當工作或?qū)W習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識,，明確方向，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié)。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

審計人員個人工作總結(jié)篇一

我校在20xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部,，促進管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作： 主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二,、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學校的各項進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況,。

2,、對學校的各項支出情況，包括工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4,、對學校的負債也作了相應(yīng)審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學生生活費了補助,。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件，及時完成了教育局安排的各項工作,。

1,、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的,。在具體審計工作中原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計，突出重點,。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和,，把審計工作做得更好,。

審計人員個人工作總結(jié)篇二

20xx年中，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,，單位認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神，務(wù)實工作作風,，加強自身學習,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好的完成了各項工作任務(wù),，圓滿地達到了工作目標。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。作為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設(shè),。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率,，促進領(lǐng)導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格,。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容,、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路,，積極探索,。

1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù),。

2、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的.了解,，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點,。注重分析。中國演講網(wǎng),，因為專業(yè),，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié),，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究,。

通過審計調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導宏觀決策服務(wù),。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導決策提供參考依據(jù),。

(四)努力學習,、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導助手,。

在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時,、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

通過本年度工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,，不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正,。

審計人員個人工作總結(jié)篇三

今年以來，我局在縣委,、政府以及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導下,，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和重要思想為指針,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，認真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委,、縣政府中心工作,，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督。按照全國,、全省,、全市審計工作會議精神，加強“人,、法,、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精,、執(zhí)法求嚴,、工作求實、方法求新,、質(zhì)量求高,，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的二十字審計方針，認真履行審計監(jiān)督職能,。進一步加大了對重點領(lǐng)域,、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度,，為構(gòu)建“小康社會,、和諧社會”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一,、黨建工作

今年以來,，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認真研究,，精心安排,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務(wù)的落實,。

（一）抓好黨員,、干部學習教育。為了深入貫徹十九大精神,，抓好黨的思想建設(shè)和黨員,、干部學習教育，我支部年初特別制定了政治理論學習計劃,，并明確專人抓此項工作的落實,，主要是認真學習黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料；抓好黨員干部思想教育,，組織全體黨員到九渡赤水紀念館,，進行革命傳統(tǒng)教育,，通過學習教育,，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài),，為開展審計工作提供思想保證,。

（三）開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議,，充分認識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實意義,。我局采取集中學習、自學,、交流發(fā)言等方式,，加強對十九大報告、《黨章》、科學發(fā)展觀,、中央九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習,。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用,。我局將教育活動融入各項實踐活動中,，參加抗雪凝活動、抗震救災(zāi)活動等,。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機,，認真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況,，召開全局干部職工大會,，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下,，局里面拔出1800元,，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費,。xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下,，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

二,、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構(gòu)配合開展的審計項目19個,。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展,，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序,，嚴肅財經(jīng)法紀，促進科學發(fā)展,，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,，具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1,、本級財政預算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神,，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理,，提高財政資金使用效益,，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點,，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變,，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,，按照工作方案要求，對縣財政局,、地方稅務(wù)局,、縣國庫、縣物價局進行了審計,。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452,、5萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金65,、8萬元,，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：xx年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的,，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務(wù),。“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進,，財經(jīng)紀律,、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算,、國庫集中支付,、政府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全,，財政依法聚財理財?shù)乃竭M一步提高,。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務(wù)收支行為,，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進一步增強,。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準后實施等,。

2,、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧,。

一是xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查,。根據(jù)上級審計機關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配,、使用和管理進行了專項審計調(diào)查,。從調(diào)查的情況看,，截止xx年7月31日,，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9，981,，390元,，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失,。面對災(zāi)情,，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,，采取各種切實有效的措施,，加強救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟糧,、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定,、推進災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用,。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金,、物資安排不及時,、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計,。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級審計機關(guān)安排，認真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作,，截止6月底,，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,，554,，997、47元,，已全額上劃市民政局,。

3,、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益,。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口,，為此,，我局圍繞工程招投標、合同簽訂,、工程造價的真實性以及財務(wù)管理,、資金使用等情況，因地制宜,，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,，成效較為明顯,。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個,，共核減工程投資600多萬元,，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料,、損失浪費等現(xiàn)象,，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程,、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目,，通過審計,，進一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進了政府相關(guān)政策的出臺,，保證了建設(shè)資金真實,、合法、有效的使用,，受到了縣委,、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計,，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),，確保了工程建設(shè)的順利開展。主義偉大旗幟,，堅持走中國特色社會主義道路,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標,，繼續(xù)貫徹“全面審計,，突出重點”的方針，與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，深化改革，強化監(jiān)督,，為實現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康,、和諧”作出更大的貢獻。工作目標：全面完成上級審計機關(guān)及縣委,、政府交辦的各項工作任務(wù),，力爭年終各項考核名次上升。

工作措施

一是深化財政預算執(zhí)行審計,。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作,，以政策為導向,、以預算為中心、以資金為主線,、以支出為重點,、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標實施審計,，不斷提高財政預決算審計水平,，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算分配行為,。

二是加強對重點部門,、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全,、效益,；

三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè),、水利,、交通、生態(tài),、環(huán)境,、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點投資項目的審計。擴大審計范圍,，揭露重大損失浪費問題,，推進資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè),，提高財政資金使用效益,。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用。

審計人員個人工作總結(jié)篇四

xx年,，我局的審計工作,，依法履行審計監(jiān)督職責，進一步提高審計質(zhì)量和工作水平,，全面完成了年初計劃的各項審計任務(wù)為維護財政經(jīng)濟秩序,，促進經(jīng)濟發(fā)展和加強廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用。現(xiàn)對今年工作進行總結(jié),。

以審計財政收支的真實性,、合法性為基礎(chǔ)，將部門預算,、政府采購,、“收支兩條線”管理,、政府非稅收入管理、轉(zhuǎn)移支付制度以及財政資金支出和使用的效果,、效率為審計的重點,，以進一步完善財政權(quán)力的監(jiān)督制約機制，促進各部門依法履行職責,，規(guī)范預算管理,，提高財政資金使用效益，推進公共財政制度的建立為目的,。通過審計查出財政部門,、地稅部門及預算執(zhí)行部門存在有未納入國庫管理資金；應(yīng)繳未繳預算收入,；違規(guī)調(diào)整收入款項和截留坐支預算收入等問題,。

加強審計隊伍建設(shè)是搞好審計工作的基礎(chǔ)和保證，我局領(lǐng)導班子樹立“圍繞中心,，服務(wù)大局”的意識,，堅持民主集中制的原則，做到大事講原則,，小事講風格,，是一個團結(jié)、和諧,、具有很強戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導班子,。在領(lǐng)導班子的帶動下，通過學習和開展一系列的創(chuàng)建活動,，加強了審計干部隊伍建設(shè),，提高了審計人員的綜合素質(zhì)，充分激發(fā)了全局人員工作積極性,，全面加強機關(guān)建設(shè),。

審計的整體質(zhì)量還不高，隨著審計監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展,，審計覆蓋面越來越大,，審計項目越來越多。由于人少事多,，任務(wù)重,，完成審計任務(wù)的壓力越來越大，在一定程度上影響了審計質(zhì)量的提高,。加之現(xiàn)有的審計人員懂一般財務(wù)審計的多,。習慣于單純的會計查賬審計，掌握現(xiàn)代管理知識、先進技能,，和適應(yīng)變化了的新形勢的能力還較弱,。

雖然審出的項目很多，但能夠深層次,、多角度地透視和綜合分問題能提出有一定高度的建設(shè)性建議人才還不多,，打造出的精品很少。固定資產(chǎn)投資項目累積較多,，審計力量相對不足,，一定程度上影響建設(shè)投資單位的投資結(jié)算,。審計宣傳報道的數(shù)量較少,，撰寫編報的信息報道的質(zhì)量不高。

審計人員個人工作總結(jié)篇五

我們xx會計事務(wù)開業(yè)不到一年,，己取得了可喜的成績,，在市xx部門的大力支持下，我們谷項業(yè)務(wù)開展得很順利,，公司營業(yè)額穩(wěn)步上升,，現(xiàn)就n年一年來的工作總結(jié)如下：

我所自xx月開業(yè)以來，本著客觀,、獨立的立場和實事求是的原則,，始終堅持"誠信為本，操守為重”的執(zhí)業(yè)理念,，秉承以質(zhì)量求信譽,、以信譽求發(fā)展的服務(wù)宗旨，以維護社會公眾利益為根本6在嚴格遵守注冊會計師基本準_的基礎(chǔ)上,，廣開客源,、大力開拓各種業(yè)務(wù)，提髙效益,，自開業(yè)近兩個月來已做了11項審計,，40項驗資，9項資產(chǎn)評佔,。在做業(yè)務(wù)的過程中,，我們的員工以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重,，和客戶保持了健康的合作關(guān)系,，為我所贏得了良好的口碑，同時也贏得了一定的客源,。

一流的的事務(wù)所必須有一流的價值創(chuàng)造,，一流的價值創(chuàng)造來源于一流的服務(wù)質(zhì)量，一流的服務(wù)質(zhì)量取決于一流的員工隊伍,，一流的員i隊伍有賴于一流的管理團隊,，一流的管理要依靠完菩,、有效的制度保障，為了確保我所曰常事務(wù)的正常運行,，我們制定了一整套科學,、行之有效的管理體系：

4、綜合福利保險制,。凡在xx事務(wù)所工作且簽訂合同的員工,，事務(wù)所給予養(yǎng)老、醫(yī)療,、意外等保險,。解除了職工后顧之憂，穩(wěn)定了思想,，增強了天源

的凝聚力和感召力,。

審計業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道徳和專業(yè)技木水平,，為此，在強化業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)管的同時,，我所把職業(yè)道徳和專業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務(wù),，充分隊識到人才是事務(wù)所發(fā)展的生命線，我所自成立以來就本著長遠的目光,，面向社會公開招聘人才,，平等競爭，擇優(yōu)錄用,，徳才兼?zhèn)?，雙向選擇，不斷的為事務(wù)所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊伍的同時,，也注重對后備人才的培養(yǎng),，注冊會計師作為知識密集型的行業(yè)，終生培訓是行業(yè)的顯著特點,，后續(xù)培訓教育貫穿了每一位注冊會計師的整個職業(yè)生涯,。對事務(wù)所日常、系統(tǒng)的培訓從一般助理人員,、項目經(jīng)理到經(jīng)理,，及至更髙層次的管理人員都至關(guān)重要，甚至可以說,，員工的執(zhí)業(yè)過程就是最基本的培訓課堂,，因此我所特別注重對員工的培訓，定期,、有計劃的對新老員工進行培訓,，為了杜絕培訓i作只是講講課,、做個報告,，或者變成一種可有可無的形式，為了防止事務(wù)所員工覺得培訓是在浪費資源,、浪貲時間與精力,。

所長在百忙之中抽時間出來親自給員工做思想動員，把培訓工作當作一件重要事情來抓,，讓全所上下從思想上把對學習的汄識提升到一個髙度,。同時挑選業(yè)務(wù)尖子來講課，各個所長在旁邊補充搢異,，大家有問題隨時交流,，整個課堂完全是開放式，成為全所互相學習,、交流經(jīng)驗的平臺,。不管是有著豐富經(jīng)驗的注冊會計師，還是一般的助理人員,，大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學習,。xx所自成立以來已組織全所員工專業(yè)培訓了3次，在事務(wù)所內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布了專業(yè)技木公告2部,。

1,、xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗號，,。xx是這樣說的也是這樣做的,，在這里每位員工都感受到充分的人情關(guān)懷與尊重，即感情方而的激勵，這使xx所的每一個k工,，不管他是股東與否,，也不管他是注冊會計師r還是一般助理人員，都能感受到領(lǐng)導對自己的尊重與關(guān)懷,，歸屬感油然而生,。在生活方而，所領(lǐng)異經(jīng)常組織一些集體活動,，使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機器,，讓員工感動不己，銘記在心,。有困難大家一起幫助,，有髙興事大家一起慶祝。古語說得好：上下同欲者,，勝,。各方向努力，心靈的溝通,，使得所里上下一條心,，緊緊團結(jié)在一起，xx必將所向披靡,，無往不勝,、xx也很注重員工專業(yè)技能的提髙，鼓勵大家學習,。創(chuàng)造條件讓沒考過各種執(zhí)業(yè)資格的員t安心學習,，這樣挺工得到的不單是充足的學習時間，還有互相理解后的感動,，使員工再投入工作時會更竭盡全力去維護u所的利益,、歸根到底，是忠誠創(chuàng)造了忠誠,，友誼締結(jié)了友誼,，信任產(chǎn)生了信任，盡職盡責促發(fā)了盡職盡責,。

在新的一年里,，我們相信，在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下,，我們一定會沿著一個良性的軌道健康發(fā)展,，事業(yè)一定會走向繁榮。

審計人員個人工作總結(jié)篇六

我于20xx年初來到審計局從事關(guān)心審計工作,，在此工作期間,，工作看法嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實〞的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)切和同事們的關(guān)心支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將20xx年來的工作狀況總結(jié)如下：

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程,、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素養(yǎng),。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位,、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī),，我們自己也應(yīng)當以身作則，只有時不遺忘學習才能熟知相應(yīng)的法律,、法規(guī)及各項制度,。只有良好的素養(yǎng)的審計人員，才會全身心的投入審計工作,，才能高質(zhì)量,、高效率地完成審計任務(wù)。面對今日愈來愈困難的工程項目與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,，我深刻體會到,，審計工作專業(yè)性很強,，需要不斷學習,、不斷為自己充電,、加油。平常股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題,、溝通對審計上的閱歷以提高自己的'審計水平,。

好的工作方法能夠讓工作效率更好,，起到事半功倍的效果。工作中剛好向領(lǐng)導反映遇到的各種狀況,，重大問題以領(lǐng)導的指示為工作方向,，技術(shù)問題加強與同事間的溝通溝通。不走彎路,、少做重復勞動,。對送審的工程項目，實行逐一審核工程量,，我將重點放在簽證的合理性,、套價的精確,、取費的規(guī)范,、材料價格的正確等這些方面。

在工作中留意搜集狀況,，向股,、局領(lǐng)導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊,，不完善的狀況,，建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,，導致審減率歧高,，建議預結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的狀況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇,。

20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,，審計金額為xxxx元，審定金額為xxx元,，核減xxx元,，已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避開了重復建設(shè)及財政資金奢侈,。

作為審計工作者,，能夠充分相識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》給予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點〞工作方針,，始終能夠做到：科學審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己負責的工作能夠盡職盡責,，以公允工作看法來進行審核,，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵抗,。

通過近半年的工作,，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增加了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒晒?，是領(lǐng)導大力支持和熱忱關(guān)心的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成果的同時,，我也看到自己的缺點和缺乏，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，留意綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和實力,。

在今后的工作中，我會懇切的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的指責和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成果,、克服缺乏，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計人員個人工作總結(jié)篇七

20xx年馬上就要結(jié)束了，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬、死賬,，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功！

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力,！

審計人員個人工作總結(jié)篇八

在國家審計的各項工作中,審計人員行為決定著審計工作任務(wù)完成的效率和效果,審計人員行為已經(jīng)成為決定審計工作質(zhì)量高低的重要因素。今天本站小編給大家找來了審計人員

個人工作總結(jié)

時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)

規(guī)章制度

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的xx年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司,、××運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司,、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司,、××運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查

工作方案

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二,、存在的問題

xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善,，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下,，按照公司領(lǐng)導的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二,、財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

2,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

3,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

4、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬,、死賬,，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去,，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新,，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,，以新為依據(jù),，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律,。認真履行會計

崗位職責

二、加強政治業(yè)務(wù)學習，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員,，肩負的任務(wù)繁重,，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置,。本人認真學習馬列主義,、毛澤東思想、鄧-小-平理論,、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面,，都有了較大提高,。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政,，務(wù)實開拓,。

三、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度,，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯,，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的,。

四、合理安排收支預算,，嚴格預算管理

單位預算是機關(guān)完成各項工作任務(wù),，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此,，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響,，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導匯報,，在現(xiàn)有條件下,，在出國留學家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支，量入為出,，保證重點,，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際,，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了政府辦各項工作的順利完成。

五,、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等,。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況,，掌握政策,，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題,，以便改進財務(wù)管理工作,，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù),。

六,、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題,，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化,、制度化、科學化,。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理,，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識,，做到了防火,、防盜，確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善,，無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用,。

七,、科學調(diào)度，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則,，堅持做到多請示、多匯報,、不該購的不購,，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調(diào)度,，合理調(diào)劑,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果。

審計人員個人工作總結(jié)篇九

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的'精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查,；必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計

采購審計按照集團公司的制度要求,，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

3,、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)進行了xx審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4、年度后續(xù)審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善,，并幫助有關(guān)單位進行整改,。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

1）車輛費用監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

2）財務(wù)費用,、銷售費用

財務(wù)費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1,、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》,、《xx審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查。

4,、審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點,，探討審計方法,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；審計部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5、審計人員自律情況

xx制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

1,、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

2,、健全的審計機構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名,，其中注冊會計師x名,、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。

3,、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù),。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機制。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制,，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物），弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會,，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力,。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

審計人員個人工作總結(jié)篇十

一年來,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一,、加強理論學習,，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平,；進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作,；在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結(jié),。

三、依法審計,，求真務(wù)實,。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是,，對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料,；同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行；其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系,；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。

五,、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

總結(jié)今年的工作，我在這里努力工作,，希望在以后能夠有一個更好的發(fā)展,！

審計人員個人工作總結(jié)篇十一

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為健全集團經(jīng)營管理,、提升經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1.預算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，明確提出

審計人員個人工作總結(jié)篇十二

時光飛逝,，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去,?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來,。20xx年是緊湊而又緊張,，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟,。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進,，包括：進場前做好準備工作、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新,，導致報告需人手進行修改部分內(nèi)容。

2,、更加認識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序、審計底稿,、審計重點,、要點的掌握不夠。

3,、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學習，充實的地方,。

20xx的評估依然是有銀行抵押,、交稅、咨詢,、公證,、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司,，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大,，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長,，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù),。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定,。

時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好！