總結(jié)是對(duì)過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享,，希望對(duì)大家有所幫助,。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇一

我于20xx年初來到審計(jì)局從事關(guān)心審計(jì)工作，在此工作期間,，工作看法嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)〞的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和同事們的關(guān)心支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將20xx年來的工作狀況總結(jié)如下：

作為新時(shí)代的審計(jì)人員,，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素養(yǎng),。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位,、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī)，我們自己也應(yīng)當(dāng)以身作則,，只有時(shí)不遺忘學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律,、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好的素養(yǎng)的審計(jì)人員,，才會(huì)全身心的投入審計(jì)工作,，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù),。面對(duì)今日愈來愈困難的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,，我深刻體會(huì)到,，審計(jì)工作專業(yè)性很強(qiáng)，需要不斷學(xué)習(xí),、不斷為自己充電,、加油。平常股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題,、溝通對(duì)審計(jì)上的閱歷以提高自己的'審計(jì)水平,。

好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果,。工作中剛好向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種狀況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,，技術(shù)問題加強(qiáng)與同事間的溝通溝通,。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng),。對(duì)送審的工程項(xiàng)目,，實(shí)行逐一審核工程量,，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的精確,、取費(fèi)的規(guī)范,、材料價(jià)格的正確等這些方面。

在工作中留意搜集狀況,，向股,、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對(duì)報(bào)審資料存在不齊,，不完善的狀況,，建議在接受材料是進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對(duì)部分項(xiàng)目施工單位高估冒算,，導(dǎo)致審減率歧高,，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對(duì)核減率奇高的狀況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇,。

20xx年xx月至xx月共完成審計(jì)項(xiàng)目13個(gè),，審計(jì)金額為xxxx元，審定金額為xxx元,，核減xxx元,，已發(fā)出審計(jì)報(bào)告13篇。盡可能避開了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金奢侈,。

作為審計(jì)工作者,，能夠充分相識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》給予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)〞工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,，對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),，以公允工作看法來進(jìn)行審核,，對(duì)各種誘惑能自覺,、主動(dòng)的免疫并抵抗,。

通過近半年的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增加了全局意識(shí),，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒晒?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱忱關(guān)心的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成果的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和缺乏,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，留意綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和實(shí)力,。

在今后的工作中,，我會(huì)懇切的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的指責(zé)和建議，恪盡職守,。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成果、克服缺乏,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇二

20xx年,，內(nèi)審計(jì)工作緊緊圍繞部門工作中心,，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)為契機(jī),，牢固樹立科學(xué)的審計(jì)理念,，堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步解放思想,、改革創(chuàng)新,，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，全面依法履行內(nèi)審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大、xx屆三中全會(huì),、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和縣委十二屆六次全會(huì)精神,，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,，圍繞縣委、政府提出的“保增長,、保民生,、保穩(wěn)定”的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,，堅(jiān)持揭露問題與促進(jìn)整改并重,，擴(kuò)展審計(jì)覆蓋面，更加注重從體制,、機(jī)制,、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進(jìn),、完善政策的建設(shè)性意見,，使審計(jì)工作在維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,，加快深化改革，完善宏觀調(diào)控,，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,，促進(jìn)社會(huì)和諧及黨風(fēng)廉政建設(shè)方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結(jié)如下：

一,、20xx年主要工作目標(biāo)完成情況,。

20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃安排項(xiàng)目10項(xiàng)，現(xiàn)已完成11個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目,，即：教育局4項(xiàng)(1)對(duì)鳳城完小20xx年1月至年6月財(cái)務(wù)收支和資金使用效率進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),，(2)對(duì)大興中心校20xx年1月至年6月財(cái)務(wù)收支和資金使用效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，(3)大河中心校20xx年1月至年6月財(cái)務(wù)收支和資金使用效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),，(4)縣職業(yè)教育中心20xx年1月至年9月財(cái)務(wù)收支和資金使用效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);林業(yè)局1項(xiàng)對(duì)核桃三率建設(shè)撫育管護(hù)資金收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);公安局2項(xiàng)(1)對(duì)公安監(jiān)管場所進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，(2)開展20xx年換發(fā)第二代居民身份證收費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);水利局1項(xiàng)對(duì)縣小灣水廠年1月至年6月財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);縣農(nóng)業(yè)局3項(xiàng)(1)對(duì)縣種子管理站債權(quán)債務(wù)清理審計(jì)，(2)對(duì)20xx年云南省村容村貌整治工程項(xiàng)目審計(jì),，(3)20xx年云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目資金審計(jì),。

20xx年12月10日止，審結(jié)項(xiàng)目11項(xiàng),，其中：專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng),，財(cái)務(wù)收支6項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),，針對(duì)存在問題共提出整改或?qū)徲?jì)建議15條,，通過審計(jì)糾正了被審計(jì)部門的不規(guī)范行為和事項(xiàng)，健全完善了相關(guān)管理制度,。存在的主要問題是在財(cái)務(wù)收支中,，二級(jí)核算單位的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)不夠熟悉致使賬制不夠健全,、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。

二,、存在的主要困難和問題,。

一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費(fèi)、人員等因素制約,，仍有少量單位部門領(lǐng)導(dǎo)未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程,，及時(shí)確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內(nèi)部審計(jì)工作;二是部分部門單位的內(nèi)審從業(yè)人員工作積極主動(dòng)性不夠，對(duì)開展工作存在凝濾或畏難情敘,，效率不高,，以至于不能很好地開展內(nèi)部審計(jì)工作;三是有待于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的管理和指導(dǎo)，促進(jìn)部門,、單位的內(nèi)部審計(jì)工作程序和行文不斷規(guī)范,。

三、下步內(nèi)審工作安排,。

(一)工作指導(dǎo)思想,。

繼續(xù)以貫徹xx大四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，鞏固和發(fā)揚(yáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得的新成效,，緊緊圍繞縣委,、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計(jì)劃，把審計(jì)工作更好地融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，從保障國家、人民的安全和利益出發(fā),，以“推進(jìn)法治,，維護(hù)民生，推動(dòng)改革,，促進(jìn)發(fā)展”為目標(biāo),，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，著力推進(jìn)績效審計(jì),，更加注重從體制,、機(jī)制、制度層面揭示,、分析和反映問題,，提出改進(jìn)和完善的建議，促進(jìn)各項(xiàng)政策措施的貫徹落實(shí),，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,，積極推進(jìn)體制制度創(chuàng)新和民主法制建設(shè)、反腐倡廉建設(shè),，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的免疫功能,。

一是突出以人為本,，在鞏固學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得新成效的同時(shí)更加關(guān)注民生，維護(hù)人民群眾的根本利益,，維護(hù)公平公正,，以涉及群眾醫(yī)療、住房,、教育,、交通、社會(huì)福利等方面的社會(huì)保障資金和專項(xiàng)資金的政策執(zhí)行,、投入,、使用、管理情況為審計(jì)重點(diǎn),。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用為審計(jì)目標(biāo),，通過內(nèi)部審計(jì)檢查、改進(jìn),、完善部門單位的制度建設(shè),、政策執(zhí)行，督促整改,，促進(jìn)規(guī)范行業(yè),、部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和管理行為。三是突出績效審計(jì),，提高審計(jì)項(xiàng)目效率效果為審計(jì)目的，加強(qiáng)對(duì)資金的效益審計(jì),、分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng),、投資行為等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的各種價(jià)值因素、效益因素,、效益指標(biāo),，使經(jīng)濟(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生更多更大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展,。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型,、環(huán)境友好型社會(huì)為審計(jì)方向，內(nèi)審工作要更加關(guān)注能源礦產(chǎn),、水電,、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用，從財(cái)務(wù)收支領(lǐng)域擴(kuò)張到宏觀管理分析調(diào)控,、決策領(lǐng)域,，以審計(jì)促管理，以審計(jì)控制投資成本費(fèi)用,，少花錢,，多辦事,，節(jié)約建設(shè)投資資源和能源，合理開發(fā)利用資源,，少投入,，多產(chǎn)出，營造和諧友好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境,。

(三)如期完成下一年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。

繼續(xù)扎實(shí)開展好學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，在“一面旗,、一團(tuán)火,、一盤棋”和“兩個(gè)建設(shè)”實(shí)踐活動(dòng)中，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織,、指導(dǎo)和人員隊(duì)伍建設(shè),，推進(jìn)計(jì)劃的如期完成。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇三

一年來,，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將x年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二,、過程管控,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。

主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問題213個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì),。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手,，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以性價(jià)比提出審計(jì)意見,。從本年度的工程審計(jì)情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求,；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì),、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計(jì)。

按照集團(tuán)公司的制度要求,，單位價(jià)值x元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行,，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀,、公正,、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì),，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4,、年度后續(xù)審計(jì),。

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗(yàn)證,，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng),，加權(quán)平均落實(shí)率為%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、后續(xù)審計(jì)跟蹤,。

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為%,；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控。

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控,。

xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控,。

xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

三、加強(qiáng)管理,，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2,、已建立的審計(jì)基本制度,。

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件,。為此，我們起草了《監(jiān)控審計(jì)辦法》,、《制度》,、《審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì),。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇四

我于20xx年調(diào)入審計(jì)局工作,，這些年來，憑著敬業(yè),、務(wù)實(shí),、勤奮的精神，兢兢業(yè)業(yè),，扎實(shí)工作,，取得了較好成績,，20xx年度被評(píng)為優(yōu)秀黨員,、人事局評(píng)為優(yōu)秀公務(wù)員,，20xx年度我主持綜合法規(guī)股的工作,，被局里評(píng)為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室,，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng),，現(xiàn)將多年來在思想、工作,、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié),。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平,。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性，多年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想,、及黨的xx大會(huì)議精神，通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用*理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念,。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定,。

二、求真務(wù)實(shí),，認(rèn)真履行工作職責(zé),。

隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對(duì)壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí),，向書本學(xué)習(xí),，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色,，并能夠獨(dú)擋一面,，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,，多年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì),、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息,，曾被市局采用,，被省廳采用，一篇被《審計(jì)》采用,。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,。

三,、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路,。

多年來,，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了*市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí),，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書,。通過一次次的學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,，審計(jì)工作思路更加開闊,。

經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,，雖然取得了一點(diǎn)成績,，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn),，我要在以后的工作中,，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇五

xx年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,，在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高,，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成,。

年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù),，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng),，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)回訪1項(xiàng),。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬,。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì),，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施,。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力,，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的xx年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查;機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì);學(xué)校xx年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所xx年至xx年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì);火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì);xx年學(xué)校安排的3,840萬元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1,000萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查;學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;xx年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù),。

在完成年度任務(wù)的過程中,，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份,。審計(jì)資金77,639萬元,，審出違規(guī)資金16.4萬元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元,，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元,，挽回?fù)p失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個(gè)具體問題,，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見和建議26條,。

科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬元,。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份,，審查累計(jì)金額達(dá)322,000萬元。

xx年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng)，審計(jì)金額15,000萬元,。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),，審計(jì)項(xiàng)目金額21,030萬元，審減金額835萬元,。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),，審計(jì)金額16,571萬元，審減金額548萬元,，審定金額16,024萬元,。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計(jì)金額4,459萬元,，審減金額287萬元,，審定金額4,172萬元。

基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份,，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益,，降低了合同風(fēng)險(xiǎn),。

1、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,，整理移交了xx年的審計(jì)檔案201份,，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份，xx年共發(fā)布審計(jì)文件198份,。

2,、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參與了學(xué)?；ňS修工程的招標(biāo)活動(dòng),，竣工驗(yàn)收等活動(dòng);參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動(dòng);參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng)，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議,。

3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4,、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)新法規(guī)，新知識(shí),，并結(jié)合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),，新知識(shí)的學(xué)習(xí),、研討和儲(chǔ)備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。

5,、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開,、透明,，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見,，對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇六

看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時(shí)間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際,，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié),。總體來說,，我的20__年,，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時(shí),，不再一籌莫展,，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí),，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入,，工作的激情也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作。

這一年來,，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計(jì),，市信用聯(lián)社、武威公司、長灘等專項(xiàng)審計(jì),，20__年度年報(bào)審計(jì)工作及xx公司的合并審計(jì)工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題,，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行,，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度,，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流,，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展,，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競爭也日益激烈,。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員,，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總的來說,，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短,，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員,。

因此，在以后的工作中,，我會(huì)更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員,。

下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

1、今年年報(bào)審計(jì)高所長給予了我一個(gè)很重要的角色,，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義,，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制,、組織項(xiàng)目組成員合理安排,、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù),，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃,，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次,，真的是第一次,，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了,，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思,，找我談話,，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好,，不要有壓力,，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了,，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,，更是給予我期望。

2,、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審,，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度,，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審,，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查,，底稿的復(fù)核,，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾,，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤,，我的復(fù)核不到位,，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤,。

3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的,，它相反也是進(jìn)步的根基,，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等,。

我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念,，堅(jiān)實(shí)的后盾,，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學(xué),，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人,，這就是我的資本,，我進(jìn)步的方向。

4,、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理,，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向,。當(dāng)然這也有局限性,，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法,，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮,。

我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中,，更新思路，拓展新的方向,。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議,，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn),。

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力,、不斷改進(jìn),。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體,，每位成員都能夠獨(dú)擋一面,，共同走向輝煌。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇七

隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗(yàn)的增多,，我對(duì)我個(gè)人在工作中的要求也在不斷的提高,。我所在的崗位是儲(chǔ)蓄崗位，我的一言一行都代表著本行的形象,。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松,。眾所周知，我們五里亭分社是最忙的網(wǎng)點(diǎn)之一,。每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到二三百筆,。接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,，嚴(yán)格按照行里的制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作,。一年中始終如一的要求自己,，在我的努力下,，年我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故,。在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問題,，只要問我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答,。當(dāng)我也有問題的時(shí)候,，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高,。

我有渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)的'熱情，在每一次社里發(fā)展新業(yè)務(wù)的時(shí)候,。只要需要有人在單位加班,，我都是頭一個(gè)站出來。不論加班到幾點(diǎn),，我都從來沒有任何怨言,。因?yàn)槲抑溃@也是單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我個(gè)人的信任,。我也會(huì)積極的利用好每一次學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),，做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測(cè)試工作，不給整個(gè)聯(lián)社的工作拖后腿,。在這種想法下,，我很好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)工作。也受到了同志們的好評(píng),。

我們分社位于城鄉(xiāng)結(jié)合部,，有著密集的人口。在我社的周圍還有學(xué)校,，也有龍泉山醫(yī)院,，有個(gè)體戶，也有附近得村民,。文化層次各不相同,，他們每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時(shí)刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起,。把我們信合的各種精神與要求落實(shí)到實(shí)際工作中,，細(xì)微化，平民化,，生活化,。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么,。

所里經(jīng)常會(huì)有外地來柳的務(wù)工人員來辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫,，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法,，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此,。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單,，以便下次再匯款時(shí)真寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候,，他們都會(huì)不斷的我表示感謝,。也許有人會(huì)問。個(gè)人匯款只是一項(xiàng)代收業(yè)務(wù),。并不能增加所里的存款額,，為什么還要這么熱心的去做，我這里用另處一名同志的話來解釋,?！八麄儊砹荻疾蝗菀祝l都有不會(huì)的時(shí)候,，幫他們是應(yīng)該的,。”我認(rèn)為用心來為廣大顧客服務(wù),，才是最好的服務(wù),。當(dāng)我聽到外邊顧客對(duì)我說：你們這里的辦事效率比其他行高多了……那個(gè)帥哥態(tài)度真不錯(cuò)……信用社就是好……這樣的話的時(shí)候。我心里就萬分的高興,，那并不光是對(duì)我的表揚(yáng),，更是對(duì)我工作的認(rèn)可，更是對(duì)我工作的激勵(lì),。

新的一年又來了,。我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí),，更好的充實(shí)自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競爭在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁,。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí),，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他同志學(xué)習(xí),，取長補(bǔ)短,，相互交流好的工和經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步,。爭取更好的工作成績,。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇八

xx年以來,，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì)工作,。組織(參與)xx年后續(xù)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告,，主持部門工作會(huì)議,，組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評(píng)審,。

經(jīng)過大家的共同努力,，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：

1,、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,，審計(jì)工作也逐步規(guī)范;。

2,、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作逐漸認(rèn)同,、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。

但仍存在一定的不足,，這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：

1,、后續(xù)審計(jì),、跟蹤。

為驗(yàn)證各責(zé)任單位對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況,，在董事會(huì)的安排下,，我任組長帶領(lǐng)xx審計(jì)專員對(duì)xx公司從xx、xx、xx,、制度執(zhí)行,、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行,，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,，對(duì)各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前,，組織召開審前會(huì)議,，進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度,。

從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看,，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計(jì)組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施,，后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%,。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后,，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性,，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種比,、學(xué),、趕、幫,、超的氛圍,。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問題,，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%,。

本次后續(xù)審計(jì),，對(duì)增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果,。同時(shí),，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)：

(2)加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任;。

(4)在后續(xù)審計(jì)過程中,，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配合,，責(zé)任單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到,，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的`基礎(chǔ);更加深刻地體會(huì)到責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守,、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范,。

2,、審計(jì)部日常事務(wù)管理。

(1)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高能力,。

審計(jì)工作能否正常進(jìn)行,，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,，我已報(bào)名參加xx協(xié)會(huì)組織的xx繼續(xù)教育,。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí),，如xx,、xx、xx管理等方面,，以適應(yīng)全面審計(jì),、深度審計(jì)的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位,。

(2)指導(dǎo)業(yè)務(wù),，建設(shè)團(tuán)隊(duì)。

內(nèi)部審計(jì)工作要求較高,，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面,。審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是,，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度,。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對(duì)精良的基礎(chǔ)上。目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺的年輕人,，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能力,，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),，x月份開始,，我們組織xx，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享,。

(3)建章建制,，工作有據(jù)。

審計(jì)工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循,，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門對(duì)公司制度的執(zhí)行力還有待提高,。

(4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié),。

要做好審計(jì)工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查,、分析各類資料,，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息,，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,。審計(jì)依據(jù)是否充分,、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,，往往一個(gè)細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤,。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體,，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù),。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請(qǐng)大家批評(píng)和指正,。

(5)溝通協(xié)調(diào),，注重實(shí)效。

審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù),，xx對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效,，在認(rèn)真做好審計(jì)工作,、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,，爭取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3、日常費(fèi)用審計(jì),。

主要工作是xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用,、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始,，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對(duì)xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始,，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理、分析xx,、xx,、xx三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4,、其他工作,。

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評(píng)審,、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。在公司管理制度評(píng)審前,，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對(duì)于投訴事件的處理,，我遵循的原則是及時(shí)、穩(wěn)妥,，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化,。

在過去的一年里,，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績，但是,，我也深知自己的不足和欠缺,。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命,，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣,，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。

2,、加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);,。

7,、增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng);,。

8,、利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力;,。

9,、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

我們都知道,，當(dāng)水的溫度升到99℃時(shí),，還不是開水，其價(jià)值有限;若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會(huì)使水沸騰,，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動(dòng)機(jī)器,，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也就像我們的工作,，完成99%不算成功,，往往是差一點(diǎn)而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。俗語說眾人拾柴火焰高,，在今后的工作中,，我會(huì)一如既往地與全體xx一道，努力工作,，盡職盡責(zé),，精于細(xì)節(jié)，肩負(fù)責(zé)任,，創(chuàng)造未來,。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇九

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。2020年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,，在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而2020年1月11日,，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,；另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是,，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這半年來,，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納,，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見,。

確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對(duì)于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個(gè)問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。

審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇十

一年來,，在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我公司經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),，在全體審計(jì)部人員的共同努力下,，圓滿完成了今年公司交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。

注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料,，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，夢(mèng)想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為,；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府堅(jiān)持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

三,、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí),。

另外,，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我公司是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,，所以,，我公司歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情景,，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排,。

四,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行,；其身不正，雖令不從,。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價(jià)值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系,；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵(lì),。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇十一

xx分行結(jié)合《xxx》，進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制,，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,，以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向,，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控,，努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)謹(jǐn),、有序地開展審計(jì)工作,，不斷加強(qiáng)對(duì)我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理,、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),，切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。

一,、主要工作,。

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,，規(guī)范我行柜面操作,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提高柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，我行從四個(gè)方面入手控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)部,、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組,，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是針對(duì)一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過案例講解重點(diǎn)加深他們對(duì)制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平,。三是認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)檢查,，xx分行每個(gè)季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對(duì)營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查，全年共查出xx個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，內(nèi)容涉及開戶,、結(jié)算、對(duì)賬,、安全等方面,，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí),。四是強(qiáng)化處罰力度,，依據(jù)檢查出的問題，我行共對(duì)xx人次進(jìn)行積分處理,，并罰款xx元,。

（二）積極參加總行的審計(jì)活動(dòng)。

一是積極配合總行的審計(jì)工作,，服從總行統(tǒng)一安排,，派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對(duì)xxx的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn),，通過學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計(jì)工作全面開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）積極推動(dòng)審計(jì)問題整改,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施,；強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施,。

二,、存在的主要問題。

交叉重復(fù),，在不必要的工作上,，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率,。

三,、xx年的工作目標(biāo)、措施,。

（一）加強(qiáng)完善制度建設(shè),，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理。

1,、健全和完善審計(jì)制度,，確保我行審計(jì)工作扎實(shí)、有序開展,。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法,、制度,、規(guī)程，結(jié)合分行實(shí)際,，進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度,、健全審計(jì)人員管理辦法、規(guī)范審計(jì)工作流程,、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等,。

2、配合總行做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作,。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實(shí)施規(guī)劃,，xx年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合,，做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作,。

（二）加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，進(jìn)一步提升專業(yè)水平,。加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作，提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力,，進(jìn)一步提升審計(jì)人員的專業(yè)水平,。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計(jì)人員每周不少于一次,、一次不少于兩個(gè)小時(shí),，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄,。二是集中培訓(xùn),。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識(shí),。三是組織審計(jì)人員到審計(jì)管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平,。

（三）加強(qiáng)審計(jì)檢查,，抓好督查問責(zé)，提高風(fēng)控水平,。

行實(shí)際,，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查，網(wǎng)點(diǎn)檢查面達(dá)到100%,，重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn),，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫,，庫存是否額限管理等；要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險(xiǎn),，突出反洗錢,、銀企對(duì)賬、業(yè)務(wù)授權(quán),、臨時(shí)離崗,、上門收款、注冊(cè)資金,、強(qiáng)制休假,、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,，以檢查貸款檔案,、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承,、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點(diǎn),，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果,。

2,、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)分行人力資源下達(dá)的調(diào)令,，及時(shí)組織完成對(duì)支行,、分行重要部室負(fù)責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進(jìn)行審計(jì)，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,，實(shí)現(xiàn)真實(shí),、合法、效益,、責(zé)任審計(jì)并重的要求,，考核審計(jì)人工作績效，以促進(jìn)我行干部員工勤政廉潔,，全面履職,，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理；堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是,，對(duì)審計(jì)對(duì)象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià),。

3,、加強(qiáng)對(duì)新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì)。根據(jù)總行財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標(biāo),，資金的使用是否真實(shí),、合理，設(shè)備的采購是否進(jìn)行市場詢價(jià)等方面審查網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),；對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的建設(shè)項(xiàng)目,，聘請(qǐng)外部審計(jì)單位對(duì)其進(jìn)行階段性審計(jì)。

體意見和建議,。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇十二

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后,，我感受到了社會(huì)的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會(huì)的不確定性,。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務(wù)員,，果然皇天不負(fù)有心人,，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作,，成為一名審計(jì)局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下：

一,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價(jià)值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵(lì),。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線,。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性、堅(jiān)定性,，一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。透過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì),。

調(diào)查報(bào)告。

寫作等資料,，個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。透過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定,，審計(jì)工作思路更加開闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

四,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、禮貌審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時(shí),，能夠用心配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。另外,，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排,。

五,、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用,。

相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎樣走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,，在審計(jì)局的審計(jì)工作中,，我會(huì)盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上,，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,，為國家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好,。

崗位職責(zé)。

在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作潛力和水平,。

在日常工作中,，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作潛力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，個(gè)性是隨股份公司去審計(jì),，不僅僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作潛力有了必須的提高。

透過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì),。

工作計(jì)劃,。

一、完成主要工作,。

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行,。

審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)篇十三

近年來，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,，針對(duì)xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上，供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。

供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,，通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外，供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。