉辦6s培訓(xùn)班三期,，通過在全體員工中廣泛進(jìn)行6s管理含義,、目的和作用的宣傳教育和培訓(xùn)，大力倡導(dǎo)“從小事做起,，讓我們更加自信”的理念,，制作言簡(jiǎn)意賅的宣傳板，給每個(gè)科室部門以及各生產(chǎn)班組下發(fā)6s活動(dòng)推行手冊(cè),，組織員工進(jìn)行6s管理學(xué)習(xí)與實(shí)踐,，使廣大員工對(duì)實(shí)行6s管理的意義，以及對(duì)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和提升自己素養(yǎng)的作用有了深刻的認(rèn)識(shí),，消除意識(shí)上的障礙,。

實(shí)際的感受中,，增強(qiáng)做好工作的主動(dòng)性，進(jìn)而持續(xù)改進(jìn)工作,。三是選樹樣板,，典型引路，全面推進(jìn),。結(jié)合井上與井下安全工作的實(shí)際和6s管理的要求,，首先在選礦廠機(jī)修組和礦山提升組辦公場(chǎng)所進(jìn)行了試點(diǎn)，取得成效總結(jié)經(jīng)驗(yàn)后,，再在其他班組展開,，進(jìn)而減少了推行過程中的阻力，形成整體推進(jìn)的良好態(tài)勢(shì),。

四是把6s管理和井下班組“安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化”及qc活動(dòng)相結(jié)合,。對(duì)工作質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律,、班組管理,、安全生產(chǎn)、成本核算,、機(jī)具保養(yǎng),、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面進(jìn)行細(xì)化，制定考核標(biāo)準(zhǔn),，依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查,、評(píng)比,、考核,、獎(jiǎng)懲，極大地調(diào)動(dòng)了員工自我管理和班組自主管理的積極性,，促進(jìn)了員工素質(zhì)的提高和班組管理的加強(qiáng),。

推行6s一定要循序漸進(jìn)、持之以恒,，不斷規(guī)范每個(gè)人的日常工作,，促使6s活動(dòng)向"形式化--行事化--習(xí)慣化"演變，從而使企業(yè)綜合管理水平不斷提高,，讓先進(jìn)的管理方法成為企業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力,，隨著6s活動(dòng)的全面推行，天隆公司的工作環(huán)境,、基礎(chǔ)管理,、文明安全生產(chǎn)、員工的精神面貌煥然一新,，設(shè)備的檢修質(zhì)量也得到了有效保證,，生產(chǎn)效益也大大提高,。

煩，存在反感情緒,。

2012年,，我公司一定再加大“6s”管理力度，把此項(xiàng)工作深入持久地開展下去,，并做細(xì),、做實(shí)。

哈密天隆鎳業(yè)有限責(zé)任公司

2011年12月8日

銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)篇八

今年是我進(jìn)入xx銀行的第二個(gè)年頭,。從入行到現(xiàn)在首先接受的就是合規(guī)制度的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn),，我深知在金融單位“合規(guī)”二字的重要性，因此,，在xx工作的近一年里,，除了業(yè)務(wù)技能的不斷加強(qiáng)外，更重要的是合規(guī)制度和文化的學(xué)習(xí),。特別是今年下半年以來全行開展的百日促合規(guī)活動(dòng)深入人心,，在接到通知后，進(jìn)行了系統(tǒng)性的全面培訓(xùn),，作為銀行一名內(nèi)部員工,，通過促合規(guī)動(dòng)的開展，我的各項(xiàng)素質(zhì)得到了提高,，合規(guī)執(zhí)行也深深的銘記在心了?，F(xiàn)將具體匯報(bào)如下：

在九月份，我行組織我們員工學(xué)習(xí)各種文件,，并從中獲益匪淺,。通過學(xué)習(xí)《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》，讓我們了解到每一位員工必須恪守職責(zé),，嚴(yán)格遵守法律法規(guī),。通過文件和制度的學(xué)習(xí)，讓我懂得了自身所需要提高的各方面素質(zhì),，使我找到了努力的方向,。在學(xué)習(xí)中也強(qiáng)化了我們的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。

今年10月份,，按照促合規(guī),，強(qiáng)管理活動(dòng)方案的具體部署，全行進(jìn)行了一次促合規(guī)的考試,?？荚嚽埃欣锇l(fā)了許多合規(guī)執(zhí)行的復(fù)習(xí)資料,，我都一一認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極備戰(zhàn),，通過學(xué)習(xí)，我對(duì)合規(guī)執(zhí)行有了更加深入的了解,，通過考試,，我對(duì)自身存在的問題也有了很深的認(rèn)識(shí)。

通過合規(guī)學(xué)習(xí)和考試,，自身存在的問題主要有：

1.是學(xué)習(xí)不夠,；當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。單靠自身在學(xué)校學(xué)習(xí)的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，知識(shí)是在工作中不斷積累的,。

2.是在工作較累的時(shí)候，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀、人生觀,、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

1.是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉,，努力通過銀行從業(yè)資格中的其他各門考試,。

2.是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合同事領(lǐng)導(dǎo),，完成各項(xiàng)工作任務(wù),。總之,，通過合規(guī)執(zhí)行活動(dòng),，使我對(duì)我們行的各項(xiàng)制度更加熟悉,，自身各方面素質(zhì)得到了很大程度的提高，我會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，以便能夠更好的為xx銀行貢獻(xiàn)自己的力量,。