報告,，漢語詞語,，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。報告的格式和要求是什么樣的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇一
為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理,，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務局關(guān)于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神,，我局高度重視,，精心組織，認真落實,，并成立了由局長郭遠方任組長,，副局長郭益林任副組長，以及有關(guān)股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導小組,。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作,，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：
1、專項資金到位情況。
20xx年度,，我縣申報專項資金情況：
4,、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;。
5,、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元;,。
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬元,。以上共到位商務專項資金192.95萬元。
2,、專項資金撥付情況,。
20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1,、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項目資金)6.0萬元;2,、撥縣商務局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30.0萬元;4,、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元;5,、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元,。
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元,，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元,。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標準廠房建設(shè)資金)21.95萬元暫未到項目單位,。
專項資金到位后，縣商務局,、財政局及時通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留,、挪用,、侵占、騙取財政資金的行為,。
1,、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家,。其中化工企業(yè)2家,，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家,，服裝廠2家,，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持,，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心,。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套,，銷售收入達1.5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元,。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國,、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力,，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義,。
2、標準化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進,。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點,，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題,。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標準廠房建設(shè)實行特事特辦,，開辟綠色通道，20xx年建設(shè)標準廠房8萬平方米,，為市下達任務的100%,。
3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展,。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施,，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全,、功能完備的縣城區(qū)綜合市場,，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序,、優(yōu)美的購物環(huán)境,。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米,，新增攤位數(shù)126個,，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元,。同時,，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程,。
1,、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標準廠房建設(shè)資金)21.95萬元,。
2,、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多,，絕大部分項目效果明顯,，運轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位,，沒有后續(xù)資金注入,，沒有人維護，效益不好的情況,。
3,、由于xx是“邊、老,、山”的國家級貧困縣,，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司,、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場,、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料,、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為,。資金到位后,，各個項目單位資金做到資金專款專用,，無調(diào)整和變更國家和省投資計劃,，無未經(jīng)批準擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容,、建設(shè)規(guī)模的問題;無擠占,、挪用、套用專項資金行為,。財務管理比較規(guī)范,，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造,、新產(chǎn)品的開發(fā),、標準市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的積極性,，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設(shè),，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境,，美化城市形象,，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則,，嚴格審核,，講究方法，管理規(guī)范,，廉潔自律,，積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項資金規(guī)范,、安全,、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益,。
1,、認真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導資金管理辦法》，督促項目建設(shè)單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù),。
2,、進一步落實“政府引導、上下聯(lián)動,、多方投入”的原則,。督促項目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位,，后續(xù)資金到位,，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。
3,、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上,、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮,，加大對貧困縣的支持力度,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇二
按照上級的安排部署，依據(jù)《xxxx落實涉醫(yī)領(lǐng)域主體責任糾正損害群眾利益突出問題專項治理工作方案》,，我院加強領(lǐng)導,，積極行動，迅速成立了活動領(lǐng)導小組,，制訂了實施方案,，召開了專題動員會，設(shè)置了意見箱,，公布了投訴舉報電話和亷醫(yī)賬號（我院為此專門在農(nóng)村信用社開設(shè)了專門賬戶：賬號為xxxxxxxx）,，懸掛了宣傳橫幅，創(chuàng)造了濃厚的活動氛圍,。隨后又召開由臨床醫(yī)生,、麻醉師、藥劑人員,、藥品采購人員,、檢驗科人員,、庫房管理人員、基建小組成員參加的專題會議，會議從涉醫(yī)領(lǐng)域不正之風的危害、十八大以來的反腐形勢和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問題等多各方面進行了宣講教育,，使大家從思想上高度重視，動員有收受紅包和回扣的人員及時將不當所得繳納到廉政賬戶上,。在廣泛宣傳,、動員的基礎(chǔ)上，自8月份開始,，圍繞專項治理工作確定的內(nèi)容和重點,，對2013年以來醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀行為進行了全面,、深入自查,，這里將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查基本情況。
通過自查發(fā)現(xiàn),，自2013年以來,，我院通過治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風,、治理商業(yè)賄賂、民主評議醫(yī)院行風等活動,，以及持續(xù)開展醫(yī)療服務中不正之風專項治理工作開展到位,，一些違規(guī)違紀現(xiàn)象及時得到糾正、處理,，各項工作運行良好,。主要表現(xiàn)為：
1、醫(yī)藥購銷領(lǐng)域,。不存在借藥品集中配送形成壟斷問題,；不存在標外采購藥品、耗材問題,；不存在違規(guī)購置醫(yī)療器械問題,；未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購銷過程商業(yè)賄賂問題。
2、醫(yī)療服務領(lǐng)域,?！叭侠硪灰?guī)范”專項行動工作部署到位，進展平穩(wěn),；
“統(tǒng)方回扣”專項治理持續(xù)開展,；未發(fā)現(xiàn)收受紅包、吃回扣問題,；無承包科室問題,；“衛(wèi)生行風建設(shè)九不準”貫徹落實有序、到位,。
3,、重大民生政策落實。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序,，未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問題,；全院基本藥物種類占全部品種的91%，藥品集中配送額占99.6%,，耗材集中配送額占65.3%,，基本藥物銷售收入比例為51%（婦幼保健機構(gòu)要求為不低于40%），全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價加價15%,，2015年3月26日開始實行零差價銷售,。
4、醫(yī)改配套資金使用有序,，監(jiān)管到位,，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等問題,。
二,、發(fā)現(xiàn)問題。
1,、醫(yī)療設(shè)備配置方面有“將接受捐贈資助與采購商品掛鉤”問題,。自查發(fā)現(xiàn)，我院檢驗科有2臺儀器為經(jīng)銷商以購買耗材的形式無償投放,，分別是全自動生化分析儀,、金標數(shù)碼定量分析儀。
2,、“抗菌藥物規(guī)范應用”方面存在不足,。在點評處方、病歷中發(fā)現(xiàn),，經(jīng)過持續(xù)開展“抗菌藥物臨床應用專項整治活動”,，醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強，臨床藥物應用不斷規(guī)范，但由于種種原因,，仍然存在部分小問題，如：抗菌藥物級別選擇不當,、給藥頻次不恰當,、無指征用藥等。
3,、物價政策執(zhí)行不到位,。在內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)，由于醫(yī)院科室較多,，涉及的物價收費項目龐雜,，部分科室在執(zhí)行物價政策方面存在不到位現(xiàn)象，主要是：無醫(yī)囑收費,、少收費等,。
4、個別醫(yī)務人員動員患者到院外藥店購藥,。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因,，在前一段時間，出現(xiàn)有個別醫(yī)生交待患者到院外藥店購藥,，導致因外購藥物不能報銷而增加部分患者費用負擔,。
三、
整改措施,。
1,、終止協(xié)議，立即整改,，徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈問題,。
已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷商簽訂的帶有附加條件的設(shè)備投放協(xié)議，這兩種儀器已停止使用,，并已通知對方無條件將上述儀器及所剩的試劑退回,。對于因上述停止使用的儀器而導致檢驗項目的空缺，我院正在進行市場考察,，下一步將按照政府采購法的要求進行采購,，確保臨床業(yè)務的正常開展。
2,、加大力度,，規(guī)范管理，努力解決突出問題,。
高認識,，加強領(lǐng)導，深入開展各項工作。
今后工作中,，我們要在借鑒利用前階段活動成果的基礎(chǔ)上,，需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸，進一步提高認識,，加強領(lǐng)導,，更加深入地開展排查整改和建章立制工作，認真查找問題,，深刻剖析原因,，采取有效措施糾正問題，彌補漏洞,，推進各項工作順利開展,。
xxxxxxxxxx。
2015年9月29日,。
開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中突出問題專項整治,。
工作自查自糾情況匯報。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風,，切實維護廣大患,。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中不,。
正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通,。
知要求，本院積極安排部署,，扎實開展了自查自糾活動,，現(xiàn)將情。
況匯報如下,。
一,、基本情況。
（一）提高認識,，強化領(lǐng)導,。為加強專項整治工作的組織領(lǐng)。
導,，成立了以院長劉軍為組長,，院中層干部為成員的專項整治工。
作領(lǐng)導小組,，負責組織,、協(xié)調(diào)、督導,、檢查,、整改等各項工作,。
并組織全院職工召開了動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性,，從而確保了活動的順利開展,。
（二）明確職責，嚴肅紀律,。專項整治工作領(lǐng)導小組明確分,。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題,，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任。
二,、工作進展,。
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發(fā)了實施,。
方案,，對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項治理工,。
作自查情況匯報如下:,。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療,。
耗材生產(chǎn),、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物、回扣,、提成等方,。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在,。
二是開展談心承諾活動,。按照自查自糾工作要求，認真組織,、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務承諾活動,。
三是查找不足,，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄,。
弱環(huán)節(jié),，提出整改措施。
四是加強協(xié)調(diào)督查,。對各科室部門開展自查自糾和建立健全,。
長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查,，對措施不到。
位,、工作不得力,、消極應付甚至搞保護的，加強了督促和指導,，確保各項整改措施落到實處,。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1,、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標,，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購,，無采購非中標藥品,、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出,。
售等問題,，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度。
2,、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。
3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返,。
利或變相返利、醫(yī)務人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。
（二）醫(yī)療服務及收費方面,。
況。
3,、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準,，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價標準,，無自立項目,、分解收費項目、重復計費等問題,。
（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按,。
標嚴把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費,、超標準收費、有效控制了住院費用,。
四,、存在的問題。
（一）在診療過程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門診開大處方的現(xiàn)象,。（二）少數(shù)醫(yī)務人員服務意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象,。
（三）少數(shù)醫(yī)務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象,。
（四）,、個別醫(yī)生法律意識不強,，抵制歪風邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)有待加強，服務質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出,。
（五）、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠,，存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。
（六）、群眾反映報銷藥品品種應該追加,，特別是治療?？扑幤贰?/p>
（七）,、還沒有實行一日清單制,，費用查詢方式單一。
五,、整改措施,。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強業(yè)務培訓,。開展業(yè)務培訓,，引導醫(yī)務人員合理診斷,、合理治療、合理用藥,，經(jīng)常性開展處方點評工作,，對于不合格處方，及時提出指導意見,，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務科）,。
（二）、加強教育引導,。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動,，提高服務的主動性和優(yōu)質(zhì)率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識,，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務科,、辦公室），（三）,、申報?？扑幤穲箐N品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種,，讓群眾得到實惠（合管辦）,。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊,，暫不開展一日清單,，開通家屬及其監(jiān)護人電腦、電話查詢（收費室）,。
（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責任人責任,，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日,。
醫(yī)院督促涉醫(yī)領(lǐng)域突出問題專項,。
我院開展‘督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實主體責任糾正損害群眾利益突出問題專項治理工作’。會議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室,，對文件中提到的各項問題進行深刻自查,，現(xiàn)將自查報告匯報如下：1領(lǐng)導重視，由院長牽頭,，主抓副院長實施,，對全院醫(yī)藥購銷領(lǐng)域進行全面、實事求是的檢查,。
2嚴格按省,、市有關(guān)招標文件的精神對醫(yī)院招標采購超標品種進行認真篩查。3醫(yī)院組織成立藥事委員會,，建立藥品篩選專家科,，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當?shù)亟?jīng)濟狀況,，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種，科學用藥,。
4自查情況詳見醫(yī)院自查藥品及耗材自查表,。
5我院所購進的藥品、醫(yī)用耗材按照省市招標掛網(wǎng)目錄中進行集中采購,。沒有標外采購,，全部通過市招標辦審核蓋章方才驗收入庫。6我院用藥按照國家基本藥物目錄及河南省中標目錄采購藥品,。耗材購進以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽市耗材中標目錄采購,。嚴格按照省市招標價格執(zhí)行。
7組織全院醫(yī)務人員開展基本藥物合理使用的培訓及學習,，按照上級文件精神,，把合理使用基本藥物落實到各個科室?；舅幬锸褂寐什怀^70%,。對超過科室進行批評教育及經(jīng)濟處罰。
存在問題,；由于我們對文件精神領(lǐng)會不透,，對醫(yī)藥領(lǐng)域采購問題沒有及時學習，所以造成藥品采購出現(xiàn)超標范圍,，少點超標品種數(shù)量,。
通過自查對我們對于我們工作中的不足之處,，將立即整改,。1將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購銷合同進行嚴格配送，沒有配送權(quán)拒絕辦理點擊入庫,。
2提高思想認識,，加強組織學習。通過自查對我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購工作,。
3認真執(zhí)行文件相關(guān)政策,，對存在的問題進行合理整改，認真開展清理整頓工作,。
4通過自查認真執(zhí)行醫(yī)藥購銷法規(guī),，監(jiān)督醫(yī)藥招標程序，嚴格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標品種數(shù)量,，規(guī)范配送公司配送制度,，按照合同及網(wǎng)上采購目錄合理進行采購。
5針對個別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況,，我院將專門增配抗菌藥物管理模塊,，規(guī)范抗菌藥物管理和使用,，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生。
6堅決杜絕個別情況下有標外產(chǎn)品出現(xiàn),。
7堅決杜絕個別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請情況,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇三
20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會、和諧社會,、平安交通的關(guān)鍵二年,，在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下,，在市交通局及有關(guān)部門的指導幫助下,，我縣公路建設(shè)施工單位，認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》,、《國務院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》,、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》和“兩項達標”“四項嚴禁”“五項制度”，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理,，安全生產(chǎn)工作列入議事日程,，真正做到“安全生產(chǎn)，國泰民安”,，取得了較好的成績,，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責任事故。
為確保公路建設(shè)施工安全,，交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導小組,，并由負責公路建設(shè)的副局長具體負責公路建設(shè)施工的安全生產(chǎn)工作，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導思想,，到建立健全安全生產(chǎn)責任制,，從加強安全生產(chǎn)法規(guī)的學習，到各項安全法規(guī)的貫徹落實,，從加強公路建設(shè)施工現(xiàn)場的安全管理到內(nèi)部人員的管理,，各公司嚴格要求，明確責任,，各公司具體設(shè)置安全管理人員,，確保了整個建設(shè)施工中的安全生產(chǎn)，并做到所有參加公路工程建設(shè)施工的單位在公路建設(shè)開工前,，首先必須同交通局公路建設(shè)開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責任書,，到目前為止，參加公路建設(shè)的7個單位,，簽定了安全生產(chǎn)責任書7份,，明確了施工安全的責任，確保了公路建設(shè)施工安全。
20xx年以來,，交通局為了確保公路建設(shè)的施工安全,，多次召開安全生產(chǎn)工作，對公里建設(shè)施工安全工作提出要求,，明確有關(guān)規(guī)定,，確保了今年公路建設(shè)各項任務的圓滿完成。08年以來,，我縣公路建設(shè)投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽,；澄川路部分損壞路面、路基沉陷,、明星桔子園路基坍方進行修復,，同時投資50萬元對xx（地點）部分路口按照太陽能黃山燈6盞,，5處路口加設(shè)減速線,，5處路段加設(shè)標志和部分損壞綠化帶進行修復。在整個公路建設(shè)施工過程中,，各施工單位嚴格落實施工安全的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定要求,，制定了自己的內(nèi)部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定，在整個施工過程中,，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作,，嚴格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實，對整個施工現(xiàn)場進行安全防護欄,、車輛通行標志牌等其它警示標志的設(shè)置,，通過全體建設(shè)施工單位的共同努力，到目前為止,，我縣公路建設(shè)施工過程中,，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全,。
08年來,，為了加強施工單位的安全生產(chǎn)意識,，交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議,，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項行動等活動，組織施工單位的有關(guān)人員進行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度的學習教育,，認真?zhèn)鬟_上級的安全生產(chǎn)指示精神，并要求各施工單位要隨時加強安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章的學習教育,，提高全體施工人員的安全意識,，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個施工過程，并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議，分析施工中存在的安全問題,，及時消除安全隱患,，達到“安全第一、預防為主,、綜合治理”的要求,。
20xx年，針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢,，為了確保xx（地點）至xx（地點）公路建設(shè)的施工安全,，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場，對整個施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查,，發(fā)現(xiàn)問題做到以來,，共進行公路建設(shè)施工安全生產(chǎn)大檢查11次，及時消除安全隱患4處,、一般隱患20多起,，保證了施工安全。
根據(jù)《xx縣工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項治理工作實施方案》的通知要求,，結(jié)合我縣公路建設(shè)施工安全專項整治實施方案的實際,，把重點清查“三類人員”持證情況，專項施工方案和預案制定落實情況作為主要內(nèi)容,，對我縣公路建設(shè)施工情況進行自檢自查,。
1、公路建設(shè)施工現(xiàn)場的管理：各施工單位嚴格落實建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定,，設(shè)置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員,，對各種技術(shù)人員（如安全人員、機械操作員,、爆破人員等）必須持證上崗,，通過檢查，各種技術(shù)人員證件齊全,，無無證上崗人員,，并對所有施工人員配備了安全帽，施工現(xiàn)場無違規(guī)行為,，保證了安全,。
2、公路建設(shè)施工爆破的管理：各施工單位嚴格落實公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定,，堅決杜絕違規(guī)操作行為,，把安全生產(chǎn)管理制度落實到整個施工過程中，確保對各種爆破器材的管理,，消除了隱患,，保證了安全。
3、公路建設(shè)施工人員的安全管理,，各施工單位為了確保安全,，對全體施工人員加強安全教育，對外來施工人員和分散施工人員,，必須進行統(tǒng)一居住,、統(tǒng)一管理，堅持24小時工地有人看管,，嚴格遵守當?shù)亓曀?，嚴格遵守治安管理條例的有關(guān)規(guī)定，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為,，確保了人員的安全,。
4、對一些高邊坡,、滑坡體的整治,，交通局根據(jù)當時的情況，及時組織相關(guān)施工單位進行了處理,，消除了隱患,。總之,，通過檢查,，我縣公路建設(shè)在上級的領(lǐng)導下，認真貫徹落實工程建設(shè)施工安全的有關(guān)規(guī)定,，對所有公路建設(shè)施工項目嚴格按照上級的要求,、設(shè)計進行施工，做到“三同時”,，到目前為止,，未發(fā)生任何安全責任事故，為創(chuàng)建平安社會,、和諧社會作出了一定的貢獻,。
5、存在的不足：
（1）通過檢查,，少數(shù)施工單位安全意識不強,，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴格。
（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇四
按照市局和分局文件要求,，我股室人員認真學習和領(lǐng)會市局及分局關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和會議精神，針對工作中存在的問題進行自查,，通過討論研究制定了切實可行的整改措施。下面將我股室開展情況匯報如下：
將專項治理與貫徹《建立健全教育、制度,、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》結(jié)合起來,，堅決遏制國土資源系統(tǒng)的商業(yè)賄賂行為，綜合運用教育,、經(jīng)濟,、法律、行政等手段進行治理,。進一步規(guī)范市場秩序和行政權(quán)力,，完善本系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂的長效機制。嚴格依法辦事,、堅持實事求是,，注意區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當交易的界限，區(qū)分違紀違規(guī)和違法犯罪的界限,，區(qū)分規(guī)定實施前后的界限,。注意把握政策和講究策略，根據(jù)錯誤事實和情節(jié)嚴重,，影響大小以及認罪態(tài)度等,，予以區(qū)別對待。對情節(jié)輕微的,，以批評教育和自我糾正為主,；對雖有問題，但能主動說清并認識錯誤的,，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕,、減輕并免于處分；對具有普遍性的問題,，通過完善和落實制度加以解決,。
針對通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題和已查處的商業(yè)賄賂案件的剖析，研究問題和案件發(fā)生的深層次原因,，舉一反三,，健全制度，從源頭上堵塞,。同時,，針對發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,、,，及時出臺相應的規(guī)范制度，防止遏制商業(yè)賄賂發(fā)生,。積極采取措施,，大力推行政務公開,、“陽光行政”，主動接受社會監(jiān)督,，提高辦事效率和公共服務質(zhì)量,；運用現(xiàn)代信息技術(shù)對各部門工作運行情況進行全過程監(jiān)督。建立嚴格的領(lǐng)導責任制和切實有效的工作機制,，抓好治理工作的全面組織協(xié)調(diào)和日常督促檢查,，按照職能分工，選擇和確定若干主題開展研究,，提出建立健全長效機制的具體政策措施,，以確保治理工作順利進行。
銀行服務收費專項治理自查報告篇五
根據(jù)縣委辦,、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開展黨政機關(guān)公務用車問題專項治理工作實施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神,，我鎮(zhèn)高度重視機關(guān)公務用車問題專項治理工作，加強管理,，認真自查,，狠抓落實，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
為確保自查工作有序推進,，取得實效，我鎮(zhèn)成立了以紀檢書記為組長,，黨委委員,、財政所長、辦公室主任為成員的領(lǐng)導小組,，領(lǐng)導小組成員認真學習了《全椒縣開展黨政機關(guān)公務用車問題專項治理工作實施方案》等文件精神,，使小組各成員充分認識公務用車問題專項治理的重要意義，站在講政治,、講大局,、講穩(wěn)定的高度，堅持將這次專項治理工作放在更加突出,、更加重要的位置,，進一步提高對該項工作的重要性的認識，統(tǒng)一思想,，堅定信心,，增強責任感和使命感，為做好專項治理工作打下了良好的基礎(chǔ),。
（一）深入動員部署,。
根據(jù)縣委、縣政府的安排部署,，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領(lǐng)導小組辦公室成員及相關(guān)科室負責人會議,，認真學習縣委,、縣政府公車治理工作等文件，就做好專項工作進行了深入動員,，對全鎮(zhèn)公車治理工作進行了安排部署,。在日常工作中,，鎮(zhèn)領(lǐng)導經(jīng)常聽取專項治理工作進展情況,，并提出指導性意見。
（二）全面清理糾正,。
1,、認真開展自查。自6月中旬開始,，我鎮(zhèn)按照縣委,、縣政府公務用車專項治理工作的安排部署，組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)公務用車進行了全面深入的調(diào)查,。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務用車進行了全面細致的調(diào)查摸底,，對照要求逐一檢查，在此基礎(chǔ)上,，認真填報了《一般公務用車配備使用情況登記表》和《公務用車配合使用情況匯總統(tǒng)計表》等,。經(jīng)檢查，全鎮(zhèn)共有4輛公務用車,，不存在超編和違規(guī)借用的車輛,。并在鎮(zhèn)機關(guān)顯要位置進行了公示，上報縣公務用車專項治理辦公室進行了備案,。
2,、嚴格審查核實。我鎮(zhèn)公務用車問題專項治理工作領(lǐng)導小組組織有關(guān)人員嚴格按照縣印發(fā)的《實施辦法》,，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項進行對照審核,，核實甄別。在審核內(nèi)容上,，重點審查核實了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實有車輛數(shù),、車輛排氣量、購買價格,、購車資金來源等,，對發(fā)現(xiàn)和認定的違規(guī)問題進行了及時歸納整理。
1,、提高認識,，加強教育。加強公務用車管理,，規(guī)范領(lǐng)導干部用車行為是加強黨風廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導干部廉潔自律規(guī)定的需要,，也是維護黨和政府形象和進一步密切黨群,、干群關(guān)系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴格按照通知要求,，在組織干部職工認真學習文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上,，對照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理,、執(zhí)行公務用車規(guī)定等方面存在的問題和不足,，研究制定有針對性的整改措施，要求領(lǐng)導干部充分認識加強公車管理,、執(zhí)行公務用車規(guī)定的重要性,，在切實抓好公車管理的同時，要求領(lǐng)導干部貫徹執(zhí)行好公務用車的有關(guān)規(guī)定,，為干部職工做好榜樣,。
2、加強管理,，嚴格紀律,。嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定，不超編數(shù)配備公務用車,，用公款擅自購買公務用車,，不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛,，對公務用車不搞豪華裝修,，特別是不搞高于原車配置設(shè)計進行裝修，增設(shè)與該車行駛無關(guān)的設(shè)備,，嚴格執(zhí)行車輛派遣,，駕駛、檢查等規(guī)定,，堅決杜絕公車私用與旅游,、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公車無關(guān)事宜,，認真落實各項安全措施,，不允許酒后開車，不準違章駕駛,，不帶故障行車,，不準以車謀私，在車輛維修方面,，履行節(jié)約,，采取有效措施，努力降低消耗,，節(jié)省車輛費用開支,。
3,、健全規(guī)章制度。在日常管理中,，嚴格公務用車購置和運行費用預算管理,，認真落實在財務上單獨列支和單車費用定額預算制度。我鎮(zhèn)以這次專項治理活動為契機,，進一步健全了《車輛管理制度》,、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務用車定點維修,、定點加油,、節(jié)假日封存制度等,，確保公務用車管理安全有效,。
今后，我們將按照有關(guān)規(guī)定,，繼續(xù)加強對公務用車管理,。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動為契機，進一步落實制度,，強化管理,，不斷提高公務用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平，為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極的貢獻,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇六
工作自查自糾情況匯報,。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風，切實維護廣大患,。
者的切身利益,，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中不。
正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通,。
知要求,，本院積極安排部署，扎實開展了自查自糾活動,，現(xiàn)將情,。
況匯報如下。
一,、基本情況,。
（一）提高認識，強化領(lǐng)導,。為加強專項整治工作的組織領(lǐng),。
導，成立了以院長劉軍為組長,，院中層干部為成員的專項整治工,。
作領(lǐng)導小組,，負責組織、協(xié)調(diào),、督導,、檢查、整改等各項工作,。
并組織全院職工召開了動員大會,，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展,。
（二）明確職責,，嚴肅紀律。專項整治工作領(lǐng)導小組明確分,。
社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任,。
二,、工作進展。
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,，印發(fā)了實施,。
方案，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項治理工,。
作自查情況匯報如下:。
一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療,。
服務中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中,，加強了對財,。
務、藥品購銷的檢查力度,，認真檢查收受藥品,、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用,。
耗材生產(chǎn),、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物、回扣,、提成等方,。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動,。按照自查自糾工作要求,，認真組織、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動,，積極開展了服務承諾活動。
三是查找不足,，制定整改措施,。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié),，提出整改措施,。
四是加強協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全,。
長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查,，對措施不到。
1/6,。
位,、工作不得力、消極應付甚至搞保護的,，加強了督促和指導，確保各項整改措施落到實處,。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面,。
1、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標,，按規(guī)定的品規(guī)和流,。
程采購，無采購非中標藥品,、高于中標價采購藥品,、違規(guī)加成出。
售等問題,，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度,。
2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未,。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定,、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利,、醫(yī)務人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。
（二）醫(yī)療服務及收費方面。
1,、醫(yī)療服務中無濫檢查,，開單提成、收受或索要“紅包”,，接受醫(yī)藥生產(chǎn),、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學術(shù)、外出考察等情況,。
況,。
3、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準,，以及新型農(nóng)村合作,。
醫(yī)療限價標準，無自立項目,、分解收費項目,、重復計費等問題。
（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度,，按。
標嚴把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費,、超標準收費、有效控制了住院費用,。
四,、存在的問題。
（一）在診療過程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門診開大處方的現(xiàn)象,。
（二）少數(shù)醫(yī)務人員服務意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象,。
（三）少數(shù)醫(yī)務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象,。
（四）,、個別醫(yī)生法律意識不強,，抵制歪風邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)有待加強,，服務質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）,、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠,，存在生、冷,、硬,、推現(xiàn)象。
（六）,、群眾反映報銷藥品品種應該追加,，特別是治療專科藥品,。
（七）,、還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一,。
五,、整改措施。
針對自查出來的問題,，采取以下整改措施：
（一）加強業(yè)務培訓,。開展業(yè)務培訓，引導醫(yī)務人員合理診斷,、合理治療,、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點評工作,，對于不合格處方，及時提出指導意見,，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務科）,。
（二）、加強教育引導,。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動,，提高服務的主動性。
2/6和優(yōu)質(zhì)率,，增強干部職工自覺抵制不正之風意識,，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務科、辦公室）,，（三）,、申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種,，讓群眾得到實惠（合管辦）,。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊,，暫不開展一日清單,，開通家屬及其監(jiān)護人電腦、電話查詢（收費室）,。
（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責任人責任,，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日,。
xxxxxxxx為進一步加強全隊黨風廉政建設(shè),，貫徹落實中共中央、國務院印發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,，根據(jù)省局《關(guān)于開展公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報如下:。
一,、加強領(lǐng)導,、精心組織。
xx黨委高度重視此項工作,，結(jié)合我隊實際情況進行了安排部署,。xx黨委書記專門負責主抓整治工作，辦公室負責具體實施,，xx紀委負責監(jiān)督檢查,，嚴格按照整治工作的要求，認真對照專項整治內(nèi)容,，切實把整治工作落到實處,。
二、認真學習,、強化教育,。
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室,、實體負責人參加的集中學習會,，針對專項整治內(nèi)容，結(jié)合《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照,，促使廣大干部職工充分認識公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,，促使大家認真思考責任賬、感情賬,，提高整治工作的自覺性和積極性,，切實履行《一崗雙責》。
四,、自查自糾情況。
根據(jù)各支部自查自糾情況匯總,，xxx干部職工能夠認真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項規(guī)定，在工作和生活中嚴格約束自已,，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費等行為,。
巴東縣楚天輪船有限公司,。
報告。
宜昌海事局：
根據(jù)長江海事局《關(guān)于開展三峽庫區(qū)客船,、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神,。
3/6要求，為了切實做好安全生產(chǎn)責任制,，加大隱患的排查和整改,，防止安全事故的發(fā)生，結(jié)合本公司各船舶實際,，現(xiàn)將自查報告如下：
一,、基本情況：
歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領(lǐng)導非常重視,，認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會議,，要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾,，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報告》報安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正,。并進行了全面布署,，認真進行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會同公司安全總監(jiān),、航務經(jīng)理,、機務經(jīng)理,、總經(jīng)辦對公司岸基的體系各要素進行檢查,，嚴格按照宜昌海事局的要求,，在內(nèi)部開展了自糾自查并進行了相應整改。
二,、存在的問題,。
在這次運行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項,，現(xiàn)場整改三項,，限期整改二項，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：
1,、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議,，限7月份糾正。
2,、沒有按規(guī)定時間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習,，限一周內(nèi)完成。
三,、整改措施,。
針對以上檢查出的問題，在下步工作中,，公司采取了強化措施,，嚴格督促各部門按時整改，復查跟蹤整治,，確保整改到位,。
1、加強領(lǐng)導,，樹立安全生產(chǎn)意識,，強化措施，認真落實安全生產(chǎn)責任制和安全管理體系的要求,。公司主要領(lǐng)導和各船舶船長已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程,，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度,，認真貫徹落實“安全第一,，預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則,，把安全生產(chǎn)工作責任制層層落實,，切實做到抓實、抓細,，嚴格按照上級有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作,。
2,、遵章守法，加強船員技能訓練和職業(yè)道德培訓,，增強領(lǐng)導和員工的安全生產(chǎn)意識和法制觀念,。
3、經(jīng)常檢查,，認真排查整改隱患,，現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)常化,，制度化,，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個勤字,，做到了勤過問,、勤督促、勤檢查,。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改,，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生,。
4,、嚴明紀律，嚴肅責任追究,，嚴格控制和杜絕各類事故的發(fā)生,，一旦發(fā)生事故要認真執(zhí)行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關(guān)責任人的責任，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全,。
經(jīng)過自查自糾,，公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,，完全滿足sms安全管理運行要求,。
巴東楚天輪船有限公司。
二00八年七月一日,。
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銀行服務收費專項治理自查報告篇七
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自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策,。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己,，不做違法亂紀之事；不參加任何xx組織,，不參加賭博,、xx等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施,，按時上下班，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處,，互相信任，互相督促,，但不以感情代替制度,。作為分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責,，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度,，堅持當時記帳、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”,。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時,，能按規(guī)定進行查詢操作,；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件,，并及時登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開,、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定,，認真執(zhí)行,；實行雙人復核、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度,，堅守崗位，不脫崗,；實行印,、證分管，管理好重要空白憑證,，及時清點,，認真核銷；臨時離崗時,，印,、證入箱，營業(yè)終了,，認真核對帳務,，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿,，認真進行登記,；管理好會計憑、會計帳簿,、報表,，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作,，確保會計憑證的真實,、完整、有效,。
但是,，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1,、有時怕麻煩,，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2,、有時個人印章沒有及時保管好,。3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心,，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,，我已改正這些問題,。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點,，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇八
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策,，案件專項治理自查報告,。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己,，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織,，不參加賭博,、等非法行為。
認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施,，按時上下班，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報告《案件專項治理自查報告》,。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任，互相督促,，但不以感情代替制度,。
作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責,，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度,，堅持當時記帳、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”,。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時,，能按規(guī)定進行查詢操作,；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件,，并及時登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定,，認真執(zhí)行；實行雙人復核,、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度，堅守崗位,，不脫崗,；實行印、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時清點，認真核銷,；臨時離崗時,，印、證入箱,，營業(yè)終了,，認真核對帳務,，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿,，認真進行登記；管理好會計憑,、會計帳簿,、報表,，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作,，確保會計憑證的真實,、完整、有效,。
1,、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài),。
2、有時個人印章沒有及時保管好,。
3,、辦理業(yè)務時，有時較為粗心,，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,，我已改正這些問題,。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點,，努力改正缺點,，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇九
為有效預防校園欺凌事件,，維護和確保學校的穩(wěn)定和發(fā)展，保障教育教學工作的正常運行,，根據(jù)國家,、省、市《開展校園欺凌專項治理活動》通知要求,，結(jié)合本校實際,，我們開展了一系列工作,，現(xiàn)匯報如下：
組織全體教職員工認真學習文件精神，牢固樹立“安全發(fā)展”理念,，通過加強法制教育,，嚴肅校規(guī)校紀，規(guī)范學生行為,，積極主動和扎實認真地做好預防和處置校園欺凌事件,，為促進學生身心健康，保障校園安全,、維護校園穩(wěn)定,、推進平安校園、和諧校園建設(shè)提供良好的環(huán)境,。
學校成立了專門的校園欺凌專項治理領(lǐng)導小組,，并責任分工明確。具體分工如下：
工作職責：
組長：對校園欺凌專項治理負總責,。審訂《校園欺凌專項治理方案》,，對此次治理活動督查并評定實施情況。
副組長：具體負責《校園欺凌專項治理方案》的實施,，治理過程督促班主任,、安保人員宣傳教育到位，確保各項工作落實到位,。
成員：服從領(lǐng)導,，各司其職。兩個學部的學工處主任具體負責校園欺凌事件的處置工作;總務主任備好“三防”等相應防范器械;安保人員做好門衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對學生的一日安全教育管理,、宣傳工作,，為學生保駕護航。家委會主任委員通過微信等網(wǎng)絡平臺向家長朋友宣傳預防校園欺凌方面知識,，確保學生安全無事故,。
本次專項治理分為兩個階段。
第一階段：20xx年5月—7月,，開展專項治理工作,。
1.完善制度。學校制定了完善的校園欺凌的預防和處理制度,、措施,，建立了校園欺凌事件應急處置預案，明確了相關(guān)崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責,。
2.開展教育,。學校集中對學生開展了以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展了品德,、心理健康和安全教育,，邀請公安,、司法等相關(guān)部門到校開展法制教育。組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和的相關(guān)突發(fā)事件的應急處理,。
3.加強預防。學校加強對校園欺凌治理的人防,、物防和技防建設(shè),，開展學生心理健康咨詢和疏導，公布學生救助或校園欺凌治理的電話號碼,，并明確負責人,。及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件,，嚴肅處理實施欺凌的學生,。
第二階段：20xx年9月—12月，學校自查,，接受普查,。
學校對專項治理第一階段專題教育情況、規(guī)章制度完善情況,、加強預防工作情況,、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等，進行全面自查,、督查和總結(jié)，形成報告并上報,。對不足地方及時彌補,。
學校還制定了相應的防校園欺凌制度及措施。具體如下：
1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責,，實行全體教職員工首遇責任制,，每個教職員工遇到校園欺凌事件必須及時制止，并在第一時間向相關(guān)部門報告,。對玩忽職守,，給學校安全造成不良后果的，追究其責任,。
2.加強校園欺凌治理的人防,、物防和技防的建設(shè)，如有丟失,、損壞,、不健全的相關(guān)器械總務處要及時配備。
3.班主任要經(jīng)常開展學生心理健康咨詢和疏導,，公布學生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼,。
4.當天值班教師要認真負責,，對學生廁所、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作,。
5.學校利用主題班會,、教育講座、國旗下講話等對學生進行宣傳教育,。
6.如發(fā)生校園欺凌事件,，及時向?qū)W工處匯報，各學部學工處要及時到位并嚴肅處理實施欺凌的學生,，涉嫌違法犯罪的,，要及時向當?shù)毓膊块T報案并配合立案查處。
銀行服務收費專項治理自查報告篇十
xxx財政局：
根據(jù)《中華人民共和國會計法》,、《醫(yī)院財務制度》,、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求,，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一,、組織領(lǐng)導,。
為確保此次自查工作順利進行，2014年5月5日收到xxx財政局通知后,，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組,，積極開展自查自糾工作。
二,、自查時間,。
2014年5月5日至5月15日。
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式,。
四、自查結(jié)果,。
按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,，醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質(zhì)量、財務收支,、財務管理,、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查,。
（一）財務收支和財務管理方面,。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用,，支出真實合規(guī),。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用,。
2、嚴格專項資金管理,，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留,、擠占和挪用的行為,。
3、非稅收入征收合法合規(guī),，無亂收費,、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4,、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5,、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為,。
6,、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范,，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn),、截留處臵收入的行為。
7,、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面,。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫行為,，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全,，定期裝訂，專人保管,，原始單據(jù)完整合法,，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬,，做到日清月結(jié),；由專人負責編制會計報表,，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實,、計算準確,、內(nèi)容完整、說明清楚,。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面,。
財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務相互分離，相互制約,。會計檔案的保管由專人保管,，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當中,，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。
根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》,。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責任,，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行,。
2,、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益,。
3,、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。
4．明確賬務處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定,，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)臵和使用范圍,；確定本單位會計憑證格式、填制要求,、審核要求,、傳遞程序、保管要求等,；確定本單位的總賬,、明細賬、現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式,、登記,、對賬、結(jié)算,、改錯等要求,，確保會計核算準確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況,。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對,，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題,。
（六）存在問題。
通過自查,，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,，預算管理制度,、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好,。
xxxxx醫(yī)院,。
（一）。
一,、整改活動開展情況,。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》,、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,，確定了具體整改期限,，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫,。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見,、建議,。本次整改以會議、郵件,、現(xiàn)場檢查等形式督促,、跟進整改進度，落實整改情況,。
二,、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎(chǔ)工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構(gòu),，做到崗位職責清晰,，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離,，相互制約,；財務會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格,；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排,。
（二）各公司應當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司,。
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,，對需要進行責任追究的范圍,、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,，責任追究應與績效考核掛鉤,。
各公司應當建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件,、職責,、權(quán)限、考核等做出規(guī)定,。財務會計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準,。
（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性,，不得與控股股東,、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東,、實際控制人提供任何能夠查詢,、修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,，滿足公司的實際需要,；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，憑證填制符合要求,，會計檔案歸檔及時、保管安全,；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,，能獨立編制合并財務報表和報表附注,；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財務報表附注中詳細披露,，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求,。
（一）,，我們在自查中依托財務管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責,、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新,；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財務部門2011年度教育訓練計劃”,。
根據(jù)上述通知要求,。
（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中華人民共和國會計法》,、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會計電算化管理辦法》,、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度,、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等,。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求,。
（三）,，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,，流程操作更新加快,，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本,，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,，職責分明,。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊,，采用用友軟件中的集團預算應用模式,，包括深圳、蘇州,、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理,，從預算管理設(shè)定、預算表的編制,、預算的控制與分析,，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,，并能夠獨立部署預算與報銷的it系統(tǒng),，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,，主要為設(shè)備,、工程、維修,、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理,。網(wǎng)上報銷,、委外加工、人力資源工資系統(tǒng),、供應商管理平臺等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況,。
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證,。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員,，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,，審查各會計人員的從業(yè)資格,，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一,。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書,。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況,。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬,，每月一次明細賬核對，只是核對正確,，未對結(jié)果簽字確認,。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,，完善各往來對賬手續(xù),，從此次財務會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認,，現(xiàn)已遵照執(zhí)行,。整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。
3.資金管理和控制情況,。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核,。
整改措施：
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏,。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核,，已整改由資金部負責人復核,，并且簽名確認。
4,、企業(yè)財務管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況,。
存在問題：公司財務制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新,，存在部分已在執(zhí)行的工作流程,，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度,，企業(yè)會計準則,，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務特點,，完善相關(guān)財務管理制度,，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化,。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度,。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,，進一步完善公司制度建設(shè),，并嚴格遵照執(zhí)行。
5,、母公司對子公司財務管理和控制情況,。
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,，財務,、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制,。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計,、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料,。對子公司財務人員的錄用,、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核,，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務中心進行審批,，最后經(jīng)董事長批準,。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行,、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》,，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計,、檢查報告材料。通過整改,，進一步加強巡檢工作管理,，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限,，不斷提升財務,、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全,。
三,、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況,。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務制度、資金管理,、財務核算,、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,，針對證監(jiān)局提出的問題,，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題,。
存在問題：支票管理登記,、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范,。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄,。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期,、數(shù)量及支票號碼,、簽收人、單位等票據(jù)信息,。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正,。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容,，并遵照執(zhí)行,。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題,。
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時,，即已安排出納補錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬,。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金,、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及,。
時登記,、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題,。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人,、董事,、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,，此借款全部為日常出差用的臨時借款,。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人,、董事、監(jiān)事,、高管立即歸還所借日常未報銷完款項,。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行,。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司,。
四,、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人。
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系,，建立了財務會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,，并進行了認真整改,，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平,。
（二）,。
根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況,，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織,，強化領(lǐng)導,。
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作,。
二,、嚴格清查，不走過場,。
成立清查小組后,，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查,。做到不走過場不留死角,，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三,、認真自查,，及時自糾。
2009年度原堤學校,。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學校,。
為深入貫徹落實國家、省,、市關(guān)于治理中小學亂收費問題的指示精神,，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理,，嚴肅財經(jīng)紀律,，提高學校資金使用效益，促進我校教育,。
教學,。
事業(yè)健康發(fā)展,，對我校財務管理情況自查如下：
一,、強化學校收費行為的管理。
1,、嚴格執(zhí)行收費管理制度,。學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；統(tǒng)一收費時間,，統(tǒng)一收費項目,，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),。經(jīng)過學校自查,，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準,、無亂收費現(xiàn)象,。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前,，能通過校務公開欄,、宣傳欄等形式，將收費政策,、項目,、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督,。
3,、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,，在由新華書店征訂,，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則,，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象,。
4、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神,，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查,，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足,，并將享受減免學雜費學生名單,、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督,。
6,、學生參加平安保險，堅持自愿的原則,，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服,，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二加強對中小學收費資金的管理,，保證學校日常開支順利進行,。
1、為了加強財務管理,，實行財務監(jiān)督,，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢,，一人管帳,。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組,，及時準確完成收費工作,，把所有收費全部上繳教委財務,。
2、所收取的費用全部交給上級財政,，學校,、班級、教師無截流,、坐支現(xiàn)象,。
3、每學年開始,，學校都能制定學年財務工作計劃,，通盤考慮，全面管理,，能合理使用有限資金,，集中力量，加大學校教學設(shè)備投入,。每月份都能合理收支計劃,，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù),，從不盲目開支,。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限,，對上級精神領(lǐng)會不透,，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法,，規(guī)范工作行為,，管理好學校財務工作。
2010年度原堤學校,。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學校,。
（一）、收入管理,。
1．所有預算外收入全額解入財政專戶,，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,；
2．我校已經(jīng)實行免費入學,，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準,；
3．針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),，無亂收費現(xiàn)象；
（二）支出管理,。
1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學校購置的教學儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購,；
5．不存在私設(shè)“小金庫”,、公款私存、賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象,。
（三）資產(chǎn)管理篇四：會計工作專項活動自查報告**單位會計工作專項檢查自查報告。
**單位根據(jù)《中華人民共和國會計法》,、《省會計條例》和《行政單位會計制度》的有關(guān)規(guī)定,，并參照市財政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會計制度專項檢查的通知》要求，針對本單位會計工作情況,，包括規(guī)章,、組織機構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實務環(huán)節(jié)等進行了自查,，具體報告如下：
一,、組織領(lǐng)導。
**單位成立了自查小組,，由黨組書記**擔任組長,。自查小組成員包括辦公室人員21名，財務部門人員2名,。
二,、自查時間。
2012年1月1日至1月10日,。
自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會計專項檢查表》逐條對照,，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式。
四,、自查結(jié)果,。
（一）會計機構(gòu)和人員情況。
工作規(guī)范》的要求,。并且每年按照市財政局的要求,，派財務人員參加各級組織的財務知識培訓，并組織全體干部職工對新頒布的準則和相關(guān)法規(guī)進行學習,。
（二）會計核算和會計報告方面,。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫行為,，一直以來按照適用統(tǒng)一的會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全,，定期裝訂,，專人保管，原始單據(jù)完整合法,，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),；由專人負責編制會計報告，財務報告符合要求,，做到數(shù)字真實,、計算準確、內(nèi)容完整,、說明清楚,，報告簽字完整，加蓋公章,。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面,。
財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務相互分離，相互制約,。會計檔案的保管由專人保管,，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當中,，并加鎖確保安全。
（四）制度建設(shè)方面,。
內(nèi)部會計制度建設(shè)是會計法規(guī)的補充,，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會計工作，我單位主要加強了三個方面的制度建設(shè)：
1,、建立內(nèi)部會計管理體系,。
根據(jù)《會計法》的規(guī)定，明確單位領(lǐng)導人對會計工作的領(lǐng)導,。
職責,，單位領(lǐng)導人對會計工作全面負責；領(lǐng)導會計機構(gòu),、會計人員和單位其他人員認真執(zhí)行會計法律,、法規(guī),、規(guī)章,、制度,，督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施；保證會計資料真實,、準確,、完整，保障會計人員依法行使職權(quán),。
2．建立會計人員崗位責任制度,。
建立了會計人員崗位責任制度，這是單位內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度,，主要內(nèi)容包括：會計人員工作崗位的設(shè)置,，會計工作崗位的職責和工作標準；會計工作崗位的人員和具體分工等,，有利于加強對會計人員的管理和會計工作的監(jiān)督,。
3．建立賬務處理程序制度賬務處理程序制度主要是針對會計憑證、賬簿,、報表等會計核算流程和基本方法的規(guī)定,。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)置和使用范圍,；確定本單位會計憑證格式,、填制要求、審核要求,、傳遞程序,、保管要求等；確定本單位的總賬,、明細賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)置,、格式、登記,、對賬,、結(jié)算、改錯等要求,，確保會計核算準確無誤,。
總的來說，我單位嚴格執(zhí)行會計法規(guī),，會計核算規(guī)范有序,，財務制度健全，會計人員遵紀守法,，不存在違法違規(guī)的會計行為,。
**單位,。
知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排,，我社于今年6月2日,，組織財務會計人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日,，今年1月1日至3月30日的費用開支情況,，進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告于后：一：上年1月1日至12月30日財務費用列支情況：
不同意計發(fā)外,，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批,。
（二）、營業(yè)費用支出,。
1,、比例費用列支：二00五年實現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元,，應列支業(yè)務宣傳費13602.28元,，實際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支,；廣告費應列支59909.28元,，實際列支13820.00元；未超支,、亂支,；業(yè)務招待費應列支14977.32元，實際列支36938.00元,，超支21960.68元,。
2822.20元，工會經(jīng)費3762.93元,。經(jīng)審查符合計提范圍和標準,，無超范圍、超比例計提現(xiàn)象,。
3,、低值易耗品攤銷；二00五年列支30713.00元,，系購買檔案柜,、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批,，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項目,。
4、其他營業(yè)管理費用：均按《xx農(nóng)村信用社財務收支及成本費用管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費用經(jīng)聯(lián)社審批后列支,。并嚴格控制額度和比例,。
5、專項獎金：二00五年列支57122.00元,，其中業(yè)務經(jīng)營發(fā)展的專項獎金列支29279.00元,，政府出具政策的獎金27843.00元,。都經(jīng)聯(lián)社審查批準列支,。
營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
（四）,、營業(yè)外支出：二00五年列支,。
39150.00元，其中非常損失,。
33735.00元系經(jīng)批準處理歷史遺留問題,，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
二,、今年1至3月費用開支情況,。
（一）、手續(xù)費支出26082.40元,，其中代辦儲蓄手續(xù)費列支3484.00元,，系支付的二個代辦員的基本生活保障費，一季度儲蓄存款凈增870萬元,，手續(xù)費半年考核計發(fā),；代辦其他業(yè)務手續(xù)費列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準,。
60000.00元,，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）,、其他營業(yè)外支出1900.00元,，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批,。
三,、存在的問題及原因通過自查，我社費用列支存在以下問題：
1,、部分費用超標,，如業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費,，其原因是確定的標準與促進業(yè)務快速發(fā)展不相適應,，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應。
1,、認真加強財務核算,，努力開源節(jié)流,，以增加收入來擴大正常費用開支額度。保證業(yè)務正常發(fā)展,。
2,、認真加強財務管理，嚴格費用開支,，特別是嚴格壓縮非業(yè)務性開支,，降低經(jīng)營成本。
3,、認真加強財務制度和管理辦法的學習,，正確列支財務費用，真實反映經(jīng)營成果,。
上,，能按照《農(nóng)村信用社財務管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財務收支及成本費用管理實施細則》等規(guī)定列支費用，按照“勤儉辦社,，厲行節(jié)約”的方針管理財務收支,，大額費用按規(guī)定報批列支，各項提留按規(guī)定標準或指導意見計提,。我社將在今后的業(yè)務經(jīng)營中,，繼續(xù)嚴格財務費用的管理，認真執(zhí)行財務核算制度,，依法合規(guī)列支費用,，努力提高經(jīng)營效益，促進業(yè)務健康快速發(fā)展,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇十一
自從參加***總支召開“四項專項整治”工作會議后,，我校積極行動起來，回顧學校在校服,、飲用奶,、商業(yè)保險、教材教輔等教育消費市場的所作所為,，召開了專門會議,，傳達了上級有關(guān)精神，讓每一位教職工都知道四項專項整治工作和要求,，強力規(guī)范學校后勤服務行為,。
統(tǒng)一思想，提高認識,。規(guī)范教育收費行為是一項教育民生工程,、民心工程，重點開展校服、飲用奶,、商業(yè)保險,、教材教輔違規(guī)行為專項整治，不是拒絕校服,、飲用奶,、學生保險、教材教輔,，而是要求規(guī)范操作,，提高學校后勤保障和服務質(zhì)量，對違規(guī)行為實行“零容忍”,。
為扎實開展好“四項專項整治”活動,，我校成立專門的工作小組,，指定專人負責,。***負責學生奶問題，**負責一科一輔的問題,，**負責學生商業(yè)保險的問題,，***負責校服的問題。認真開展自查自糾，強化監(jiān)督檢查和整改落實，建立整治長效機制,。精心組織,，確保整治工作取得實效。協(xié)調(diào)推進,，強化責任落實到崗到人。深入到每個班每個學生。
我校嚴格執(zhí)行校服國家標準行為,，沒有存在違反校服選用程序違規(guī)操作行為；在校服選用采購中沒有收取回扣或以支付勞務費名義變相收取回扣,，沒有存在違反自愿原則強制學生購買校服行為,。我校沒有存在強制或變相強制方式組織學生訂購飲用奶的行為，沒有訂購或者組織學生飲用非定點企業(yè)生產(chǎn)的飲用奶,，沒有有教育系統(tǒng)在職人員在飲用奶企業(yè)領(lǐng)取薪資或勞務費,，沒有違規(guī)接受了飲用奶企業(yè)的捐贈，沒有借協(xié)會名義收取牛奶配送公司回扣,。
我校在教輔材料征訂過程中沒有存在違規(guī)指定版本,，收受返點、回扣或受賄,，強制或變相強制學生購買教輔材料行為,；為中小學生代購的教輔材料沒有為省評議公告內(nèi)的版本，沒有嚴格執(zhí)行“一科一輔”要求，沒有存在統(tǒng)一征訂或者代購,、向?qū)W生推薦（推銷或變相推銷）省,、市公告目錄外的教輔材料；學校,、地方教研部門沒有有自編自印有償教輔材料行為,，在中小學教科書發(fā)行中沒有存在搭售中小學教輔材料及其他課外書籍、資料等行為,；代購教輔材料價格沒有在物價部門核準的定價之內(nèi),，為學生代購教輔材料沒有存在牟利行為，教材培訓費的使用沒有合規(guī),。
沒有存在組織學生購買商業(yè)保險的行為,，沒有存在收受回扣或受賄問題；學校沒有代收商業(yè)保險費,，保險公司沒有進校設(shè)點推銷,、銷售商業(yè)保險；學校后勤管理部門沒有參與商業(yè)保險經(jīng)營活動,；沒有存在教育行政部門或教育系統(tǒng)在職人員在保險機構(gòu)報銷費用或領(lǐng)取薪資,、報酬的行為。
2016.8.17,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇十二
根據(jù)"加強上市公司治理專項活動"自查事項,，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：
(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善,。
(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。
(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強,。
二,、公司治理概況。
公司自上市以來,，能夠按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善,。
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會、審計委員會,、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。
(二)公司各項議事規(guī)則建立情況。
根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（黨風廉政建設(shè)自查報告）,、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況。
1,、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中,，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權(quán),。
2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人,，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應的職責,，發(fā)表獨立性意見。
3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認真,、誠信,、勤勉、盡責,，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益,。
4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,。公司經(jīng)理層實行重點工作,、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約,，不存在"內(nèi)部控制人"傾向。
2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習,。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心,。
3、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng),，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰,、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機,，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)。
四,、公司的整改措施,、整改時間及責任人。
針對上述自查存在的差距,、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施。
1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善,。對此,，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。
整改時間：2008年10月30日前,。
整改責任人：公司董事長、總經(jīng)理,、董事會秘書,。
2、公司將進一步加大學習培訓,，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合，使培訓成為公司一項日常工作,。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,，建立公司培訓制度，儲備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。
整改時間：定期培訓和不定期培訓。
整改責任人：公司董事長,、董事會秘書,、綜合辦公室主任。
3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,，制定激勵機制，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時間：經(jīng)常性,。
整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理。
五,、有特色的公司治理做法,。
1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利,，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會,、薪酬與考核委員會,、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查,。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本,，科技立業(yè)"理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽,，卡拉ok大賽,，勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動,，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結(jié)友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,，促使廣大員工愛崗敬業(yè),、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。
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根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項,，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：
(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善,。
(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強,。
(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強。
二,、公司治理概況,。
公司自上市以來，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善,。
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會、審計委員會,、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。
(二)公司各項議事規(guī)則建立情況。
根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》,、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況,。
1,、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中,，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權(quán)。
2,、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人,，其中獨立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應的職責，發(fā)表獨立性意見,。
3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機制合理,，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真,、誠信、勤勉,、盡責,，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,，維護公司及股東的合法權(quán)益,。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,。公司經(jīng)理層實行重點工作、責任指標,、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向,。
5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度,、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營管理制度、人事管理制度,、財務管理制度和績效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,、資金調(diào)度,、人員配備、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理,。異地子公司的生產(chǎn),、銷售、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部,，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息,。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,，公平對待所有股東,，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三,、公司治理存在的問題及原因,。
自2007年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善,。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。
3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊,，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),。
四,、公司的整改措施、整改時間及責任人,。
針對上述自查存在的差距,、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施,。
1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善,。對此，公司將作專門部署,，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。
整改時間：2008年10月30日前,。
整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理、董事會秘書,。
2,、公司將進一步加大學習培訓，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合,，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升，及時的領(lǐng)會與掌握,，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。同時加強公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,，建立公司培訓制度，儲備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。
整改時間：定期培訓和不定期培訓。
整改責任人：公司董事長,、董事會秘書,、綜合辦公室主任。
3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,，制定激勵機制，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。
整改時間：經(jīng)常性。
整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理,。
五、有特色的公司治理做法,。
1,、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利,，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會,、薪酬與考核委員會,、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查,。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本,，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽,，卡拉ok大賽,，勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動,，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結(jié)友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,，促使廣大員工愛崗敬業(yè),、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富,。
銀行服務收費專項治理自查報告篇十四
根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經(jīng)公司認真自查,，公司治理方面存在以下有待改進的問題：
公司內(nèi)部管理制度需進一步完善,。
公司董事、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強,。
公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強,。
二、公司治理概況,。
公司自上市以來,，能夠按照《公司法》、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。
公司治理結(jié)構(gòu)完善,。
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會、審計委員會,、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。
公司各項議事規(guī)則建立情況。
根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》,、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》,、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
法人治理結(jié)構(gòu)運作情況,。
1,、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中,，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權(quán)。
2,、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人,，其中獨立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融、財務等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應的職責，發(fā)表獨立性意見,。
3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機制合理,，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真,、誠信、勤勉,、盡責,，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益,。4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,。公司經(jīng)理層實行重點工作,、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約,，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度,，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營管理制度,、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,、資金調(diào)度,、人員配備、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理,。異地子公司的生產(chǎn),、銷售、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部,，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況,。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息,。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,，公平對待所有股東,，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán),。
三、公司治理存在的問題及原因,。
自2014年10月公司上市以來,，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善,。
1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應加強有關(guān)方面的學習。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。
3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊,，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),。
四,、公司的整改措施、整改時間及責任人,。
針對上述自查存在的差距,、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施,。1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善,。對此,，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時間：2014年10月30日前,。
整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理、董事會秘書,。
2,、公司將進一步加大學習培訓，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合,，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,，建立公司培訓制度,，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。
整改時間：定期培訓和不定期培訓,。
整改責任人：公司董事長、董事會秘書,、綜合辦公室主任。
3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,，制定激勵機制,，鼓勵全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競爭，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。
整改時間：經(jīng)常性。
整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理,。
五、有特色的公司治理做法,。
1,、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利,，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。
2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會,、薪酬與考核委員會,、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查,。
根據(jù)吉農(nóng)信（2014）232號文即關(guān)于印發(fā)《吉木薩爾縣農(nóng)村信及合用社案件專項治理“回頭看”深度排查活動實施方案》的通知，我社便組織人員對本社的各項業(yè)務進行了檢查,，首先成立了檢查組,，組長：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學項燕現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一；各項業(yè)務操作管理方面：
1,，信貸業(yè)務方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款,，收貸（息）。
不入帳等情況,。
理,，（柳鳳林原持dp300復核密碼器）。
4，銀企對帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對賬,。
單收回率已達到100%,，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單，按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務流水,。
5,，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫，賬外經(jīng)營等情況,。
二,；內(nèi)控方面：崗位設(shè)置，我社根據(jù)人員的分配,，設(shè)有記帳,、復核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）,、會計崗,，各崗都有相應的崗位職責，并且對柜員間進行了相應的分工,，做到責任明確,，相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員,，違反了審貸分離制,。
三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況,，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金,，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象,，也沒有賭,、毒和黃色現(xiàn)象。
柳樹河子信用社2014年12月4日,。
柳
樹
河
子
信
用
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神,，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性,、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施，按時上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行,。
市分行糾風專項治理辦公室：為貫徹落實市分行黨委提出的“從嚴管理，從嚴治行,，糾正行業(yè)不正之風,，防范各類案件發(fā)生的總體要求，把行風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)向高層次推進,，促進依法合規(guī)經(jīng)營,，確保各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營指導思想，按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【2014】49號文《關(guān)于開展糾風專項治理工作的通知》要求,，結(jié)合我行實際情況,，自四月份以來開展了以糾風專項治理為主的自查自糾分析，現(xiàn)將自查自糾分析情況報告如下：
一,、領(lǐng)導重視,，認真對待。
管權(quán)收受企業(yè)禮金,、有價證券;有無在貸款企業(yè)參股分紅;有無向客戶索取貸款回扣;有無向貸款企業(yè)借款;有無向企業(yè)索賄受賄行為;有無在企業(yè)兼職或合伙辦企業(yè)行為,，有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率。
二,、明確責任,，邊整改邊鞏固。
準內(nèi)容作為一項內(nèi)容廣泛征求員工的意見,。會后,，及時通報情況并制定整改措施，接受大家監(jiān)督,。
員工安全防范意識,，切實加強對重點部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作,。搞好員工的政治思想工作,，關(guān)心員工的實際困難,。做到勤政廉政增強領(lǐng)導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，注重安全經(jīng)營,，確保安全無事故,，創(chuàng)造條件，辦好真正的建設(shè)新農(nóng)村的銀行,。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神,，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性,、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施，按時上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任,，互相督促,，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員,、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳,、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務時,，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時,，要求出示證件,，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開,、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行,；實行雙人復核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,，堅守崗位,，不脫崗；實行印,、證分管,，管理好重要空白憑證，及時清點,，認真核銷,；臨時離崗時，印,、證入箱,，營業(yè)終了，認真核對帳務,，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿，認真進行登記,；管理好會計憑,、會計帳簿、報表,，做好會計憑證,、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實,、完整,、有效,。但是，通過本次案件專項治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1,、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài),。2,、有時個人印章沒有及時保管好。3,、辦理業(yè)務時,，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查，我已改正這些問題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點,，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
銀行服務收費專項治理自查報告篇十五
為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知,，嚴肅干部人事和機構(gòu)編制工作紀律,，我校按照文件精神要求，對該項工作進行了專項治理和自查自糾,，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下,。
一、領(lǐng)導重視,。
在自查工作中,，為進一步落實干部人事和機構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視,，全體人員集體學習通知內(nèi)容,，領(lǐng)會通知精神，并指定專人對全校的人事機構(gòu)編制工作進行了檢查,。
二,、人員編制情況。
我?，F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,，實有人數(shù)9人,。（其中借出1人）行政編制1人。核定領(lǐng)導職數(shù)2人,，實配2人,。沒有違反規(guī)定超編進人問題。
三,、規(guī)范人員編制運行,。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示,。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四,、做好事業(yè)單位登記管理工作,。
在工作中，為做好登記檔案的保存完整,，我校指定專人負責該項工作,。同時，加強教師間的協(xié)作,，明確職責,，建立主管領(lǐng)導負責制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),，確保工作落到實處,。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作,，提高了辦事效率,。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報,、瞞報機構(gòu)編制相關(guān)事項,。
五、做好實名制管理,。
嚴格按照機構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),，配備相應的工作人員，做到定編到人,，實行機構(gòu)編制信息公開,。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象,。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況,，也不存在其他違反機構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六,、今后工作的方向,。
今后,，我校將繼續(xù)認真貫徹落實事業(yè)人事機構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制紀律,，加強編制管理工作,，不斷提高行政效率。
侯集鎮(zhèn)王小貴小學,。
2016年9月21日,。
