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公司年度經(jīng)營計劃參考篇一

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤,，完善結(jié)構(gòu)升效率。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想,；各部門,、工廠各車間的各項經(jīng)營、生產(chǎn),、管理活動,，包括政策制訂,、制度設(shè)計、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行。

（一）核心經(jīng)營目標

20xx年,，公司的核心經(jīng)營目標是：

xx年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額xxxx萬元,，沖刺目標xxxx萬元，增長率xxxx%,，保底銷售收入xxxx萬元,，年度稅后利潤xxxx萬元，增長率xxxx%,，稅后利潤率xxxx%,，保底利潤xxxx萬元。

在核心經(jīng)營目標中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：x萬元/人民幣）

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場占有率,、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入資金開拓市場,，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1,、全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵公司管理人員參與營銷工作,。

2、銷售部必須整合各項資源,，采取一切措施,，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作,。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：

2、采購環(huán)節(jié)要進一步完善流程，適當降低采購價格,，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本,；

3、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

（三）品牌策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營,，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力,；在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，20xx年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用各區(qū)域劃分,、展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案,，做好意向客戶追蹤,。

（一）生產(chǎn)資源保障x

1、公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備,，擴大生產(chǎn)場地,，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額x萬，沖刺目標x萬元和各項營銷策略的實現(xiàn),。

2,、生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動,。

3、按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4,、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量,、帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,。

（二）人力資源保障

“服務(wù),、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一,、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系,、理順管理,，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù),。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

2、加強教育訓練：建立培訓體系,，以素質(zhì)培訓為核心,，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3,、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性,、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由總經(jīng)理牽頭,，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理,、分層考核的原則，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核,；各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實,。

（三）綜合管理保障

1、由總經(jīng)理主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源,，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動,，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,。

2,、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標,，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ),。

3、按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作,。

（四）財務(wù)資源保障

20xx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告,、人力,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1、主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動,，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2,、整合資源：由財務(wù)部主導(dǎo),，對工商、銀行,、稅務(wù)資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

3,、健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強管理體質(zhì)”活動，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系,，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1,、由董事長（總經(jīng)理）負責,，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任部門的目標,、責任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2、由各責任部門經(jīng)理負責,，對各項目標進行層層分解,，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標,、責任,、獎懲等,。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實施歸口管理,。

3,、由財務(wù)經(jīng)理負責，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,，明確各類責任人的成本控制項目,、目標、責任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

4、由總經(jīng)理負責,，以董事長為授權(quán)方,，與工廠廠長簽定《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,，確保年度重大事故控制為零,。

5,、由營銷經(jīng)理負責,，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對策,，跟進結(jié)果,。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成20xx年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念,，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過、小步前進,、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實負責，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵,。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談。公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營,，收獲利潤。利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是,，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工,，采取主動讓賢,、組織調(diào)整、公司勸退,、末位淘汰等措施,，增強造血功能，提升管理體質(zhì),。

總之,，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動，投身“打造高效團隊,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的.偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！

公司年度經(jīng)營計劃參考篇二

開拓思路,，奮力進取,，創(chuàng)造新的業(yè)績，那么制定一個新的

年度工作計劃

20xx年，管業(yè)公司在集團總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)全體員工的積極努力，順利完成了年初制定的各項工作指標,，并超額完成了任務(wù),，實現(xiàn)了管理和效益的雙豐收。

20xx年,，將定位為管業(yè)公司“管理升級”年,，要穩(wěn)中求變，穩(wěn)固基礎(chǔ)管理,，強化執(zhí)行力度,，力求創(chuàng)新發(fā)展,，力爭產(chǎn)值利稅上臺階，管理水平上層次,，做好宇龍管業(yè)公司的市場定位,，確保完成集團公司下達的新各項經(jīng)濟指標。

20xx年管業(yè)公司各項工作總的指導(dǎo)思想是：

以科學發(fā)展觀總攬全局,，以更新觀念為根本,，以搞活機制為手段，以創(chuàng)新管理為基礎(chǔ),，以安全生產(chǎn)為前提,，以增長效益為目標，把握機遇,，銳意進取,，迎難而上，努力把公司建設(shè)成為一個團結(jié)向上,，積極進取,，奮發(fā)有為的形象工程企業(yè)。

20xx年管業(yè)公司總的工作目標是：

2,、產(chǎn)品質(zhì)量：確保在體系規(guī)定的97%以上;

4,、銷售收入：較上年1.849億元增收22%，實現(xiàn)2.25億元,，爭取突破2.3億元,。

5、利潤指標：實現(xiàn)利潤550萬元,，爭取突破600萬元,。

6、稅費：完成400萬元,。

7,、應(yīng)收賬款：至20xx年年底力爭保持在1000萬以下。

8,、安全指標：力爭全年零工傷,，杜絕重大事故的發(fā)生。

為確保年度工作目標的實現(xiàn),，我們要重點抓好以下幾個方面的工作：

一,、確保指標落實，強化績效考核工作,。

公司對各部門,、各科室實行目標管理、指標考核、責任落實的政策,，在公司總體目標確定的前提下,，將指標分解落實，層層考核和落實責任,。簽訂責任

合同

二,、強化執(zhí)行力度，完善企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作,。

為了進一步創(chuàng)造良好的經(jīng)營效果,，公司將進一步強化企業(yè)基礎(chǔ)管理工作。

1,、強化績效考核的責任機制,，將公司的各項指標分解落實到各部門、各崗位,，實行目標管理,、量化考核。

2,、重申崗位工作標準,，確保執(zhí)行力暢通，強化公司的基礎(chǔ)管理工作,。

3,、強化全面管理，公司的各項工作都要通過年度計劃的指導(dǎo)安排去實施,。各部門都要通過各自的工作計劃去管理,、控制、檢查和落實,。

4,、加大考核工作力度，優(yōu)勝劣汰,，建設(shè)一支素質(zhì)高,、技術(shù)過硬，紀律嚴明的員工隊伍,。業(yè)務(wù)員進行業(yè)績考核，車間技工進行技術(shù)評比,，優(yōu)勝劣汰,。

5,、建立員工培訓的有效機制，采取“走出去,，請進來”的措施,，有針對性的開展員工培訓工作;摒棄固有的聘請模式，主動派遣先進人員走出廠門,，進行考察學習,，培養(yǎng)自己的企業(yè)的技術(shù)人才，師夷長技以自強,。

三,、進一步加大經(jīng)營開拓工作力度，開創(chuàng)經(jīng)營工作新局面,。

1,、正視企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，積極調(diào)整思路,，適應(yīng)市場形勢的發(fā)展,，在去年打下的基礎(chǔ)上重點投向于省內(nèi)外大型招標項目。

2,、認真研究市場,，以市場定策略。

3,、加強品牌意識,，鞏固市場地位，拉開層次差距,，塑造企業(yè)形象,。(針對華通和富源)

4、加大區(qū)域市場開拓輻射的力度,，做好自我營銷,。

5、提高應(yīng)收賬款清收力度,，加強經(jīng)營風險防范和控制,。

6、確保公司穩(wěn)定的聯(lián)營合作,，和伙伴單位保持較好的共贏關(guān)系,，實現(xiàn)強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補,。

四,、強化生產(chǎn)組織工作，確保合同履約，確保經(jīng)濟指標全面實現(xiàn),。

1,、提高“市場”和“用戶”意識，轉(zhuǎn)變墨守陳規(guī)和按部就班的生產(chǎn)組織觀念,。嚴肅生產(chǎn)指揮,，嚴密生產(chǎn)計劃，靈活生產(chǎn)調(diào)度,，提高應(yīng)變能力,，確保生產(chǎn)計劃實施。

2,、努力提倡科技興企,，鼓勵技術(shù)改造，制定相應(yīng)的激勵措施,。

3,、積極利用社會資源，選擇既能保證質(zhì)量和進度,、價格又適中的合作伙伴,，來加速我們的發(fā)展。

4,、節(jié)能降耗,，興舊利廢，降低消耗和費用,，努力提高企業(yè)經(jīng)營效益,。

5、強化"6s"管理體系的運行,，營造先進的企業(yè)形象,，為集團公司樹立形象標桿。

6,、加強對質(zhì)量,、安全的監(jiān)控，把安全生產(chǎn)放在第一位,，安全教育與安全檢查常抓不懈,，有章必依，違章必究,，對事故責任實行主管領(lǐng)導(dǎo),、車間主任、班組長,、事故責任人和相關(guān)責任人的聯(lián)保措施,，逐級簽訂安全

責任書

五、做好成本管理工作,，降低成本和費用,，降低資本風險。

1,、去年讓我們看到了成本控制，節(jié)能降耗的明顯效果,，今年一定繼續(xù)保持切實做好成本核算,、增產(chǎn)節(jié)約和降低費用的工作。生產(chǎn)部門嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)管理獎懲規(guī)定》和《原輔材料消耗管理規(guī)定》;業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好應(yīng)收賬款的清收工作,，降低財務(wù)費用,。

2、在去年減員增效取得良好效果的基礎(chǔ)上,，堅持此策略,，降低公司運營成本和人工成本，改進績效,，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu),，對員工造成一種從業(yè)壓力，促使人們自我提高,，努力爭先,，提高工作負荷與效率，優(yōu)勝劣汰,，提高公司人力資源質(zhì)量,。

3、繼續(xù)注意盤活庫存資產(chǎn),，減少資金占壓,，節(jié)約成本。

七,、做好員工培訓,，深挖內(nèi)部潛力。

1,、進一步挖掘內(nèi)部潛力,，加大對新員工的培訓力度，使其快速發(fā)展,，融入團隊;增加老員工的自身壓力,，激發(fā)其自主積極性，杜絕其懶惰情緒的滋生,。

2,、善于發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)工人，做好人員配置和勞動管理工作,，提高生產(chǎn)效率,。3、通過企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益的提升,，有效留住人才,。

八、弘揚企業(yè)文化,，塑造企業(yè)形象,。

20xx年公司要通過企業(yè)文化建設(shè)工作來逐步確立和運用企業(yè)精神、企業(yè)宗旨以及員工價值取向,，以此來提升企業(yè)形象,，使員工自覺維護企業(yè)信譽，增強凝聚力,。

1,、通過灌輸員工行為規(guī)范，確立公司核心價值觀,，增強員工對公司的認同感和歸屬感;

2,、作好企業(yè)文化的宣傳、教育工作,，做好企業(yè)活動的組織和參與工作;

3,、大力倡導(dǎo)在職提高，支持管理和業(yè)務(wù)工作范圍的研究實踐,，鼓勵自學成才,，創(chuàng)建一支學習型團隊。

4,、做好后勤保障工作,，為員工創(chuàng)造一個好的工作、生活環(huán)境,。

第一,、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系,。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,，在**年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力。

1,、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保,。

2,、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析,。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃,。

3,、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度，確保風險的合理控制,，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況,，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定,，確保合理分散承保風險,。

4、強化承保,、核保規(guī)范,，嚴格執(zhí)行條款、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,，對中支所屬的承保、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓,，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障,。

第二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù),，因此,，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過**年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。

1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化,。

公司年度經(jīng)營計劃參考篇三

2,、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴格奉行“熱情,、周到、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨,，堅持“主動、迅速,、準確,、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確,，定損合理,，理賠快捷。

4,、在**年6月之前完成**營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務(wù),。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，提高市場占有率,，做大做強公司保險品牌。根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù),，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,，非車險10%，人意險5%,。**年度,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%,，非車險15%,，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。

1,、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，**年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

2、認真做好非車險的展業(yè)

業(yè)工作,，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè)，對效益好,，風險低的企業(yè)要重點公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn),、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在**年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路,，奮力進取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗,。

公司年度工作計劃篇三

xx年,，中支公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè),，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績,，占領(lǐng)了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務(wù)指標,，在此基礎(chǔ)上,，公司總結(jié)xx年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：

一、加強業(yè)管工作,，構(gòu)建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風險管控,、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障,。因此,，在里，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力,。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,，決定承保費率，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,，確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。

2,、加強信息技術(shù)部門的管理,，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè),、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中,、長期業(yè)務(wù)計劃。

二,、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù),，因此,，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化,。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出,，因此,，中支在里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位,。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2,、加強客服人員培訓,，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情,、周到,、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,，堅持“主動,、迅速、準確,、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘,，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量,，做到查勘準確，定損合理,，理賠快捷,。

4、在206月之前完成“秘書工作”營銷服務(wù)部,、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務(wù)。

三,、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌,。根據(jù)xx年中支保費收入“秘書工作”x萬元為依據(jù),，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%,，人意險5%,。，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入“秘書工作”x萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%,，非車險15%，人意險10%,，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點,，年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

2,、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè),，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭財產(chǎn)、人員,、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行,、中國建設(shè)銀行,、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行,、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,，2016年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標,，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ),。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),，中支將開拓思路，奮力進取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績,，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

公司年度經(jīng)營計劃參考篇四

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xxxx年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位,、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

二、xxxx年的經(jīng)營目標

（一）核心經(jīng)營目標

xxxx年,，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入2600萬元,，增長率%，保底銷售收入萬元,；年度稅后利潤萬元,，增長率%，稅后利潤率%,，資產(chǎn)回報率%,，保底利潤萬元。

在核心經(jīng)營目標中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

三,、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,，進而大幅提升訂單量,，是必然選擇。因此,，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入巨大資金開拓市場，發(fā)展客戶,、爭取訂單,。對此，應(yīng)采取下列措施：

1,、全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作,。

2、銷售部必須整合各項資源,，在xxxx年,，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作,。

3、國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進,、快速占領(lǐng)”的策略,，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

4,、制定修改更加合理完善的銷售激勵措施,、獎懲制度。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則,，降低單套產(chǎn)品利潤,，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1、開發(fā)連帶產(chǎn)品,，如塔機起升機構(gòu),、ptk加長變幅、jh08,、jh02等,。

2、加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),，盡快出樣機,、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場先機,。

3,、加速風電用減速機的研發(fā)試制,。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營,，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此,，xxxx年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群,，綜合運用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道，集中力量向市場推廣“禹成”品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

1、應(yīng)以“禹成”為主打品牌,，以展會,、經(jīng)銷商年會等手段，大力開展渠道建設(shè)活動,。

2,、加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細分產(chǎn)品市場,，爭取讓更多的經(jīng)銷商,、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌,、信賴“禹成”品牌,。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1,、理順生產(chǎn)流程,，提高外協(xié)單位加工能力。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,，我們進行生產(chǎn)流程改造,，將生產(chǎn)計劃前置，提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間,；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,，提前確認每個加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,，并監(jiān)督實施,。

2、生產(chǎn)作為二線部門,，理應(yīng)成為銷售的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢,、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步,、清洗，為形成簡潔,、快速,、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

3,、按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品,。提高質(zhì)量意識,，生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識，質(zhì)量是靠做的,，不是靠檢的,，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督,，不允許廢品出現(xiàn),。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循,，凡事有人監(jiān)督,，凡事有據(jù)可查”。

4,、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi),。

5、提高員工安全意識,。加強設(shè)備監(jiān)管,，定期做好起重機械等特種設(shè)備的檢驗、巡查,。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,，越要加強安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念,。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強操作規(guī)程的培訓,，提高員工的安全意識,。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是綜合部xxxx年的三大任務(wù),。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1,、加快人才引進：以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一,、二線用人需求,；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在xxxx年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位,。

2、加強教育訓練：建立培訓體系,，以素質(zhì)培訓為核心,，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3,、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎(chǔ),，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理、分層考核的原則,，xxxx年3月5起,，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于xxxx年12月3日起,，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實,。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇,，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施,；公司將xxxx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1,、由綜合部主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源，自xxxx年3月5日起,，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間,，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

2,、按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

xxxx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,，在廣告、人力,、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,，財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1,、主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

2、健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強管理體質(zhì)”活動,，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,。

（五）組織管理保障

1,、由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,，明確各責任中心的目標,、責任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2、由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責,，年月日前,，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》,，逐級明確目標,、責任、獎懲等,。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理。

3,、由財務(wù)經(jīng)理負責,，年月日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,，明確各類責任人的成本控制項目,、目標、責任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

4、由人力資源總監(jiān)負責,，xxxx年月日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方,，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零,。

5,、由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對策,，跟進結(jié)果,。

（六）技術(shù)、質(zhì)量管理保障

1,、嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量,、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,。

2,、配合銷售做好與用戶（主機廠、用戶、設(shè)計院）的技術(shù)交流工作,，設(shè)計最佳方案,，達到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,，制定投標文件及技術(shù)方案,，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議,。及時地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作,。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場信心,，開發(fā)設(shè)計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品,。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定,。

3,、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求,。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況,，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。

4,、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度,，開展專題質(zhì)量討論會，征求各單位意見,，改進工作方法,，提高管理和服務(wù)水平。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,，對上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料,、毛坯、鉚焊,、機加工,、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行通報,、總結(jié),，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，采取預(yù)防措施,，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生,。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：xxxx年的經(jīng)營目標,，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成xxxx年的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過,、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實負責，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關(guān)鍵,。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營,，收獲利潤。

利潤是xxxx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工,，采取主動讓賢、組織調(diào)整,、公司勸退,、末位淘汰等措施，增強造血功能,，提升管理體質(zhì),。

總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動,，投身“打造高效禹成,，實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻,！

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公司年度經(jīng)營計劃參考篇五

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項(swot)的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將____年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位,、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

二、____年的經(jīng)營目標

(一)核心經(jīng)營目標

____年,，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入2600萬元,，增長率 %，保底銷售收入 萬元;年度稅后利潤 萬元,，增長率 %,，稅后利潤率 %，資產(chǎn)回報率 %,，保底利潤 萬元,。

在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”,。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表 (計算單位：萬元，人民幣)

上述銷售目標的分解,，按《____年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件),。 1

三、主要經(jīng)營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場覆蓋面,、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此,，公司將20__年確定為“市場拓展年”,，投入巨大資金開拓市場，發(fā)展客戶,、爭取訂單,。對此,，應(yīng)采取下列措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源,，在____年,，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā),、簽約工作,。

3.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶,，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展,、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。

4，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施,、獎懲制度,。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。_x_x_公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計,、選材和價格上，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤,，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1,，開發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機起升機構(gòu),、ptk加長變幅,、jh08、jh02等,。

2,，加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機,、出產(chǎn)品,，占領(lǐng)市場先機,。

3，加速風電用減速機的研發(fā)試制,。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。經(jīng)過十余年的經(jīng)營，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，____年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道,，集中力量向市場推廣“禹成”品牌,。為此，相應(yīng)措施如下：1,，應(yīng)以“禹成”為主打品牌,，以展會、經(jīng)銷商年會等手段,，大力開展渠道建設(shè)活動,。2，加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，細分產(chǎn)品市場,，爭取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌,、選擇“禹成”品牌,、信賴“禹成”品牌。

四,、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)生產(chǎn)資源保障

1.理順生產(chǎn)流程,，提高外協(xié)單位加工能力。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,，我們進行生產(chǎn)流程改造,，將生產(chǎn)計劃前置，提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,，提前確認每個加工單位每周產(chǎn)能,，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施,。

2.生產(chǎn)作為二線部門,，理應(yīng)成為銷售的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動,。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接,，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢,、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,，為形成簡潔,、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力,。

3.按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品,。提高質(zhì)量意識,，生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識，質(zhì)量是靠做的,，不是靠檢的,，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督,，不允許廢品出現(xiàn),。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循,，凡事有人監(jiān)督,，凡事有據(jù)可查”。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi),。

5,，提高員工安全意識。加強設(shè)備監(jiān)管,，定期做好起重機械等特種設(shè)備的檢驗,、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,，越要加強安全教育和安全監(jiān)督,。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,，加強操作規(guī)程的培訓，提高員工的安全意識,。

(二)人力資源保障

“服務(wù),、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一,、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系,、理順管理,，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是綜合部____年的三大任務(wù),。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《____年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,，確保一,、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在____年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲備人才全部引進到位,。

2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心,，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓,，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性,、對員工具有激勵性的、包括員工薪資,、福利,、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

分層考核的原則， ____年3 月5起,，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于____年12月3日起,，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實,。

(三)綜合管理保障

市場競爭的加劇,，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將____年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1.由綜合部主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源,，自____年 3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動,，用6個月時間，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標落實檢討等工作,。

(四)財務(wù)資源保障

____年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,，在廣告,、人力、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

2.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動,，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負責,，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,，明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,， 年 月日前，對各項目標進行層層分解,，并與各級干部簽定《目標管理責任書》,，逐級明確目標,、責任,、獎懲等,。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理,。

3.由財務(wù)經(jīng)理負責,， 年 月日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,，明確各類責任人的成本控制項目,、目標、責任和獎懲事項,，并每月組織檢討和通報等工作,。

4.由人力資源總監(jiān)負責，____年 月日前,，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,，與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,，確保年度重大事故控制為零,。

4

5.由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”,，總結(jié)成果,，檢討差距,，研擬對策，跟進結(jié)果,。

(六)技術(shù),、質(zhì)量管理保障

1，嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系。

2,，配合銷售做好與用戶(主機廠,、用戶、設(shè)計院)的技術(shù)交流工作,，設(shè)計最佳方案,，達到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,，制定投標文件及技術(shù)方案,，編制技術(shù)協(xié)議,、大修協(xié)議,。及時地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作,。根據(jù)銷售部的市場信心,，開發(fā)設(shè)計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo),、售后質(zhì)量問題的分析與判定,。

3，加強對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo),，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求,。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決,。

4,，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度，開展專題質(zhì)量討論會,，征求各單位意見,，改進工作方法，提高管理和服務(wù)水平,。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,，對上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、毛坯,、鉚焊,、機加工,、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行通報,、總結(jié),，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，采取預(yù)防措施,，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生,。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：____年的經(jīng)營目標,，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成____年的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過,、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

(二)切實負責，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團

隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營,，收獲利潤。

利潤是____年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬,，指標量化,，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢,、組織調(diào)整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強造血功能,，提升管理體質(zhì)。

總之,，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動,，投身“打造高效禹成,，實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司年度經(jīng)營計劃參考篇六

為更好地規(guī)劃20xx年全年經(jīng)營工作,，公司如何制定年度經(jīng)營計劃?下面是本站小編收集整理的公司20xx年度經(jīng)營計劃,，歡迎閱讀。

一,、預(yù)期目標

年度經(jīng)營計劃工作是一項超前的專項工作,，應(yīng)實現(xiàn)下列預(yù)期目標：

(一)出臺公司經(jīng)營的總體規(guī)劃。包括：全年度公司經(jīng)營計劃,、全年度公司總體財務(wù)預(yù)算,、經(jīng)營團隊績效管理方案。這些總體規(guī)劃,，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營目標,、關(guān)鍵措施、財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營團隊的績效管理辦法,，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上：

1,、《xx公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃()》

2、《xx公司年度財務(wù)預(yù)算計劃()》

3,、《經(jīng)營團隊目標管理

責任書

(二)出臺年度規(guī)劃的配套方案,。包括與上述總體方案相配套的，運營,、銷售,、研發(fā)、采購,、制造,、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,，以支持總體規(guī)劃,，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上：

1、《產(chǎn)品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》

2,、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》

3,、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動計劃和績效管理辦法()》

4、《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

5,、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

6,、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

7、《年度人力標準配置計劃()》

8、《年度人工成本總量計劃()》

9,、《員工薪酬管理基本規(guī)則()》

二,、組織管理

年度經(jīng)營計劃是一項跨部門、跨領(lǐng)域的策劃工作,，需要集體智慧,，也需要民主和集中過程。為達成預(yù)期目標,，整個

工作計劃

組 長：

副組長：

成 員：

三,、工作內(nèi)容、步驟與時間表

x年度經(jīng)營計劃及其配套方案的編制工作,，按下列基本步驟和時間表進行：

1,、銷售預(yù)測：運營/銷售中心根據(jù)第四季度

合同

2,、財務(wù)預(yù)測：財務(wù)中心根據(jù)運營和銷售部門的預(yù)測,，測算全年公司銷售收入、成本和利潤,，并預(yù)先列出各項成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，提出《x年度關(guān)鍵財務(wù)指標預(yù)測報告》。(x10月25日前完成)

3,、銷售計劃：運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標,、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,，提出《產(chǎn)品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》草案,、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)

4,、研發(fā)計劃：研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場情報，確定研發(fā)產(chǎn)品線,、關(guān)鍵措施,、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動計劃和績效管理方案()》草案(不含績效管理部分),。(x11月5日前完成)

5、供應(yīng)計劃：根據(jù)銷售計劃和研發(fā)計劃，采購和制造部門研究確定實現(xiàn)銷售目標的關(guān)鍵目標,、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用,、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案,、《制造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分),。(x11月10日前完成)

6、資源計劃：人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求,，匯總,、確定年度經(jīng)營目標的標準人力配置、人工成本控制總量,，提出《年度人力標準配置計劃()》草案,、《年度人工成本總量計劃()》草案。(x11月14日前完成)

7,、財務(wù)預(yù)算：財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎(chǔ)上,，進行財務(wù)需求的預(yù)先審查，編制達成經(jīng)營目標的三套財務(wù)預(yù)算方案(盈虧平衡,、責任目標值和爭取目標值),，提出《xx公司年度財務(wù)預(yù)算計劃()》草案。(x11月21日前完成)

8,、總體方案：總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項行動計劃,，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營計劃書》草案、《經(jīng)營團隊目標管理責任書》草案,。(x11月25日前完成)

9,、團隊初審：總裁辦組織經(jīng)營團隊首次會審會議，主要審查專項行動計劃和公司財務(wù)預(yù)算的一致性,、可行性,，同時審查《xx公司年度經(jīng)營計劃書》草案、《經(jīng)營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性,。(x11月28日前完成)

10,、方案完善：各部門根據(jù)經(jīng)營團隊初審意見，按照分工,，修改完善各項草案,，補充專項行動計劃的績效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營計劃書》,、《xx公司年度財務(wù)預(yù)算計劃》和《經(jīng)營團隊目標管理責任書》保持協(xié)調(diào),。同時，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則()》,。(經(jīng)營團隊,，12月5日前完成)

11、團隊審定：總裁辦組織經(jīng)營團隊進行終審，主要審查總體方案,、配套方案之間的一致性,、協(xié)調(diào)性和各項方案的可行性。(經(jīng)營團隊,，12月10日前)

12,、發(fā)布執(zhí)行：所有方案經(jīng)過再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布,，x年1月1日起執(zhí)行,。(經(jīng)營團隊，總裁辦,，12月20日前)

13,、建立機制：總裁辦根據(jù)整個年度計劃的編制、審查過程,，編制并出臺《年度經(jīng)營計劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》,。(總裁辦，12月30日前)

上述內(nèi)容和步驟,，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟,，實際執(zhí)行過程中可以作相應(yīng)的調(diào)整，但是,，完成時間只可提前不得延后和逾期,。

四、專項行動計劃的主要內(nèi)容

按照上述分工,，各部門編制的專項行動計劃,，應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

1、x年度工作的簡要回顧

2,、x年經(jīng)營環(huán)境分析(優(yōu)勢,、挑戰(zhàn)、機會和威脅)

3,、x年行動目標及其細分目標

4,、x年關(guān)鍵行動和措施

為了使物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全局戰(zhàn)略與總公司的發(fā)展緊密同步，共同打造具有特色的企業(yè)品牌,，創(chuàng)造高質(zhì)高效的企業(yè)效益,，根據(jù)公司董事要求和各項目實際情況，有關(guān)20xx年度的經(jīng)營管理工作,，現(xiàn)擬定以下“四抓好,、兩創(chuàng)建”具體計劃。

一,、抓好現(xiàn)場管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量

1、根據(jù)目前狀況,，前臺服務(wù),、區(qū)域管理、綠化管理,、清潔管理,、維修作業(yè)、財務(wù)費用追收等方面的制度與流程尚未形成規(guī)范體系,，必須繼續(xù)整合與再造,，并分別整理成專項指導(dǎo)文件，認真貫徹實施,。該項工作于20xx年3月底前分別完成,。

2、一切圍繞“規(guī)范和優(yōu)質(zhì)”開展工作,，強化計劃先行,，對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求，每日,、每周,、每月完成相應(yīng)的計劃工作，并要求完成好相應(yīng)任務(wù),，避免工作的盲目性,。

3、按質(zhì)量目標要求,，全面抓好服務(wù)質(zhì)量體系運行管理工作,，認真收集和點評各小區(qū)出現(xiàn)的各種典型案例，嚴格要求各管理處做好日檢,、周報等工作,，每月定期組織和召開服務(wù)質(zhì)量評估會議，努力改善和提高整體服務(wù)質(zhì)量;堅持月度物業(yè)綜合檢查,，對小區(qū)各項整治改善工作,，明確主次責任部門(人)并抓好現(xiàn)場跟進、驗證和反饋,，避免管理上的真空,。

4、全面整頓各小區(qū)長期亂停亂放,、而且不交納費用的車輛,，重點整治居第三、第四,、第五期的摩托車,，先強化停放到指定位置,，然再執(zhí)行收費。在執(zhí)行整頓前,，先制定有明確,、可行的措施，盡量降低矛盾的激化,，維護小區(qū)管理秩序正常,。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開。

5,、各管理處實行分區(qū)管理,、加強監(jiān)督，責任到人,。對各區(qū)域的設(shè)備設(shè)施,、清潔衛(wèi)生等管理，均明確操作責任人(清潔工)和監(jiān)督責任人(物業(yè)助理),，將相關(guān)工作人員的相片,、職務(wù)和聯(lián)系電話在各樓宇信息欄頂上進行公示，以便業(yè)主與內(nèi)部的溝通和識別,。該項工作在20xx年4月底前實施,。

6、抓好物業(yè)驗收接管和移交工作,，加強縱橫向溝通協(xié)調(diào),，妥善解決業(yè)主各種投訴和工程遺留問題，確保公司業(yè)務(wù)正常開展,。

7,、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度，加強現(xiàn)場巡查工作,，杜絕各種亂倒亂放,、亂搭亂建等違規(guī)現(xiàn)象，維護各小區(qū)物業(yè)外觀的統(tǒng)一與完好,，確保小區(qū)物業(yè)的保值與升值,，“交樓工作流程圖”、“裝修手續(xù)辦理流程圖”,、“客戶投訴處理流程圖”,，以kt板掛形式精致制作，并于各小區(qū)管理處大廳進行公示,，按章操作,。該項工作于20xx年4月底前完成。

8,、抓好各現(xiàn)場管理的同時,，建立好各方面臺帳,，包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳,、設(shè)備設(shè)施管理臺帳,、市政管道疏通計劃臺帳,、噴泉溪流清潔臺帳,、管理人員巡崗工作臺帳等，以便追溯核查,。

9,、強化保安管理工作，嚴格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進入小區(qū),，杜絕各治安案件發(fā)生,，確保治安環(huán)境良好。

10,、在各小區(qū)管理處和主出入口合理位置,，設(shè)置明顯的服務(wù)工作意見箱，在管理服務(wù)上,，接受公司各部門和廣大業(yè)主的監(jiān)督,。該項工作于20xx年4月底前實施。

二,、抓好培訓,、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質(zhì)

1,、完善培訓計劃,，堅持開展業(yè)務(wù)培訓工作，內(nèi)容包括 “制度和流程培訓”,，“物管知識培訓”,、“各種應(yīng)知應(yīng)會培訓”、“禮貌禮儀培訓”,、“物管政策法規(guī)培訓”等,，整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成，對員工全年的培訓課時要求不小25小時,。對管理層的人員,，根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要可邀請相關(guān)管理專家到公司培訓，也可以外派輸送培訓,。

2,、根據(jù)不同部門工作性質(zhì)，盡量以規(guī)范量化標準,，制定相應(yīng)的“獎懲細則”和“績效考核標準”,。該項工作于20xx年5月底前完成,。

3、對員工績效考核考期為每半年度一次,，通過公平,、公正、公開的原則進行考核,，通過考核結(jié)果,，體現(xiàn)出員工的價值，對優(yōu)秀和先進的員工適當獎勵和激勵;對個別落后和末位的員工,，通過再次培訓仍不合格的,，實行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作,。

三,、抓好宣傳宣導(dǎo)工作，建立回訪制度,，樹立業(yè)主良好信心

1,、按中國民族傳統(tǒng)風俗和國家的法定節(jié)日，協(xié)調(diào)做好社區(qū)文化活動宣傳工作,，營造良好的社區(qū)文化氛圍,，包括“五一”、“中秋?國慶”,、“圣誕?元旦”,、“春節(jié)?元宵”等;并全力協(xié)助公司做好各種銷售活動舉辦。

2,、定期向業(yè)主宣傳相關(guān)的物業(yè)管理政策法規(guī),，讓物業(yè)管理的概念及意識深入人心，倡導(dǎo)業(yè)主積極參與小區(qū)的管理,，通過互動,，使之形成良好互相監(jiān)督局面，共同維護小區(qū)的良好環(huán)境;通過《資訊》和信息欄的宣傳平臺,，充分發(fā)揮宣導(dǎo)作用,。在各小區(qū)內(nèi)盡量降低各種違章違規(guī)行為，從而促進小區(qū)兩個文明的建設(shè)和健康發(fā)展,，樹立xx社區(qū)良好形象,。

3、加強與業(yè)主良好的溝通關(guān)系,，建立良好的回訪制度,，根據(jù)各板塊工作性質(zhì)，設(shè)定各種回訪咨詢內(nèi)容,，實行預(yù)約上門拜訪,，認真聽取客戶的寶貴意見,，并做好匯總和分析，將回訪的結(jié)果作為專題研討內(nèi)容,。在20xx年一季度開始,，要求各管理處每季度回訪已入住的業(yè)主，不得小于30%,。對業(yè)主提出的問題必須按規(guī)定的時效及時回復(fù),，不斷地提高業(yè)主的滿意度，樹立業(yè)主良好信心,。

四,、抓好成本控制，實行開源節(jié)流

1,、厲行節(jié)約從點滴做起，從20xx年3月份開始,，將公司部分常用的表格印刷位,，待4—5月份各部門制度及表格再次完善后，將常用的印刷表格全面落實到位,，盡量降低辦公費用的支出,。

2、各部門所需的辦公用品及費用,，須按計劃定量定額做好分配,。

3、節(jié)約水電能源,，控制好各小區(qū)公共水電費用的支出,，對各小區(qū)的公共水電表，做好定量定額核算,，發(fā)現(xiàn)問題及時追查原因,，杜絕各種浪費現(xiàn)象。在日常上,，發(fā)揮技術(shù)作用,，想盡一切節(jié)能辦法節(jié)約能源，如居的部分路燈,，可以實行“隔盞亮”的辦法照明,，在20xx年度居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎(chǔ)上下降10%～15%,。

4,、大力開展創(chuàng)收工作，加大費用追繳力度,，將費用收繳率的高低,，作為衡量項目經(jīng)理,、主任經(jīng)營管理能力的標準之一。在20xx年度,，將各小區(qū)摩托車停放收費作為創(chuàng)收的工作重點,。尤其是居第三、四,、五期的停車收費,，力爭在20xx年度中創(chuàng)收達5萬元，以彌補經(jīng)營不足部分,。

5,、在日常維修維護上，對各種材料的成本和使用嚴格控制,，在選料用料方面按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,、貨比三家執(zhí)行;對維修項目的決定和經(jīng)費的使用做到合情合理，杜絕各種不應(yīng)有的開支和浪費現(xiàn)象,。

6,、充分利用人力資源，因崗沒人,，控制好人力成本,，杜絕資源浪費，在用人上,，盡量利用復(fù)合型人才,，在操作上實現(xiàn)“一職多能”的效果。如：一個維修工,，既能完成水電方面工作,，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率,，也能避免資源的過?；蚶速M，達到相得益彰的目的,。

7,、對各小區(qū)20xx年度的經(jīng)營收支，在無特殊情況影響下,，務(wù)求控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

五、創(chuàng)建健康管理機構(gòu),，做好各小區(qū)業(yè)委會成立的籌備和選舉工作

1,、華庭和花園目前雖然正處于開發(fā)建設(shè)中，但大部分物業(yè)交付使用將近有兩年之久，至今該兩個小區(qū)的業(yè)委會尚未誕生,，根據(jù)行業(yè)發(fā)展和政策指導(dǎo)要求,，應(yīng)該成立業(yè)委會(越早越好)，以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量,。國家建設(shè)部對創(chuàng)建示范小區(qū)明確規(guī)定,，沒有成立業(yè)委會的住宅小區(qū)(大廈)，不得申報參加“全國城市物業(yè)管理示范小區(qū)”稱號評選,。因此,，打造企業(yè)品牌，成立該組織機構(gòu)是很有必要的,。該項工作從籌備,、選擇到正式成立，按法規(guī)正常要求為半年以上,，該兩個小區(qū)業(yè)委會組織機構(gòu)擬定于20xx年6—7月份正式誕生,。

2、居第首屆業(yè)委會從20xx年6月成立,，在一般情況下,，任屆為2年。鑒于目前該組織機構(gòu)的個別成員,，責任心、公益心較差,，甚至拒交管理費多年,，影響較差，根本不符合條件加入該組織機構(gòu),，也不勝任業(yè)委會委員的工作,。所以，對該組織的換屆改選有著十分的必要,。只有健康的管理機構(gòu),，才能維護正常的局面，促進和推動小區(qū)的健康發(fā)展,。居第二屆業(yè)委會擬定于20xx年10月份選舉和誕生,。

六、創(chuàng)建市級物管“示范”稱號,，打造堅實品牌基礎(chǔ)

1,、知名度

高、影響力大的品牌企業(yè),，無不重視形象的塑造,。品牌的企業(yè)不但體現(xiàn)在于它的誠信和實力，更重要的是體現(xiàn)在它的美譽度，而美譽度必須由相應(yīng)的殊榮和稱號作支撐,。為打造物業(yè)管理服務(wù)品牌,，促進和推動公司樓宇銷售工作，創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益,，竭力將公司業(yè)務(wù)做強做大,，規(guī)范內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,，創(chuàng)建物管“示范”稱號,，有著十分的必要。只有通過市級示范,，才能走上省級示范;只有通過省級示范,，才能走上國家級的示范行列。華庭擬定于20xx年6月份開始投入創(chuàng)建市級物管示范申報,，20xx年12月爭取通過綜合驗收和考評,。

2、加強與市建設(shè)局房地產(chǎn)開發(fā)科,、房協(xié)單位的溝通聯(lián)系,，掌握行業(yè)信息動態(tài)，便于開展創(chuàng)建工作;通過業(yè)務(wù)的溝通,，加深公司和房地產(chǎn)行政主管部門密切關(guān)系,，在政府部門印象中，加深對物管的定位,。

3,、通過榮獲市級“示范”稱號，逐步擴大物管的影響力,，在中山物管領(lǐng)域中,，首先得到政府、同行和社會的認可,。

以上計劃,，當否?敬請公司上級審核指導(dǎo)。

一,、2x年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項(swot)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將x年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位,、各部門和各級干部的各項經(jīng)營,、管理活動，包括政策制訂,、制度設(shè)計,、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

二,、x年的經(jīng)營目標

(一)核心經(jīng)營目標

x年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入2600萬元,，增長率 %,，保底銷售收入 萬元;年度稅后利潤 萬元,，增長率 %,，稅后利潤率 %,，資產(chǎn)回報率 %，保底利潤 萬元,。

在核心經(jīng)營目標中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”,。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表 (計算單位：萬元,，人民幣)

上述銷售目標的分解，按《x年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件),。 1

三,、主要經(jīng)營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面,、擴大實質(zhì)客戶群,，進而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入巨大資金開拓市場,，發(fā)展客戶、爭取訂單,。對此,，應(yīng)采取下列措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源,，在x年,，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作,。

3.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進,、快速占領(lǐng)”的策略，爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶,，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。

4,，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度,。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。 x年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計,、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應(yīng)采取下列措施：

1,，開發(fā)連帶產(chǎn)品,，如塔機起升機構(gòu)、ptk加長變幅,、jh08,、jh02等。

2,，加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),，盡快出樣機、出產(chǎn)品,，占領(lǐng)市場先機,。

3，加速風電用減速機的研發(fā)試制,。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力,。 經(jīng)過十余年的經(jīng)營，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此,，x年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群,，綜合運用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道，集中力量向市場推廣“禹成”品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下： 1，應(yīng)以“禹成”為主打品牌,，以展會,、經(jīng)銷商年會等手段，大力開展渠道建設(shè)活動,。 2,，加強網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細分產(chǎn)品市場,，爭取讓更多的經(jīng)銷商,、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌,、信賴“禹成”品牌,。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)生產(chǎn)資源保障

1.理順生產(chǎn)流程,，提高外協(xié)單位加工能力,。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進行生產(chǎn)流程改造,，將生產(chǎn)計劃前置,，提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認每個加工單位每周產(chǎn)能,，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,，并監(jiān)督實施。

2.生產(chǎn)作為二線部門,，理應(yīng)成為銷售的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動,。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接,，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢,、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步,、清洗，為形成簡潔,、快速,、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

3.按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,，生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識,，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的,，這是我們經(jīng)常提到的一句話,。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn),。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負責,，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督,，凡事有據(jù)可查”,。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,，必須列入各級干部的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,，帶動人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在 %以內(nèi),。

5,，提高員工安全意識。加強設(shè)備監(jiān)管,，定期做好起重機械等特種設(shè)備的檢驗,、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,，越要加強安全教育和安全監(jiān)督,。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念,。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,，加強操作規(guī)程的培訓,，提高員工的安全意識。

(二)人力資源保障

“服務(wù),、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一,、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系、理順管理,，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是綜合部x年的三大任務(wù)。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：以《x年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一,、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,，在x年2月 3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位,。

2.加強教育訓練：建立培訓體系,，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓,，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性,、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資、福利,、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

分層考核的原則， x年3 月5 起,，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于x年12月3日起,，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實,。

(三)綜合管理保障

市場競爭的加劇,，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將x年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心,。

1.由綜合部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源,，自x年 3月 5日起,，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動,，用6個月時間,，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系,。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標,，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ),。

2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作,。

(四)財務(wù)資源保障

x年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告,、人力,、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜,。與此同時,，財務(wù)部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

2.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動,，理順,、健全財務(wù)監(jiān)測體系,。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,，明確各責任中心的目標,、責任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,， 年 月 日前,，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》,，逐級明確目標,、責任、獎懲等,。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實施歸口管理。

3.由財務(wù)經(jīng)理負責,， 年 月 日前,，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目,、目標,、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作,。

4.由人力資源總監(jiān)負責,，x年 月 日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,，與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零,。

4

5.由營銷總監(jiān)負責,，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結(jié)成果,，檢討差距,，研擬對策，跟進結(jié)果,。

(六)技術(shù),、質(zhì)量管理保障

1，嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系。

2，配合銷售做好與用戶(主機廠,、用戶,、設(shè)計院)的技術(shù)交流工作，設(shè)計最佳方案,，達到雙方滿意的效果,。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標文件及技術(shù)方案,，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議,。及時地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作,。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場信心,，開發(fā)設(shè)計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品,。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定,。

3,，加強對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求,。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況,，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。

4,，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度,，開展專題質(zhì)量討論會，征求各單位意見,，改進工作方法,，提高管理和服務(wù)水平。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,，對上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料,、毛坯、鉚焊,、機加工,、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行通報,、總結(jié),，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析，采取預(yù)防措施,，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生,。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：x年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃,，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成x年的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念,，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過,、小步前進,、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維,、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

(二)切實負責,，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,，是一切目標得以達成的關(guān)鍵,。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團

隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作,，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選,，首先予以淘汰,。

(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化,，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,，都是贏得市場，擴大經(jīng)營,，收獲利潤,。

利潤是x年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標,。在這一思想指導(dǎo)下,，“業(yè)績定酬，指標量化,，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法,，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,，采取主動讓賢、組織調(diào)整,、公司勸退,、末位淘汰等措施，增強造血功能,，提升管理體質(zhì),。

總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動,，投身“打造高效禹成,，實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司年度經(jīng)營計劃參考篇七

一,、20xx年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢,、強項和弱項的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場,，擴大規(guī)模增實力,，加強管理保利潤，完善結(jié)構(gòu)升效率,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門,、工廠各車間的各項經(jīng)營、生產(chǎn),、管理活動,，包括政策制訂、制度設(shè)計,、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行,。

二,、20xx年的經(jīng)營目標

(一)核心經(jīng)營目標

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額________萬元,，沖刺目標________萬元,，增長率%，保底銷售收入________萬元,，年度稅后利潤________萬元,，增長率________%，稅后利潤率________%,，保底利潤________萬元,。

銷售目標細分表(計算單位：萬元/人民幣)

三、主要經(jīng)營策略

(一)市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,，擴大市場占有率,、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入資金開拓市場,，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動,。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作,。

2.銷售部必須整合各項資源,，采取一切措施,，集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作,。

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā),、選材和價格上,，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,，以適銷對路為原則,，降低單產(chǎn)品利潤，提升總體銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化,。為此，應(yīng)采取下列措施：

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

(三)品牌策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營,，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的`美譽度,。因此,，20xx年，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群,，綜合運用各區(qū)域劃分、展會,、網(wǎng)絡(luò)等通路,，集中力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此,，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌,，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，廣泛收集客戶信息,，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤,。

四,、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備,，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額萬,，沖刺目標萬元和各項營銷策略的實現(xiàn),。

2.生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3.按時交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量,、帶動人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低。

(二)人力資源保障

“服務(wù),、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一,、二線部門的后勤供給,，構(gòu)建體系、理順管理,，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

2.加強教育訓練：建立培訓體系,，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓,，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性,、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃,、分步驟、可量化,、可持續(xù)”的原則,，由總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎(chǔ),，建立起工作績效管理體系,，按照分級管理、分層考核的原則,，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,，以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

1,、由總經(jīng)理主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強公司體質(zhì)”活動,，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

2,、管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,，注重先進性與實戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ),。

3,、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責,，大力推進管理團隊建設(shè),、骨干隊伍建設(shè),、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

(四)財務(wù)資源保障

20xx年,，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,，在廣告、人力,、費用,、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項活動,，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

2.整合資源：由財務(wù)部主導(dǎo),，對工商、銀行,、稅務(wù)資源進行整合,，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。3.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強管理體質(zhì)”活動,，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,，重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流,。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,，明確各責任部門的目標,、責任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責任部門經(jīng)理負責,，對各項目標進行層層分解,，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標,、責任,、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部,，實施歸口管理,。

3.由財務(wù)經(jīng)理負責，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目,、目標,、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作,。

4.由總經(jīng)理負責,，以董事長為授權(quán)方，與工廠廠長簽定《安全生產(chǎn)責任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,，確保年度重大事故控制為零。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營目標,，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,，需要全體員工的共同努力,。

(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為,，要達成20xx年的經(jīng)營目標,，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過,、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場,，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識,，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

(二)切實負責,，重在行動

行動,，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵,。沒有行動和執(zhí)行,，一切都是空談,。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,，特別是經(jīng)營團隊和中層干部,，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行,。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰,。

(三)業(yè)績優(yōu)先,，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,，都是贏得市場,，擴大經(jīng)營，收獲利潤,。利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,，“業(yè)績定酬,，指標量化，逐級捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性,。同時,，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢,、組織調(diào)整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強造血功能,，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動,，投身“打造高效團隊,，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司年度經(jīng)營計劃參考篇八

回顧20__年經(jīng)營品質(zhì)虧損原因,、qcd達成低的因素,，有機臺設(shè)備、人工,、治具影響分析,，為20__年需逐步改善目標。

二,、20__年品質(zhì)核心經(jīng)營目標

(1)改善方案(第一季度)

1,、將老化機臺及維修費用偏高設(shè)備轉(zhuǎn)賣出，引進新設(shè)備,。

2,、二次加工投入plc自動化削邊設(shè)備，節(jié)省人力及品質(zhì)穩(wěn)定,。

3,、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導(dǎo)入達到各工序的品質(zhì)要求,。

4,、工序間品管崗位配置補充，計劃分日,、周,、月、季,，全員做品質(zhì)教育訓練宣導(dǎo)及并做考核鑒定,。

(2)改善方案(第二季度)

1、車間環(huán)保,、5s點檢整頓計劃,，創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。

2,、壓鑄車間地板凹坑整修平坦,。

3、噴砂車間粉塵,，引進吸塵設(shè)備改善,。

4,、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估導(dǎo)入天然氣及自動熔煉爐設(shè)備,，以提升出湯量及環(huán)保。

5,、品質(zhì)教育訓練學員考問評鑒,。

(3)改善方案(第三季度)

1、涂裝設(shè)備評估引進更新半自動化設(shè)備,，改善手工噴涂操作弊端,。

2、評鑒第一,、二季度各方案落實狀況,。

3、教育訓練終期各干部驗收考試成果,。

(4)改善方案(第四季度)

1,、機臺設(shè)備大修、項修,、檢修年檢編列安排,。

2、plc自動化設(shè)備,，依訂單結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品需求增編列購入新機數(shù)量,。

3、針對品質(zhì)未達標的干部及作業(yè)員工,，進行崗位調(diào)整至次要崗位,。

4、綜合年度經(jīng)營狀況做qcd評鑒,、考核,，對有達標的干部依考核進行獎勵，對未達標的人員懲處,。

三,、經(jīng)營目標表

(一)產(chǎn)品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。

20__年公司的整體經(jīng)營策略即：在確保品牌的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計,、質(zhì)量、服務(wù)和價格上,，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則,，降低單位產(chǎn)品的毛利潤,，提升并穩(wěn)定總銷量,，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1.手工磚產(chǎn)品以陶瓷馬賽克為主,，輔助100與150規(guī)格手工磚，加大配套產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)(主要指配件及個性化產(chǎn)品),。以“立足國內(nèi),，推動出口，穩(wěn)固oem”為策略,，保障常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn);以“依據(jù)需求,，適當投入，量力開發(fā)”為策略,，滿足部分客戶來樣定制的需求,。

2.陶瓷酒瓶以市場為導(dǎo)向，穩(wěn)定重點客戶大批量產(chǎn)品的生產(chǎn),，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶,。推行“抓住重點，整合資源,，完善細節(jié),，降低成本”為目標，保障重點客戶批量產(chǎn)品的交貨及時,，主要泥釉料自我開發(fā),，降低花紙、包材等外購物料的采購成本,，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻,。

(二)品牌與渠道建設(shè)

經(jīng)過近三年的經(jīng)營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢品牌,，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度,。因此，20__年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標客戶群，綜合運用展會,、旗艦店,、工程等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產(chǎn)品,。為此,，相應(yīng)措施如下：

1.銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌，以展會,、經(jīng)銷商等通路為手段,，以海外建材商,、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

2.以“精細營銷”為手段,，優(yōu)化客戶資源,，規(guī)范專賣店建設(shè)與產(chǎn)品硬軟件一體化展示，加強客戶分類管理,，完善價格體系監(jiān)控,。

3.提升與設(shè)計師、設(shè)計院的合作,，搶占星級酒店、高級會所等高端市場,。

4.陶瓷酒瓶采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會招商等手段,，穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶,，保障大客戶,，使酒瓶產(chǎn)銷實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。

公司年度經(jīng)營計劃參考篇九

(一)認真落實外經(jīng)貿(mào)工作目標,，抓好時間進度,，確保完成全年工作任務(wù)。

今年我區(qū)的進出口目標是外貿(mào)進出口總額達到10.4億美元,，實現(xiàn)外商直接投資6300萬美元,。

在目前宏觀經(jīng)濟政策影響下，要完成這個目標,，難度較大,。

我們正將有關(guān)指標分解落實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門，指標分解落實后,，將對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門完成外經(jīng)貿(mào)工作目標的進度,，實行月統(tǒng)計、季分析,、年考核的辦法,，進行定期和不定期的督促和調(diào)研，以確保完成全年出口目標,。

(二)大力開拓國際市場,。

一是引導(dǎo)企業(yè)合理測算出口成本，合理制定成交價格,，堅持不虧損,、有盈利的原則,，多抓客戶，力?，F(xiàn)有的市場份額;二是實施“市場多元化”戰(zhàn)略,，引導(dǎo)企業(yè)大力開拓國際市場、優(yōu)化市場結(jié)構(gòu),，降低出口市場風險集中程度,，在深度開發(fā)韓國、日本,、美國,、歐盟等傳統(tǒng)出口地區(qū)的基礎(chǔ)上，重點開拓中東,、印度,、俄羅斯和非洲等市場。

三是幫助企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略,，鼓勵企業(yè)在海外設(shè)分銷網(wǎng)絡(luò),，提高境外資源的利用能力，努力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向境外轉(zhuǎn)移,，重點抓好齊高塑膠有限公司與西召集團公司在尼日利亞,、集團公司在印度設(shè)立境外企業(yè)的審批及有關(guān)扶持資金的申報等工作。

(三)抓進出口龍頭企業(yè)和新增企業(yè),。

一是重點扶持和培育中份有限公司,、集團、塑膠有限公司,、金屬制品有限公司等重點進出口企業(yè)的發(fā)展,，實現(xiàn)龍頭帶動效應(yīng)。

20xx年,，我區(qū)外貿(mào)進出口總值過千萬美元的企業(yè)14家,，這些企業(yè)20xx年實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額70306萬美元，占到我區(qū)外貿(mào)進出口總額的80%,，因此,，這部分企業(yè)的.穩(wěn)定發(fā)展，對我區(qū)外貿(mào)整體發(fā)展的作用至關(guān)重要;二是抓新增進出口企業(yè),，20xx年我區(qū)新增有進出口實績的企業(yè)13家,，實現(xiàn)進出口總值4901萬美元。

今年,，我們將繼續(xù)抓新增進出口企業(yè),，鼓勵有條件的企業(yè)積極拓展國際市場，通過抓新增進出口企業(yè),，壯大我區(qū)的外經(jīng)貿(mào)隊伍,，增強我區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的后勁,。

三是抓加工貿(mào)易隊伍。

以外資企業(yè)和民營企業(yè)為重點,，力爭新增加工貿(mào)易企業(yè)10家,，增強發(fā)展的后勁。

對加工貿(mào)易出口額在500萬美元以上的企業(yè)及時幫助分析出口走勢,，分類指導(dǎo),，擴大出口。

適時舉辦新辦加工貿(mào)易企業(yè)網(wǎng)上申報培訓班,，提高企業(yè)申報效率,。

(四)全力擴大對外招商。

一是按照“深化日韓,、拓展港臺,、突破歐美”的部署，堅持“走出去”與“請進來”相結(jié)合,，積極組織企業(yè)參加市區(qū)舉辦的境內(nèi)外招商活動,，大力引進外來投資,。

二是對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和骨干企業(yè)進行摸底分析,，對相關(guān)行業(yè)國外大企業(yè)的投資重點、投資戰(zhàn)略進行專門研究,，在此基礎(chǔ)上制定利用外資的中長期規(guī)劃,。

三是充分借助省、市在北京,、上海等一線城市設(shè)立招商辦事處和韓,、美、德,、港,、新經(jīng)貿(mào)代表處等渠道，進一步拓展對外合作,，積極開展招商活動,。

(五)建立外商投資項目協(xié)調(diào)機制，加強對外資項目的調(diào)度,。

抓好重點項目領(lǐng)導(dǎo)掛包責任制和定期調(diào)度制度的落實,。

將全區(qū)利用外資指標在分解的基礎(chǔ)上，狠抓落實,。

建立大項目促進機制,，切實加強引進境外資金工作的督察力度。

對投資500萬美元以上的項目由區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門舉行聯(lián)席會議;對投資500萬美元以下的項目由區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)部門舉行聯(lián)席會議,，及時了解項目進展中出現(xiàn)的問題和困難,，重點抓簽約率和外資到位率,。

建立利用外資月調(diào)度、季督察,、定期通報制度,，加大督察考核力度，督促各單位制定措施,，加大工作力度,，切實做好引進境外資金工作關(guān)部門和單位切實抓好，確保正常進度和目標任務(wù)的完成,。

(六)實行項目專員制度,，全過程跟蹤服務(wù)。

對重點項目實行進行全程跟蹤服務(wù),，按照“項目未獲批,，不能算落實;資金未到帳，不能算落戶;項目沒開工,，不能算落地;項目沒產(chǎn)出,，不能算成功”的要求，對在談,、在建的重點外商投資項目實行每旬調(diào)度一次的定期調(diào)度制度,，建立全區(qū)在談、在建外資項目動態(tài)管理臺賬,，及時掌握項目的進展情況和遇到的困難和問題,，能解決的，協(xié)調(diào)解決,，不能解決的,，報上級協(xié)調(diào)解決。

努力促使項目早簽約,、資金早到位,、早投產(chǎn)、早見效,。

(七)堅定不移地優(yōu)化外經(jīng)貿(mào)發(fā)展環(huán)境,。

一是在外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)推行“首問負責制”和服務(wù)承諾制，完善協(xié)作機制,，實現(xiàn)聯(lián)動互動,，進一步提高服務(wù)水平。

二是制定兌現(xiàn)我區(qū)在對外招商工作承諾的各項優(yōu)惠政策,，對因形勢改變,，而致使優(yōu)惠政策不能實施的，及時進行修訂，同時做好解釋說明工作,。

三是按照“認真,、專業(yè)、務(wù)實”的要求,，加強外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)人員培養(yǎng),，造就一支思想過硬、業(yè)務(wù)熟練,、團結(jié)一心,、作風扎實的外經(jīng)貿(mào)隊伍，為全區(qū)外經(jīng)貿(mào)又好又快發(fā)展提供智力保障,。

公司年度經(jīng)營計劃參考篇十

我國主要的傳媒上市公司,，主要有以ipo形式上市的中視傳媒、東方明珠,、歌華有線,、電廣傳媒，以及北青傳媒：以借“殼”形式上市的博瑞傳播,；以分拆形式上市的粵傳媒,。分析各傳媒上市公司的經(jīng)營狀況，發(fā)現(xiàn)有憂有喜：一,、憂的方面1．d,，我國各主要的傳媒上市公司的經(jīng)營模式粗放多家上市公司的主營業(yè)務(wù)收入對凈利潤的貢獻率低下，并且表現(xiàn)出逐年下降的趨勢,，甚至出現(xiàn)暴跌的情況,，比如北青傳媒從的17.27％暴跌至的1.91％,。而電廣傳媒的這一指標在20則只有可憐的0.43％,。主營業(yè)務(wù)收入對凈利潤的貢獻率的低下可以直接反映出我國各主要的傳媒上市公司的經(jīng)營模式的粗放。2．盲目追求多元化,，“做大”而不“做強”電廣傳媒是典型的代表,，我們綜觀電廣傳媒的經(jīng)營范圍，可以發(fā)現(xiàn)既有屬于媒介行業(yè)的設(shè)計,、制作,、發(fā)布國內(nèi)廣告，代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)及廣告策劃,；影視節(jié)目制作,、發(fā)行和銷售；音像制品出版發(fā)行,；影視器材銷售,；還有投資興辦各類實業(yè)；高新科技項目投資，企業(yè)購并,、重組,、投資管理及其以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易,。仔細地了解了其投資策略后,，就不難發(fā)現(xiàn)其追求多元化的盲目性。而帶來的'直接后果則是在主營業(yè)務(wù)收入不斷增加的情況下,，凈利潤卻逐年減少,，第一文庫網(wǎng)其中20凈利潤增長率為-45.23％，年為-42.01％,。3．收入結(jié)構(gòu)單一,，抗風險能力較差北青傳媒在20的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的驟降(主營業(yè)務(wù)收入較年下降了28％，凈利潤則下滑了92．04％),，在北青傳媒2005年度報告中,，就這一問題的解釋是這樣的：公司在2005年廣告收入下降約3.09億，原因主要由于房地產(chǎn)市場發(fā)展速度放慢,，項目的審批及銷售活動延遲,，導(dǎo)致公司的主要收入來源房地產(chǎn)廣告下降。僅僅是由于房地產(chǎn)廣告這一塊的下降,，就導(dǎo)致整個公司的主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤的大幅下滑,。這樣的收入結(jié)構(gòu)所承擔的經(jīng)營風險實在是太大了。二,、喜的表現(xiàn)1．2003d2005年度,，我國主要的傳媒上市公司的經(jīng)營業(yè)績總體是逐年增長的各傳媒上市公司在主營業(yè)務(wù)收入上基本表現(xiàn)為增長態(tài)勢(除了2005年度的北青傳媒)。其中2005年,，各傳媒上市公司的主營業(yè)務(wù)收入的絕對值最少的也已將近3.18億,，多的則已經(jīng)超過18.14億。而在主營業(yè)務(wù)增長率方面,，多家公司甚至都超過了20％,，其中博瑞傳播更是達到了26.04％。2．優(yōu)勢公司更受關(guān)注機構(gòu)投資者更關(guān)注具有相對壟斷優(yōu)勢,、擁有充足的現(xiàn)金流和業(yè)績穩(wěn)定的公司,，如歌華有線、博瑞傳播,。機構(gòu)投資者在2005年第三季度對歌華有線,、博瑞傳播和廣電網(wǎng)絡(luò)進行了增倉。博瑞傳播增倉最為明顯,，機構(gòu)投資者持股比例由二季度的23.72％提高到35.25％,增幅達11.53個百分點,。根據(jù)上述的我國現(xiàn)有的傳媒上市公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，筆者提出以下幾點建議：1．繼續(xù)加大開放力度，讓傳媒上市公司獲得更大的競爭力目前,，傳媒公司要想通過上市進入資本市場,，將出版權(quán)(播出權(quán))與經(jīng)營權(quán)剝離。當將內(nèi)容產(chǎn)業(yè)剝離后,，就極大地削弱了作為傳媒的競爭力,。所以，呼吁管理當局能繼續(xù)加大開放力度,，讓傳媒上市公司獲得更大的競爭力,。2．改變經(jīng)營管理理念，由“粗放”向“集約”轉(zhuǎn)變國際上成功的企業(yè)無不是建立在集約型的經(jīng)營管理理念之上的,，而我國的傳媒上市公司要邁向強大,，進行集約型的經(jīng)營管理是必經(jīng)之路。3．遵循市場競爭機制,，“做大”的同時更要“做強”如果只一味追求“做大”,，而不關(guān)注“做強”，則只會讓公司股東的利益受損,，從而失去各類投資者,。“做強”是“做大”的前提,，只有先讓公司做強,，才有真正做大的可能。4．盡快改變收入結(jié)構(gòu)單一的局面,，提高抗風險能力正所謂“雞蛋不能放在同一個籃子里”,，各傳媒上市公司的收入結(jié)構(gòu)也不能僅僅由一個方面或者少數(shù)幾個方面來組成。否則,，所承擔的經(jīng)營風險就很大,。

公司年度經(jīng)營計劃參考篇十一

七、做好員工培訓,，深挖內(nèi)部潛力,。

1,、進一步挖掘內(nèi)部潛力,，加大對新員工的培訓力度，使其快速發(fā)展,，融入團隊;增加老員工的自身壓力,，激發(fā)其自主積極性，杜絕其懶惰情緒的滋生,。

2,、善于發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)工人，做好人員配置和勞動管理工作,，提高生產(chǎn)效率,。3、通過企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益的提升,，有效留住人才,。

八、弘揚企業(yè)文化,，塑造企業(yè)形象,。

20xx年公司要通過企業(yè)文化建設(shè)工作來逐步確立和運用企業(yè)精神、企業(yè)宗旨以及員工價值取向,，以此來提升企業(yè)形象,，使員工自覺維護企業(yè)信譽，增強凝聚力,。

1,、通過灌輸員工行為規(guī)范，確立公司核心價值觀,，增強員工對公司的認同感和歸屬感;

2,、作好企業(yè)文化的宣傳、教育工作,，做好企業(yè)活動的組織和參與工作;

3,、大力倡導(dǎo)在職提高，支持管理和業(yè)務(wù)工作范圍的研究實踐,，鼓勵自學成才,，創(chuàng)建一支學習型團隊。

4,、做好后勤保障工作,，為員工創(chuàng)造一個好的工作、生活環(huán)境,。

20xx年是全系統(tǒng)“優(yōu)賠增效”活動鞏固深化之年,，更是理賠管理品質(zhì)提升之年。理賠作為公司最大的成本中心,，對公司“雙超”目標實現(xiàn)具有舉足輕重的作用,。根據(jù)總公司理賠工作指導(dǎo)思想，結(jié)合公司理賠管理現(xiàn)狀,，特擬定分公司20xx年理賠工作思路及保障措施,。

一、指導(dǎo)思想

以總公司“#+#+#”工程(“#”：現(xiàn)場管理和品質(zhì)監(jiān)督,，“#”：四個維度的考核指標,，“#”：四個專項活動)為指引,，以理賠效率提升為前提，以理賠質(zhì)量改善為目標,，以理賠基礎(chǔ)夯實為抓手,，以關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理為重點，以理賠隊伍建設(shè)為保障,，以考核評價為依托,，以改革創(chuàng)新為動力，確保各項理賠政策和措施的全面落地,，助推公司全面實現(xiàn)20xx年“雙超”目標,。

二、工作方針：

20xx年的理賠工作圍繞 “快,、準,、好”的工作目標，按照“提效率,、防滲漏,、強品質(zhì)、促創(chuàng)新,、優(yōu)隊伍”十五字方針開展工作,。

三、總體目標

(一)考核排名靠前：20xx年理賠指標考核進入全系統(tǒng)前六名,，邁入優(yōu)秀分公司行列,。

(二)理賠效率領(lǐng)先：保持行業(yè)領(lǐng)先水平，客戶滿意度不斷提高,，公司服務(wù)口碑持續(xù)提升,。

(三)賠案質(zhì)量提升：理賠內(nèi)控顯著增強，賠案質(zhì)量有效改善,，賠付成本有效控制,。

(四)理賠隊伍創(chuàng)優(yōu)：理賠隊伍素質(zhì)有效提升，在行業(yè)及系統(tǒng)中爭先創(chuàng)優(yōu),。

四,、

工作計劃

為全面實現(xiàn)既定工作目標，20xx年分公司理賠擬重點抓好以下九方面工作,。

(一)抓理賠隊伍建設(shè),，強化執(zhí)行，組建一支高效,、協(xié)作,、強推動的理賠核心團隊。

1,、實施人員定配制度,。根據(jù)案發(fā)量、服務(wù)半徑和地域特征,，科學測算理賠中心各崗位及各機構(gòu)理賠人員配置標準,，同時實施定編、定崗,、定人管理,，確保理賠管理服務(wù)到位。

2,、完善人員培訓制度,。一是嚴格理賠人員任職資格管理，從源頭上提升理賠人員素質(zhì);二是逐步充實理賠關(guān)鍵崗位專業(yè)對口人才,，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理到位;三是分條線開展專項培訓,，不斷提升各崗位人員專業(yè)技能;四是實施雙核人員輪崗交流學習，確保政策靈活性和可操作性;五是開展崗位技能大比武活動,，營造 “比學趕超”的良好競爭氛圍,。

3、強化人員考核制度,。一是修訂關(guān)鍵崗位人員考核辦法,，充分發(fā)揮考核的激勵作用;二是實施分管領(lǐng)導(dǎo)和客戶經(jīng)理垂直封閉考核，充分發(fā)揮基層管理崗位管理職能;三是建立部門專業(yè)職級評價體系,，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干作用,。

4、嚴格人員淘汰機制,。一是落實理賠人員考核淘汰機制,，保持理賠人員的危機感;二是強化理賠人員查處力度，提升理賠人員的責任感;三是對嚴重違規(guī)人員一票否決,，營造風清氣正的良好氛圍;四是對管理不到位的機構(gòu),，實施分管領(lǐng)導(dǎo)和客戶經(jīng)理召回談話，強化管理人員的責任意識,。

(二)抓理賠基礎(chǔ)建設(shè),，統(tǒng)一標準，建立全流程理賠服務(wù)規(guī)范化和標準化管理,。

1,、抓服務(wù)規(guī)范管理,。一是全面落實總公司客戶服務(wù)規(guī)范要求,，樹立良好的理賠服務(wù)形象和服務(wù)口碑;二是強化理賠標準化服務(wù)執(zhí)行監(jiān)督，確保執(zhí)行到位;三是深入開展“八個三”工程和“五統(tǒng)一”活動,，全面提升理賠管理水平,。

2,、抓非車險賠案過程管理。一是優(yōu)化非車險理賠流程,，提升非車險案件處理時效;二是實行重大案件過程管控,，建立重大賠案通報、初勘,、復(fù)勘,、合議制度，并落實重大賠案專人跟蹤制度;三是加強人身意外險死亡,、傷殘案件查勘調(diào)查管理,。人險案件分片區(qū)管理,片區(qū)聯(lián)絡(luò)人對負責機構(gòu)的案件整體負責，傷殘案件每案必勘,，并對需要進行二次調(diào)查案件進行指導(dǎo)或現(xiàn)場復(fù)勘,，死亡案件(學平險除外)親自參與現(xiàn)場查勘或者復(fù)勘;四是與意健險、財產(chǎn)險部,、核保部門建立兩核反饋機制,每月核保與理賠相互意見反饋;五是開展防災(zāi)減損工作,預(yù)防和降低災(zāi)害損失程度,，建立大災(zāi)排查制度，聯(lián)合財產(chǎn)險部制定大災(zāi)排查管理辦法,，進行冬春季節(jié)火災(zāi)排查與雨季洪災(zāi)排查工作;六是加大指標考核,，跟蹤檢視賠案處理進展,并將案件處理時效與質(zhì)量納入考核。

3,、抓雙代案件管理,。一是修訂雙代案件管理辦法，規(guī)范雙代案件處理標準;二是落實雙代案件監(jiān)督與考核,，確保雙代案件處理規(guī)范;三是建立雙代案件每月清理制度,，避免雙代案件遺漏;四是嚴把雙代案件質(zhì)量關(guān)，對委托案件中換件材料存在爭議的案件,，及時與代查公司聯(lián)系核損,，保證損失核定準確;五是嚴格執(zhí)行通賠案件管理的規(guī)定，對符合通賠條件的案件及時收集相關(guān)信息,，并通知承保機構(gòu)及時理算核賠,。通過規(guī)范雙代案件管理，全面提高異地出險案件理賠效率和服務(wù)水平,。

4,、抓損余物資管理。一是出臺損余物資管理辦法,。以殘值有效管控為抓手,，有效擠壓理賠水分;二是加大后端審核把關(guān)，對殘值管理實施有效監(jiān)督;三是規(guī)范處置流程,，確保損余物資處理及時入賬減少損失;四是建立量化考核制度,，提升各機構(gòu)損余物資管理成效,。

5、抓配件數(shù)據(jù)庫維護,。20xx年6月底以前,，完成全省##家機構(gòu)對合作配件商的問卷調(diào)查,，摸清現(xiàn)有合作配件商合作情況,，梳理清分合作配件商，建立新的合作模式及考核辦法,。20xx年12月31日以前,，完成公司出險頻率較高的前###個車型的常用配件市場價格數(shù)據(jù)庫更新。實現(xiàn)對配件價格使用,、審核,，以及合作修理廠、合作配件商的動態(tài)管理考核,，提高配件管控對業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐力度,。

(三)抓各環(huán)節(jié)時效監(jiān)督，提升效率,，樹立良好口碑助推公司業(yè)務(wù)大發(fā)展;

2,、建立各環(huán)節(jié)滯留案件清理制度。有效降低案件滯留率,。20xx年#月#日起,，按照當天已決賠案數(shù)量##%的賠案比例進行稽查，分機構(gòu),、分崗位針對賠案各處理環(huán)節(jié)時效,、賠案質(zhì)量及規(guī)范性進行對應(yīng)責任人考核。

3,、強化日清日結(jié)抽查考核,。有效提升各環(huán)節(jié)處理時效。從20xx年1月1日起,，實現(xiàn)全險種各理賠流程的日清日結(jié)抽查(20xx年僅限于車險非大要案崗位),，實時監(jiān)督各崗位案審人員賠案處理時效。每月末形成通報下發(fā)機構(gòu),，督導(dǎo)各崗位不斷提升案件處理時效,。

4、完善理賠糾紛調(diào)處機制,。全流程完善理賠糾紛調(diào)處機制,，落實各環(huán)節(jié)糾紛協(xié)調(diào)處理責任人，避免矛盾升級延長理賠時效,。

5,、加強全險種“已決未付賠款”管理,。一是規(guī)范支付信息修改流程，由各機構(gòu)每日清理,，匯總上報支付信息修改表;二是強化考核,，每月匯總信息修改表納入相關(guān)崗位的考核。三是每周下發(fā)已決未付賠款清單,，督促機構(gòu)跟蹤處理,。

(四)抓理賠現(xiàn)場管理，控制風險,，提升案件處理質(zhì)量有效控制公司賠付成本,。

1、強化第一現(xiàn)場到位率管理,。按照##財險理賠字〔20xx〕##號《關(guān)于開展查勘定損現(xiàn)場抽檢的通知》繼續(xù)加強第一現(xiàn)場管理,，有效提升第一現(xiàn)場到位率，在提升案件真實性的同時,，提升客戶滿意度,，從 源頭上降低理賠風險。

2,、狠抓定損現(xiàn)場管理,。杜絕定損人員委托修理廠照拆檢照片和復(fù)勘照片，提升賠案換件的真實性和準確性,，切實降低案件賠付水分,。

4、提升人傷跟蹤時效與質(zhì)量,。建立人傷跟蹤及核損手工臺賬(包括人傷跟蹤臺賬,、案件回退臺賬、傷殘審核臺賬,、傷殘減損臺賬等),，定期分析并嚴格監(jiān)控和考核，提升案件處理時效,，有效降低人傷賠付成本,。

5、加強訴訟案件管理,。降低外部代理率,、提高訴前調(diào)解率，有效控制訴訟成本和賠付成本,。對涉訴案件應(yīng)訴前做好全案整理和調(diào)查取證工作,，通過訴訟案件庭前調(diào)查與復(fù)勘，加大庭前取證力度，不斷提升訴訟案件質(zhì)量,。

6,、完善合作修理廠監(jiān)督管理。一是在前期對合作修理廠清理的基礎(chǔ)上,，通過實地走訪調(diào)研,，對現(xiàn)有合作修理廠進行一次摸底，了解合作現(xiàn)狀,。二是結(jié)合實際情況,，制定適合##地域環(huán)境的合作修理廠管理辦法，使合作修理廠(維修站)的管理逐步走向規(guī)范,。三是加強與車商渠道部的溝通和聯(lián)系,，建立完善的合作修理廠考評體系,，通過合理的考評實現(xiàn)三方共贏,，形成客戶滿意、公司發(fā)展,，修理企業(yè)愿意為我所用的良好局面,。

7、嚴格執(zhí)行賠案稽查制度,。嚴格執(zhí)行理賠環(huán)節(jié)相關(guān)要求,，加強現(xiàn)場查勘力度，加強案件調(diào)查力度,，加強復(fù)勘力度,，同時加強培訓、加強考核,、加強問責,，進一步提高理賠管理水平，提高案件處理質(zhì)量,，積壓賠案水分,。針對賠案稽查發(fā)現(xiàn)的問題，反思造成跑冒滴漏的原因,，重新梳理理賠過程管控漏洞,。

(五)抓打假防騙管理，擴大獎勵范圍,，有效遏制理賠環(huán)節(jié)中“跑、冒,、滴,、漏”，不斷提升公司經(jīng)營效益。

1,、加強與公安,、經(jīng)偵、司法等執(zhí)法部門的協(xié)作配合,，加大假騙賠案查處力度,。一是主動與當?shù)亟?jīng)偵、檢察,、公安機關(guān)等單位達成打假防騙合作協(xié)議;二是采取外部調(diào)查機構(gòu)參與風險調(diào)查的方式,，多渠道、多方式開展打假防騙,。

2,、加大打假防騙獎懲力度，擴大打假防騙受眾范圍,。適度降低獎勵標準,，擴大打假防騙獎勵范圍，并及時兌現(xiàn)獎勵,，鼓勵更多人員參與到打假防騙工作中,，有效遏制理賠環(huán)節(jié)中“跑、冒,、滴,、漏”，不斷提升公司經(jīng)營效益,。根據(jù)歷年打假防騙涉及的案例,，統(tǒng)一內(nèi)部獎勵費用標準并每月公開，同時根據(jù)地區(qū)差異情況,，建立差異化和外部獎勵費標準,。

3、開展打假防騙培訓,，不斷提升打假防騙能力,。及時培訓傳達公司打假防騙相關(guān)

規(guī)章制度

4,、加大打假防騙宣傳,，形成人人打假高壓態(tài)勢,。一是在職場顯著位置張貼宣傳海報，公布舉報電話;二是對大要案人員制定工作名牌,，確定匿名舉報電話,，分發(fā)到汽修廠、社會各單位及人員,，保證舉報信息暢通,、廣泛、信息反饋快捷;三是加大打假防騙成功案例宣傳,，營造成功打假良好氛圍;四是收集社會人員(主要是汽修廠人員)作為線人,，建立匿名舉報網(wǎng)，擴大監(jiān)督范圍,。

5,、實施打假防騙目標分解，充分調(diào)動機構(gòu)積極性,。按照各中支有效報案件數(shù)進行科學測算,，合理制定和分解全省打假防騙總體計劃目標，并與機構(gòu)考核聯(lián)動,，充分調(diào)動各機構(gòu)打假防騙工作積極性,。

(六)抓理賠指標優(yōu)化，堅持未決常態(tài)化管理,，通過未決管理代動指標優(yōu)化。

2,、加大薄弱指標重點分析和薄弱機構(gòu)重點幫扶,。對薄弱指標和薄弱機構(gòu)進行重點關(guān)注和專題分析，督導(dǎo)落后機構(gòu)積極整改,。

3,、實施機構(gòu)動態(tài)監(jiān)控。對存在問題機構(gòu)采取現(xiàn)場指導(dǎo)和視頻會議相結(jié)合的方式進行實時指導(dǎo),，努力消除工作短板,，力促理賠管理水平的全面提升。

4,、上下連動考核掛勾,。將科室考核與督導(dǎo)機構(gòu)指標達成進行掛勾，形成上下連動,，共同促進的良好氛圍,。

5、堅持未決常態(tài)化管理,。一是做好全年理賠指標考核方案制定,，確保理賠指標不斷優(yōu)化;二是建立理賠指標每周通報制度，實時觀測機構(gòu)理賠指標變化情況;三是繼續(xù)做好未決清理工作，確保未決件數(shù)和未決金額準確合理;四是做好理賠指標動態(tài)分析,，及時掌握指標變化情況,。

(七)抓理賠資源和政策，積極利用好理賠資源和政策促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展,。

1,、利用理賠資源促進車商業(yè)務(wù)發(fā)展。整合送修資源,，促進車商渠道業(yè)務(wù)發(fā)展,。

2、提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續(xù)保率,。對優(yōu)質(zhì)客戶,，制定差異化的理賠服務(wù)方案，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續(xù)保率,。

3,、為集團客戶開辟綠色通道。根據(jù)不同渠道業(yè)務(wù),，制定服務(wù)方案,，開辟集團客戶理賠綠色通道。

4,、加快優(yōu)質(zhì)私家車賠案處理時效,。

(八)開展理賠專項活動，優(yōu)化理賠管理模式,，提升理賠整體管理水平,。

1、深入開展人傷案件管理專項活動,。全面推廣人傷案件試點成果,，搭建人傷防火墻，進一步強化人傷案件跟蹤調(diào)查真實性和賠付調(diào)解有效性,。一是每月跟蹤機構(gòu)人傷試點開展情況;二是每月開展人傷試點案件稽查工作,，并形成稽查通報;三是針對人傷試點中發(fā)現(xiàn)的問題，完善考核與監(jiān)督,。20xx年人傷案件專項減損目標###萬,。

2、深入開展追償案件管理專項活動,。加大案件追償情況檢查力度,，通過獎勵和懲罰兩個杠桿的作用，進一步提高案件追償成效,。一是制訂追償考核細則,，落實專人兼崗制度;二是定期開展清理,，對所管轄機構(gòu)案件參與調(diào)查，形成追償崗和法律崗共同參與;三是完善追償臺帳,，規(guī)范追償管理;四是加大追償獎懲力度,，增加追償成效;五是加強與外聯(lián)單位聯(lián)系溝通，助借專業(yè)力度提升追償效果,。20xx年全省成功追償目標###萬,。

3、深入開展“利劍行動”,。聯(lián)合公安部門以打假防騙獎勵基金為推動,，將風險高、危害大,、數(shù)量多的虛假騙賠案件作為打擊重點,，進一步提高打假防騙成效，有效凈化保險理賠市場,。20xx年全險種“利劍行動”減損目標：車險不涉人傷###萬,，車險涉人傷###萬，非車險###萬,，共計####萬,。

4、開展“外加工專修”活動,。逐步與專業(yè)外加工企業(yè)建立合作關(guān)系,，定損過程中堅持能修不換，將汽車玻璃,、鋁合金配件,、自動變速箱、電腦電器等高額配件納入外加工企業(yè)維修范圍,，進一步降低車輛維修成本。20xx年外加工減損目標###.#萬,。

(九)積極引導(dǎo)理賠創(chuàng)新,，樹立系統(tǒng)先進典型

1、立足行業(yè)監(jiān)管要求,，在繼續(xù)深入開展“八個三”工程的基礎(chǔ)上,，結(jié)合本地實際，進一步完善理賠流程尤其是小額案件理賠流程,，不斷推出增值服務(wù)舉措,，優(yōu)化客戶體驗，提升客戶滿意度,。

2,、引導(dǎo)中支公司向行業(yè)先進公司看齊,，積極創(chuàng)新、爭先創(chuàng)優(yōu),，大膽試點新的理賠管理舉措,，對于好經(jīng)驗和好做法形成典型案例，并積極上報分公司在全省推廣,，兄弟公司有效學習借鑒,。

3、加強學習交流,，強化宣傳引導(dǎo),，展示良好的理賠風尚，形成積極向上的理賠正能量,。

五,、理賠支持業(yè)務(wù)發(fā)展的保障措施

(一)成立業(yè)務(wù)發(fā)展支持工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：柳##

副組長：唐##、孫##,、王##

成員：各科室負責人

理賠中心分管領(lǐng)導(dǎo)和各科室負責人分片區(qū)進行幫扶,，定期召開幫扶機構(gòu)理賠溝通會，梳理理賠中存在的問題,，協(xié)助解決理賠中的各類困難,，助推業(yè)務(wù)發(fā)展。(##財險理賠字〔20xx〕2號《關(guān)于開展20xx年理賠專項幫扶工作的通知》)

(二)開啟重點機構(gòu)或重點業(yè)務(wù)綠色通道

為確保重點機構(gòu)和重點業(yè)務(wù)案件處理時效和處理質(zhì)量,，擬定《關(guān)于加強優(yōu)質(zhì)集團客戶業(yè)務(wù)發(fā)展綠色通道政策》,，全面支持重點機構(gòu)和重點業(yè)務(wù)發(fā)展。

(三)車險差異化理賠政策支持

1,、從20xx年1月1日起,，已全面啟動《分公司20xx年小額快賠專項競賽方案》(##財險理賠字20xx年【101】號)。截止20xx年2月11日,，全省車險當期報案結(jié)案率##.##%,，同比(##.##%)上升#.###%;####元以下不涉人傷案件結(jié)案周期#.##天，同比(#.##)縮短#.##天,。

2,、擬定《小額案件差異化處理機制》，根據(jù)機構(gòu)理賠管理水平,，授權(quán)部分機構(gòu)查勘人員定損權(quán)限,。對車險####元(含)以下小額案件，在不違背理賠政策和條款規(guī)定的前提下,，原則上以機構(gòu)意見為準,。由 重點機構(gòu)確認小額快賠處理查勘員，上報分公司理賠中心審核同意后,，其提交案件直接通過核損核價,。

3,、擬定《關(guān)于理賠資源促進車商渠道業(yè)務(wù)發(fā)展支持政策》，對業(yè)務(wù)品質(zhì)好,、業(yè)務(wù)規(guī)模大的合作單位,、車商、車隊等渠道客戶,，結(jié)合具體渠道業(yè)務(wù)品質(zhì)狀況,分為a,、b、c,、d四種類型,，實行差異化理賠政策。

(四)渠道支撐,。指導(dǎo)或參與重點機構(gòu)合作單位的合作談判,，提供法律援助和理賠咨詢，定期為集團客戶開展防災(zāi)防損專題講座培訓等,。

(五)非車險支撐,。對非車險業(yè)務(wù)規(guī)模大的機構(gòu)，定期下機構(gòu)進行“支幫促”,，給予業(yè)務(wù)洽談和理賠指導(dǎo),，促進非車險業(yè)務(wù)在機構(gòu)順利落地。對重點機構(gòu)非車險重大疑難案件直接參與處理,，提高非車險案件處理質(zhì)量和時效,。

(六)理賠授權(quán)支撐。一是按照理賠風險點大小和公司理賠管理強弱,，實行差異化的理賠授權(quán)管理模式,。二是在分公司理賠中心范圍內(nèi)，推行案件一人終審責任制,，對應(yīng)環(huán)節(jié)和對應(yīng)權(quán)限的案件,，由一人負責完成案件審核，強化責任,。三是授予中支公司客服部經(jīng)理室成員一定的賠案初核(#金額)權(quán)限,，以便基層公司理賠管理人員能夠更全面地掌握本公司情況。

藍圖已繪就,，揚帆正當時。20xx年公司“雙超”目標的實現(xiàn),，將對我們的理賠工作提出更高的要求與挑戰(zhàn),。在20xx年的工作中，我們將以強化理基礎(chǔ)工作為重點,，以加大風險管控為抓手,，以完善考核監(jiān)督為依托,，以助推業(yè)務(wù)發(fā)展為目標，為公司實現(xiàn)##.#億元保費目標大跨越以及公司利潤最大化做出理賠人應(yīng)有的貢獻!

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