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銀行服務收費專項治理自查報告篇一

根據(jù)"加強上市公司治理專項活動"自查事項,，經(jīng)公司認真自查,，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學習。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強,。

(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設進一步提升與加強。

公司自上市以來,，能夠按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會、審計委員會,、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（黨風廉政建設自查報告）,、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán),。

2,、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應的職責,，發(fā)表獨立性意見。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真、誠信,、勤勉,、盡責，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,，維護公司及股東的合法權(quán)益。

資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在"內(nèi)部控制人"傾向,。

2,、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺,，公司董事、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習,。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心,。

3、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng),，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰,、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機,，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設。

針對上述自查存在的差距,、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善,。對此,，公司將作專門部署,，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

2、公司將進一步加大學習培訓,，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合，使培訓成為公司一項日常工作,。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升，及時的領會與掌握,，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。專項治理自查報告各類報告,。同時加強公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓，建立公司培訓制度,，儲備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。

3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設,，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,，制定激勵機制，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》

中明確了獨立董事的職責和權(quán)利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2,、公司已在董事會下設立了提名委員會,、薪酬與考核委員會、審計委員會,、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬,、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。

3,、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本，科技立業(yè)"理念的深入浸潤,，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,，比如開展運動賽，卡拉ok大賽,，勞動技能大賽,、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動,，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操,、團結(jié)友愛的精神風貌和求實進取的工作作風，促使廣大員工愛崗敬業(yè),、和睦共處,，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富,。

銀行服務收費專項治理自查報告篇二

為進一步防控金融風險，治理金融亂象督促銀行業(yè)金融機構(gòu)加強合規(guī)管理,，穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展,，更好地服務于實體經(jīng)濟，中國銀監(jiān)會決定在銀行業(yè)金融機構(gòu)中全面開展“三違反”,、“三套利”,、“四不當”專項治理工作,。為落實省分行、州分行和湖北銀監(jiān)局開展市場亂象整治等系列專項治理活動的要求,，4月25日下午,，農(nóng)發(fā)行利川市支行召開了專題工作會議，積極研究“三違反”,、“三套利”,、“四不當”專項治理相關(guān)文件要求，經(jīng)我行黨支部研究決定,，成立專項治理活動領導小組,，行長孫必軍任組長，分管行長王章杰為副組長,，各部室負責人為領導小組成員,。領導小組負責組織開展銀監(jiān)局“三違反”“三套利、“四不當”等系列檢查的自查及上報工作,。行長孫必軍同志對此次專項治理工作作出了如下要求：

一是根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查管理辦法(農(nóng)發(fā)印發(fā)〔2016〕332號)文件要求,，將自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題記錄到《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿》上。

二是本次檢查,、整改,、問責同時進行，對自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題要邊查邊改,、立查立改,，同時嚴肅問責。某些一時難以整改到位的問題,，要建立整改臺賬,，明確整改時限，落實責任到人,。

三是加強條線上的溝通交流,。要全面梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題，加強與州分行各主管部室溝通交流,，分條線將問題事實,、整改問責情況報送相關(guān)部室審閱。

四是針對系列檢查,，需要分別撰寫檢查報告,，并保證報告質(zhì)量。報告應包含檢查組織實施情況,、內(nèi)控合規(guī)基本情況及總體評價,、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題存在的原因、整改問責具體情況等內(nèi)容,。

五是準確填報各類表格,。每項檢查均需填報《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿、《分條線問題及整改問責情況表》,。同時按銀監(jiān)局“三違反”文件要求,。

通過本次專項治理活動，旨在營造公平公正的經(jīng)營環(huán)境,，防范金融風險,，規(guī)范自身經(jīng)營活動，更好的為利川的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻,。

銀行服務收費專項治理自查報告篇三

（一）扎實開展行之有效的專題教育,。我們堅持把搞好教育、打牢思想基礎作為專項治理的首要環(huán)節(jié)來抓,。xx月xx日,，利用周一升旗、學生集會對全體師生進行以“反校園欺凌,，建平安校園”的主題教育活動,。xx月xx日，行政例會上由校領導組織開展品德,、心理健康和安全教育,，組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關(guān)政策、措施和方法,。

（二）為進一步做好校園欺凌事件教育工作,，切實加強對安全教育工作的領導，學校把此項工作列入重要議事日程,，成立了校長為組長的安全工作領導小組,。學校領導、班主任,、心理教師和德育教師都具有很強的安全意識。還根據(jù)學校安全工作的具體形勢,，把涉及校園欺凌安全的各項內(nèi)容進行認真分解落實到人,，做到每一項工作都有對應的專（兼）管人員、主管領導和分管安全,，防止了工作上的相互推諉,。從而形成了學校校長直接抓，分管校長具體抓,，政教主任具體分工負責組織實施,，全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。

（三）建立安全工作領導責任制和責任追究制。與安全分塊包片人員,、后勤處,、各室負責人員、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責任書,，將安全工作列入教師期末考核內(nèi)容中,，嚴格執(zhí)行責任追究制度。凡發(fā)生安全責任事故和影響惡劣的安全責任事故,，或在各級工作檢查中,，受到批評的，對有關(guān)責任人員作如下處理：根據(jù)具體情況,，分別給予取消評先評優(yōu)資格,、情節(jié)和后果嚴重的，追究法律責任,。

（四）建立校園欺凌事件處置預案,，為了及時快捷地開展工作，學校成立了現(xiàn)場指揮組,、協(xié)調(diào)聯(lián)絡組,、后勤保障組等臨時性機構(gòu)。并對可能發(fā)生的欺凌事件的處理方法,，提出了具體的操作流程及應對措施,。

今后，我校仍將進一步重視校園安全工作,，及時解決安全工作中發(fā)現(xiàn)的新問題,，不斷提高我校安全工作水平。

銀行服務收費專項治理自查報告篇四

---使職工認識到開展此項工作的重要性,，從而確保了活動的順利開展,。

明確職責，嚴肅紀律,。專項整治工作領導小組明確分

社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任,。

二,、工作進展

我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發(fā)了實施

方案,，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項治理工

作自查情況匯報如下:

一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療

服務中突出問題工作自查自糾表56份,，在自查中,，加強了對財

務,、藥品購銷的檢查力度，認真檢

2---

程采購,，無采購非中標藥品,、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出

售等問題,，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度,。

2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3、在設備采購過程中無違反規(guī)定,、違規(guī)操作,，收受公司返

利或變相返利、醫(yī)務人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。

醫(yī)療服務及收費方面

1,、醫(yī)療服務中無濫檢查，開單提成,、收受或索要“紅包”,，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學術(shù),、外出考察等情況,。

況。

3,、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標

4---存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。、群眾反映報銷藥品品種應該追加,，特別是治療?？扑幤贰?、還沒有實行一日清單制,，費用查詢方式單一。

五,、整改措施

針對自查出來的問題,，采取以下整改措施：

加強業(yè)務培訓,。開展業(yè)務培訓,，引導醫(yī)務人員合理診斷,、合理治療、合理用藥,，經(jīng)常性開展處方點評工作,，對于不合格處方，及時提出指導意見,，把合理用藥處方點評納入績效管理,。、加強教育引導,。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動,，提高服務的主動性和優(yōu)質(zhì)率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識,，筑牢思想道德和法紀防線,，、申報?？扑幤穲箐N品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓群眾得到實惠,。

6---按照整治工作的要求,，認真對照專項整治內(nèi)容，切實把整治工作落到實處,。

二,、認真學習、強化教育

xx黨委組織召開由各支部書記,、各部室,、實體負責人參加的集中學習會，針對專項整治內(nèi)容,，結(jié)合《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照,，促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,，促使大家認真思考責任賬、感情賬,，提高整治工作的自覺性和積極性,，切實履行《一崗雙責》。

8---用品開成辦公用品,。

對以上問題我公司將制定整改計劃和措施,，促使財經(jīng)紀律進一步規(guī)范，從源頭上防范違紀違規(guī)行為的發(fā)生,。

湖北公司

二0一五年七月二十二日

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銀行服務收費專項治理自查報告篇五

二,、項目管理

該項目按原計劃執(zhí)行,，除出現(xiàn)基礎超深之外無擅自擴大或縮小建設規(guī)模，確保工程建設按原則逐步完成建設任務,，充分發(fā)揮工程資金的效益,。目前項目已經(jīng)竣工驗收。

三,、工程建設質(zhì)量管理情況

（一）嚴格執(zhí)行基本建設程序,，工程建設實行招投標,。

一是堅持“先設計,，后施工”原則,。委托具備相應資質(zhì)的勘察,、設計單位進行項目的勘察和圖紙設計,。圖紙設計除符合《公用建筑設計規(guī)范》外,，對疏散樓梯設置,、護攔高度,、走廊寬度等的設計還符合《中小學校建筑設計規(guī)范》,。在抗震設防上符合我縣抗震設計,。設計使用年限在50年以上。

二是嚴格執(zhí)行招投標制度,。在招投標上嚴格執(zhí)行“公開,、公平、公正,、透明”的原則,，在紀檢、監(jiān)察,、公證等部門的監(jiān)督下,，實行陽光操作。

（二）嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制度,，實行施工全過程監(jiān)督,。一是委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進行工程現(xiàn)場監(jiān)理；二是校安辦組織項目學校培訓甲方駐工地代表,，使甲方駐工地代表能把握重點,，做好進場材料的取樣、檢驗,，砼,、沙漿配合比的監(jiān)督與取樣，施工過程的監(jiān)督,，并記好施工日志,。三是由縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負責對重點部位,、隱蔽工程進行檢測驗收，作好記錄,，簽署意見后方能進行下道工序施工。四是校安辦工作人員不定期進行質(zhì)量檢查,。通過各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,，嚴把質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕“豆腐渣”工程,，確保工程按質(zhì)按量施工,。五是加強工程驗收備案。工程竣工后,，由施工單位整理好工程完整的工程技術(shù)資料,，經(jīng)項目學校簽字、縣質(zhì)檢站把關(guān)后,，向縣校安辦報送申請驗收報告,，縣校安辦組織勘察、設計,、監(jiān)理,、質(zhì)檢站、建設,、消防,、施工和有關(guān)單位對工程進行驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程一律不得交付使用,。六是項目建設完成后,，按照基建檔案管理的有關(guān)規(guī)定，將相關(guān)檔案資料移交有關(guān)部門保管,。

四,、工程安全管理情況

一是施工工地必須制作施工告示牌；二是設立隔離帶做到施工區(qū)和教學區(qū)隔離,；三是搭建腳手架,、掛安全防護網(wǎng)；四是無關(guān)人員不得進入工地,，相關(guān)人員進場必須佩帶安全帽,；五是施工安全員必須經(jīng)常對工人進行安全教育；六是現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有危險行為及時制止,。由于措施得力,，在整個校安工程實施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發(fā)生。

銀行服務收費專項治理自查報告篇六

xxxxx醫(yī)院專項治理工作情況匯報

按照上級的安排部署,，依據(jù)《xxxx落實涉醫(yī)領域主體責任糾正損害群眾利益突出問題專項治理工作方案》,，我院加強領導,，積極行動，迅速成立了活動領導小組,，制訂了實施方案,，召開了專題動員會，設置了意見箱,，公布了投訴舉報電話和亷醫(yī)賬號（我院為此專門在農(nóng)村信用社開設了專門賬戶：賬號為xxxxxxxx）,，懸掛了宣傳橫幅，創(chuàng)造了濃厚的活動氛圍,。隨后又召開由臨床醫(yī)生,、麻醉師、藥劑人員,、藥品采購人員,、檢驗科人員、庫房管理人員,、基建小組成員參加的專題會議,，會議從涉醫(yī)領域不正之風的危害、十八大以來的反腐形勢和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問題等多各方面進行了宣講教育,，使大家從思想上高度重視,，動員有收受紅包和回扣的人員及時將不當所得繳納到廉政賬戶上。在廣泛宣傳,、動員的基礎上,，自8月份開始，圍繞專項治理工作確定的內(nèi)容和重點,，對2013年以來醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀行為進行了全面,、深入自查，這里將有關(guān)情況匯報如下：

一,、自查基本情況

通過自查發(fā)現(xiàn),，自2013年以來，我院通過治理醫(yī)藥購銷領域不正之風,、治理商業(yè)賄賂,、民主評議醫(yī)院行風等活動，以及持續(xù)開展醫(yī)療服務中不正之風專項治理工作開展到位,，一些違規(guī)違紀現(xiàn)象及時得到糾正,、處理，各項工作運行良好,。主要表現(xiàn)為：

1,、醫(yī)藥購銷領域。不存在借藥品集中配送形成壟斷問題；不存在標外采購藥品,、耗材問題,；不存在違規(guī)購置醫(yī)療器械問題；未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購銷過程商業(yè)賄賂問題,。

2,、醫(yī)療服務領域?！叭侠硪灰?guī)范”專項行動工作部署到位,，進展平穩(wěn)；

“統(tǒng)方回扣”專項治理持續(xù)開展,；未發(fā)現(xiàn)收受紅包、吃回扣問題,；無承包科室問題,；“衛(wèi)生行風建設九不準”貫徹落實有序、到位,。

3,、重大民生政策落實。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序,，未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問題,；全院基本藥物種類占全部品種的91%，藥品集中配送額占99.6%,，耗材集中配送額占65.3%,，基本藥物銷售收入比例為51%（婦幼保健機構(gòu)要求為不低于40%），全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價加價15%,，2015年3月26日開始實行零差價銷售,。

4、醫(yī)改配套資金使用有序,，監(jiān)管到位,，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等問題,。

二,、發(fā)現(xiàn)問題

1、醫(yī)療設備配置方面有“將接受捐贈資助與采購商品掛鉤”問題,。自查發(fā)現(xiàn),，我院檢驗科有2臺儀器為經(jīng)銷商以購買耗材的形式無償投放，分別是全自動生化分析儀,、金標數(shù)碼定量分析儀,。

2、“抗菌藥物規(guī)范應用”方面存在不足。在點評處方,、病歷中發(fā)現(xiàn),，經(jīng)過持續(xù)開展“抗菌藥物臨床應用專項整治活動”，醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強,，臨床藥物應用不斷規(guī)范,，但由于種種原因，仍然存在部分小問題,，如：抗菌藥物級別選擇不當,、給藥頻次不恰當、無指征用藥等,。

3,、物價政策執(zhí)行不到位。在內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn),，由于醫(yī)院科室較多,，涉及的物價收費項目龐雜，部分科室在執(zhí)行物價政策方面存在不到位現(xiàn)象,，主要是：無醫(yī)囑收費,、少收費等。

4,、個別醫(yī)務人員動員患者到院外藥店購藥,。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因，在前一段時間,，出現(xiàn)有個別醫(yī)生交待患者到院外藥店購藥,，導致因外購藥物不能報銷而增加部分患者費用負擔。

三,、

1,、終止協(xié)議，立即整改,，徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈問題,。

已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷商簽訂的帶有附加條件的設備投放協(xié)議，這兩種儀器已停止使用,，并已通知對方無條件將上述儀器及所剩的試劑退回,。對于因上述停止使用的儀器而導致檢驗項目的空缺，我院正在進行市場考察,，下一步將按照政府采購法的要求進行采購,，確保臨床業(yè)務的正常開展。

2,、加大力度,，規(guī)范管理，努力解決突出問題。

高認識,，加強領導,，深入開展各項工作。

今后工作中,，我們要在借鑒利用前階段活動成果的基礎上,，需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸，進一步提高認識,，加強領導,，更加深入地開展排查整改和建章立制工作，認真查找問題,，深刻剖析原因,，采取有效措施糾正問題，彌補漏洞,，推進各項工作順利開展,。

xxxxxxxxxx

2015年9月29日

開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中突出問題專項整治

工作自查自糾情況匯報

為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風，切實維護廣大患

者的切身利益,，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中不

正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通

知要求,，本院積極安排部署,，扎實開展了自查自糾活動,，現(xiàn)將情

況匯報如下。

一,、基本情況

（一）提高認識,，強化領導。為加強專項整治工作的組織領

導,，成立了以院長劉軍為組長,，院中層干部為成員的專項整治工

作領導小組，負責組織,、協(xié)調(diào),、督導、檢查,、整改等各項工作,。

并組織全院職工召開了動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性,，從而確保了活動的順利開展,。

（二）明確職責，嚴肅紀律,。專項整治工作領導小組明確分

社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任。

二,、工作進展

我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,，印發(fā)了實施

方案，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項治理工

作自查情況匯報如下:

一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療

耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物,、回扣,、提成等方

面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在,。

二是開展談心承諾活動,。按照自查自糾工作要求，認真組織,、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務承諾活動,。

三是查找不足,，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄

弱環(huán)節(jié),，提出整改措施,。

四是加強協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全

長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查,，對措施不到

位,、工作不得力、消極應付甚至搞保護的,，加強了督促和指導,，確保各項整改措施落到實處。

三,、自查情況

（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面

1,、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標，按規(guī)定的品規(guī)和流

程采購,，無采購非中標藥品,、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出

售等問題,，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度,。

2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3,、在設備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返

利或變相返利,、醫(yī)務人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。

（二）醫(yī)療服務及收費方面

況,。

3,、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準，以及新型農(nóng)村合作

醫(yī)療限價標準,，無自立項目,、分解收費項目、重復計費等問題,。

（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按

標嚴把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費,、超標準收費、有效控制了住院費用,。

四,、存在的問題

（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象,。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象,。（二）少數(shù)醫(yī)務人員服務意識淡薄,，對待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象,。

（三）少數(shù)醫(yī)務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）,、個別醫(yī)生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風建設有待加強,，服務質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出,。

（五）,、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生,、冷,、硬,、推現(xiàn)象。

（六）,、群眾反映報銷藥品品種應該追加,，特別是治療專科藥品,。

（七）,、還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一,。

五,、整改措施

針對自查出來的問題，采取以下整改措施：

（一）加強業(yè)務培訓,。開展業(yè)務培訓,，引導醫(yī)務人員合理診斷、合理治療,、合理用藥,，經(jīng)常性開展處方點評工作，對于不合格處方,，及時提出指導意見,，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務科）。

（二）,、加強教育引導,。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動，提高服務的主動性和優(yōu)質(zhì)率,，增強干部職工自覺抵制不正之風意識,，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務科、辦公室）,，（三）,、申報專科藥品報銷品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種,，讓群眾得到實惠（合管辦）。

（四）,、積極采取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊,，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護人電腦,、電話查詢（收費室）,。

（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責任人責任，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合,。

紅安縣精神病醫(yī)院 二0一四年六月十日

醫(yī)院督促涉醫(yī)領域突出問題專項

自查報告

我院開展‘督促涉醫(yī)領域落實主體責任糾正損害群眾利益突出問題專項治理工作’,。會議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室,，對文件中提到的各項問題進行深刻自查，現(xiàn)將自查報告匯報如下： 1領導重視,，由院長牽頭,，主抓副院長實施，對全院醫(yī)藥購銷領域進行全面,、實事求是的檢查,。

2 嚴格按省、市有關(guān)招標文件的精神對醫(yī)院招標采購超標品種進行認真篩查,。3 醫(yī)院組織成立藥事委員會,，建立藥品篩選專家科，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當?shù)亟?jīng)濟狀況,，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種,，科學用藥。

4 自查情況詳見醫(yī)院自查藥品及耗材自查表

5我院所購進的藥品,、醫(yī)用耗材按照省 市招標掛網(wǎng)目錄中進行集中采購,。沒有標外采購，全部通過市招標辦審核蓋章方才驗收入庫,。6我院用藥按照國家基本藥物目錄及河南省中標目錄采購藥品,。耗材購進以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽市耗材中標目錄采購。嚴格按照省市招標價格執(zhí)行,。

7組織全院醫(yī)務人員開展基本藥物合理使用的培訓及學習,，按照上級文件精神，把合理使用基本藥物落實到各個科室,?；舅幬锸褂寐什怀^70%。對超過科室進行批評教育及經(jīng)濟處 罰,。

存在問題,；由于我們對文件精神領會不透，對醫(yī)藥領域采購問題沒有及時學習,，所以造成藥品采購出現(xiàn)超標范圍,，少點超標品種數(shù)量,。

通過自查對我們對于我們工作中的不足之處,，將立即整改。1 將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購銷合同進行嚴格配送,，沒有配送權(quán)拒絕辦理點擊入庫,。

2提高思想認識，加強組織學習,。通過自查對我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購工作,。

3認真執(zhí)行文件相關(guān)政策,，對存在的問題進行合理整改，認真開展清理整頓工作,。

4通過自查認真執(zhí)行醫(yī)藥購銷法規(guī),，監(jiān)督醫(yī)藥招標程序，嚴格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標品種數(shù)量,，規(guī)范配送公司配送制度,，按照合同及網(wǎng)上采購目錄合理進行采購。

5針對個別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況,，我院將專門增配抗菌藥物管理模塊,，規(guī)范抗菌藥物管理和使用，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生,。

6堅決杜絕個別情況下有標外產(chǎn)品出現(xiàn),。

7堅決杜絕個別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請情況。

銀行服務收費專項治理自查報告篇七

為認真貫徹落實國家,、省,、州、縣工程建設領域突出問題專項治理工作會議精神,，按照《中共××縣委辦公室××縣人民政府辦公室關(guān)于工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》(貢辦發(fā)〔xx〕12號)文件部署和要求,，結(jié)合工作職能，扎實開展專項治理各項工作,，現(xiàn)將自查總結(jié)如下：

1,、為進一步做好工程建設領域突出問題專項治理工作，我委按照縣要求和部署,，及時召開了全委職工大會,，對我委xx年至xx年的所有項目(扶持較少民族資金、以工代賑資金,、興邊富民資金,、國債易地搬遷資金)進行自查工作安排。成立了以熊漢峰主任為組長,，和進義,、和玉東兩位副主任為副組長，農(nóng)業(yè)股股長,、投資股股長,、社會股股長、辦公室主任為成員的發(fā)改委專項治理工程建設領域突出問題工作領導小組,，并下設辦公室,，辦公室設在投資股，由副主任和玉東擔任辦公室主任,。為建設領域突出問題專項治理工作的扎實,、有序,、全面推進提供了堅強的組織保障。

2,、制定工作方案

根據(jù)專項治理總體部署和工作要求,，結(jié)合工作實際，經(jīng)與各股室協(xié)調(diào)溝通,，制定了《××縣發(fā)改委專項治理工程建設領域突出問題工作方案》(以下簡稱方案),，方案共分總體要求和階段性目標、任務分解和責任單位,、工作步驟和時間安排,、保證措施4個部分組成，方案確定了利用2年左右時間,，對xx年以來的政府投資項目進行全面檢查和集中整治的工作目標,。為了使工作更加細化，結(jié)合各股室的工作實際,，對加強項目建設程序的監(jiān)管等10項主要任務進行了量化,、細化和責任分工，把各項工作任務落實到各成員單位,，形成牽頭部門和各成員單位主要領導親自抓,，分管領導具體抓，一級抓一級,，層層抓落實,，各負其責，齊抓共管的良好工作機制,。

xx年以來下達我委項目資金及安排情況如下：

(一)xx年扶持人口較少民族資金

xx年共下達我委扶持人口較少民族資金1011萬元,，29項，分三大類,，其中基本農(nóng)田改造2300畝,，投資165萬元;社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室,、學校等1700平方米,，投資241萬元;通路工程修建126.7公里，投資605萬元,?；巨r(nóng)田建設以丙中洛鄉(xiāng)秋那桶村、雙拉村;捧當鄉(xiāng)閃當村,、迪麻洛村,，資金已下達給各鄉(xiāng)政府，并實施完成,。社會事業(yè)項目以衛(wèi)生,、文化、學校已下達給教育,、衛(wèi)生,、鄉(xiāng)政府，并實施完成,。通路工程資金已下達給交通局,，并實施完成。

(二)xx年扶持人口較少民族資金

xx年下達我委扶持人口較少民族資金272萬元,，11項,，社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室,、學校等4160平方米,，投資272萬元; 社會事業(yè)項目以衛(wèi)生、文化,、學校已下達給鄉(xiāng)政府,，實施中。

(三)xx年以工代賑資金

xx年共下達我委以工代賑項目資金411萬元,，5項,，其中：中低產(chǎn)田建設項目投資86萬元，修建三面光水溝5.5公里,，客土改良450畝;路面改造項目投資220萬元,，改造路面9公里;人畜飲水建設項目投資27萬元，架設6公里的鋼管及蓄水池25個;黑娃底草山建設項目投資20萬元,，修建牧路20公里;木蘭當人行吊橋投資92萬元,。項目根據(jù)云南省以工代賑資金管理辦法的有關(guān)規(guī)劃，目前已全部完工,。

(四)xx年擴大內(nèi)需以工代賑資金

xx年共下達我委以工代賑項目資金452萬元,，5項，其中：中低產(chǎn)田建設項目投資76萬元,，修建三面光水溝3.5公里,，客土改良150畝;路面改造項目投資200萬元，修建毛路22公里;草山建設項目投資76萬元,，修建牧路46公里,草山改良2500畝;東旺奪石拱橋投資100萬元,。由于項目點在獨龍江鄉(xiāng)，資金下達時間晚,，又面臨封雪山的因素部份項目按招投標程序已開工建設,，部份項目xx年開山后實施和。

(五)xx年興邊富民資金

xx年興邊富資金未下達。

(六)xx年興邊富民資金

xx年共下達我委擴大內(nèi)需興邊富民資金1100萬元,，其中咪咯村草果產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目資金600萬元,，7項，科技,、文化培訓室540平方米,，投資25萬元，項目資金已下達給普拉底鄉(xiāng)政府,，并實施完成;四季布人馬吊橋154米,，投資80萬元，已下達給縣交通局,，并招投標實施中;咪咯橋至尼期當小組路面改造工程6公里,，投資60萬元，正在施工圖設計;茨開大橋至禾坡橋江西路面硬化工程30公里,，投資300萬元,，整合縣交通局通路工程項目，并已招投標開工;村間道路硬化工程4公里,，投資70萬元,，已實施中;咪咯村農(nóng)田水溝工程2公里，投資30萬元,，已實施中;咪咯村黃山羊,、生豬養(yǎng)殖改圈項目50戶，投資35萬元,，資金已下達給普拉底鄉(xiāng)政府,，并已實施完成。嘎拉博村綜合開發(fā)項目175萬元,，2項,，基本農(nóng)田建設項目100畝坡改梯，投資5萬元,，資金已下達給茨開鎮(zhèn)政府,，并已組織實施中;嘎拉博村至野牛谷獨龍牛基地建新建8公里,，修建28公路路面改造項目,，投資170萬元，資金已下達給縣交通局,，并通過招標投標程序開工,。馬庫村綜合開發(fā)項目335萬元，基本農(nóng)田改造100畝客土改良,，投資5萬元,，資金已下達給獨龍江鄉(xiāng)政府,，并已組織實施中;巴坡至中緬41號界樁等外公路17公里，投資295萬元,，資金下達給縣交通,，正在組織施工圖設計中;馬庫村辦公樓建設項目230平方米，投資35萬元,，資金已下達給獨龍江鄉(xiāng)政府,，并已組織實施完成,。

(七)xx年國債易地搬遷資金

xx年共下達我委國債易地搬遷項目資金370萬元,，其中普拉底鄉(xiāng)禾坡村阿莫作底易地搬遷155萬元，安置99戶310人,。獨龍江鄉(xiāng)孔當村王美等四個搬遷點215萬元,，安置85戶422人。項目資金已下達給各鄉(xiāng)政府,，并以通過項目招投標程序?qū)嵤┩瓿伞?/p>

(八)xx年擴大內(nèi)需國債易地搬遷資金

xx年共下達我委國債易地搬遷項目資金543萬元,，獨龍江鄉(xiāng)迪政當村、馬庫村二個沿江搬遷點,，安置261戶1086人,。項目資金已下達給各鄉(xiāng)政府，并以通過項目招投標程序?qū)嵤┩瓿?2戶100人,，投資88萬元,。其余資金整合獨龍江鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進、整族幫扶資金上,。

(一)資金管理方面,。我委在嚴格按省、州發(fā)改委要求指定專人,、專職,、專帳負責項目資金外，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時也要求專人,、專職,、專帳反映資金使用情況，對其會計科目的設置,，所反映的內(nèi)容都予以嚴格要求,，為杜塞漏洞和準確反映財務狀況打下堅實基礎。在實際操作過程中,，一是對項目撥款的款項,，嚴格按報帳制執(zhí)行，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須上報進度,，經(jīng)我委查對核實后,，按核對的工程量劃撥相應的工程款，做到進度不謊報，款項不濫撥,。二是為了保證國家資金充分發(fā)揮效益和防止流失,、以及出現(xiàn)“形象”工程，由鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村先用自籌資金進行建設,，待自籌資金用完后，再按工程量劃撥相應的國家專項資金,。三是加強對農(nóng)民自籌資金的嚴格管理,。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組必須在帳務中對其來龍去脈進行如實的反映,，并及時予以公布,，讓廣大農(nóng)民心里明白，互相監(jiān)督,，杜絕了隨意加碼,、截留、挪用群籌資金的現(xiàn)象發(fā)生,，把好事真正辦好辦實,。

(二)項目管理方面。一是加強領導,，建立機構(gòu),，確保實施。對項目從上報到竣工驗收全過程進行協(xié)調(diào)管理,、監(jiān)督,，建立起各方面、各個環(huán)節(jié)層層分級責任制,，從組織機構(gòu)及職責等方面為項目工作的順利實施提供了強有力的保證,。二是狠抓前期工作，把國家有限的資金用在刀刃上,，真真正正解決群眾急需解決的難點,、熱點問題。三是嚴格規(guī)章制度,，規(guī)范施工行為,。結(jié)合我縣實際，從項目的進度,、施工,、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)都作出詳細規(guī)定，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各施工單位必須嚴格相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，對照進行檢查,，凡發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符的地方必須進行整改，直到達到規(guī)定為止,。

一是對專項治理工作深入程度還有所欠缺;

二是監(jiān)督管理機制和相關(guān)制度建設還有待進一步健全完善,。

項目工作是一項量大面廣，政策性很強的系統(tǒng)工程,，涉及到方方面面,，需要各方面銜接配合。為進一步鞏固和發(fā)揚已有成績的基礎上不斷創(chuàng)新,，使項目工作取得更大的效益,，在今后的工作中，我們一要圍繞扶貧攻堅的重點和難點,，突出兩個根本轉(zhuǎn)變,，強化管理,、提高效益,，著力改善村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，促進貧困鄉(xiāng)村經(jīng)濟和社會全面發(fā)展,。二要加強計劃管理,，嚴格按照基本建設程序逐級上報項目，結(jié)合我縣實際情況,，針對項目實施中存在的問題,，繼續(xù)組織申報一批項目。三要加強工程管理,，牢固樹立質(zhì)量意識和效益意識,，嚴格按標準施工，確保工程質(zhì)量,，克服輕視管理輕視效益的傾向,，做到建一處成一處，管好用好,，保證工程效益的不斷發(fā)揮,。四要加強資金管理，一方面嚴格執(zhí)行報賬制,，堅決做到進度不落后,，款項不濫撥，另一方面積極落實配套資金和群籌資金,，切實管好用好項目資金,，嚴防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業(yè)上,，從根本上解決貧困村組的困難問題,。

銀行服務收費專項治理自查報告篇八

為有效預防校園欺凌事件,，維護和確保學校的穩(wěn)定和發(fā)展，保障教育教學工作的正常運行,，根據(jù)國家,、省、市《開展校園欺凌專項治理活動》通知要求,，結(jié)合本校實際,，我們開展了一系列工作，現(xiàn)匯報如下：

組織全體教職員工認真學習文件精神,，牢固樹立“安全發(fā)展”理念,，通過加強法制教育，嚴肅校規(guī)校紀,，規(guī)范學生行為,，積極主動和扎實認真地做好預防和處置校園欺凌事件，為促進學生身心健康,，保障校園安全,、維護校園穩(wěn)定、推進平安校園,、和諧校園建設提供良好的環(huán)境,。

學校成立了專門的校園欺凌專項治理領導小組，并責任分工明確,。具體分工如下：

工作職責：

組長：對校園欺凌專項治理負總責,。審訂《校園欺凌專項治理方案》，對此次治理活動督查并評定實施情況,。

副組長：具體負責《校園欺凌專項治理方案》的實施,，治理過程督促班主任、安保人員宣傳教育到位,，確保各項工作落實到位,。

成員：服從領導，各司其職,。兩個學部的學工處主任具體負責校園欺凌事件的處置工作;總務主任備好“三防”等相應防范器械;安保人員做好門衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對學生的一日安全教育管理,、宣傳工作，為學生保駕護航,。家委會主任委員通過微信等網(wǎng)絡平臺向家長朋友宣傳預防校園欺凌方面知識,，確保學生安全無事故。

本次專項治理分為兩個階段,。

第一階段：20xx年5月—7月,，開展專項治理工作。

1.完善制度,。學校制定了完善的校園欺凌的預防和處理制度,、措施,，建立了校園欺凌事件應急處置預案，明確了相關(guān)崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責,。

2.開展教育,。學校集中對學生開展了以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展了品德,、心理健康和安全教育,，邀請公安、司法等相關(guān)部門到校開展法制教育,。組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和的相關(guān)突發(fā)事件的應急處理,。

3.加強預防。學校加強對校園欺凌治理的人防,、物防和技防建設,，開展學生心理健康咨詢和疏導，公布學生救助或校園欺凌治理的電話號碼,，并明確負責人,。及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件,，嚴肅處理實施欺凌的學生,。

第二階段：20xx年9月—12月，學校自查,，接受普查。

學校對專項治理第一階段專題教育情況,、規(guī)章制度完善情況,、加強預防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等,，進行全面自查,、督查和總結(jié)，形成報告并上報,。對不足地方及時彌補,。

學校還制定了相應的防校園欺凌制度及措施。具體如下：

1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責,，實行全體教職員工首遇責任制,，每個教職員工遇到校園欺凌事件必須及時制止，并在第一時間向相關(guān)部門報告,。對玩忽職守,，給學校安全造成不良后果的，追究其責任,。

2.加強校園欺凌治理的人防,、物防和技防的建設,，如有丟失、損壞,、不健全的相關(guān)器械總務處要及時配備,。

3.班主任要經(jīng)常開展學生心理健康咨詢和疏導，公布學生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼,。

4.當天值班教師要認真負責,，對學生廁所、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作,。

5.學校利用主題班會,、教育講座、國旗下講話等對學生進行宣傳教育

6.如發(fā)生校園欺凌事件,，及時向?qū)W工處匯報,，各學部學工處要及時到位并嚴肅處理實施欺凌的學生，涉嫌違法犯罪的,，要及時向當?shù)毓膊块T報案并配合立案查處,。

銀行服務收費專項治理自查報告篇九

自從參加***總支召開“四項專項整治”工作會議后，我校積極行動起來,，回顧學校在校服,、飲用奶、商業(yè)保險,、教材教輔等教育消費市場的所作所為,，召開了專門會議，傳達了上級有關(guān)精神,，讓每一位教職工都知道四項專項整治工作和要求,，強力規(guī)范學校后勤服務行為。

統(tǒng)一思想,，提高認識,。規(guī)范教育收費行為是一項教育民生工程、民心工程,，重點開展校服,、飲用奶、商業(yè)保險,、教材教輔違規(guī)行為專項整治,，不是拒絕校服、飲用奶,、學生保險,、教材教輔，而是要求規(guī)范操作,，提高學校后勤保障和服務質(zhì)量,，對違規(guī)行為實行“零容忍”,。

為扎實開展好“四項專項整治”活動，我校成立專門的工作小組,，指定專人負責,。***負責學生奶問題，**負責一科一輔的問題,，**負責學生商業(yè)保險的問題,，***負責校服的問題。認真開展自查自糾,，強化監(jiān)督檢查和整改落實,，建立整治長效機制。精心組織,，確保整治工作取得實效,。協(xié)調(diào)推進，強化責任落實到崗到人,。深入到每個班每個學生,。

我校嚴格執(zhí)行校服國家標準行為，沒有存在違反校服選用程序違規(guī)操作行為,；在校服選用采購中沒有收取回扣或以支付勞務費名義變相收取回扣,，沒有存在違反自愿原則強制學生購買校服行為。我校沒有存在強制或變相強制方式組織學生訂購飲用奶的行為,，沒有訂購或者組織學生飲用非定點企業(yè)生產(chǎn)的飲用奶,，沒有有教育系統(tǒng)在職人員在飲用奶企業(yè)領取薪資或勞務費，沒有違規(guī)接受了飲用奶企業(yè)的捐贈,，沒有借協(xié)會名義收取牛奶配送公司回扣,。

我校在教輔材料征訂過程中沒有存在違規(guī)指定版本，收受返點,、回扣或受賄，強制或變相強制學生購買教輔材料行為,；為中小學生代購的教輔材料沒有為省評議公告內(nèi)的版本,，沒有嚴格執(zhí)行“一科一輔”要求，沒有存在統(tǒng)一征訂或者代購,、向?qū)W生推薦（推銷或變相推銷）省,、市公告目錄外的教輔材料；學校,、地方教研部門沒有有自編自印有償教輔材料行為,，在中小學教科書發(fā)行中沒有存在搭售中小學教輔材料及其他課外書籍、資料等行為,；代購教輔材料價格沒有在物價部門核準的定價之內(nèi),，為學生代購教輔材料沒有存在牟利行為,，教材培訓費的使用沒有合規(guī)。

沒有存在組織學生購買商業(yè)保險的行為,，沒有存在收受回扣或受賄問題,；學校沒有代收商業(yè)保險費，保險公司沒有進校設點推銷,、銷售商業(yè)保險,；學校后勤管理部門沒有參與商業(yè)保險經(jīng)營活動；沒有存在教育行政部門或教育系統(tǒng)在職人員在保險機構(gòu)報銷費用或領取薪資,、報酬的行為,。

2016.8.17

銀行服務收費專項治理自查報告篇十

根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開展黨政機關(guān)公務用車問題專項治理工作實施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神,，我鎮(zhèn)高度重視機關(guān)公務用車問題專項治理工作,，加強管理，認真自查,，狠抓落實,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：

為確保自查工作有序推進,，取得實效,，我鎮(zhèn)成立了以紀檢書記為組長，黨委委員,、財政所長,、辦公室主任為成員的領導小組，領導小組成員認真學習了《全椒縣開展黨政機關(guān)公務用車問題專項治理工作實施方案》等文件精神,，使小組各成員充分認識公務用車問題專項治理的重要意義,，站在講政治、講大局,、講穩(wěn)定的高度,，堅持將這次專項治理工作放在更加突出、更加重要的位置,，進一步提高對該項工作的重要性的認識,，統(tǒng)一思想，堅定信心,，增強責任感和使命感,，為做好專項治理工作打下了良好的基礎。

（一）深入動員部署

根據(jù)縣委,、縣政府的安排部署,，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領導小組辦公室成員及相關(guān)科室負責人會議，認真學習縣委、縣政府公車治理工作等文件,，就做好專項工作進行了深入動員,，對全鎮(zhèn)公車治理工作進行了安排部署。在日常工作中,，鎮(zhèn)領導經(jīng)常聽取專項治理工作進展情況,，并提出指導性意見。

（二）全面清理糾正

1,、認真開展自查,。自6月中旬開始，我鎮(zhèn)按照縣委,、縣政府公務用車專項治理工作的安排部署,，組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)公務用車進行了全面深入的調(diào)查。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務用車進行了全面細致的調(diào)查摸底,，對照要求逐一檢查,，在此基礎上，認真填報了《一般公務用車配備使用情況登記表》和《公務用車配合使用情況匯總統(tǒng)計表》等,。經(jīng)檢查,，全鎮(zhèn)共有4輛公務用車，不存在超編和違規(guī)借用的車輛,。并在鎮(zhèn)機關(guān)顯要位置進行了公示,，上報縣公務用車專項治理辦公室進行了備案。

2,、嚴格審查核實,。我鎮(zhèn)公務用車問題專項治理工作領導小組組織有關(guān)人員嚴格按照縣印發(fā)的《實施辦法》，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項進行對照審核,，核實甄別,。在審核內(nèi)容上，重點審查核實了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實有車輛數(shù),、車輛排氣量,、購買價格、購車資金來源等,，對發(fā)現(xiàn)和認定的違規(guī)問題進行了及時歸納整理,。

（三）專項治理措施

1、提高認識,，加強教育。加強公務用車管理,，規(guī)范領導干部用車行為是加強黨風廉政建設和執(zhí)行領導干部廉潔自律規(guī)定的需要,，也是維護黨和政府形象和進一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴格按照通知要求,，在組織干部職工認真學習文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎上,，對照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理,、執(zhí)行公務用車規(guī)定等方面存在的問題和不足,，研究制定有針對性的整改措施，要求領導干部充分認識加強公車管理,、執(zhí)行公務用車規(guī)定的重要性,，在切實抓好公車管理的同時，要求領導干部貫徹執(zhí)行好公務用車的有關(guān)規(guī)定,，為干部職工做好榜樣,。

2、加強管理,，嚴格紀律,。嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定，不超編數(shù)配備公務用車,，用公款擅自購買公務用車,，不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛,，對公務用車不搞豪華裝修,，特別是不搞高于原車配置設計進行裝修，增設與該車行駛無關(guān)的設備,，嚴格執(zhí)行車輛派遣,，駕駛、檢查等規(guī)定,，堅決杜絕公車私用與旅游,、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公車無關(guān)事宜,，認真落實各項安全措施,，不允許酒后開車，不準違章駕駛,，不帶故障行車,，不準以車謀私，在車輛維修方面,，履行節(jié)約,，采取有效措施，努力降低消耗,，節(jié)省車輛費用開支,。

3,、健全規(guī)章制度。在日常管理中,，嚴格公務用車購置和運行費用預算管理,，認真落實在財務上單獨列支和單車費用定額預算制度。我鎮(zhèn)以這次專項治理活動為契機,，進一步健全了《車輛管理制度》,、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務用車定點維修,、定點加油,、節(jié)假日封存制度等，確保公務用車管理安全有效,。

今后,，我們將按照有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強對公務用車管理,。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動為契機,，進一步落實制度，強化管理,，不斷提高公務用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平,，為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極的貢獻。

銀行服務收費專項治理自查報告篇十一

一,、特別提示

根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項,，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

公司內(nèi)部管理制度需進一步完善,。

公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設進一步提升與加強,。

二,、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。

公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會,、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),，其中，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會,、審計委員會、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

公司各項議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》,、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán),。

2,、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應的職責，發(fā)表獨立性意見,。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名,，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機制合理,，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真,、誠信、勤勉,、盡責,，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,，維護公司及股東的合法權(quán)益,。4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,。公司經(jīng)理層實行重點工作、責任指標,、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向,。

5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度,、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營管理制度、人事管理制度,、財務管理制度和績效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,、資金調(diào)度,、人員配備,、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn),、銷售,、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,。

6,、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息,。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,，公平對待所有股東,，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

三,、公司治理存在的問題及原因

自2014年10月公司上市以來,，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善,。

1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰,、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機,，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設。

四,、公司的整改措施,、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施,。1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,，公司將作專門部署,，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

整改時間：2014年10月30日前

整改責任人：公司董事長、總經(jīng)理,、董事會秘書

2,、公司將進一步加大學習培訓，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合,，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領會與掌握，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,，建立公司培訓制度,，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。

整改時間：定期培訓和不定期培訓

整改責任人：公司董事長,、董事會秘書、綜合辦公室主任

3、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設,，逐步建立起人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊,。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,，制定激勵機制,，鼓勵全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競爭，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時間：經(jīng)常性

整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理

五,、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2,、公司已在董事會下設立了提名委員會,、薪酬與考核委員會、審計委員會,、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬,、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。

自查報告

根據(jù)吉農(nóng)信（2014）232號文即關(guān)于印發(fā)《吉木薩爾縣農(nóng)村信及合用社案件專項治理“回頭看”深度排查活動實施方案》的通知,，我社便組織人員對本社的各項業(yè)務進行了檢查,，首先成立了檢查組，組長：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學項燕 現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一,；各項業(yè)務操作管理方面：

1,，信貸業(yè)務方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款,，收貸（息）

不入帳等情況。

理,，（柳鳳林原持dp300復核密碼器）,。

4，銀企對帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對賬

單收回率已達到100%,，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單,，按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務流水。

5,，未發(fā)現(xiàn)私設小金庫,，賬外經(jīng)營等情況。

二,；內(nèi)控方面：崗位設置,，我社根據(jù)人員的分配，設有記帳,、復核,、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會計崗,，各崗都有相應的崗位職責,，并且對柜員間進行了相應的分工，做到責任明確,，相互不亂推諉,。存在問題是社主任兼信貸員，違反了審貸分離制,。

三,；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金,，彩票,、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象，也沒有賭,、毒和黃色現(xiàn)象,。

柳樹河子信用社2014年12月4日

案件專項治理“回頭看”排查活動自查報告

柳

樹

河

子

信

用

社 案件專項治理自查報告

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策,。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性,、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：

首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施，按時上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行

糾風專項治理工作自查自糾分析報告

市分行糾風專項治理辦公室： 為貫徹落實市分行黨委提出的 “從嚴管理,，從嚴治行，糾正行業(yè)不正之風,，防范各類案件發(fā)生的總體要求,，把行風建設和黨風廉政建設向高層次推進，促進依法合規(guī)經(jīng)營,，確保各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營指導思想,，按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【2014】49號文《關(guān)于開展糾風專項治理工作的通知》要求，結(jié)合我行實際情況,，自四月份以來開展了以糾風專項治理為主的自查自糾分析，現(xiàn)將自查自糾分析情況報告如下：

一,、領導重視,，認真對待。

管權(quán)收受企業(yè)禮金,、有價證券;有無在貸款企業(yè)參股分紅;有無向客戶索取貸款回扣;有無向貸款企業(yè)借款;有無向企業(yè)索賄受賄行為;有無在企業(yè)兼職或合伙辦企業(yè)行為,，有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率。

二,、明確責任,，邊整改邊鞏固。

準內(nèi)容作為一項內(nèi)容廣泛征求員工的意見,。會后,，及時通報情況并制定整改措施，接受大家監(jiān)督,。

員工安全防范意識,，切實加強對重點部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作。搞好員工的政治思想工作,，關(guān)心員工的實際困難,。做到勤政廉政增強領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，注重安全經(jīng)營,，確保安全無事故,，創(chuàng)造條件，辦好真正的建設新農(nóng)村的銀行,。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神,，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性,、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施，按時上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任,，互相督促,，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員,、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度,，堅持當時記帳、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”,。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時,，能按規(guī)定進行查詢操作,；對領取大額現(xiàn)金時，要求出示證件,，并及時登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定,，認真執(zhí)行；實行雙人復核,、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度，堅守崗位,，不脫崗,；實行印、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時清點，認真核銷,；臨時離崗時,，印、證入箱,，營業(yè)終了，認真核對帳務,，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿，認真進行登記,；管理好會計憑,、會計帳簿、報表,，做好會計憑證,、報表等裝訂保管工作,，確保會計憑證的真實、完整,、有效,。但是，通過本次案件專項治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1,、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài),。2,、有時個人印章沒有及時保管好。3,、辦理業(yè)務時,，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查，我已改正這些問題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點,，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

自查人：xxxx 案件專項治理自查報告 信用社專項治理自查報告

公務用車專項治理自查報告 2014年收費專項治理自查報告

教育系統(tǒng)專項治理自查報告

銀行服務收費專項治理自查報告篇十二

根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項,，經(jīng)公司認真自查,，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設進一步提升與加強,。

二,、公司治理概況

公司自上市以來，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會,、審計委員會,、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》,、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

1,、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán),。

2,、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應的職責,，發(fā)表獨立性意見,。

3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名,，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理,，選聘過程嚴格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真、誠信,、勤勉,、盡責，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,，維護公司及股東的合法權(quán)益。

4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實行重點工作,、責任指標,、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向,。

5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度,、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營管理制度、人事管理制度,、財務管理制度和績效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,、資金調(diào)度,、人員配備、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理,。異地子公司的生產(chǎn),、銷售、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部,，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,。

6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息,。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,，公平對待所有股東,，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

三,、公司治理存在的問題及原因

自2007年10月公司上市以來,，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善,。

1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺,，公司董事、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊,，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設,。

四,、公司的整改措施、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距,、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善,。對此,，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時間：2008年10月30日前

整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理,、董事會秘書

2、公司將進一步加大學習培訓,，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領會與掌握，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,，建立公司培訓制度,，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。

整改時間：定期培訓和不定期培訓

整改責任人：公司董事長,、董事會秘書、綜合辦公室主任

3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設,，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,，制定激勵機制，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時間：經(jīng)常性

整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理

五,、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會,、薪酬與考核委員會,、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查,。

3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤,，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,，比如開展運動賽,，卡拉ok大賽，勞動技能大賽,、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操,、團結(jié)友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富,。

銀行服務收費專項治理自查報告篇十三

機構(gòu)編制和組織人事領域突出問題專項治理工作自查報告

為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知,，嚴肅干部人事和機構(gòu)編制工作紀律，我校按照文件精神要求,，對該項工作進行了專項治理和自查自糾,，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

一,、領導重視,。

在自查工作中，為進一步落實干部人事和機構(gòu)編制工作規(guī)范化,，我校高度重視,，全體人員集體學習通知內(nèi)容，領會通知精神，并指定專人對全校的人事機構(gòu)編制工作進行了檢查,。

二,、人員編制情況

我校現(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,，實有人數(shù)9人,。（其中借出1人）行政編制1人。核定領導職數(shù)2人,，實配2人,。沒有違反規(guī)定超編進人問題。

三,、規(guī)范人員編制運行,。

我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示,。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況,。

四、做好事業(yè)單位登記管理工作,。

在工作中,，為做好登記檔案的保存完整，我校指定專人負責該項工作,。同時,，加強教師間的協(xié)作，明確職責,，建立主管領導負責制,，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù)，確保工作落到實處,。此外,，積極做好組織協(xié)調(diào)工作，提高了辦事效率,。經(jīng)查沒有偽造篡改,、虛報、瞞報機構(gòu)編制相關(guān)事項,。

五,、做好實名制管理。

嚴格按照機構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),，配備相應的工作人員,，做到定編到人，實行機構(gòu)編制信息公開,。通過自查不存在“超職數(shù)”,、“超規(guī)格”現(xiàn)象,。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況，也不存在其他違反機構(gòu)編制管理規(guī)定的行為,。

六,、今后工作的方向。

今后,，我校將繼續(xù)認真貫徹落實事業(yè)人事機構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī),，嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制紀律，加強編制管理工作,，不斷提高行政效率,。

侯集鎮(zhèn)王小貴小學

2016年9月21日

銀行服務收費專項治理自查報告篇十四

根據(jù)縣“四項專項治理”工作實施方案的通知精神，我局精心組織,，認真安排,，在全局展開了“亂收費、亂罰款,、吃拿卡要,、懶散庸虛、鋪張浪費”專項治理自查工作,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

我局專門成立了由書記高福清任組長，局財務,、局辦公室以及執(zhí)法部門主要負責人為成員的“四項專項治理”領導小組,，同時制定了切實可行的實施方案，召集局屬各部門和單位召開了會議,，對專項治理活動進行了認真安排部署,，要求“專項治理工作”按照要求扎實認真開展，對查出的`問題進行認真整改,，確保專項治理工作扎實有效,。

為了保證“四項專項治理工作”順利開展，我局專項治理領導小組分別對執(zhí)法部,、各單位財務以及機關(guān),，進行查看征費依據(jù)，翻看財務賬目,，到下屬單位機關(guān)科室明察暗訪等形式進行認真檢查,。

通過對“四項專項治理”工作認真檢查發(fā)現(xiàn)，我局行政執(zhí)法部收費依據(jù)合法,，沒有擅自擴大收費范圍和提高收費標準,，沒有發(fā)現(xiàn)變相收費、收費不按規(guī)定使用財政票據(jù)或稅務發(fā)票等現(xiàn)象,，收費實行收支兩條線,。同時在執(zhí)法中通過到群眾中明察暗訪,，沒有發(fā)現(xiàn)“吃拿卡要”等違紀行為，我局執(zhí)法人員都能做到嚴格執(zhí)法,，文明執(zhí)法,，受到群眾好評。對機關(guān)“懶散庸虛”明察暗訪,，我局各單位制度健全完善,，工作紀律嚴謹，服務態(tài)度好,，工作標準高,，沒有違反紀律的行為，在“鋪張浪費”治理工作中,，我局對各單位財務票據(jù)進行嚴格檢查,，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)出國和國內(nèi)考察現(xiàn)象，沒有違反規(guī)定的公務接待標準,，公務用車配備使用標準,、維修、加油情況登記明細,，符合上級的各項規(guī)定,。

銀行服務收費專項治理自查報告篇十五

“十個嚴禁”和“四項專項治理”自查自糾報告

按照市作風辦統(tǒng)一部署，結(jié)合《關(guān)于深入推進干部作風建設的意見》要求,，集中開展“亂收費亂罰款”,、“吃拿卡要”、“懶散庸虛”,、“鋪張浪費”專項治理工作,。我校十分重視此項工作，“一把手”親自抓,，制定了我?！蛾P(guān)于開展“亂收費亂罰款”專項治理工作實施方案》、《關(guān)于開展“吃拿卡要”專項治理工作實施方案》,、《關(guān)于開展“懶散庸虛”專項治理工作實施方案》,、《關(guān)于開展“鋪張浪費”專項治理工作實施方案》。召開了動員大會,，加強宣傳教育,，營造濃厚氛圍，今年6月以來,，集中開展了四項治理工作,，現(xiàn)將情況匯報如下：

（一）開展“亂收費亂罰款”專項治理工作。

1,、自查自糾,。檢查學校的收費項目是否按要求和標準落實,，無變相收費或擅自擴大收費范圍和提高收費標準等問題。

2,、完善制度,。認真查找在落實《意見》規(guī)定、建立內(nèi)部管理制度等方面存在的不足和缺陷,，深入分析原因,，及時制定整改方案，完善各項制度措施,。

（二）開展“吃拿卡要”專項治理工作

（三）開展“懶散庸虛”專項治理工作 搞好動員部署,，每例會把開展“懶散庸虛”專項治理工作擺上重要議事日程，深入做好思想發(fā)動,、方案制定和組織部署工作,。方案制定要緊密結(jié)合本地本部門實際，有總體要求,，有具體目標,，有保障工作落實的具體措施，成立了學校督查小組,，明確專門的負責機構(gòu),，對決沒有工作激情，精神狀態(tài)差,，不積極履行職責,，紀律渙散，經(jīng)常遲到早退,，工作期間酗酒,、參與賭博,；上班時間玩電腦游戲,、上網(wǎng)聊天、擅離職守,、隨意串崗脫崗,；出勤不出工，出工不出力,，出力不出活等問題定期和不定期檢查,，檢查結(jié)果定期通報。本月督查小組定期檢查4次,，不定期檢查3次,。

（四）開展“鋪張浪費”專項治理工作

1、加強學校車輛的使用管理,，實行定點維修,、定點加油,、統(tǒng)一保險。嚴格控制私人用車,。

2,、規(guī)范公務接待。嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,，規(guī)范接待程序,，每次都要填寫“學校公務接待申請表”，嚴格審批制度,。盡量減少陪同,、陪餐人員。

專項治理工作是深入推進干部作風建設的一項重要內(nèi)容,，是涉及面廣,，政策性強的工作。今后我校要進一步加強組織領導,，主要領導負總責,，分管領導直接抓，高度重視,，防止走過場,，堅持持之以恒，推動技工學校工作又好又快發(fā)展,。