圍繞工作中的某一方面或某一問題進(jìn)行的專門性總結(jié)，總結(jié)某一方面的成績(jī),、經(jīng)驗(yàn),。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇一

從xx年xx月進(jìn)入xxxx公司工作已經(jīng)整整四年時(shí)間,。四年的風(fēng)雨兼程，四年的酸甜苦辣,，對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō)是一個(gè)鍛煉成長(zhǎng)的過程,，是一個(gè)收獲的過程，也是人生的價(jià)值得到升華時(shí)期,。

非常感謝組織及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,，給我機(jī)會(huì)到企業(yè)的第一線鍛煉。作為一名年輕人,，我非常珍惜從銷售部到公司物資部,，項(xiàng)目物資部又到項(xiàng)目副經(jīng)理的崗位的實(shí)踐，先后參加了xx項(xiàng)目部市政交通設(shè)施工程;xx城際鐵路橋梁聲屏障項(xiàng)目的.建設(shè),。開闊了眼界,，增長(zhǎng)了見識(shí)。在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下和同事的幫助支持下,，取得了一定的成績(jī)?，F(xiàn)就一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

在學(xué)習(xí)這個(gè)方面，突出三個(gè)主要重點(diǎn)：一是突出政治理論和企業(yè)大政方針的學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了共產(chǎn)主義信念，提高了辨別是非的能力,、研究和解決問題的能力,、適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力，也消除了思想上的模糊認(rèn)識(shí),，對(duì)黨在新形勢(shì)下的基本路線,、方針、政策有了更加清晰的認(rèn)識(shí),。政治理論水平有了新的提高,。在日常生活和工作中注意不斷地加強(qiáng)修養(yǎng)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,，言行與企業(yè)保持高度一致,，踏實(shí)干事，誠(chéng)實(shí)待人,，自我人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)與企業(yè)的發(fā)展相依相存,，為項(xiàng)目建設(shè)作出自己應(yīng)盡的義務(wù)。二是突出法律法規(guī)的學(xué)習(xí),。為盡快理清工作思路,，適應(yīng)新的工作崗位，我利用閑暇時(shí)間,，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律知識(shí),，先后認(rèn)真學(xué)習(xí)了與建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和行政規(guī)章,，增強(qiáng)了法律法規(guī)意識(shí)，提高了執(zhí)行政策,、依法管理的水平,。三是突出業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

從淮南項(xiàng)目到昌九項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理的崗位,，深感自己的專業(yè)知識(shí)無(wú)法滿足新工作、新崗位的需要,。為此,，按照學(xué)以致用的原則，積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),。先后學(xué)習(xí)了各類施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí),，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，比較快的掌握了工程建設(shè)項(xiàng)目管理的相關(guān)知識(shí)。同時(shí)注重計(jì)算機(jī)應(yīng)用等專業(yè)技能的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，掌握了計(jì)算機(jī)操作知識(shí)，適應(yīng)了辦公自動(dòng)化的需要,。循序漸進(jìn),，逐步地提高了自己的理論和業(yè)務(wù)水平,，現(xiàn)在已基本能適應(yīng)工作的要求,。

形成了勤奮務(wù)實(shí),、廉潔高效的工作作風(fēng);開拓創(chuàng)新能力、組織協(xié)調(diào)溝通能力等得到了鍛煉和提高,。工作責(zé)任心強(qiáng)，辦事穩(wěn)妥得到了項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。在工作方面,，按照崗位職責(zé)要求和領(lǐng)導(dǎo)的具體安排，主要做了以下四個(gè)方面：

1.作為項(xiàng)目部副經(jīng)理,，分管計(jì)劃經(jīng)營(yíng)及施工協(xié)調(diào)工作,，身兼數(shù)職，工作任務(wù)重壓力大。對(duì)工作中遇到的問題,，不回避,、不推諉,、不退讓,，工作態(tài)度端正,，將企業(yè)的利益放在首位。作為副職,，及時(shí)了解領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，擺正位置，準(zhǔn)確定位,，作好助手,，做到盡職不越權(quán)、越級(jí),，老老實(shí)實(shí)做人,，踏踏實(shí)實(shí)做事，配合好正職的工作,。自覺地維護(hù)項(xiàng)目部的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一,，言行一致，顧全大局,，主動(dòng)履行崗位職責(zé),，發(fā)揮自己年齡優(yōu)勢(shì)，精力旺盛,，敬業(yè)精神強(qiáng),，銳意進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新,，全身心地投入到工作當(dāng)中去，能夠勝任現(xiàn)在的工作,。

2.將企業(yè)的利益放在首位,，做好計(jì)劃經(jīng)營(yíng)工作。樹立了誠(chéng)信為本,，積極向上的公司及個(gè)人形象,。借助自己工作與外界接觸廣泛的優(yōu)勢(shì)，向業(yè)主及監(jiān)理介紹公司實(shí)力,、人員素質(zhì),、公司業(yè)績(jī)和公司的發(fā)展趨勢(shì),，盡量使他們能對(duì)公司有一個(gè)全面的了解，同時(shí)取得他們的信任,，建立長(zhǎng)期的聯(lián)系,，有力地促進(jìn)了工作的順利開展。擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理期間,，嚴(yán)格自律,，誠(chéng)信為本，一言一行都代表著公司,，不以犧牲公司利益為代價(jià)贏得個(gè)人利益,，即使受到了委屈，也要忍耐,。為贏得企業(yè)的利益,，多動(dòng)腦筋想辦法，多努力,，多周旋,，爭(zhēng)取企業(yè)的最大利益。

3.作為施工單位主要代表,，主要負(fù)責(zé)工程施工管理,、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、項(xiàng)目進(jìn)度,，努力做好工程項(xiàng)目的建設(shè)工作,。工作在急工程所急，想工程所想,，做好了相關(guān)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作,。一方面積極參加業(yè)主組織召開的工程調(diào)度會(huì)，另一方面針對(duì)一些難點(diǎn)和重大問題,，主動(dòng)協(xié)調(diào),，努力解決。以積極主動(dòng),、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，調(diào)動(dòng)土建及安裝相關(guān)單位的力量多層次、多方位地開展協(xié)調(diào)工作,，在多方共同努力下,，解決了大部分問題。為工程順利實(shí)施提供了較好地服務(wù)和有力地協(xié)調(diào)保障,。特別是在工程前期,，籌建工作時(shí)間短，生產(chǎn)任務(wù)壓力大,，永修特大橋上渣速度快等情況下,，每天深入施工現(xiàn)場(chǎng),，明確工程進(jìn)度，嚴(yán)格工程質(zhì)量控制,、積極推進(jìn)項(xiàng)目部的進(jìn)度控制,、投資控制，保證了工程順利實(shí)施,，在多家施工單位中表現(xiàn)出色,。親歷了施工各環(huán)節(jié)，開闊了眼界,，增長(zhǎng)了見識(shí),。

4.做好服務(wù)工作。在做好主要工作的同時(shí),，本人始終把服務(wù)施工一線放在首位,，堅(jiān)持以人為本、實(shí)事求是的原則,，以熱情接待,、耐心解釋、用心排憂的態(tài)度,，做好服務(wù)工作,，認(rèn)真解決好有關(guān)問題、矛盾,。與領(lǐng)導(dǎo),、施工員到工人師傅建立了良好的關(guān)系，得到了有關(guān)單位和群眾的肯定,，也樹立項(xiàng)目部工作人員的良好形象,。較好的為領(lǐng)導(dǎo)和同事提供了服務(wù)。

在廉潔自律方面,，一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高思想認(rèn)識(shí)。進(jìn)一步明確了職責(zé),，增強(qiáng)了廉政意識(shí),。二是堅(jiān)持以身作則，自覺遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,。嚴(yán)格執(zhí)行和遵守企業(yè)廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,，正確行使自己權(quán)力，時(shí)刻警示自己,，防微杜漸。三是嚴(yán)格遵守本規(guī)章制度和辦事程序,，在重點(diǎn)工程建設(shè)管理方面實(shí)事求是,，嚴(yán)格把關(guān),，不辦關(guān)系事，不推諉扯皮,，不謀取私利,。四是日常工作和生活中，不好高騖遠(yuǎn),，不盲目攀比,，做到嚴(yán)格管理自己、自我約束,、自我監(jiān)督,，思想上時(shí)刻牢記黨的宗旨，把群眾答應(yīng)不答應(yīng),、贊成不贊成,、高興不高興、滿意不滿意作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，積極踐行權(quán)為民所用,、情為民所系、利為民所謀的“新三民主義”,，保持了一名共產(chǎn)黨員的良好形象,。

1.過去的一年，自己在學(xué)習(xí),、工作,、生活中都能以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，也付出了很大努力,，取得了一定成績(jī),。但與組織和領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還有一定的差距,。

2.學(xué)習(xí)的廣度和深度,，對(duì)新知識(shí)、新理論涉獵的較少,，學(xué)的不透;工作中開拓創(chuàng)新意識(shí)有待于進(jìn)一步加強(qiáng),，特別是在重點(diǎn)工程管理工作體制和機(jī)制創(chuàng)新上還沒有理出好的思路。

3.具備了一定的組織協(xié)調(diào)能力,，但在把握全局,，宏觀綜合管理能力上還有待提高。

4.施工進(jìn)度：從總體來(lái)講,，進(jìn)度基本上達(dá)到了工期的要求,。但是與其他項(xiàng)目部進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)度較慢,。還需要自己進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)度管理,、總結(jié)不足,，加強(qiáng)人力組織，彌補(bǔ)前期施工的不足,。

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇二

下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、20xx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬(wàn)元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，xxx學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部xxx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，xxx了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到xx月底這項(xiàng)工作已已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃,，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二,、工作中存在的不足

1,、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的xxx,。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的`一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來(lái),，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2,、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對(duì)工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。

3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能,。

4,、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來(lái),，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來(lái),，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動(dòng),，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

三,、xx年的工作計(jì)劃xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：

在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的xxx性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇三

20xx年是比較忙碌的一年也是比較充實(shí)的一年,，一年來(lái)，應(yīng)公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整,，我的工作崗位也發(fā)生了變化,。上半年負(fù)責(zé)市區(qū)營(yíng)銷中心的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，下半年負(fù)責(zé)綜合部的日常管理工作,。在這一年中,，我盡心盡力完成公司安排的各項(xiàng)工作，尤其工作崗位調(diào)整后,，努力學(xué)習(xí)，積極工作,，盡快適應(yīng)新崗位的工作要求,，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托，為公司的發(fā)展和各項(xiàng)工作的開展貢獻(xiàn)自己的一份力量?，F(xiàn)就我一年來(lái)的工作總結(jié)如下,，不妥之處懇請(qǐng)批評(píng)指正：

上半年，在市分公司的`正確領(lǐng)導(dǎo)和市區(qū)營(yíng)銷中心全體員工的共同努力下,，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000.9萬(wàn)元,，完成年計(jì)劃4711.62萬(wàn)元的57.01%。在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),，按照市分公司工作部署,，認(rèn)真抓好了營(yíng)業(yè)前臺(tái)服務(wù)，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶服務(wù)以及3g品牌的塑造作出了一定貢獻(xiàn),。

工作崗位調(diào)整后,，新的崗位對(duì)我的工作有了新的要求，我也必須樹立新的目標(biāo),。我必須改變過去的思維方式,，理清思路，做好工作銜接,，在短時(shí)間內(nèi)適應(yīng)新崗位的要求,，為公司的發(fā)展做好支撐服務(wù),。工作中，我做到了兢兢業(yè)業(yè),、勤勤懇懇,，為做工作想了很多辦法，克服了許多困難,，以積極向上地態(tài)度對(duì)待自己的工作,，為部門員工起到一定的表率作用。在日常工作安排時(shí),，都堅(jiān)持以員工的能力和綜合素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn),，從不因個(gè)人的好惡而取舍，處理問題堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù),，要求員工做到的我自己先做到,，率先垂范，嚴(yán)于律己,。除此之外,，我在工作中力爭(zhēng)講求實(shí)效，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),，力戒表面文章,，要求部門人員嚴(yán)格服從各項(xiàng)工作安排，遵守公司制度,，以公司利益為出發(fā)點(diǎn),，創(chuàng)建良好工作氛圍，養(yǎng)成良好工作習(xí)慣,。

下半年的重心主要是從事了綜合樓建設(shè)后期的一些協(xié)調(diào)工作,，省級(jí)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位的驗(yàn)收、綜合樓驗(yàn)收以及其他綜合行政管理工作,。

綜合樓后期建設(shè)的協(xié)調(diào)以及辦公室的搬遷是綜合部工作的重中之重,。為保證工作順利實(shí)施，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，積極聯(lián)系各相關(guān)單位,，順利完成了綜合通信樓后期施工相關(guān)協(xié)調(diào)、手續(xù)辦理,、綜合布線,、辦公家具安裝等工作，為公司搬遷新址打下了良好的基礎(chǔ),。綜合樓竣工之后,，完成了公司搬遷的組織協(xié)調(diào)工作，并對(duì)原有辦公設(shè)備進(jìn)行修舊利廢,，控制費(fèi)用開支,。目前公司絕大部分員工已搬遷至綜合樓辦公,，預(yù)計(jì)在x年年中可全部搬遷至公司新址。同時(shí)積極組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成了oa,、bss,、客服、視頻會(huì)議系統(tǒng)的開通工作,，保障了綜合樓辦公需求,。

今年，分公司在市委,、市政府以及省分公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極開展精神文明建設(shè)創(chuàng)建工作。在創(chuàng)建過程中,，綜合部積極做好各項(xiàng)工作,，按照相關(guān)要求設(shè)臵圖書室、黨團(tuán)活動(dòng)室,、工會(huì)活動(dòng)室,、健身房、臺(tái)球室等活動(dòng)場(chǎng)地,，并積極全面地準(zhǔn)備了省文明委檢查驗(yàn)收所需的各類材料，為創(chuàng)建省級(jí)精神文明單位做好準(zhǔn)備,，確保創(chuàng)建工作取得成效,。

下半年，公司車輛始終保持安全運(yùn)行狀態(tài),，做到了半年內(nèi)無(wú)安全事故發(fā)生?！鞍踩谝?，預(yù)防為主”是公司車輛安全生產(chǎn)一貫堅(jiān)持的工作指導(dǎo)方針,。車輛安全生產(chǎn)工作必須管細(xì),、管實(shí)、管的住,、管的好,。在日常車輛管理工作中，認(rèn)真抓預(yù)防,，使違章率大幅下降，事故發(fā)生率持續(xù)降低,。堅(jiān)持安全發(fā)展觀,，堅(jiān)持管理創(chuàng)新，堅(jiān)持預(yù)防為主,，提高駕駛員隊(duì)伍的責(zé)任意識(shí),，在駕駛員隊(duì)伍中逐漸形成了講文明,，要安全,、不違章的良好風(fēng)氣。

為提高公司后勤服務(wù)能力,，優(yōu)化員工就餐環(huán)境,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和公司工會(huì)的正確指導(dǎo)下，本著為員工服務(wù)的宗旨,，高度重視公司食堂建設(shè),。針對(duì)原先員工食堂設(shè)備簡(jiǎn)陋，結(jié)構(gòu)不合理的情況,，經(jīng)過多次討論后購(gòu)進(jìn)了整套廚具,，保證了食堂硬件建設(shè)上的高標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)廣泛征求廣大員工意見,，了解員工需求,，盡量滿足員工就餐環(huán)境、就餐時(shí)間以及飯菜內(nèi)容方面的要求,。并從要求食堂工作人員從各個(gè)環(huán)節(jié)把好安全衛(wèi)生關(guān)口,，杜絕各類事件發(fā)生。

這一年的工作中,，雖然自己盡職盡責(zé),，努力做好各項(xiàng)工作，但還是存在不盡人意的方面,。一是由于今年工作量大,，對(duì)一些工作做得還不夠細(xì)致，跟各部門之間的交流配合還有待加強(qiáng),；二是個(gè)人能力還有待進(jìn)一步提高,，個(gè)別工作不到位；三是有急躁情緒,，說(shuō)話分寸有時(shí)掌握不好,。

在下一年的工作中，我將會(huì)繼續(xù)努力,，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)工作,，做好以下幾個(gè)方面的工作：

一是進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，積極參與創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，提升自身政治思想水平,。

二是提高自身管理水平,，落實(shí)好綜合部各項(xiàng)工作的組織開展。

三是抓好本部門管理工作,，強(qiáng)化部門人員服務(wù)意識(shí),，提高辦事效率。

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇四

xx年是自己在人力資源奠定專業(yè)基礎(chǔ)的一年,，自己xx年主要圍繞公司戰(zhàn)略方針及人力資源部工作計(jì)劃,，切實(shí)做好招聘、培訓(xùn),、薪酬管理,、績(jī)效考核及社保事務(wù)，在日常工作中始終以較強(qiáng)的責(zé)任心及工作態(tài)度應(yīng)對(duì)工作,，主要開展以下工作：

積極以維護(hù)現(xiàn)有渠道,、拓展額外渠道為主，全方位及多渠道整合內(nèi)外資源,，盡全力做好招聘工作,。xx年2-12月招聘入職94人。

招聘的成果：

3)利用招聘較好的調(diào)研同行業(yè)及同類型崗位薪酬為薪酬改革提供依據(jù)4)利用招聘較好宣傳公司的文化及優(yōu)勢(shì),，在品牌認(rèn)可度在高校,、人才市場(chǎng)取得較好的宣傳與推廣。

公司人力資源基礎(chǔ)工作薄弱,，人員流動(dòng)性大,，導(dǎo)致許多崗位招聘較多，公司人力資源戰(zhàn)略不明晰及經(jīng)費(fèi)投入不足,，對(duì)外人力資源成本上漲,，導(dǎo)致整體招聘工作陷入被動(dòng)與僵局。xx年主要開展以下招聘工作的目標(biāo)改善,。

(1)招聘面試建立了明晰化標(biāo)準(zhǔn)及流程上規(guī)范：xx年3月份開始起草公司面試題目、筆試題設(shè)計(jì),、技術(shù)測(cè)試及性格測(cè)試,，在其后的招聘工作中嚴(yán)格依據(jù)筆試再面試的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，從一開始嚴(yán)格把關(guān),，做到心中有數(shù),，讓一部分不符合人才篩選出來(lái)。規(guī)范招聘流程組織,，初試,、復(fù)試,、再?gòu)?fù)試以多次面試再上崗，減少招聘的風(fēng)險(xiǎn),，確保人員穩(wěn)定,，下降離職率。積極的拓寬我公司渠道建設(shè),，以渠道建設(shè)推進(jìn)工作進(jìn)展,。維護(hù)現(xiàn)有客戶渠道，增進(jìn)新的渠道,。xx年在維護(hù)原有的智聯(lián)網(wǎng)聘,、蓮湖人才市場(chǎng)、歐亞學(xué)院,、部分職介機(jī)構(gòu)外,，積極的拓展渠道開發(fā)與建設(shè)。

b)針對(duì)報(bào)業(yè)招聘做好了對(duì)華商報(bào)價(jià)格調(diào)研,、對(duì)同城信息報(bào),、今日資訊、博思人才周刊,、學(xué)聘報(bào)等不同類型報(bào)紙踩點(diǎn)及調(diào)查,，取得一手樣報(bào)及價(jià)位，為以后招聘做好基礎(chǔ),。xx年在開年或中期有必要還得投入報(bào)紙廣告,，以短期內(nèi)取得效果最為明顯。

c)針對(duì)人才中介及服務(wù)機(jī)構(gòu)開發(fā)做好了與高新人才市場(chǎng)參加6次免費(fèi)招聘會(huì),、與新城人才市場(chǎng)合作參加2次免費(fèi)招聘會(huì),，與西安培華學(xué)院、西安外事學(xué)院,、西安汽車科技學(xué)院,、西安工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院,、西安現(xiàn)代學(xué)院,、寶雞文理學(xué)院,、西安交大城市學(xué)院,、西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院等10余所高校建立長(zhǎng)期合作事宜,，穩(wěn)定輸送高校畢業(yè)生,，做好人才儲(chǔ)備及校園招聘工作服務(wù),。較好的建設(shè)公司高校網(wǎng)絡(luò)及對(duì)外合作平臺(tái),。招聘到合適大學(xué)生20-30人進(jìn)入公司團(tuán)隊(duì),，在工作一線表現(xiàn)優(yōu)秀,。

(3)積極參加人力資源招聘方法研討與培訓(xùn)課程，積累招聘面試經(jīng)驗(yàn)。xx年6月份參加陜西百佳人力資源招聘渠道建設(shè)研討會(huì),、高新企業(yè)大學(xué)招聘實(shí)務(wù)及黨校招聘形勢(shì)分析較強(qiáng)的促進(jìn)個(gè)人專業(yè)化,、對(duì)招聘全局把控能力及水平，為招聘縮短周期及增強(qiáng)招聘質(zhì)量打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

(4)積極與3-5家職業(yè)介紹中心合作,，為公司推薦人員，確?；鶎尤藛T特別是電焊工,、電工及司機(jī)招聘做好信息鋪墊。

(5)公司目前存在招聘的難點(diǎn)：現(xiàn)有工資水平與社會(huì)人員水平有一定差距沒有競(jìng)爭(zhēng)力;公司的用人標(biāo)準(zhǔn)很嚴(yán)格,，也不愿意雇傭水平一般員工;中層與用人部門對(duì)人才的管理及溝通不能及時(shí)到位導(dǎo)致今年凸顯2個(gè)人問題：3-4月份基礎(chǔ)工人很難招聘;8-10月份業(yè)務(wù)人員很難招聘;部分高層次人才招聘渠道缺乏,，比如中級(jí)會(huì)計(jì)職稱人員得在同行財(cái)務(wù)資源去挖掘，并未取得建立高層人才圈子及路子;司機(jī)招聘常年不懈,，重點(diǎn)在于待遇跟不上,、部分用人理念管理理念未深化、不人性及對(duì)于司機(jī)考核方式與薪酬制度迫在改革;這對(duì)招聘問題我認(rèn)為不簡(jiǎn)單單是招聘問題,，是牽扯到許多問題的最終結(jié)果,。

(6)勞動(dòng)力成本上漲及人才渴望的迫切性及改革速度形成反比，也將在人力資源招聘工作中成為一個(gè)難點(diǎn)及重點(diǎn),。招聘成本控制與招聘的投入也將是改革的重點(diǎn),。

1.公司工會(huì)總結(jié)報(bào)告

2.教育見習(xí)總結(jié)報(bào)告

3.軍訓(xùn)的總結(jié)報(bào)告

4.公司組長(zhǎng)總結(jié)報(bào)告

5.前臺(tái)總結(jié)報(bào)告

6.參觀公司總結(jié)報(bào)告

7.公司大會(huì)總結(jié)報(bào)告

8.軍訓(xùn)總結(jié)報(bào)告

9.公司實(shí)習(xí)總結(jié)報(bào)告

10.談心談話總結(jié)報(bào)告

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部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇五

部門領(lǐng)導(dǎo)

年終工作總結(jié)

xx年，這一年即將過去,，新的一年準(zhǔn)備到來(lái),，在此我恭祝大家，新年快樂,，闔家幸福,，萬(wàn)事如意，工作順利,。我們不得不承認(rèn)時(shí)間過得太快,， 轉(zhuǎn)眼之間本年度已經(jīng)接近尾聲， 在回望著過去,，我們有太多的無(wú)奈,，我們得到的有很多，同樣,，失去的也不少,，需要努力的付出得可能更多。

部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)開頭二

x年是比較繁忙也是比較充實(shí)的一年,，一年來(lái)，應(yīng)公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，我的工作崗位也發(fā)生了變化,。上半年負(fù)責(zé)市區(qū)營(yíng)銷中心的日常經(jīng)營(yíng)管理工作,，下半年負(fù)責(zé)綜合部的日常管理工作。在這一年中,，我盡心盡力完成公司安排的各項(xiàng)工作,，尤其工作崗位調(diào)整后，努力學(xué)習(xí),，積極工作,，盡快適應(yīng)新崗位的工作要求，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托,，為公司的發(fā)展和各項(xiàng)工作的開展貢獻(xiàn)自己的一份力量?，F(xiàn)就我一年來(lái)的工作總結(jié)如下，不妥之處懇請(qǐng)批評(píng)指正：

部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)開頭三

xx年馬上過去,，大家都在盤點(diǎn)一年之中收獲的同時(shí),，又寄予希望與新的未來(lái)。不知不覺中,，我在崗位上結(jié)束了一年的工作,，在領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)懷、幫助,、支持下,，緊緊圍繞公司為中心工作，充分發(fā)揮崗位職能,，不斷改進(jìn)工作方法,，提高工作效率，以服從領(lǐng)導(dǎo),、認(rèn)真學(xué)習(xí),、扎實(shí)工作為準(zhǔn)則，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，把安全第一放在首位。堅(jiān)決杜絕習(xí)慣性違章,。較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫,。

部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)開頭四

同志們,，x年即將過去，我們一起回顧過去,，發(fā)揚(yáng)成績(jī),，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取過去存在不足的教訓(xùn);我們一起展望未來(lái)，不斷進(jìn)取,，扎實(shí)工作,，促進(jìn)項(xiàng)目部各項(xiàng)工作更上一層樓。

部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)開頭五

轉(zhuǎn)眼間,，來(lái)恒拓源有限公司的兩個(gè)月?lián)]手向我告別了,，在這第三個(gè)月即將來(lái)臨之際，回顧這2個(gè)月來(lái)的工作,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的支持與幫助下,，嚴(yán)格要求自己，努力工作,，按照公司的要求,，較好的完成了自己的本職工作。通過兩個(gè)月來(lái)的學(xué)習(xí),，工作模式上有了新的突破,，創(chuàng)新思維也提升了不少，本人主要負(fù)責(zé)兩個(gè)淘寶店鋪的裝修,，海報(bào)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品的上下架,，還兼職了客服，以下是我這兩個(gè)月來(lái)的工作情況總結(jié)：

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇六

今年是公司審計(jì)部的.開篇之年,。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo),，結(jié)合公司的新形勢(shì),，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn),，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益,、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì),，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理,，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來(lái)開展的主要工作總結(jié)如下。

全局對(duì)外部審計(jì)的重要性,、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),。公司審計(jì)部在總結(jié)以往xx審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對(duì)xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排,。為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風(fēng)險(xiǎn),，我們對(duì)項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題,、資金流向問題、材料采購(gòu)問題,、成本列支問題等，逐一排查,，提出具體要求,。

站在全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ),。為了更好地履行工作職責(zé),，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率,，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了一系列審計(jì)工作制度，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道,，我們?cè)诩訌?qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié),、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用,，克服了人手少,、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量,。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一,。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值,、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素,，對(duì)公司近年來(lái)施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng),。

對(duì)完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí),，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn),、效益流失點(diǎn)和存在的隱患,，并進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn),、汲取教訓(xùn),。

在對(duì)xx項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口,，通過合同管理來(lái)聯(lián)系和約束項(xiàng)目?jī)?nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量,，使責(zé)任成本的預(yù)控,、預(yù)測(cè)落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣,，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,，受人力資源部的委托,，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任,、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,、管理情況,、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì),。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,，原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行；

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,；

三是審計(jì)挖潛深度不夠,，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面；

四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高,，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新,。

以上困難和問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,。

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇七

第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,，有效控制風(fēng)險(xiǎn),，規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善公司治理,、促進(jìn)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)行,、改善公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的作用，根據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及其它有關(guān)法律法規(guī),，法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合本公司實(shí)際,，制定本制度,。

第四條公司內(nèi)部審計(jì)遵循“依法、獨(dú)立,、客觀、公正”的原則,，公司應(yīng)保證其工作合理,、合法、有效,，達(dá)到完善公司內(nèi)部約束機(jī)制,。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是促進(jìn)公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,，防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生,，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度與有關(guān)決議能夠有效實(shí)施執(zhí)行。通過系統(tǒng)化,、規(guī)范化的方法,，評(píng)價(jià)、改進(jìn)公司及所屬單位等組織機(jī)構(gòu),、人員及其經(jīng)營(yíng)管理行為在風(fēng)險(xiǎn)管理,、內(nèi)部控制和公司治理過程中的效果，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

第五條本制度是公司內(nèi)部審計(jì)工作的基本管理制度,。公司授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)本制度制訂和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的制度化,、規(guī)范化,。

第六條公司各部門、各分公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。

第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第七條監(jiān)察審計(jì)部是公司的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，獨(dú)立于公司業(yè)務(wù)部門,，不受其他部門和個(gè)人的干擾,。

第八條公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)定期報(bào)告工作并接受董事會(huì)及其下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人具體組織和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,。

第十條公司應(yīng)配備與審計(jì)任務(wù)相匹配的專職內(nèi)部審計(jì)人員,，審計(jì)人員應(yīng)熟悉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制規(guī)范，具備開展審計(jì)活動(dòng)所需的相關(guān)專業(yè)知識(shí),、經(jīng)驗(yàn)和技能,。具有一定的政治素養(yǎng)、應(yīng)當(dāng)依法審計(jì),、忠于職守,、客觀公正、堅(jiān)持原則,、廉潔奉公,、保守秘密，不得濫用職權(quán),、徇私舞弊,、泄露秘密、玩忽職守,。并不斷通過定期或不定期的內(nèi)部審計(jì)職業(yè)培訓(xùn)和后續(xù)教育來(lái)保持和提高審計(jì)工作水平和專業(yè)勝任能力,。

第十一條內(nèi)部審計(jì)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎和防范潛在舞弊的意識(shí),，特別要對(duì)可能影響公司目標(biāo),、營(yíng)運(yùn)或資源的重大風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕。

第十二條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性,，不得負(fù)責(zé)被審計(jì)對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的決策和執(zhí)行,。內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)對(duì)象存在利益沖突時(shí)，應(yīng)該主動(dòng)申請(qǐng)回避,，利害關(guān)系人也可以提出要求該審計(jì)人員回避的申請(qǐng),。

第十三條內(nèi)部審計(jì)人員依照法律和本制度行使職權(quán)，受國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù),，任何部門和個(gè)人不得拒絕,、阻礙審計(jì)人員執(zhí)行任務(wù)，不得對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù),。

第十四條內(nèi)部審計(jì)人員按審計(jì)程序開展工作,，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開,。

第十五條審計(jì)人員每年應(yīng)保證一定的后繼教育時(shí)間,，可通過參加專業(yè)協(xié)會(huì)組織的各類培訓(xùn)、會(huì)議或公司內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，以保持專業(yè)的熟練性,。

第三章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限

第十六條監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定,，履行以下職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度和工作流程;

(二)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

(三)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì);

(四)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì);

(五)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)

(含主要干部的離任審計(jì));

(六)負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)的安全完整狀況進(jìn)行審計(jì);

(九)法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計(jì)事項(xiàng)。

第十七條為有效履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),，董事會(huì)授予監(jiān)察審計(jì)部如下權(quán)限：

(一)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi),，根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)對(duì)象;

(二)根據(jù)需要委派審計(jì)人員對(duì)公司所屬單位或特定事項(xiàng)實(shí)施內(nèi)部審計(jì);

(三)根據(jù)需要參加與內(nèi)部審計(jì)職責(zé)有關(guān)的各種會(huì)議及各類事項(xiàng)，包括：

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);

(四)在履行職責(zé)時(shí),，監(jiān)察審計(jì)部有權(quán)要求被審計(jì)對(duì)象及時(shí)提供真實(shí),、完整的計(jì)劃、預(yù)算,、決算,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、招投標(biāo)資料,、經(jīng)濟(jì)合同,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)議紀(jì)要,、與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù),，以及其他相關(guān)資料，并對(duì)其審查,。

(五)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部可以不受限制地直接,、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄,，被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位提供的文件和記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。查閱的文件和記錄包括但不限于：

1,、規(guī)章制度,、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃和總結(jié)等內(nèi)部文件資料;

2,、憑證,、賬冊(cè)、報(bào)表,、對(duì)賬記錄,、實(shí)物等會(huì)計(jì)資料;

3、客戶檔案,、業(yè)務(wù)操作記錄,、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)資料;

4、簽訂的各類合同,、招投標(biāo)活動(dòng)記錄,、工程預(yù)決算資料;

5、行政管理,、人力資源管理,、檔案管理等文件資料;

6,、其他與審計(jì)工作相關(guān)的資料。

(六)在履行職責(zé)時(shí),，監(jiān)察審計(jì)部可以根據(jù)工作需要,，對(duì)審計(jì)對(duì)象

(七)在履行職責(zé)過程中，對(duì)被審計(jì)單位的下列行為,，有權(quán)做出制止的決定,，提出糾正、處理意見以及改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議,，并報(bào)告公司董事會(huì)和管理層：

1,、阻撓、妨礙內(nèi)部審計(jì)工作的及拒絕提供資料行為;

2,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的違法,、違規(guī)行為

3、嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為

5,、截留、挪用公司或客戶資金,，轉(zhuǎn)移,、隱匿、侵占公司財(cái)產(chǎn)的行為;

6,、其他違法違規(guī),，侵害客戶和公司利益的行為。

二,、審計(jì)部還具有以下權(quán)限：

(一)就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問題向被審部門(子公司)和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查;

(二)盤點(diǎn)被審公司全部實(shí)物資產(chǎn)和有價(jià)證券等;

(三)要求被審部門(子公司)有關(guān)負(fù)責(zé)人在審計(jì)工作底稿上簽署意見,，對(duì)有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)寫出書面說(shuō)明材料。

(四)制止正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反國(guó)家規(guī)定或嚴(yán)重危害公司利益的活動(dòng),。審計(jì)部經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),，有權(quán)對(duì)重大緊急事項(xiàng)立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時(shí)性措施或申請(qǐng)其他部門采取保全措施后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),。

(六)對(duì)被審部門(子公司)提出改進(jìn)管理的建議;

(八)可以隨時(shí)調(diào)閱公司,、控股公司及參股公司的與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料。

第十八條公司內(nèi)部審計(jì)部門依法行使職權(quán),，被審計(jì)對(duì)象要予以配合,，不得拒絕、阻礙,。公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu),、控股子公司以及具有重大影響的參股公司應(yīng)當(dāng)配合內(nèi)部審計(jì)部門依法履行職責(zé)，不得妨礙內(nèi)部審計(jì)部門的工作。

第四章內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容,、程序和方法

第十九條內(nèi)部審計(jì)工作包括：常規(guī)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任

審計(jì),、結(jié)算審計(jì)等,，涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù),、信息系統(tǒng)等方面內(nèi)容,。

第二十條公司內(nèi)部審計(jì)種類包括:

1、財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性,、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),。

2、內(nèi)控審計(jì):對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性,、健全性和有效性進(jìn)行測(cè)評(píng)和監(jiān)督檢查,。內(nèi)部控制的審查和評(píng)價(jià)的重點(diǎn)為公司(包括控股子公司)采購(gòu)和銷售環(huán)節(jié)、對(duì)外投資,、購(gòu)買和出售重要資產(chǎn),、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易,、募集資金使用,、信息披露事務(wù)等事項(xiàng)。

3,、基建項(xiàng)目審計(jì):對(duì)基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項(xiàng)目立項(xiàng),、計(jì)劃,、合同簽訂、執(zhí)行情況,、工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。

4,、合同審計(jì):對(duì)公司大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品營(yíng)銷合同、承包租賃合同,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況,、存在的問題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。公司募集資金投資項(xiàng)目及公司認(rèn)為重大的合同,，審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)參與合同前期審查。

5、責(zé)任審計(jì):對(duì)公司高級(jí)管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及個(gè)人收入情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。公司副總裁以上人員審計(jì)由審計(jì)委員會(huì)授權(quán)審計(jì);副總裁以下需要審計(jì)的由總裁授權(quán)人力資源部委托內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門原則上應(yīng)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任,、離職前進(jìn)行審計(jì),。

6,、專項(xiàng)審計(jì):對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果,。

包括:

6.1管理審計(jì):對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性、合法性,、效益性進(jìn)行審計(jì),。

6.2效益審計(jì):在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上,，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì),。

6.3審計(jì)調(diào)查:對(duì)公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查,。

6.4職工保險(xiǎn)福利收繳支付審計(jì)。

7,、公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)審計(jì):對(duì)公司的內(nèi)部控制,、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測(cè)試和自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審計(jì),，并提交公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)報(bào)告,。

8、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),、總裁授權(quán)的其他審計(jì),。

第二十一條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)檢查被審公司審計(jì)區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的賬務(wù),、資料，包括：

(一)會(huì)計(jì)賬簿,、憑證,、報(bào)表;

(二)全部業(yè)務(wù)合同,、協(xié)議,、契約;

(三)全部開戶銀行的銀行對(duì)賬單;

(四)各項(xiàng)資產(chǎn)證明,、投資的股權(quán)證明;

(五)要求對(duì)方提供各項(xiàng)債權(quán)的確認(rèn)函;

(六)與客戶往來(lái)的重要文件;

(七)重要經(jīng)營(yíng)投資決策過程記錄;

(八)其他相關(guān)的資料。

必要時(shí)可自審計(jì)區(qū)間向前追溯或向后推遲,，被審部門(子公司)不得拒絕,。被審部門(子公司)有意隱匿、毀棄,、篡改會(huì)計(jì)資料以及重要文件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，審計(jì)部應(yīng)該及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào),，按有關(guān)法律法規(guī)處置。

第二十二條公司內(nèi)部審計(jì)方式:

1,、報(bào)送審計(jì):被審單位接到審計(jì)通知書,，應(yīng)在指定時(shí)間將審計(jì)部要求的有關(guān)材料報(bào)送審計(jì)部接受審計(jì)檢查。

2,、就地審計(jì):審計(jì)人員到被審計(jì)單位處進(jìn)行審計(jì),，被審計(jì)單位提供必要的工作條件。

第二十三條內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)容包括但不限于:

1,、募集資金投資項(xiàng)目審計(jì);

2,、對(duì)公司基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、概預(yù)算,、決算,、開工、竣工審計(jì);

4,、合同審計(jì);

5,、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性,、合法性、效益性審計(jì);

6,、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全性,、嚴(yán)密性、有效性和執(zhí)行情況審計(jì);

7,、年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)審計(jì);

8,、對(duì)公司重要資產(chǎn)的安全性、效益性審計(jì);

9,、聯(lián)營(yíng),、合營(yíng)、子公司和項(xiàng)目投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及效果審計(jì);

10,、配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所,，對(duì)公司、分支機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門的審計(jì);

11,、接受公司審計(jì)委員會(huì)委托的其他審計(jì)事項(xiàng);

12,、向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料;

13,、監(jiān)督審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為整改情況。

第二十四條監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬定年度審計(jì)計(jì)劃,，年度審計(jì)計(jì)劃在報(bào)公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)可后實(shí)施。

第二十五條監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)參照中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒布實(shí)行的《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》所規(guī)定的工作程序和方法,，擬定《內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則》,，董事會(huì)授權(quán)公司管理層審議頒布，監(jiān)察審計(jì)部在履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,。監(jiān)察審計(jì)部在組織具體內(nèi)部審計(jì)工作時(shí),，其工作程序包括審計(jì)計(jì)劃制定、非現(xiàn)場(chǎng)審前準(zhǔn)備,、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施,、報(bào)告提交、后續(xù)審計(jì)等,。具體如下：

1,、審計(jì)計(jì)劃制定:內(nèi)審部門應(yīng)根據(jù)公司年度計(jì)劃和公司發(fā)展需要,，按照審計(jì)委員會(huì)的要求,，確定年度審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)計(jì)劃,，報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),。

2、審計(jì)立項(xiàng):內(nèi)審部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的公司審計(jì)計(jì)劃,，確定審計(jì)事項(xiàng)及其大致時(shí)間安排,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3,、組建審計(jì)工作組:按照審計(jì)方案,，內(nèi)審部門抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組(其成員不得少于兩人)，擬定工作程序并進(jìn)行詳細(xì)分工,，進(jìn)行審前準(zhǔn)備,。

4,、根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)確定被審計(jì)對(duì)象并編制審計(jì)具體方案,，同時(shí)送達(dá)審計(jì)通知書至被審計(jì)單位,，說(shuō)明審計(jì)內(nèi)容、種類,、方式、時(shí)間等審計(jì)事宜,。特殊事項(xiàng)審計(jì)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)或總裁授權(quán)后可實(shí)施突擊審計(jì),，而不需送達(dá)審計(jì)通知書。

5,、實(shí)施審計(jì):審計(jì)人員可采取審查憑證、賬表,、文件,、資料、檢查現(xiàn)金,、實(shí)物,、向有關(guān)單位和人員調(diào)查收取審計(jì)證據(jù)等措施實(shí)施審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部應(yīng)制定規(guī)范,、適用的審計(jì)底稿和報(bào)告格式及編制要求,。

6、審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)被審計(jì)對(duì)象或者證據(jù)提供者簽名或蓋章,。被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)證據(jù)有異議的,，工作組應(yīng)當(dāng)核實(shí)，必要時(shí)重新取證,。被審計(jì)對(duì)象或者證據(jù)提供者拒絕簽名或蓋章的,，工作組應(yīng)當(dāng)注明原因和日期。

7,、審計(jì)工作組應(yīng)匯總審計(jì)證據(jù)形成內(nèi)部審計(jì)底稿并擬訂內(nèi)審報(bào)告,，經(jīng)審計(jì)部負(fù)責(zé)人審核后形成正式內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，由總裁或?qū)徲?jì)委員會(huì)審批,。審批后的內(nèi)審報(bào)告按公司相關(guān)規(guī)定送交被審計(jì)單位,。

8、被審計(jì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)及時(shí)執(zhí)行審計(jì)決定,，落實(shí)審計(jì)報(bào)告有關(guān)意見和建議,，并由內(nèi)審部門進(jìn)行監(jiān)督，整改情況由內(nèi)審部門審查后報(bào)總裁或?qū)徲?jì)委員會(huì)。

9,、如被審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)證據(jù),、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定有異議，應(yīng)在三日內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)或者申訴;超過三日提出復(fù)審申請(qǐng)或者申訴的,，不予受理,。復(fù)審或者申訴期間，不停止審計(jì)報(bào)告,、審計(jì)決定的執(zhí)行,。

10、內(nèi)審部門在必要時(shí)可以開展后續(xù)審計(jì),，重點(diǎn)檢查被審計(jì)單位曾出現(xiàn)過的問題,，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)審計(jì)委員會(huì)。

第二十六條監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)通過實(shí)施審核,、觀察,、詢問、函證,、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法,，采取現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、突擊審計(jì),、常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種方式開展內(nèi)部審計(jì)工作,。

部門領(lǐng)導(dǎo)工作總結(jié)不足篇八

由本站小編輯收集整理的一篇關(guān)于公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)

年終工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)" 這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f(shuō)經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的

年度工作計(jì)劃

崗位職責(zé)

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種

規(guī)章制度

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。