圍繞工作中的某一方面或某一問(wèn)題進(jìn)行的專門(mén)性總結(jié),，總結(jié)某一方面的成績(jī)、經(jīng)驗(yàn),。總結(jié)書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇總結(jié)呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書(shū)范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇一

20xx年我部在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與關(guān)懷下,，從籌備期迅速過(guò)渡，人力,、物力均不斷的充實(shí)和加強(qiáng),，審計(jì)業(yè)務(wù)已全面展開(kāi)。

在各被審單位的支持與配合下,，我部已完成常規(guī)審計(jì)30家,、離任審計(jì)2家、資產(chǎn)清查1家共計(jì)33家公司的審計(jì)工作,，審計(jì)的行業(yè)涉及工業(yè),、商業(yè)、外貿(mào),、酒店,、旅游及房地產(chǎn)等6大行業(yè)。在審計(jì)過(guò)程中,，查出私設(shè)帳外帳xxx萬(wàn)元,，現(xiàn)金以暫支單抵庫(kù)xxx元，應(yīng)收賬款兩年以上x(chóng)xx元,，無(wú)法收回債權(quán)xxx元,，固定資產(chǎn)盤(pán)虧xxx元，壞賬準(zhǔn)備少計(jì)提xxx元, 科目歸集錯(cuò)誤xxx元,，提出審計(jì)建議125條,。同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)被審單位存在的情況有：

(1)20xx年6月毛紡為處理庫(kù)存積壓產(chǎn)品,，在未完全摸清介紹單位背景的情況下,，擅自支付大額傭金于介紹方，致使企業(yè)受到較大的名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失,。

(2)在對(duì)中基公司職工購(gòu)車款的審計(jì)調(diào)查時(shí),，發(fā)現(xiàn)中基公司有部分收入未入賬存入個(gè)人存折現(xiàn)象,，當(dāng)時(shí)存折余額高達(dá)xxx萬(wàn)元，系中基公司自20xx年起至20xx年7月通過(guò)不正規(guī)的方法,，擅自建立的賬外賬，賬外賬的累計(jì)發(fā)生額達(dá)xxx萬(wàn)元,，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大隱患,。

(1)財(cái)務(wù)審批制度不完善

資金支付審批手續(xù)不完善。在企業(yè)各類款項(xiàng)支付的審批過(guò)程中,，未建立財(cái)務(wù)審批制度,，或者財(cái)務(wù)審批制度不完善且沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行。如xxx福村制衣有限公司,，與股東單位的往來(lái)款項(xiàng),，無(wú)審批手續(xù)。

(2)資產(chǎn)管理制度不完善

在目前常規(guī)審計(jì)的30家公司中,，以生產(chǎn)制造型企業(yè)居多,，實(shí)物資產(chǎn)占總資產(chǎn)的很大比例，但較多企業(yè)缺乏一套完整的資產(chǎn)管理辦法,，沒(méi)有全面建立貨幣資金,、固定資產(chǎn)、低值易耗品,、原輔材料及產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理制度,，權(quán)、責(zé)未落實(shí)到人,。

在對(duì)現(xiàn)金及銀行存款審計(jì)中,，存在暫支單抵庫(kù)、現(xiàn)金及銀行日記賬登記不及時(shí),、銀行對(duì)賬單未按月編制及出納兼現(xiàn)金及銀行存款賬務(wù)處理等現(xiàn)象,。

固定資產(chǎn)清理審批手續(xù)不完善。如xxx時(shí)裝公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備一批給xxx牛仔服有限公司,，金額xxx元,，無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,。

資產(chǎn)閑置未及時(shí)處理,。如寧波xxx時(shí)裝有限公司閑置設(shè)備金額總計(jì)xxx元，每月計(jì)提折舊xxx元,。

產(chǎn)權(quán)不清,。在購(gòu)入土地等資產(chǎn)后，產(chǎn)權(quán)過(guò)戶不及時(shí),，存在稅務(wù)隱患,。如寧波xxx制衣有限公司20xx年度向xx村購(gòu)入的土地,，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)；寧波英倫服裝輔料有限公司20xx年度從西服廠購(gòu)入的土地,，至今未辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù),。

以上種種均使公司資產(chǎn)的安全存在漏洞。

個(gè)別企業(yè)為了調(diào)節(jié)利潤(rùn)利用成本結(jié)轉(zhuǎn)等方式進(jìn)行人為控制,。寧波xxx福村制衣有限公司無(wú)原材料收發(fā)單據(jù),，無(wú)產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表，20xx年12月在產(chǎn)品成本高達(dá)723.64萬(wàn)元(20xx年11月為67.90萬(wàn)元),，卻無(wú)成本核算資料以供核實(shí),，以致其真實(shí)性無(wú)法確定。

(1) 會(huì)計(jì)科目未按其科目實(shí)際意義規(guī)范使用,。如xxx西服廠將1-10月份應(yīng)記入營(yíng)業(yè)外支出的交通罰款1,350.00元計(jì)入管理費(fèi)用,，xxx福村制衣有限公司將應(yīng)記入待攤費(fèi)用的20xx-2014年度車輛保險(xiǎn)費(fèi)5,131.20元記入管理費(fèi)用等。

(2)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范,。如原始憑證用圓珠筆書(shū)寫(xiě)現(xiàn)象,、隨意涂改現(xiàn)象、填寫(xiě)不完整現(xiàn)象,。

針對(duì)以上存在的情況,，我部著重從完善內(nèi)控制度、建立健全管理制度,、加強(qiáng)成本核算方面提出了審計(jì)建議114條,。

為了構(gòu)建集團(tuán)與控股企業(yè)之間的信息反饋渠道，加強(qiáng)控股企業(yè)的財(cái)務(wù)管理,，建立健全內(nèi)控制度,，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們施行了審計(jì)人員定點(diǎn)聯(lián)絡(luò)的審計(jì)聯(lián)絡(luò)員辦法,，立足于確保集團(tuán)利益,，服務(wù)與監(jiān)督并存；審計(jì)聯(lián)絡(luò)員每周下廠一天,，每月以書(shū)面形式匯報(bào)工作,，對(duì)企業(yè)存在的困難及問(wèn)題及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映。近期我們?cè)趯徲?jì)聯(lián)絡(luò)工作時(shí)發(fā)現(xiàn)中基公司有2億多元資金,，流入非關(guān)聯(lián)企業(yè)新中基裝飾公司，立即向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),，此事正在進(jìn)一步追查中,。

自20xx年1月集團(tuán)審計(jì)部正式成立以來(lái)，我們的審計(jì)程序主要參照外部審計(jì)辦法，對(duì)照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，還有很大的差距,，存貨僅注重賬實(shí)相符，特別是對(duì)原輔材料,、庫(kù)存產(chǎn)品的貶值認(rèn)識(shí)不足,，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)僅關(guān)注是否按公司規(guī)定的年限及比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，而對(duì)客戶欠款是否可以收回,，我們要求企業(yè)自已給予確定,，當(dāng)企業(yè)隱匿不報(bào)時(shí)，無(wú)法披露,，致使福村有4百多萬(wàn)潛虧流入20xx年度。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的重視與幫助,，對(duì)審計(jì)的`組織、人員的配置予以大力支持,， 辦公環(huán)境不斷完善,，工作效率也逐步提高；對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)批評(píng)指導(dǎo),，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及知識(shí)面廣的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)部共有審計(jì)人員8名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師1名,，中級(jí)職稱2名,，初級(jí)職稱4名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展,，為公司審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,。審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)職能都必須著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，提出建議，改善經(jīng)營(yíng)管理,，完善內(nèi)部控制制度,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1.要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。組織定期與不定期的培訓(xùn)，吸納新知識(shí),，拓展視野,，在提高專業(yè)技能的同時(shí)要鍛煉成為復(fù)合型人才，以更好地適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需要,。

2.建立科學(xué),、規(guī)范的審計(jì)程序。因?qū)徲?jì)部是新設(shè)立的部門(mén),，而審計(jì)人員受以往工作經(jīng)驗(yàn)的局限性,，審計(jì)部20xx年按外部審計(jì)的審計(jì)程序據(jù)以執(zhí)行，對(duì)照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一定的差距,，為了使xxx企業(yè)更實(shí),，更強(qiáng)，20xx年將試行新的審計(jì)程序和審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的工作辦法,，并在實(shí)踐中不斷完善,，使審計(jì)工作管理由人性化向規(guī)范化和制度化轉(zhuǎn)變。

3.深入貫徹審計(jì)聯(lián)絡(luò)員制度,。聯(lián)絡(luò)員是聯(lián)系總公司與各子公司的紐帶,，針對(duì)以往審計(jì)工作中存在的問(wèn)題，要監(jiān)督和督促各子公司建立健全基礎(chǔ)制度,，加強(qiáng)成本核算,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，并對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行客觀公正的分析與評(píng)價(jià),。

今年是審計(jì)部創(chuàng)立的第一年,，在全體人員的共同努力下，取得了一定的成績(jī),，但更多的是不足,，如審計(jì)人員知識(shí)點(diǎn)不夠全面，存在一定的隨意性,，審計(jì)技巧有待提高,，存在一定的審計(jì)漏洞。展望未來(lái)，任重而道遠(yuǎn),，審計(jì)部?jī)H僅只是邁出了萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步,，在以后的工作中要提高自身技能,，努力工作,，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航,，為xxx事業(yè)增光添彩,。

xxx集團(tuán)股份有限公司 審計(jì)部

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇二

**年在村兩委的共同努力和帶領(lǐng)下，在全體村組干部,、全體村民及監(jiān)委會(huì)的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績(jī),，其主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

調(diào)整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),，在以弘億莊園主體的引導(dǎo)下發(fā)展草莓大棚400畝,、大棚西瓜600畝,、大棚蔬菜700畝,，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎(chǔ),。

在上級(jí)黨委政府的正確指導(dǎo)下,，為切實(shí)保障農(nóng)村低收入人群的切身利益,，為低收入人群提供人身保險(xiǎn)保障,，在村兩委的大力工作下,，我村全面推進(jìn)此項(xiàng)工作,，使參合率達(dá)到100%,。通過(guò)此項(xiàng)工作的實(shí)施,，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實(shí)惠,，廣大村民對(duì)此深表感謝，拍手叫好,。

1、在縣委縣政府,、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下,，我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開(kāi)通了天然氣,，極大的便利了民眾生活，降低了費(fèi)用成本,；另一方面，其憑借利用率高,、污染小等特點(diǎn)備受親睞,，并且極大的保護(hù)了環(huán)境,，積極相應(yīng)和諧社會(huì)的要求,。

2,、為切實(shí)配合搞好新型社區(qū)二期建設(shè)有序進(jìn)行,，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占?jí)憾诠こ虘艄灿?jì)85戶,，在五天內(nèi)順利拆遷完畢,，積極配合和完成了上級(jí)政府給予的工作任務(wù),。

為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境,，在村兩委的倡議下,，決定利用拆遷建筑廢料對(duì)原村莊內(nèi)主要道路進(jìn)行鋪修，長(zhǎng)度達(dá)1.5公里,，徹底解決了村民出行難問(wèn)題。

經(jīng)村兩委的共同努力,，在對(duì)村北村東水利配套的基礎(chǔ)上,，對(duì)村西北四,、七,、八組土地進(jìn)行了,，進(jìn)一步解決了這幾個(gè)組村民用柴油機(jī)澆地的歷史,，得到了村民的一致好評(píng),。

以上實(shí)事結(jié)合我村實(shí)際情況,，村兩委班子成員將在原來(lái)的工作基礎(chǔ)上對(duì)村西水利工程進(jìn)一步配套完善,。積極配合上級(jí)黨委政府的工作,，對(duì)二期新型社區(qū)建設(shè)做好充分思想準(zhǔn)備,。在財(cái)經(jīng)方面,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事,，做到對(duì)賬目按時(shí)公示等一切財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求,?？傊?0xx年度工作中,，我村兩委將嚴(yán)格按照上級(jí)要求,，積極配合工作,，使村在財(cái)務(wù)工作方面再上新臺(tái)階,，做出每個(gè)人應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

關(guān)于審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)類型（匯總）

關(guān)于審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告內(nèi)容

2017公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終總結(jié)范文

2016關(guān)于審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容「匯總」

關(guān)于撰寫(xiě)審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)結(jié)果公告的方法

關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開(kāi)

關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開(kāi)

關(guān)于審計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

關(guān)于審計(jì)的開(kāi)題報(bào)告

關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開(kāi)

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇三

二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審（10萬(wàn)以下）工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項(xiàng)目的管理和結(jié)算,。分別完成營(yíng)業(yè)廳報(bào)警設(shè)備安裝,、甘谷六峰營(yíng)業(yè)廳裝修,、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計(jì)項(xiàng)目，總計(jì)審減5萬(wàn)余元,，為公司在零星建設(shè)項(xiàng)目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動(dòng)作用。

三是積極配合省公司審計(jì)項(xiàng)目,，上下聯(lián)動(dòng),，高效審計(jì),。分別配合開(kāi)展了總經(jīng)理離任審計(jì),、渠道酬金審計(jì),、sox內(nèi)控測(cè)試,、工程項(xiàng)目審計(jì)等省公司審計(jì)項(xiàng)目,，充分確保了省公司審計(jì)項(xiàng)目在分公司現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的順利實(shí)施和有效完成,。

四是充分響應(yīng)省公司審計(jì)雙重管理方式,，積極參與省公司人員抽調(diào),。分公司審計(jì)人員參與人員抽調(diào)歷時(shí)兩月,，順利參與完成了全省工程余料審計(jì)項(xiàng)目,。

今年,，分公司審計(jì)嚴(yán)格按省公司審計(jì)集中化管理的要求和指導(dǎo),，以服務(wù)發(fā)展,、風(fēng)險(xiǎn)防控,、效益評(píng)價(jià),、提升審計(jì)價(jià)值為目標(biāo),，充分利用審計(jì)工作跨部門(mén)的工作范圍和優(yōu)勢(shì),，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、服務(wù)”三大職能,，努力成為公司控制風(fēng)險(xiǎn),、提升管理,、解決問(wèn)題,、健康高效,、科學(xué)發(fā)展的助力部門(mén),。

一是按照省公司內(nèi)部審計(jì)集中化管理的要求,，積極參與省公司審計(jì)部人員抽調(diào)和配合省公司審計(jì)工作,，嚴(yán)格按照省公司審計(jì)部統(tǒng)一安排開(kāi)展工作,。

20xx年要圍繞公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展方向,，有針對(duì)性地開(kāi)展運(yùn)營(yíng)

審計(jì)項(xiàng)目,，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近,，提高內(nèi)審工作的效能,。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門(mén)的溝通與互動(dòng),，根據(jù)需求為其量身定制審計(jì)項(xiàng)目,。提煉新型審計(jì)方法,，調(diào)動(dòng)一切可以利用的資源,，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”,。同時(shí),，提升審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)效性,，為公司及時(shí)準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù),。

為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制,，加強(qiáng)和督促對(duì)過(guò)往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)工作,，將通過(guò)后續(xù)審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到徹底、有效整改,，避免問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn),，進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)成果向管理成果轉(zhuǎn)化,，有效防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，改善內(nèi)部控制。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇四

我叫xxx,，現(xiàn)任xx局審計(jì)科長(zhǎng),。審計(jì)科的主要職能是負(fù)責(zé)xx系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,，對(duì)所屬單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)和后續(xù)審計(jì),，負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，指導(dǎo)基層單位開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)將我們今年履審計(jì)科工作職情況總結(jié)如下：

今年以來(lái)我們們科對(duì)5家院長(zhǎng)調(diào)動(dòng)的xx院進(jìn)行了院長(zhǎng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);對(duì)3家xx院關(guān)于招待費(fèi)偏高情況進(jìn)行審計(jì);對(duì)2家xx院汽車費(fèi)用支出較大情況進(jìn)行審計(jì);對(duì)2家xx院基建項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);對(duì)8家xx院職工來(lái)信來(lái)訪反映與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。在審計(jì)工作中，我們要求自己,，做到廉潔自律,、行為規(guī)范,、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、結(jié)果公正;做到審計(jì)報(bào)告中提出的意見(jiàn)和建議中肯，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)在;做到經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,，對(duì)國(guó)家和單位負(fù)責(zé),，對(duì)當(dāng)事人負(fù)責(zé),。真實(shí),、全面地反映院長(zhǎng)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況,。

在審計(jì)工作中,，我們以獨(dú)立,、客觀的態(tài)度對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查和客觀評(píng)價(jià),，并提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對(duì)策,，從而幫助單位糾錯(cuò)防弊,、加強(qiáng)控制、提高管理水平,。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的設(shè)計(jì),，今年我們們審計(jì)科編輯出版了xx系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《xx系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》,。督導(dǎo)各醫(yī)療xx單位建立健全內(nèi)部控制制度，并且裝訂存檔,。通過(guò)完善制度建設(shè)，堵塞管理漏洞,，把管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),，有效地從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)與提高績(jī)效,，促進(jìn)單位提高管理水平,。

今年我們們協(xié)助局紀(jì)委開(kāi)展行風(fēng)整治工作,，督導(dǎo)和檢查各單位實(shí)際工作和書(shū)面資料的進(jìn)展情況,，并負(fù)責(zé)將全系統(tǒng)行風(fēng)整治各個(gè)階段工作的資料進(jìn)行收集,、匯編,、裝訂,、存檔,。

我們們雖然較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),，但與局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求相比還有差距,。在以后的工作中,，我們們要加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身修養(yǎng),，尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)實(shí)為人,、正派做事,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇五

20xx年,，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神,，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路,，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能,，各方面工作都有了很大的發(fā)展,，取得了突出的成果。

——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元,。

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況,，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變,、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn),、深入深化為工作方針,，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的,。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范,、有序的開(kāi)展,。

20xx年1-2月份,，我們審計(jì)了公司14個(gè)生產(chǎn)分廠和5個(gè)銷售公司,，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn),，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試,，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象,。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告,，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn),，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn),。經(jīng)過(guò)審計(jì),，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn),，部分單位材料占用較多,，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議,，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

劃清了經(jīng)濟(jì)界限,；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定,。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次,。

一是在審計(jì)質(zhì)量上,，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn),，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面,，確保評(píng)價(jià)的中肯,；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制,，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及,，但在今年審計(jì)中,，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人,，在投資項(xiàng)目的管理,、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此,，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造,、2臺(tái)32/10t電動(dòng)雙梁起重機(jī),、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造,、砂溫處理設(shè)備,、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目,，金額達(dá)352.64萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修,，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳,、部分項(xiàng)目立項(xiàng)—招標(biāo)—合同—預(yù)算—竣工驗(yàn)收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上,，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制,、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。

經(jīng)過(guò)三年的整合,，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟,，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果,，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位,，1個(gè)三產(chǎn)單位,，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí),，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn),，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng),、xxxx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì),、某地代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì),、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì),；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算,、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè),，提出審計(jì)建議11條,，采納9條。

從開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看,，審計(jì)部門(mén)取得的成績(jī)是十分可喜的。首先,，擺脫了以往以財(cái)務(wù),、以帳本為主的審計(jì)方式,，審計(jì)的視野更加開(kāi)闊,；其次,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據(jù),；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考,。再次,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎,，xx醫(yī)院,、xx公司,、某地代管庫(kù)等單位或部門(mén)都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性,，或組織董事會(huì)專題研究，或組織管理層探討,，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視,，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng),。

職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性,、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配,、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題,，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì),，提出了審計(jì)建議8條,，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告,，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份,，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開(kāi)辦費(fèi)用,、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳,，要求xxxx公司催辦,，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性,。

審計(jì)部本年度和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況,，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì),、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合,，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中,。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè),，執(zhí)行層面12個(gè),，初步探索了審計(jì)模式,，為逐步開(kāi)展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ),。

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失,，加強(qiáng)投資控制的重要保障,。20xx年,，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程,、xxx辦公樓改造裝修,、xx辦公樓及屋面工程,、xxxx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),，為了提高審計(jì)質(zhì)量,，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查,，在審計(jì)中,，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān),、工程結(jié)算審計(jì)關(guān),，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇六

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng),、法規(guī),，根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)如下。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。通過(guò)審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司制度與紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng),。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營(yíng)成果,。為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核提供參考。

基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部與市場(chǎng)信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金。

在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù),、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制,、等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

由于目前審計(jì)部人數(shù)過(guò)少，疲于應(yīng)付近多家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇七

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2,、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū),。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考

20cc年，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843,。44萬(wàn)元，核減金額286,。84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,，392,。40萬(wàn)元,，核減金額384。39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228,。13萬(wàn)元,，核減金額119,。93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

三、存在問(wèn)題與今后打算

1,、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇八

xxx年,，我應(yīng)聘成為xx公司的一員,，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位,。在工作當(dāng)中,，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。半年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃,，積極主動(dòng)地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,。組織（參與）xx年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控,，編寫(xiě)（復(fù)核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告,，主持部門(mén)工作會(huì)議，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，參加公司管理制度評(píng)審,。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī),，主要表現(xiàn)在：1,、xxx；2,、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3,、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同,、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。但仍存在一定的不足,，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距,，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解,、支持和配合,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：

xx,、制度執(zhí)行,、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行,，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)前,，組織召開(kāi)審前會(huì)議,，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度,。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來(lái)看,，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計(jì)組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施,，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開(kāi)始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%,。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后,，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過(guò)鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性,，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比,、學(xué),、趕、幫,、超”的氛圍,。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題,，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,，其他問(wèn)題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢,，整改率達(dá)到xx%。

本次后續(xù)審計(jì),，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心,，起到了較好的效果。同時(shí),，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：

2） 加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任；

4） 在后續(xù)審計(jì)過(guò)程中,，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配合,，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到,，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),；更加深刻地體會(huì)到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守,、嚴(yán)于律己,、行為規(guī)范。

1）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高能力

審計(jì)工作能否正常進(jìn)行,，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,，我已報(bào)名參加中國(guó)xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集,、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí),，如xx、xx,、xx管理等方面,，以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求,，爭(zhēng)取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位,。

2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì)

內(nèi)部審計(jì)工作要求較高,，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面,。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門(mén)，其與外審不同的是,，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度,。內(nèi)審部門(mén)的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對(duì)精良的基礎(chǔ)上。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺的年輕人,，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的,。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),，x月份開(kāi)始,，我們組織xx，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享,。

3）建章建制,，工作有據(jù)

審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循,，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助xx進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé),，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門(mén)對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4）工作嚴(yán)謹(jǐn),，注重細(xì)節(jié)

要做好審計(jì)工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查,、分析各類資料,，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息,，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,。審計(jì)依據(jù)是否充分,、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,，往往一個(gè)細(xì)小的過(guò)失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤,。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料,，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù),。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正,。

5）溝通協(xié)調(diào),，注重實(shí)效

審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計(jì)工作,、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

主要工作是xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用的監(jiān)控,。xx月份開(kāi)始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理,。xx月份開(kāi)始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理,、分析“xx、xx,、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段,。

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。在公司管理制度評(píng)審前,，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),，供領(lǐng)導(dǎo)決策,；對(duì)于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí),、穩(wěn)妥”,，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭(zhēng)取最佳處理辦法,，避免矛盾激化,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇九

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人,。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi),、公正、公平的原則,。對(duì)物資采購(gòu)工作,，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬(wàn)元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇十

今年以來(lái),，我局在縣委,、縣政府和市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹落實(shí)中央和省,、市審計(jì)工作會(huì)議精神,，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心和與市局簽訂的工作責(zé)任目標(biāo),，按照“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),、狠抓質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù),、外樹(shù)形象”的工作思路,，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和水平,，依法履行審計(jì)職責(zé),，積極發(fā)揮監(jiān)督作用，各項(xiàng)工作高效推進(jìn),，對(duì)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，加強(qiáng)廉政建設(shè)，保障縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,。按照市局要求,，現(xiàn)將20xx年以來(lái)工作情況匯報(bào)如下：

一,、審計(jì)工作開(kāi)展情況

截至日前,，我局已開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目45個(gè),，按照一切工作往前趕的總要求,，現(xiàn)正加班加點(diǎn)，力爭(zhēng)全年工作圓滿完成,。審計(jì)查出各類違規(guī)金額4472萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額2069萬(wàn)元，調(diào)賬處理金額1147萬(wàn)元,，移交案件1起,，向縣委、縣政府提交專題審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)6篇,，被批示3篇,。

1.突出財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

以促進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政政策措施的落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)政管理,、完善預(yù)算制度,、規(guī)范資金分配行為、提高資金使用效益為目標(biāo),，繼續(xù)深化對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，加大審計(jì)監(jiān)督的力度。通過(guò)審計(jì),，分析了在縣本級(jí)預(yù)算管理執(zhí)行中存在著預(yù)算編制不科學(xué),，執(zhí)行力過(guò)弱、為完成全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo),，部分收支行為存有虛增財(cái)政收入,，違規(guī)退庫(kù)、財(cái)政結(jié)余不實(shí),，隱形赤字繼續(xù)加大等問(wèn)題,，針對(duì)問(wèn)題，提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議,，為規(guī)范預(yù)算管理促進(jìn)宏觀調(diào)控,，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，發(fā)揮了應(yīng)有作用,。

2.不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)（審計(jì)調(diào)查）

按照省,、市審計(jì)機(jī)關(guān)安排部署，上半年我局完成了對(duì)濮陽(yáng)縣人民政府20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)和x縣涉企財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,。通過(guò)對(duì)濮陽(yáng)縣人民政府20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì),，發(fā)現(xiàn)滯留保障性住房資金,、部分不符合條件家庭享受住房保障,、應(yīng)收未收廉租住房租金、應(yīng)繳未繳財(cái)政土地出讓金等問(wèn)題,，掌握了濮陽(yáng)縣人民政府20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程的總體情況,。通過(guò)對(duì)x縣20xx-20xx年度涉企財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,摸清了我縣涉企財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用的總體情況,，發(fā)現(xiàn)了套取財(cái)政貼息資金、滯留項(xiàng)目資金,、部分項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期綜合效益等問(wèn)題,。通過(guò)對(duì)存在問(wèn)題原因進(jìn)行分析，提出了規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度,、加強(qiáng)各行政主管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)管理系統(tǒng)等整改意見(jiàn)和建議,，得到了被審單位的認(rèn)可,。

3.深入開(kāi)展行政事業(yè)審計(jì)

圍繞部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)這一主線，我局不斷加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，完成了縣計(jì)生委,、農(nóng)業(yè)局等部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況。通過(guò)審計(jì),，指出部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中存在著虛報(bào)冒領(lǐng)套取財(cái)政資金,、應(yīng)計(jì)未計(jì)固定資產(chǎn)、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)列支,、擠占專項(xiàng)資金等問(wèn)題,，并針對(duì)問(wèn)題提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議。被審計(jì)的部門(mén)單位積極支持配合審計(jì)工作,，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題認(rèn)真制定了整改措施和改進(jìn)意見(jiàn),。促進(jìn)了各有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)了財(cái)政財(cái)務(wù)收支的管理,。同時(shí),，我局還組織對(duì)瓦屋頭鎮(zhèn)、紙房鄉(xiāng),、陽(yáng)邵鄉(xiāng)等16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所20xx年度專項(xiàng)資金管理使用情況審計(jì),，查出了擠占專項(xiàng)資金、虛報(bào)集中供養(yǎng)人數(shù)套取財(cái)政資金,、違規(guī)審批,、發(fā)放低保金等問(wèn)題，并就查出的問(wèn)題提出了相應(yīng)的整改意見(jiàn),。促進(jìn)了有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,，加強(qiáng)了專項(xiàng)資金的收支管理。

4.全力推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)

截至日前,，我局主要開(kāi)展了全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),、縣司法局業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目審計(jì)。審計(jì)中,，審計(jì)組緊緊抓住資金流向這條主線,，從工程立項(xiàng),、資金撥付、管理使用等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐階段跟蹤審計(jì),。審計(jì)組對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案,、資金管理使用、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo),、項(xiàng)目監(jiān)理,、項(xiàng)目施工進(jìn)行了詳細(xì)的審查和抽樣。該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,，資金使用程序符合相關(guān)規(guī)定,，整個(gè)項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期目的。對(duì)此審計(jì)組提出了具體的審計(jì)意見(jiàn)和建議,，確保了國(guó)家投入建設(shè)項(xiàng)目資金發(fā)揮應(yīng)有作用,。

二、教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展情況

我局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),，我局及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),，對(duì)全局開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。成立了以黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)鞏學(xué)如為組長(zhǎng)的教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)材料整理,、信息宣傳,、綜合協(xié)調(diào)等工作。全局活動(dòng)開(kāi)展緊密比照縣活動(dòng)辦

工作計(jì)劃

安排表進(jìn)行,，力求既能全面落實(shí)縣委的統(tǒng)一部署,，確保教育實(shí)踐活動(dòng)的基本環(huán)節(jié)不能少、基本任務(wù)不變通,，“規(guī)定動(dòng)作”做到位,，確保活動(dòng)有重點(diǎn),、講實(shí)效,。學(xué)習(xí)教育階段局班子成員充分發(fā)揮示范帶頭作用，抓住學(xué)習(xí)重點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)定篇目,，及時(shí)跟進(jìn)充實(shí)學(xué)習(xí)內(nèi)容，加強(qiáng)督導(dǎo)落實(shí)學(xué)習(xí)效果,，不斷提升學(xué)習(xí)成效,。觀看了《焦裕祿》、《周恩來(lái)的四個(gè)晝夜》等影視教育片,，參觀了“三李”精神,、“焦裕祿”精神事跡展和廉政教育基地，撰寫(xiě)筆記20xx0字每人以上,、撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得不少于5篇,。局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)鞏學(xué)如以《新形勢(shì)下黨的群眾工作面對(duì)的新情況》為題上了一堂黨課,。利用網(wǎng)站,、信息簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄,、電子顯示屏等形式,，大力宣傳黨的群眾路線教育活動(dòng)動(dòng)態(tài)。在差擺問(wèn)題階段,，局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“面對(duì)面”,、“背對(duì)背”相結(jié)合，敞開(kāi)大門(mén),、深入群眾,，通過(guò)發(fā)放表格、設(shè)立征求意見(jiàn)箱,、召開(kāi)座談會(huì),、到基層走訪開(kāi)展談心活動(dòng)等多種形式征求意見(jiàn)，通過(guò)梳理匯總,，建立整改臺(tái)賬,，立行立改，立查立改,。撰寫(xiě)了兩報(bào)告一小結(jié),，召開(kāi)了教育實(shí)踐活動(dòng)群眾評(píng)價(jià)會(huì)，召開(kāi)了民主生活會(huì)和組織生活會(huì),。通過(guò)學(xué)習(xí)教育,，征求意見(jiàn)，建立臺(tái)賬,，查擺整改等工作的開(kāi)展,，我局廣大黨員干部統(tǒng)一了思想，受到了教育,，洗滌了心靈,，凝聚了斗志，取得了成效,。

三,、文明單位建設(shè)工作情況

20xx年是x縣審計(jì)局省級(jí)文明單位爭(zhēng)創(chuàng)年，截止日前,，我局省級(jí)文明單位已順利驗(yàn)收完畢,。為保持省級(jí)文明單位這項(xiàng)榮譽(yù),，我局始終把文明創(chuàng)建擺到各項(xiàng)工作的重中之重，按照“與時(shí)俱進(jìn),、創(chuàng)新發(fā)展,、務(wù)求實(shí)效、持之以恒”的創(chuàng)建原則,，提出了“保持榮譽(yù),，再創(chuàng)輝煌，努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型,、服務(wù)型,、法制型、廉潔型審計(jì)機(jī)關(guān)”的工作要求,，不斷加大創(chuàng)建工作力度,，狠抓各項(xiàng)工作目標(biāo)落實(shí)。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),，增強(qiáng)創(chuàng)建活動(dòng)合力,。今年，我局成立了由“一把手”任組長(zhǎng),、局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各股（室）所負(fù)責(zé)人參加的省級(jí)文明單位創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，做到了工作有人抓，月月有計(jì)劃,，考核有目標(biāo),，經(jīng)費(fèi)有保障。局黨組堅(jiān)持每周局長(zhǎng)辦公會(huì)上都研究布置創(chuàng)建工作,，不定期召集創(chuàng)建辦全體成員召開(kāi)會(huì)議,，專門(mén)聽(tīng)取工作進(jìn)展情況；每次全體職工大會(huì)都要對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行講評(píng),，對(duì)下月創(chuàng)建工作進(jìn)行安排和動(dòng)員,，確保創(chuàng)建工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按時(shí)高標(biāo)準(zhǔn)完成。二是營(yíng)造氛圍,，增強(qiáng)創(chuàng)建活動(dòng)感染力,。今年3月4日精神文明動(dòng)員會(huì)召開(kāi)后，我局積極行動(dòng)起來(lái),，充分發(fā)揮板報(bào),、標(biāo)語(yǔ)、網(wǎng)站,、簡(jiǎn)報(bào)信息的宣傳作用,，開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。特別是今年，設(shè)立了創(chuàng)建活動(dòng)臺(tái)賬,，實(shí)行銷號(hào)式管理,，及時(shí)編發(fā)創(chuàng)建工作簡(jiǎn)報(bào)，留存活動(dòng)開(kāi)展圖片資料和視頻資料,，制作了文明單位創(chuàng)建專題展板,，在全局形成了“人人講創(chuàng)建、人人想創(chuàng)建,、人人要?jiǎng)?chuàng)建”的濃厚氛圍,，保證了創(chuàng)建工作扎實(shí)深入地開(kāi)展,。三是開(kāi)展活動(dòng),，展示創(chuàng)建活動(dòng)的勃勃生機(jī)。開(kāi)展“文明股（室）,、文明職工,、五好文明家庭評(píng)選表彰活動(dòng)，文明結(jié)對(duì)共建活動(dòng)和結(jié)對(duì)扶貧活動(dòng),；開(kāi)展送“溫曖獻(xiàn)愛(ài)心”活動(dòng),；開(kāi)展了3期主題鮮明的道德講堂，參與縣有關(guān)部門(mén)開(kāi)展的知識(shí)競(jìng)賽,、演講比賽和文體比賽活動(dòng),；每個(gè)月我們都會(huì)利用各種節(jié)日積極組織職工開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)。豐富多彩的活動(dòng),充分展示了審計(jì)工作的生機(jī)和活力,。四是美化環(huán)境,，提升創(chuàng)建活動(dòng)的層次水平。現(xiàn)在,，機(jī)關(guān)大院和機(jī)關(guān)各辦公室對(duì)門(mén),、窗、走廊的改造升級(jí)已經(jīng)完成,，辦公樓前路面硬化也已經(jīng)結(jié)束,。聘請(qǐng)專職清潔員實(shí)現(xiàn)了對(duì)工作環(huán)境、生活環(huán)境的凈化和美化,，同時(shí),，健全衛(wèi)生制度，衛(wèi)生責(zé)任到位,，定期衛(wèi)生檢查,，保證窗明幾凈，墻壁,、地面清潔衛(wèi)生,，物品擺放整齊有序，工作環(huán)境亮麗整潔。

四,、審計(jì)質(zhì)量年活動(dòng)開(kāi)展情況

我局在開(kāi)展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)中,，注重以質(zhì)量促發(fā)展，積極適應(yīng)新形勢(shì),、新要求,，緊密結(jié)合工作實(shí)際，找準(zhǔn)選對(duì)著力點(diǎn),，進(jìn)一步強(qiáng)化措施,，著力提升審計(jì)效能，努力打造審計(jì)精品,，不斷提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,。一是著力提高審計(jì)干部素質(zhì)能力。我們堅(jiān)持請(qǐng)進(jìn)來(lái),、走出去兩個(gè)方面結(jié)合,，內(nèi)外兼修，縱橫互補(bǔ),，全面加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),。我們充分利用周二、周五下午政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間采取領(lǐng)導(dǎo)授課,、聘請(qǐng)省,、市計(jì)算機(jī)審計(jì)方面專家舉辦專題培訓(xùn)班和專題講座，對(duì)審計(jì)人員開(kāi)展經(jīng)常性法律,、法規(guī)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，并在實(shí)際運(yùn)用中消化吸收。積極鼓勵(lì)職工外出學(xué)習(xí)和參加審計(jì)職稱考試和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。今年,，先后選派了2名業(yè)務(wù)骨干參加省廳組織的計(jì)算機(jī)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員掌握現(xiàn)代科技知識(shí)的能力,。二是著力提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,。實(shí)行了審計(jì)項(xiàng)目集體匯報(bào)制度，審計(jì)組全體人員集中匯報(bào)審計(jì)查出問(wèn)題情況,，增加了工作透明度,，在一定程度上避免了“一人說(shuō)了算，層層放問(wèn)題”等不良現(xiàn)象,，保證了審計(jì)質(zhì)量,。嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)復(fù)核制度。在審計(jì)工作中,，審計(jì)組長(zhǎng),、業(yè)務(wù)主管、法制股按照審計(jì)準(zhǔn)則要求，嚴(yán)格實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度,，各負(fù)其責(zé),，層層把關(guān)，對(duì)不符合要求的審計(jì)材料和事實(shí)不清,，證據(jù)不充分,，引用法規(guī)不當(dāng)?shù)膯?wèn)題，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)堅(jiān)決糾正,，防患于未然,。開(kāi)展案例分析交流、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目檔案檢查評(píng)審,、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量回頭看專項(xiàng)檢查等活動(dòng),，不斷提高干部職工的業(yè)務(wù)操作能力和工作技能。三是重點(diǎn)完善審計(jì)質(zhì)量管理制度,。根據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定和《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，進(jìn)一步健全完善審計(jì)質(zhì)量分級(jí)控制,、審計(jì)小組會(huì)議討論,、審計(jì)業(yè)務(wù)調(diào)度審理、審計(jì)質(zhì)量檢查,、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選,、審計(jì)質(zhì)量過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究和審計(jì)工作績(jī)效考評(píng)等方面的制度建設(shè)，并在日常審計(jì)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行和落實(shí),；著力構(gòu)建審計(jì)質(zhì)量管理的良性激勵(lì)和約束機(jī)制,，加大審計(jì)質(zhì)量考核的獎(jiǎng)勵(lì)和懲處力度，達(dá)到以制度管人,、以制度促工作,、以制度保質(zhì)量建設(shè)的目的。四是著力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì),。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的審計(jì)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，由各股所計(jì)算機(jī)骨干組成了計(jì)算機(jī)審計(jì)攻關(guān)小組，積極構(gòu)建順暢的工作機(jī)制,，推動(dòng)信息化建設(shè)走上規(guī)范化,、制度化的運(yùn)行軌道。同時(shí),，進(jìn)一步加大資金投入,，充實(shí)了硬件設(shè)備，完善了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，大力推動(dòng)審計(jì)業(yè)務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)a0和oa的交互使用,，不斷提升工作水平。

五、工作做法與措施

（一）創(chuàng)新工作機(jī)制,，不斷提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,。按照從嚴(yán)管理的要求，以打造審計(jì)精品和強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理為目標(biāo),，在反復(fù)醞釀?dòng)懻?、廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)審計(jì)署《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》重新修訂完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，將整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目管理和執(zhí)行過(guò)程按時(shí)間順序分為審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告,、立卷歸檔四個(gè)階段,，在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上突出抓好人員分工、審計(jì)重點(diǎn),、股室復(fù)核,、法制審理、資料歸檔等關(guān)鍵步驟,，明確規(guī)定了從下發(fā)審計(jì)

通知書(shū)

到審計(jì)檔案歸檔各個(gè)環(huán)節(jié)的工作時(shí)限,、工作方法、工作程序,，具體解決了各個(gè)環(huán)節(jié)由誰(shuí)來(lái)做,、由誰(shuí)負(fù)責(zé)的問(wèn)題。尤其對(duì)審計(jì)文書(shū)編寫(xiě)明確了具體要求,，實(shí)行了統(tǒng)一格式,、統(tǒng)一字體、統(tǒng)一排版,，從細(xì)節(jié)抓起,，從規(guī)范做起，嚴(yán)把審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,。進(jìn)一步修訂了《審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度》,、《優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》,、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等一系列審計(jì)業(yè)務(wù)制度,，從制度和機(jī)制上提高工作水平和質(zhì)量，有效地提升了審計(jì)工作的規(guī)范化水平,。目前,，按照責(zé)任目標(biāo)分解，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行臺(tái)賬式管理,，每個(gè)股室設(shè)有涵蓋全年工作目標(biāo)的大臺(tái)賬和分解每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的小臺(tái)賬,，要求所有審計(jì)項(xiàng)目都要按照精品審計(jì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)去實(shí)施,，工作質(zhì)量都有了明顯提高。

（二）狠抓關(guān)鍵關(guān)節(jié),，著力打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,。我局把抓優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選作為促進(jìn)提高審計(jì)質(zhì)量的重要手段，通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，開(kāi)闊審計(jì)視野,，不斷培養(yǎng)審計(jì)人員在審計(jì)工作中的精品意識(shí)、案件線索意識(shí),。同時(shí),，以深入貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則為契機(jī)，修訂和完善了審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范,、審計(jì)方案管理,、審理會(huì)議審定、項(xiàng)目業(yè)務(wù)考核,、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選等審計(jì)業(yè)務(wù)管理制度體系,，強(qiáng)化審計(jì)三級(jí)復(fù)核，堅(jiān)持項(xiàng)目集中審理,，注重抓審計(jì)公示,、審前調(diào)查，以及審計(jì)實(shí)施等重點(diǎn)環(huán)節(jié),，以此發(fā)現(xiàn)和捕捉重大問(wèn)題,、典型性問(wèn)題線索,，從深層次揭示和披露重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,，為打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),，不斷增強(qiáng)審計(jì)案件線索意識(shí),。通過(guò)工作例會(huì)和平時(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)人員職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)教育,，提高審計(jì)查辦案件線索意識(shí),。在年初制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，結(jié)合以往審計(jì)項(xiàng)目和發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題,，合理安排對(duì)重點(diǎn)部門(mén),、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，審計(jì)組長(zhǎng)對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)、主要問(wèn)題和重要疑點(diǎn)等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),，對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重要線索,，要求審計(jì)組第一時(shí)間直接向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，爭(zhēng)取時(shí)間和取證上的主動(dòng)權(quán)。同時(shí),，建立了審計(jì)與檢察,、公安、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的聯(lián)席會(huì)議制度,，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,，研究解決移送工作中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，推進(jìn)審計(jì)案件線索移交工作有效開(kāi)展,。至目前,，我局已移交案件線索1起，相關(guān)查證處理工作正在進(jìn)行,。

（四）實(shí)行責(zé)任推進(jìn),，著力提升審計(jì)成果運(yùn)用水平。我局作為省廳信息宣傳直報(bào)點(diǎn),，不斷強(qiáng)化審計(jì)信息責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí),，圍繞中心，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，突出重點(diǎn),，創(chuàng)新內(nèi)容，審計(jì)信息做到了及時(shí),、準(zhǔn)確,、全面報(bào)送。制定了信息宣傳工作考核辦法,，按照一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目上報(bào)兩條信息的標(biāo)準(zhǔn),，要求辦公室和各審計(jì)組要高站位、善思考,、精提煉,，撰寫(xiě)高質(zhì)量有價(jià)值的審計(jì)信息，在全局形成了全員搞信息的良好氛圍,。截止目前,，審計(jì)署網(wǎng)站刊發(fā)信息1條；省廳外網(wǎng)8條,，位居全省縣級(jí)直報(bào)點(diǎn)第10名,，五縣一區(qū)第1名；省廳內(nèi)網(wǎng)17條,，位居全省縣級(jí)直報(bào)點(diǎn)第8名,，五縣一區(qū)第3名；省廳工作信息2條,；市政府《政務(wù)工作快訊》3條,；市局《審計(jì)工作信息》12條,。《審計(jì)專報(bào)》被縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示3篇,。

（五）實(shí)行以點(diǎn)帶面,，逐步提高審計(jì)信息化水平。今年以來(lái),，我局始終把計(jì)算機(jī)審計(jì)工作列入重要日程,，從基礎(chǔ)做起，積累經(jīng)驗(yàn),，逐步推廣,，把計(jì)算機(jī)審計(jì)工作推向新的臺(tái)階。一是加強(qiáng)工作指導(dǎo),，提供組織保障,。成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，班子成員為副組長(zhǎng),，各股所長(zhǎng)為成員的信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，為計(jì)算機(jī)審計(jì)的開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是強(qiáng)化硬件配置,，提供經(jīng)費(fèi)保障,。充分考慮計(jì)算機(jī)審計(jì)工作需要，投入足額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，為每人配備了筆記本,、移動(dòng)u 盤(pán)，為各股(室)所搭建了審計(jì)機(jī)關(guān)資源共享網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，為計(jì)算機(jī)審計(jì)的開(kāi)展提供了有力的設(shè)備保障,。三是加大培訓(xùn)力度，提供技術(shù)保障,。選派1名審計(jì)人員參加省廳舉辦的計(jì)算機(jī)運(yùn)用培訓(xùn),，選派1名同志參加審計(jì)署舉辦的計(jì)算機(jī)運(yùn)用培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，擴(kuò)大了視野,，逐步實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶面,、點(diǎn)面結(jié)合、整體推進(jìn)的目的,。四是壯大人才隊(duì)伍,，提供人力保障。局計(jì)算機(jī)審計(jì)中心專門(mén)牽頭負(fù)責(zé)全局計(jì)算機(jī)審計(jì)的運(yùn)用推廣,，探索使用計(jì)算機(jī)審計(jì)的新方法,、新技術(shù),，為計(jì)算機(jī)審計(jì)的開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)的人力基礎(chǔ)。止目前,，對(duì)所有具備運(yùn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)條件的單位和項(xiàng)目,，全部實(shí)行了ao和oa的交互運(yùn)用、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,、打包上傳,，完成網(wǎng)上辦文97個(gè)、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法7篇,、計(jì)算機(jī)運(yùn)用實(shí)例3篇,，努力推進(jìn)了審計(jì)信息化建設(shè)，逐步擴(kuò)大了計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目覆蓋面,。

（六）強(qiáng)化分析運(yùn)用,，有效發(fā)揮項(xiàng)目計(jì)劃管理作用。為了使審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作更好地指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐,、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),，在審計(jì)管理中發(fā)揮更大的作用，我局根據(jù)市審計(jì)局對(duì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的要求,，在辦公室專門(mén)明確了1名高素質(zhì)的專職人員具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作,，做到按月及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，抓住重點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析,。認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)報(bào)表制度和審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作制度,，嚴(yán)格工作程序和操作規(guī)范。審計(jì)組長(zhǎng)與統(tǒng)計(jì)人員共同合作填報(bào)審計(jì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,，統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總,，審計(jì)組負(fù)責(zé)審計(jì)內(nèi)容說(shuō)明和數(shù)據(jù)把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱,，堅(jiān)持?jǐn)?shù)出有據(jù)，確保質(zhì)量,。同時(shí),，我局抓住審計(jì)資料所反映具有較強(qiáng)針對(duì)性問(wèn)題，向縣委,、縣政府上報(bào)了分析有據(jù),、觀點(diǎn)明確、措施可行的專題審計(jì)分析報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇十一

轉(zhuǎn)眼間，20__年即將過(guò)去,，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員,，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí),，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠(chéng),、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)

在日常工作中,，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題,、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位臵,，以身作則，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問(wèn)題的能力,，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。20__年x月,，我參加了審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，20__年x月我參加xx省建設(shè)廳組織的全國(guó)造價(jià)員考試并取得了全國(guó)造價(jià)員資格證書(shū),。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái),，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫(kù)預(yù)算評(píng)審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評(píng)審，xx省xx縣運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程預(yù)算評(píng)審,，至新場(chǎng)及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評(píng)審,，全縣xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心休閑廣場(chǎng)預(yù)算評(píng)審,，縣第四期廉租房預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù),。出具審計(jì)報(bào)告x篇，審計(jì)核減金額多萬(wàn)元,。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議x條,。

(一)完善制度建設(shè)

這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國(guó)家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

(二)開(kāi)拓思路，積極探索

1.牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí),。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作,、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě),、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

2.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),、確保質(zhì)量,，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo),，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子,、新方法,，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。

注重分析,。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響,，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益,，而且關(guān)系到政府利益。因此,，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù),，歸納總結(jié),，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí),，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國(guó)家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見(jiàn),。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng),，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

(三)注重審計(jì)調(diào)查研究

通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，揭示問(wèn)題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強(qiáng)管理,，健全機(jī)制等方面的建議,，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。

(四)努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對(duì)自己的基本要求,，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看,、多問(wèn),、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對(duì)工作積極主動(dòng),，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排,，按時(shí),、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件,、信息報(bào)送工作。

四,、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

通過(guò)近一年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī),，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守,。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階,。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇十二

縣審計(jì)局志愿服務(wù)隊(duì)以審計(jì)干部為主體組成的志愿者服務(wù)組織,。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的`指導(dǎo)下，全心全意為人民服務(wù),，深入社區(qū)街道,，開(kāi)展各種義務(wù)服務(wù)活動(dòng)，展示了審計(jì)干部為人民服務(wù)的精神,，為建立生態(tài)經(jīng)濟(jì)城市做出自己的貢獻(xiàn),。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，提高思想認(rèn)識(shí)

我局實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,，確保志愿者活動(dòng)的有效開(kāi)展，結(jié)合機(jī)關(guān)干部進(jìn)社區(qū)活動(dòng)同時(shí)部署該項(xiàng)活動(dòng),，進(jìn)一步明確活動(dòng)任務(wù),，確保了該項(xiàng)活動(dòng)的有序開(kāi)展。

二,、把握脈搏,，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)

確立與時(shí)俱進(jìn)的志愿者服務(wù)主旨，緊緊把握時(shí)代的脈搏,，立足實(shí)際,，讓志愿服務(wù)活動(dòng)成為實(shí)踐教育和過(guò)程教育。做到了貼近實(shí)際,、貼近生活,，讓干部在體驗(yàn)中淬煉無(wú)私奉獻(xiàn)、熱心公益,、熱愛(ài)祖國(guó)的精神品質(zhì),。

三,、活動(dòng)形式

1.按照活動(dòng)計(jì)劃，組織開(kāi)展了2次環(huán)境維護(hù)整治志愿服務(wù)活動(dòng),。共25名審計(jì)干部環(huán)境整治活動(dòng),，讓廣大居民了解保護(hù)環(huán)境的重要性，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識(shí),。

2.志愿者服務(wù)隊(duì)積極響應(yīng)縣政府的要求,，開(kāi)展“三幫扶一推動(dòng)”活動(dòng)，在局脫貧攻堅(jiān)鎮(zhèn)村,、村開(kāi)展村屯環(huán)境整治活動(dòng),，對(duì)“臟、亂,、差”的路面及兩邊的垃圾進(jìn)行了清理,，并用鏟車對(duì)路邊不平的地方進(jìn)行了鏟平和清理，清理后的街路清潔,、無(wú)雜物,、通暢。

雖然我局志愿服務(wù)活動(dòng)取得了一些成績(jī),，但是,，也存在的一些問(wèn)題：志愿者整體培訓(xùn)如何開(kāi)展；怎樣提高志愿者的宣傳服務(wù)的用心性,，怎樣開(kāi)展更多志愿服務(wù)活動(dòng),，提高隊(duì)伍凝聚力等等。這些問(wèn)題與思考也將促動(dòng)我們?cè)谙码A段進(jìn)一步努力實(shí)踐,?；仡欉^(guò)去，成績(jī)鼓舞人心,，展望明天,，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)。接下來(lái),，我們將圍繞深化志愿服務(wù)內(nèi)涵,、拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域、健全完善志愿服務(wù)機(jī)制等方面不斷加強(qiáng),。為建設(shè)和諧作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),！

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇十三

在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。下面是對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

在具體工作中對(duì)是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

三、對(duì)財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)

收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：

4、對(duì)負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi),。

四,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作

通過(guò)審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中,，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)年終總結(jié)個(gè)人篇十四

不得不說(shuō),，xz項(xiàng)目是我呆的最踏實(shí)與安心的項(xiàng)目,。所謂踏實(shí)與安心，并非是指任務(wù)少或是輕松,，而是一種知識(shí)的積累與沉淀,，以及人事關(guān)系間的簡(jiǎn)單不做作,。

真真正正的開(kāi)始重新接觸貨幣資金等一系列“簡(jiǎn)單”科目，才發(fā)現(xiàn)其實(shí)簡(jiǎn)單中蘊(yùn)含著不簡(jiǎn)單,。以前總覺(jué)得貨幣資金等科目一般都是給新來(lái)的員工做的科目,，但是自己徹底、完整的做一遍之后,，才發(fā)現(xiàn)里面的大學(xué)問(wèn),。從索取對(duì)賬單、開(kāi)戶清單,、銷戶證明一系列資料,，到對(duì)賬單和賬面之間的互相核對(duì)；從函證賬戶期末余額,，到函證賬戶借款,、票據(jù)、貼現(xiàn),、擔(dān)保等一系列要素,，真是無(wú)一不考驗(yàn)審計(jì)人員的耐心與細(xì)心。

期間費(fèi)用類科目是我在xz深刻認(rèn)識(shí)到的第二大類科目,。在我以前的認(rèn)知里,，所謂期間費(fèi)用，主要就是與上期進(jìn)行比較,，如果沒(méi)有發(fā)生較大的波動(dòng),，則不會(huì)有太大的問(wèn)題。但是當(dāng)我真正做底稿的時(shí)候,，項(xiàng)目經(jīng)理問(wèn)我“為什么本期收入增加這么多,，銷售費(fèi)用尤其是運(yùn)輸費(fèi)卻和去年基本持平呢”的時(shí)候，我才真正意識(shí)到,，財(cái)務(wù)報(bào)表每一個(gè)項(xiàng)目本質(zhì)上都沒(méi)有重要與不重要之分,，格式雖然固定不變，但是仔細(xì)琢磨,，每一個(gè)科目的變動(dòng)都能引起深思,。

et項(xiàng)目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來(lái)方面的審計(jì)工作。麻雀雖小,，五臟俱全,；雖說(shuō)是不重要子公司，卻也帶我初步揭開(kāi)了收入和往來(lái)這些科目神秘的面紗,。

關(guān)于往來(lái)科目,，我印象最深刻的有兩點(diǎn)：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應(yīng)付職工薪酬時(shí)把外包部分員工的工資放在了其他應(yīng)付款,，這個(gè)時(shí)候我們是應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額,，且將余額調(diào)整至應(yīng)付職工薪酬科目的,；二就是應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)且性質(zhì)為預(yù)付工程款的，要重分類到在建工程,。

在我淺顯的認(rèn)識(shí)里,，收入主要就是兩點(diǎn)：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性,，而后就是檢查其真實(shí)性：在分析的時(shí)候,，除了行業(yè)間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來(lái)各個(gè)方面的橫向變化,；關(guān)于檢查,，則就是從銷售合同、出庫(kù)單,、驗(yàn)收單以及銷售發(fā)票等一整套流程中去證實(shí)不存在虛假銷售和舞弊行為,。

其實(shí)il項(xiàng)目并非是一個(gè)要求很嚴(yán)格的項(xiàng)目，但是我把這個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)拉出來(lái)總結(jié),，原因系這個(gè)項(xiàng)目是使我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體層面認(rèn)知不斷加強(qiáng),。

原本以為僅僅是簡(jiǎn)單的審閱工作，沒(méi)想到著實(shí)考驗(yàn)到了我的會(huì)計(jì)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)：期間費(fèi)用沒(méi)有全額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么確定發(fā)生額,；企業(yè)未計(jì)提借款利息時(shí),，除了影響應(yīng)付利息還影響什么科目；項(xiàng)目底稿中各個(gè)科目的分類根據(jù)什么依據(jù)劃分等等,，都使我在審計(jì)整體層面有了初步的認(rèn)知,。牽一發(fā)而動(dòng)全身，哪怕一個(gè)科目的數(shù)字有變動(dòng),，整個(gè)試算平衡表和財(cái)務(wù)報(bào)表都會(huì)發(fā)生或大或小的變動(dòng)。

平凡固然簡(jiǎn)單,，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力,！想要成為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，除了在專業(yè)知識(shí)上進(jìn)行提升,，對(duì)格局的總體認(rèn)知和工作態(tài)度上的加強(qiáng)也不可或缺,。或許,，就從把簡(jiǎn)單的審計(jì)說(shuō)明寫(xiě)的認(rèn)真細(xì)致開(kāi)始,，又或許是從某一個(gè)科目的某一點(diǎn)啟發(fā)開(kāi)始。20xx年,，我依然在路上,。