總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎,？下面是我給大家整理的總結范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇一
近年來,，縣委、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作,，堅持把這項工作作為加強黨風廉政建設,，提高干部選拔任用和監(jiān)督管理水平，維護經(jīng)濟秩序,，推動經(jīng)濟健康發(fā)展的重要舉措來抓,，積極探索，大膽實踐,，全面推進工作開展,，取得了較好成效。現(xiàn)將有關工作情況總結如下：
一,、基本情況,。
以來，全縣已對122名黨政機關,、企事業(yè)單位主要負責人進行了審計,，共查出違規(guī)金額34380.29萬元，其中,，主管責任32039.36萬元,，直接責任234093萬元。根據(jù)審計結果和審計建議,，先后對7名求真務實,、政績突出的干部予以提拔晉升，有100名調離轉任,，有15人被免職撤職,，有3人移交紀檢、監(jiān)察機構追究責任,，有2人移送司法機關依法處理,。我縣的經(jīng)濟責任審計工作得到省、市領導的充分肯定,。
二,、主要做法,。
（一）加強組織領導，健全工作制度,。近幾年來,，我縣把開展經(jīng)濟責任審計納入全縣工作的總體部署，作為提高行政水平,，樹立黨政形象的一項重要措施來抓,，不斷加強對經(jīng)濟責任審計工作的領導,縣委、縣政府主要領導親自抓,，成立了縣委副書記,、紀委書記為組長，組織部長,、分工副縣長為副組長,，有關部門負責人為成員的經(jīng)濟責任審計領導小組，統(tǒng)一領導協(xié)調全縣經(jīng)濟責任審計工作,。領導小組定期召開會議,，研究制定和落實經(jīng)濟責任審計工作規(guī)劃和計劃，解決經(jīng)濟責任審計過程中遇到的問題,。在建立聯(lián)席會議辦公室和審計局業(yè)務科室的基礎上,，5月縣里又成立了“經(jīng)濟責任審計辦公室”，為審計局內設副局級行政單位,。制訂落實了一系列工作制度,。從20開始，先后制發(fā)了《對縣直行政事業(yè)單位法人代表進行離任審計的意見》,、《對全縣國有企業(yè)進行年度審計的意見》,、《關于對國有企業(yè)、行政事業(yè)單位,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府主要負責人任期經(jīng)濟責任進行定期審計的意見》等,，對經(jīng)濟責任審計的形式、范圍,、內容、程序,、方法,、結果與評價等做出了一系列具體的規(guī)定。20,，結合我縣實際,，縣委、縣政府又下發(fā)了《關于建立領導干部任期經(jīng)濟責任審計制度的通知》,，進一步明確了審計的對象,、范圍,、時限、方法以及對有關問題的處理辦法,，使經(jīng)濟責任審計工作進一步走向規(guī)范化,、制度化。
（二）創(chuàng)新工作方法,，提高審計質量,。為適應新形勢下審計工作的需要，進一步提高審計質量,，我們在嚴格執(zhí)行《中國審計規(guī)范》的前提下,，積極創(chuàng)新工作方法，搞好經(jīng)濟責任審計,。一是創(chuàng)新審計手段,。隨著信息技術的迅猛發(fā)展，越來越多的被審計單位實現(xiàn)了電子網(wǎng)絡化,，為提高審計效率,，加大監(jiān)督力度，一方面加大投入,，在經(jīng)費緊張的情況下,，購置了23臺計算機，開展了計算機輔助審計,。同時積極開展了運用內控評審制度為基礎的'審計,，對了解到的財務信息和非財務信息進行綜合分析，以發(fā)現(xiàn)被審計單位可能存在的問題,。另一方面加強審計隊伍建設,，分期分批組織人員外出培訓學習，提高了審計人員的綜合素質,。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇二
20xx年*月5日星期一,，再找*老師和*老師的指導下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓,。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習審計的基本流程和技術方法,，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓練,，到達理論與審計實務相結合的統(tǒng)一,，提高學生的實踐操作潛力，縮短學生步入社會的適應期,，提高審計學專業(yè)學生發(fā)現(xiàn)線索,、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力,。
審計實訓不僅僅有利于我們加深對審計基本理論的理解,、基本方法的運用和基本技能的訓練,，到達理論與審計實務相結合的統(tǒng)一，提高學生的實踐操作潛力,，縮短學生步入社會的適應期,，提高審計學專業(yè)學生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題,、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力,。而且透過互相學習,、互相督促,、團結合作,，有利于加深同學們之間、同學與老師之間的友誼,，增進感情,。實訓過程中經(jīng)過分組分工，明確自我的職責義務,，有利于培養(yǎng)同學們團隊意識,，對以后的學習工作好處重大。
我們都清楚審計學是一門實踐性很強的課程,。我們只依靠理論知識是不夠的,，它更需要的是利用我們所學到的理論知識去實踐。透過實訓我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問題,，能夠自我多查閱相關資料或向同學請教,，以解決問題。從而,，以奠定良好的專業(yè)基礎,，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷,。作為一名學生,，我想學習的目的不在于透過考試，而是為了獲取知識,，獲取工作技能,，換句話說，在學校學習是為了能夠適應社會的需要,，透過學習保證能夠完成將來的工作,，為社會作出貢獻。透過實訓了解到工作的實際需要,，使得學習的目的性更明確，得到的效果也相應的更好,。
一,、實訓的過程及資料,。
*月5日實訓開始。第一天的實訓審計工作并沒有真正開始,，而是在老師的要求下熟悉軟件,，了解審計的大致流程。在進行實質性測試之前,，我查看了控制測試的結果,，發(fā)現(xiàn)，廣東科麗機械股份有限公司的內部控制基本有效,，完全能夠進行下一步的實質性測試,。
在第一天的實訓課上，老師分配了實訓資料并且將專業(yè)兩個班分成四組,，每組20個人,。以組為單位，實訓結束時上交一份審計結果,。我們暫時需要審計的主要資料是貨幣資金,、應收賬款、存貨,、固定資產(chǎn),、長期借款、主營業(yè)務收入,、主營業(yè)務成本,、管理費用、實收資本,。
*月6日上午,，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議,。會議上,，組長對于本次實訓資料作了基本分工:組內20個人又分成四小組，每小組5個人,，分別審計上述主要資料,。設定主任會計師、部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理(在每小組的小組長任項目經(jīng)理),。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個資料。由于資料比較少,，我們并沒有進行工作細分,，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經(jīng)理審核決定用最準確，誤差最小的那一份,。
為了方便交流,，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談,，有什么問題立刻得到解決,。
*月8日，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務,。由于完成任務的效率高,，提前結束老師布置的資料，因此老師又另外補加了幾項,。
*月11日,，實訓結束。
二,、收獲與體會,、存在的問題。
1,、收獲與體會,。
1)自主學習。實訓期間不像我們平時的上課,，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊,，給我們講課，監(jiān)督我們的學習……而如今幾乎是靠我們自我去把握,，我們務必自覺地去學習,，遇到不懂的問題時，要自我去查閱相關資料而不是抄同學的實驗結果,。遇到問題時,，只要找到老師，她是會幫忙我們解決的,，從而我們又能夠從中學會一些東西,。
2)用心的態(tài)度。在實訓期間的確是有點枯燥無味,，因為每一天應對的都是同一門課程,，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度，持續(xù)學習的熱情,，對知識的渴望,。我們需要用心的態(tài)度，把每一個實驗做好,，把結果做到,。
3)團隊精神,。在這次的審計實訓，其實也需要我們發(fā)揮團隊精神,，我們要學會與人溝通,，交流,，因為有時候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見,，這樣才能到達實驗的最精確的結果。然而別人遇到不懂的問題時,，我們要盡自我的潛力去幫忙同學,，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西,。
4)理論和實踐相結合,。在這次的審計實訓周個性深有體會，原以為學到了一些書本知識就能夠了,，就能夠很好地把它運用到實際工作中來,。其實我們在學校所學到的書本知識，只是理論知識,，我們只有透過實訓,，使我們的理論指導實踐，只有這樣,，才能更好地與以后的會計工作接軌,。我們要做到理論指導實踐，從實踐中不斷總結,，從而真正地做到理論與實踐相結合,。
2、存在的問題,。
除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外,，審計實訓過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出,，然后再進入發(fā)現(xiàn),，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學,，發(fā)現(xiàn)也有類似的狀況,。最后我們只好重做一遍，然后進行抓圖操作,，將做好的表整理出來,。
經(jīng)過這些天的審計實訓，是我的審計學知識在實際工作中得到了驗證,，并具備了必須的基本實際操作潛力,。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1、比如自我不夠細心和沒有耐心,，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事,，以致遺漏了某些細節(jié)，導致之后填表時為了謹慎又要重新看一遍,，引起了不必要的麻煩,。2、雖然實訓中有老師指導,，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計學基礎知識沒有打好,，今后還得加強練習。
由于這次的實訓是團體合作的,，小組成員間進行了詳細的分工,，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾,，因為不一樣的模塊都是對不一樣的會計基礎知識進行檢驗的結果,。
我十分感謝學校能夠帶給我們這次寶貴的實訓機會，還要感謝實訓過程中趙*老師和*老師對我的指導以及同學們的關心和幫忙,。透過這次實訓,，不僅僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結合起來,，開闊了我們的視野,，增加了我們對審計實踐運作狀況的。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇三
20xx年,，在區(qū)聯(lián)社黨委,、理事會的正確領導和高度重視下，內部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》,，圍繞年初審計計劃,，以提高經(jīng)濟效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧,、防止資產(chǎn)流失,、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費,，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應有的貢獻,。共實施審計項目3個，審計單位16個,，審計查出各類違紀違規(guī)使用資金7.8萬元,，以糾正7.8萬元，提出審計建議5條,，被采納3條?，F(xiàn)簡要總結：
7月進行經(jīng)濟效益審計,，由分管領導帶隊，區(qū)社審計科牽頭,，圍繞各單位年初與區(qū)社簽訂的目標責任書內容,，對所屬基層社、直屬企業(yè)進行經(jīng)濟效益審計,。以扭虧增盈為重點,，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證,，看是否真實合法,；查各項收益，看是否有漏收,；查帳簿帳表，看核算是否準確真實,；查貨幣資金,，看是否運用合理。通過經(jīng)濟效益審計,，達到了促進企業(yè)加強經(jīng)營管理,，降低成本，提高管理水平,，實現(xiàn)效益最大化的目的,，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使審計更好地服務于供銷社改革與發(fā)展的大局,。
離任審計多年來,，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟責任審計,。今年對xxx供銷社,、xxx的法人代表進行了離任審計。通過經(jīng)濟責任審計,，不僅達到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績,，促進企業(yè)加強和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的,，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù),。
結合實際，針對存在的問題,，我們進行審計調查,，開展專項審計。主要是社有資產(chǎn)和承包費收繳審計,。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運營不合理,，限期追回資金3.6萬元,；發(fā)現(xiàn)不合理支出4.2萬元，及時落實責任,，為企業(yè)挽回不必要損失,；對農(nóng)資公司旺季結束，立即進行就地審計,，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限,，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來,，我社的內部審計工作在領導的重視,、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢,、各級領導和廣大干部職工的要求來衡量,，還存在很大差距。今后,，審計人員不斷更新知識,，提高專業(yè)素質，適應新形勢的需要,，努力把我社的審工作做得更好,。
供銷社審計工作在總結以往經(jīng)驗的基礎上，按照“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的工作方針,，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際，以加強社屬企業(yè)管理,，提高經(jīng)濟效益為中心,，堅持內部審計與社會審計相結合的原則，重點做好下列幾項工作：
（一）提高認識,，加強領導,，注重內審工作基礎建設，不斷提高審計人員素質,。
（二）積極探索審計新規(guī)律,，改進審計方法，提高審計工作質量,。
（三）圍繞供銷社中心工作,，有針對性地開展各項審計。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇四
雨花臺區(qū)審計局20xx年經(jīng)濟責任審計工作在市局經(jīng)審處的業(yè)務指導下,，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領導下,，根據(jù)《審計法》、《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》及《細則》等規(guī)定,，以區(qū)紀委和區(qū)委組織部的授權文件為依據(jù),，堅持以被審計領導所在單位的財政財務活動的真實性、合法性和效益性審計為基礎,，重點檢查領導干部守法,、守紀、守規(guī)和盡責的情況,，加強對領導干部行使權力的制約和監(jiān)督,，推進黨風廉政建設和反腐敗工作，為區(qū)委,、區(qū)政府領導決策提供參考依據(jù)?，F(xiàn)將我局20xx年經(jīng)濟責任審計的工作情況報告如下：
列入20xx年審計的經(jīng)濟責任審計項目共25個(均為離任審計項目)，其中：20xx年項目15個,，20xx年轉入項目10個;街道領導7人(辦事處主任3人,、書記4人)、部門18人,。截至目前，實際完成經(jīng)濟責任審計項目8個(部門7個,，街道1個),，正在征求意見的項目有2個、有3個項目已完成了現(xiàn)場審計,，有7個項目正在審計,。在已完成的8個項目中，查糾各類管理不規(guī)范的問題38個,，查出管理不規(guī)范資金792萬元,，督促收回往來借款5萬元、收回不規(guī)范人員補貼3.73萬元,。
受機構(人員)編制的限制,，雨花臺區(qū)街道(園區(qū))和區(qū)級機關部門均未設置專職內審機構和人員，審計監(jiān)督由所在單位財政所(財務科)和紀檢監(jiān)察人員負責,，實行財務收支與主要領導經(jīng)濟責任審計相結合的監(jiān)督模式,。具體情況如下：一是街道(園區(qū))：審計工作由街道財政所負責的有5家，由街道監(jiān)察部門負責的有2家,，由街道資產(chǎn)辦負責的有2家,，9個街道(園區(qū))共有兼職審計人員18人，街道(園區(qū))原則上每年完成1-2項村級財務收支審計項目,，據(jù)統(tǒng)計：20xx年完成審計項目10個,，結合主要負責人的任職情況進行經(jīng)濟責任審計評價和監(jiān)督,。二是區(qū)級機關部門：以內設財務科室人員為主，開展內管干部的經(jīng)濟責任審計,。如：教育局,、衛(wèi)計局等都能定期開展審計和監(jiān)督;三是區(qū)審計局：在實施審計項目過程中，將單獨設帳的內管機構列入審計實施方案,，并在報告中反映相關審計結果,。20xx年共延伸街道內設機構6個，部門下屬單位3個,。發(fā)現(xiàn)問題并糾正了一些違規(guī)問題,，督促收回不規(guī)范人員補貼3.73萬元。
1.注重制度的建設和執(zhí)行,。
一是在原有《關于印發(fā)貫徹實施黨政主要領導干部經(jīng)濟責任審計規(guī)定意見的通知》的基礎上進一步出臺《雨花臺區(qū)經(jīng)濟責任審計工作質量管理細則(試行)》(雨審發(fā)〔20xx〕14號),，以規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作流程，提高審計質量,。細則進一步明確我區(qū)經(jīng)濟責任審計工作在區(qū)政府經(jīng)濟責任審計工作領導小組的統(tǒng)一領導下,，實行聯(lián)席會議制度的管理模式要求，區(qū)審計局建立建立以局長,、分管副局長,、法規(guī)科、經(jīng)濟責任審計科和審計組長“五級”的分級管理及責任機制,，從10個方面規(guī)范審計工作程序,，4個方面落實質量管理要求。
二是以業(yè)務指引形式明確部門和街道領導干部離任經(jīng)濟責任審計的必審內容,。從今年下半年開始,，根據(jù)《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》要求，從審計對象的實際出發(fā),，兼顧普遍性和特殊性,，對部門領導干部離任審計中包括“三重一大”事項決策管理、內部控制制度建設和執(zhí)行,、債權債務管理,、本級預算執(zhí)行管理和下屬單位或平臺公司延伸審計等方面，以及對街道領導干部離任經(jīng)濟責任審計中包括的政府性債務舉借和重大工程項目投資決策等方面進行了具體要求,。
2.規(guī)范審計工作程序,。
(1)運用計算機審計技術輔助審前調查。在審計調查了解過程中,，采集被審計單位的財政財務及業(yè)務電子數(shù)據(jù),，通過排序、篩選,、查找,、匯總,、分析等方式檢索出審計疑點和線索，再根據(jù)調查了解及計算機分析的情況編寫審計實施方案,，計算機審計分析情況作為方案附件,，審計實施方案及附件經(jīng)分管領導審核后，報局領導審批后執(zhí)行,，并報法規(guī)科備案,。
(2)規(guī)范審計工作底稿編制。針對審計實施方案涉及的每一審計事項,，均應當編制審計工作底稿,。審計事項比較復雜或者取得的審計證據(jù)數(shù)量較大的，可以對審計證據(jù)進行匯總分析,，編制審計取證單,，由證據(jù)提供者簽名或者蓋章。現(xiàn)場審計結束后,，審計組成員收集,、匯總審計證據(jù)和工作底稿，審計組長或審計組所在科室負責人負責審核工作底稿,。
(3)嚴格實施質量控制復核和審理程序,。
業(yè)務科室復核：審計項目主審的所在科室負責審計項目的復核，依據(jù)審計方案確定的審計目標,、審計事項,、審計重點等內容，復核審計目標是否實現(xiàn);審計實施方案是否完成;審計發(fā)現(xiàn)的重要問題是否反映;事實是否清楚,、數(shù)據(jù)是否正確;審計證據(jù)是否適當充分;審計評價和處理是否合法、恰當;審計組采納征求意見的情況,，填寫業(yè)務部門復核意見書并存檔,。
法規(guī)科審理：法規(guī)科對業(yè)務科室的復核意見及資料進行審理，提出審理意見,，填寫項目審理意見書并存檔,。
審計結果報告、審計報告,、審計決定書審定,。經(jīng)法規(guī)科審理過的審計文書，連同審計業(yè)務會議記錄,、復核,、審理等相關材料，最終報經(jīng)局長審定簽發(fā),。
(4)適時召開審計業(yè)務會議,，討論現(xiàn)場審計情況,。根據(jù)審計工作進度，由審計組長提請局領導召開審計業(yè)務會議,，會議由審計組匯報審計工作開展情況及審計發(fā)現(xiàn)的問題,，法規(guī)科對項目進行初步審理并提出書面審理意見，會議研究確定審計報告反映的內容和對問題處理的初步結論,，同時完善會議記錄,，經(jīng)參會人員簽字后存檔。
3.落實審計整改責任,。
區(qū)審計局每年末根據(jù)被審計單位的整改情況,，聯(lián)系經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位對審計發(fā)現(xiàn)問題多、整改不積極,、不徹底的單位進行檢查,，并將結果向區(qū)政府專題匯報;同時，將審計整改情況列入該單位領導的經(jīng)濟責任審計的重點內容,，并對相關問題進行定責和追責,。
1.審計力量不足影響審計質量。一是審計人員不足,，我局能獨立完成經(jīng)濟責任審計項目的業(yè)務人員約5-7人,，經(jīng)常出現(xiàn)一個人負責一個項目的現(xiàn)象，影響審計質量控制制度執(zhí)行,。二是部分一線審計人員經(jīng)驗不足,，專業(yè)勝任能力不夠，影響審計質量,。
2.現(xiàn)階段大多以事后審計為主,，任中審計為輔。領導干部提拔后才對其安排審計,，削弱了審計報告對該領導干部任用提拔的參謀作用,，一定程度上弱化黨風廉政監(jiān)督和反腐敗推進工作，影響審計職責發(fā)揮,。
3.經(jīng)濟責任聯(lián)席會議辦公室在推動內管干部經(jīng)濟責任審計工作的作用發(fā)揮作用有待提高,。主要原因是：一是經(jīng)濟責任審計科人員少，力量不夠的矛盾突出;二是受機構和編制的限制,，街道(園區(qū))和部門的內審機構和人員配置困難,，影響了內管干部的經(jīng)濟責任審計工作的推進。
(二)意見和建議,。
1.建議市局按照各區(qū)審計局的實際情況配備審計力量,，以緩解任務重與人員的矛盾。在保證補足人員編制的情況下，優(yōu)先考慮有財務和審計專業(yè)知識的,、有領導崗位任職經(jīng)歷的,、為人正直、原則性強的人才充實到經(jīng)濟責任審計崗位的一線,，以提高審計工作的效率和效果,。
2.建議市局加大對區(qū)級經(jīng)濟責任審計工作的指導力度，促進提高審計質量,。定期組織召開區(qū)縣經(jīng)濟責任審計項目經(jīng)驗座談會,，分享優(yōu)秀經(jīng)濟責任審計項目心得;定期組織經(jīng)濟責任審計工作的業(yè)務培訓，對新出臺的各項規(guī)章制度進行講解并結合經(jīng)典案例進行剖析,，提高基層審計人員的綜合業(yè)務素質和審計能力,。
3.建議市局加大對區(qū)縣局經(jīng)濟責任管理辦公室機構建設的幫扶力度，使其真正發(fā)揮作用,。一是爭取崗位和編制,。如：設置專職經(jīng)濟責任管理辦公室主任、增加工作人員編制,，為使管理辦公室更好地發(fā)揮作用提供保障,。二是完善管理辦公室的工作職責。制定該機構的工作職責,，確定年度工作任務和考核辦法,，促進該機構確實發(fā)揮作用。
1.科學配置審計力量,，任務明確到個人,。按照審計實施方案分解項目內容，將審計事項分解落實到人,，明確審計進度的關鍵時間點;合理配置審計資源,，盡量考慮到每個人的特點和專長來安排工作。依據(jù)具體情況的變化,，及時調整和優(yōu)化審計組內部人力資源的配置,，防止由于重復性工作帶來的效率損失。
2.夯實業(yè)務基礎,，分享工作經(jīng)驗。組織學習新頒布的財經(jīng)法律法規(guī)和黨中央關于黨風廉政規(guī)等定性文件,，交流分享國家宏觀經(jīng)濟政策學習體會,。借鑒和學習先進的審計技術、方法和手段,，積極運用計算機審計技術提高現(xiàn)場審計效率,。
3.繼續(xù)強化審計現(xiàn)場管理。審計項目實行審計組長負責制，同時注重將復核和審理程序落到實處,。構建審計組成員之間完善的信息交流和溝通機制,，充分發(fā)揮每個審計組成員的主觀能動性。
4.推動內管干部經(jīng)濟責任審計工作,。擬提請區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位共同研究制定內管干部經(jīng)濟責任審計工作方案,，方案確定后以區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議辦公室的名義下發(fā)給街道(園區(qū))和區(qū)級機關部門執(zhí)行，完善項目計劃,，統(tǒng)一審計監(jiān)督模式,、統(tǒng)一審計方案、統(tǒng)一審計質量控制辦法,、統(tǒng)一審計結果報送,，規(guī)范內管干部經(jīng)濟責任審計工作。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇五
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,，提高認識"的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構,，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,，新增專業(yè)審計人員____(均為應屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。
二、學習及培訓,。
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效"的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。
三,、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集_已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處,、后勤管理處一道,，對集_每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇六
受黨委組織部委托,，按照《關于轉發(fā)xx科技學院干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議領導小組〈關于對部分中層領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計的通知〉的通知》要求，審計處成立審計組,，從20xx年xx月xx日起，對70名(組織部委托被審計人員78人，其中3人申請延期審計,，5人被確定無經(jīng)濟責任)中層領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計,，目前審計工作已全部完成，歷時5個月,，現(xiàn)將具體工作總結如下：
以貫徹落實xx發(fā)展觀為指導,，通過審計，摸清被審計人員任職期間對所在部門,、單位財務收支的真實性,、合法性和效益性以及有關經(jīng)濟活動應當負有的經(jīng)濟責任，在其他工作中所承擔的工作責任等,。切實加強對領導干部的監(jiān)督管理,，增強責任意識，促進廉潔從政,，加強黨風廉政建設,，為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù),。
(一)領導重視,，精心準備。
接到黨委組織部委托后,，相關校領導高度重視,，組織召開了干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議，成立了審計領導小組,，并在審計處設立辦公室,，確保此次審計工作順利實施。審計處結合工作實際,，制訂了《任期經(jīng)濟責任審計實施方案》,，并從組織部、紀委,、監(jiān)察處,、財務處、資產(chǎn)處抽調7名人員,，組成了3個審計工作組,，每個工作組中分配1名專業(yè)財務人員參加;審計處印發(fā)了《內部審計指南4號—高校內部審計(第五章領導干部經(jīng)濟責任審計)》、《審計署關于加強審計紀律的八項規(guī)定》,、《xx省教育系統(tǒng)處級以下領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》,、《xx科技學院干部任期經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度》等10余份審計工作學習資料，組織各審計組人員加強學習,，夯實理論基礎,。
(二)堅持原則,，依法審計。
各審計組嚴格按照《xx科技學院經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《xx科技學院經(jīng)費預決算管理辦法(修訂)》,、《xx科技學院事業(yè)經(jīng)費二級財務預決算管理辦法(試行)》、《xx科技學院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)定,，本著客觀公正,、實事求是的態(tài)度，嚴格執(zhí)行審計準則,、審計程序,，采取查閱資料、走訪調查,、調閱電子數(shù)據(jù),、統(tǒng)計核查、實地考查等方式進行了審計,，做到了審計程序,、審計結果有法可依、有據(jù)可查,。
(三)細化責任,，突出重點。
審計處根據(jù)每個領導干部工作性質的不同,，把被審計人員分為四類：黨務領導干部,，行政機關、教輔單位領導干部,，教學院(部),、獨立學院行政領導干部，二級財務獨立核算單位領導干部,，做到責任細化,，重點明確。
1.黨務領導干部審計的重點,。依法履行黨務管理職能情況;校撥黨建經(jīng)費,、學生經(jīng)費管理使用情況;本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度、有無違規(guī)違紀情況等,。
2.行政機關,、教輔單位領導干部審計的重點。依法履行經(jīng)濟管理職能情況;校撥經(jīng)費及其他經(jīng)費管理使用情況;各類資產(chǎn)是否安全完整,、使用效益情況;本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度,、有無違規(guī)違紀情況等。
3.教學院(部),、獨立學院行政領導干部審計的重點,。依法履行經(jīng)濟管理職能情況;單位經(jīng)費的收入支出是否納入預算管理,，財務收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確等;固定資產(chǎn)使用是否安全完整,，使用效益情況如何;教學經(jīng)費,、科研經(jīng)費及籌集的各種基金、資金,、社會捐贈等的管理使用狀況，有無擠占,、挪用和損失浪費等問題;單位有無經(jīng)濟實體,，其資產(chǎn)、負債,、所有者權益和盈虧狀況如何;財務管理制度等內部控制制度是否健全,、有效;各項經(jīng)濟目標的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進行,，效果如何,，有無重大失誤;本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度、有無違規(guī)違紀情況等,。
4.二級財務獨立核算單位領導干部審計的重點,。依法履行經(jīng)濟管理職能情況;財務收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確,，原始憑證保存是否完整,、齊全，有無違規(guī)違紀和損失浪費現(xiàn)象等;固定資產(chǎn)使用是否安全完整,，使用效益情況如何;科研經(jīng)費及籌集的各種基金,、資金、社會捐贈等的管理使用狀況;所辦產(chǎn)業(yè)的效益,、資產(chǎn),、負債、所有者權益和盈虧狀況如何;內部控制制度是否健全,、有效;各項經(jīng)濟目標的完成情況,，各項決策是否按規(guī)定程序進行，效果如何,，有無重大失誤;本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度,、有無違規(guī)違紀情況等。
(四)措施到位,，確保質量,。
各審計工作組按照要求到被審計人員所在單位召開進點工作會議。根據(jù)被審計人員具體情況,，認真做好審前,、審中調查,，審后核查;審計前及過程中，對被審計人員進行詳細的調查摸底,，通過查閱提交的審計材料,，詢問本人，找相關人員座談等形式明確調查事項,，并對以前審計結果的整改情況進行了解,，做好審計工作底稿;審計后期，審計人員認真撰寫審計報告征求意見稿,，收到反饋意見后,，對被審計人員提出的異議、問題再進行核實,，力求做到審計結果客觀,、公正。
(一)肯定成績,，再接再厲,。
通過審計，70名被審計人員能夠履行經(jīng)濟責任,，在工作中做出了一定的成績,。主要有：
1.經(jīng)費管理使用方面。
一是被審計人員基本能夠執(zhí)行學校相關財務制度;部分單位能夠結合實際制定經(jīng)費管理使用方面的規(guī)章制度,，使經(jīng)費的管理使用規(guī)范化,。二是經(jīng)費使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學校年度綜合財務收支預算方案使用劃撥經(jīng)費,，以提高辦公質量效率和教學科研水平,。三是新科學院、高職學院,、成人教育學院等二級財務獨立核算單位能夠按照學校年度綜合財務收支預算方案的要求,，完成上交學校經(jīng)費任務。
2.固定資產(chǎn)方面,。
隨著學校招生規(guī)模的擴大,，發(fā)展步伐的加快，固定資產(chǎn)的購置逐年增加,，總值顯著提高,。在審計期間內，被審計教學院(部),、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺(件),，總值增加了2070余萬元;圖書館藏書增加了14萬余冊，總值增加了460余萬元。與審計期初相比,，均有較大增加,。
3.內部控制制度建設方面。
重視內部控制制度建設,。經(jīng)審計,，56個部門單位共制訂相關經(jīng)費管理使用及財務管理制度150余項，規(guī)范了劃撥經(jīng)費和單位財務收支使用管理,。
4.重大經(jīng)濟決策執(zhí)行方面,。
工作中，對于需要決策的重大經(jīng)濟事項,，被審計的部門單位基本能夠按照學校有關規(guī)定執(zhí)行實施,。黨務、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處(部)務會議等協(xié)商討論,，報主管校領導審批;教學院(部)能夠通過黨政聯(lián)席會議討論后，報主管校領導審批,。
(二)找出問題,，及時整改。
審計過程中,，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進的問題28項,，主要集中在：
1.執(zhí)行學校財務收支預算和單位內控制度不力，經(jīng)費使用存在超支現(xiàn)象,。
2.個人暫借款時間較長,，影響資金的使用效率。
3.部分教學院(部)教學經(jīng)費支出中,，設備費支出低于30%,，旅差費高于15%，不符合學校經(jīng)費預決算管理辦法要求,。
4.二級財務獨立核算單位中,，有部分賬務處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范,。
(三)提出建議,，加強管理。
在肯定成績,，找準問題的前提下,，為加強管理，提出以下主要建議：
1.各單位應緊密結合實際,，科學合理地編制經(jīng)費使用預算,，本著量入為出的原則加強經(jīng)費管理，實施年度工作計劃時,，盡量避免經(jīng)費的超支使用,。把年度經(jīng)費使用情況列入有經(jīng)濟責任中層干部的年度考核述職內容,，加大對單位預算經(jīng)費使用的監(jiān)督力度。
2.根據(jù)《xx省省直機關及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學校財務處相關規(guī)定,，要求部門內有個人借款的人員,，及時到財務處核銷賬目，保障財務工作的正常開展,。
3.學校資產(chǎn)管理部門應進一步加強固定資產(chǎn)管理,，要定期對學校的固定資產(chǎn)進行核查，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作,，結果向主管校領導匯報,，向審計、財務等相關部門通報,。
4.針對文科類教學院(部)購置實驗設備,、實驗材料較少，出差參加學術交流會議較多;理工科類教學院(部)學生外出實踐實習較多等具體情況,。學校在教學經(jīng)費使用管理方面,，應結合實際，適當提高文科類,、理工科類教學院(部)旅差費支出比例,，降低文科類教學院(部)設備費支出比例。
5.二級財務獨立核算單位應進一步加強財務監(jiān)管,，對于一些非正式,、不符合財務制度規(guī)定的原始票據(jù)，應嚴格把關,，不予報銷,。
建設一支數(shù)量充足、結構合理的審計隊伍,，是保障審計工作順利開展的基礎,。根據(jù)《內部審計實務指南第4號—高校內部審計》總則要求，高校內部審計機構應配備足夠的具有相關專業(yè)素質的內部審計人員,，結合我校實際還需做到：
1.增加專業(yè)審計人員,。隨著我校各項事業(yè)的快速發(fā)展，審計部門面對各類審計對象,，承擔的工作任務不斷增加,。本次審計過程中，審計組抽調人員都為兼職辦公,，大量具體工作的實施,，由審計處工作人員完成，審計人員的缺少也為審計工作的開展帶來了一定的壓力，加強審計隊伍專業(yè)化建設,，是順利完成審計工作的充要條件,。
2.增加審計經(jīng)費。針對審計對象,、審計任務增加的情況,，審計處開展市場調研、外出詢價等工作事項不斷增多,，加大對審計經(jīng)費的投入是維持審計部門開展常態(tài)化工作的有效保證,。
本次對部分中層領導干部進行任期經(jīng)濟責任審計，在校黨委,、校行政的領導下,，在各相關單位的支持配合下，工作進展總體比較順利,。審計人員在時間緊,、任務重的情況下，能夠以工作大局為重,，平時加班加點工作,，利用暑假投入工作，保證了審計工作的順利完成,。通過反饋的意見來看，任期經(jīng)濟責任審計工作在廣大干部思想意識中引起了高度重視;對學校劃撥經(jīng)費的使用和部分單位規(guī)范財務收支,，起到了重要的監(jiān)督作用,。通過本次審計增強了廣大干部的經(jīng)濟責任意識，促使他們在工作中以德為魂,、廉潔從政;為組織部門考核,、任用干部提供了參考依據(jù);為學校各項事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護航的作用。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇七
2014年,，我縣經(jīng)濟責任審計工作在縣委縣政府統(tǒng)一領導和市審計局的悉心指導下,，圍繞中心、服務大局,，科學統(tǒng)籌,、創(chuàng)新舉措、精心組織,、集中力量,，在組織部、紀檢監(jiān)察等部門的共同參與下,，在被審計對象及其單位的積極配合下,，圓滿完成了經(jīng)濟責任審計各項工作任務。
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標,?？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領導干部經(jīng)濟責任審計暨財政財務審計規(guī)劃（2014-2016）》，將審計范圍,、內容,、重點、措施一一明確,，提高領導干部在履行經(jīng)濟責任時的自我約束力,。在具體實施中，堅持把握三個原則：堅持經(jīng)濟責任審計與財政財務審計相結合,，突出經(jīng)濟責任審計,；堅持任中審計與離任審計相結合，以任中審計為主,；堅持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領導干部同步審計,。
（二）突出重要崗位和重點領域干部經(jīng)濟責任審計。一是突出對涉及行政審批,、行政執(zhí)法,、行政性收費、項目投資大,、專項資金多,、財政資金量大的單位主要負責人的經(jīng)濟責任審計，規(guī)劃_有28名干部納入重點崗位和重點領域審計監(jiān)督范圍,。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項目管理干部的經(jīng)濟責任審計,，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動,、新壩水庫,、工業(yè)園區(qū)組團項目管理的干部共計11名，納入重點審計監(jiān)督范圍,。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟責任審計,，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動發(fā)展資金,、學生營養(yǎng)改良計劃資金,、保障性住房建設、農(nóng)村沼氣池建設,、生豬養(yǎng)殖場建設等國家惠民資金管理使用的干部共計7名,，納入重點審計監(jiān)督范圍。
二,、剖析發(fā)現(xiàn)問題,，促進領導干部依法履職,。
今年我縣安排了3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個縣級單位的主要負責人共10個經(jīng)濟責任審計項目,。從審計情況看,，領導干部履行經(jīng)濟責任總體情況較好，都能積極主動開展各項經(jīng)濟業(yè)務活動,，極大地促進了地方經(jīng)濟社會發(fā)展,。但在審計中發(fā)現(xiàn)領導干部履行經(jīng)濟責任還存在以下問題：
（一）財經(jīng)法規(guī)知識欠缺，財務管理能力有待加強,。我縣絕大多數(shù)領導干部基礎教育都不是經(jīng)濟類專業(yè),，財經(jīng)法律法規(guī)知識學習不夠，加之各單位財務人員參謀助手作用發(fā)揮不夠,，沒有很好地把好第一道關口,。在今年的經(jīng)濟責任審計中，領導干部履行財政財務管理方面的問題涉及金額164萬元,，其中違反規(guī)定擴大開支范圍27萬元,，違規(guī)收費15萬元，擠占挪用滯留專項資金54萬元,，應繳未繳財政收入26萬元,，應列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元,。
（二）經(jīng)濟規(guī)則把握不夠,，經(jīng)濟管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟業(yè)務,，都是以一定的經(jīng)濟實務形態(tài)表現(xiàn)出來的,，都附帶有一定的條件和約束，都有相關法律法規(guī)和國家政策指導實施,，表現(xiàn)最多的形式是專項資金和工程項目。往往上級安排經(jīng)濟業(yè)務實施時間要求緊,、工作任務繁重,，領導干部注重抓工作的落實和效果，忽略了工作任務涉及相關法律法規(guī)的學習掌握,，缺少科學論證和依法審查環(huán)節(jié),，導致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥,。在今年的經(jīng)濟責任審計中,，領導干部在經(jīng)濟業(yè)務管理決策方面存在的主要問題有：一是專項資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴格按照各項專項資金管理辦法規(guī)定管理使用和實施項目,，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象,；二是工程項目管理問題涉及金額約1100多萬元,，就其原因沒有嚴格按照《政府投資項目管理辦法》等相關規(guī)定進行項目立項、設計預算,、招投標,、工程施工、竣工驗收,、決算審計,、結轉資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項目實施過程中出現(xiàn)了程序不合法,、管理不規(guī)范的現(xiàn)象,。
（三）內控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強,。用制度管人,，按規(guī)則辦事，是作為一名領導干部做好工作的前提,。不僅要根據(jù)單位實際情況制定科學可行的規(guī)章制度,，更要抓好各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，單位領導不僅要抓好執(zhí)行,，更要帶頭遵守作表率,。從審計情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財務制度,、會議制度,、接待制度、小車管理制度,、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度,，也能較好地執(zhí)行各項制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單,，操作性不強,，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機制不健全,，一定程度上影響單位工作效率和質量,。
（一）制定結果運用辦法。今年我縣為加強干部日常管理監(jiān)督,，制定了《縣領導干部經(jīng)濟責任審計結果運用試行辦法》,，辦法要求整合紀檢監(jiān)察、組織,、財政,、審計、被審計單位等五個部門力量,，加強對經(jīng)濟責任審計結果的運用,，并明確規(guī)定了五個部門的在運用經(jīng)濟責任審計結果的職責分工,。
（二）強化“五方”結果運用。審計機關實施審計后,，要及時按規(guī)定向縣委,、政府及組織、紀檢監(jiān)察,、財政等部門提交領導干部經(jīng)濟責任審計結果報告,，并按各自職責分工作好審計結果運用：縣委縣政府著重了解領導干部履行經(jīng)濟責任情況的總體情況；組織部門側重了解領導干部綜合素質和履行經(jīng)濟責任的能力水平,；紀檢_門重點關注領導干部廉潔從政和違規(guī)違紀問題,；財政部門側重于財政財務收支管理監(jiān)督；審計部門根據(jù)審計查處問題,，提出審計建議,。
（三）注重審計成果轉化。今年開展經(jīng)濟責任審計的10名干部中,，審計發(fā)現(xiàn)問題28個,，審計處理資金152萬元、處罰資金15萬元,；提出審計建議35條（其中向被審計單位建議31條,，向結果運用部門建議4條），建議采納35條,，被審計單位修改和完善制度13個,；撰寫審計要情5期，審計信息8條,，調研文章5篇,，領導批示5件，共性問題得到高度重視,，并將在下一步的體制機制建設中予以采納運用,。
縣經(jīng)濟責任審計工作總結匯報篇八
任職期內，通過嚴格財務收支管理,，加大市場營銷力度,，積極培植增收來源，不斷拓寬創(chuàng)收渠道,，促進了全行創(chuàng)利能力逐年增強,。實現(xiàn)了xx年扭虧為盈,，xx年盈利能力大增,，盈利大行之列的目標。評價期內累計實現(xiàn)經(jīng)營利潤達4445萬元,。其中：xx年上半年全行實現(xiàn)經(jīng)營利潤1204萬元,，完成全年計劃的92.3%,。
1、嚴格財務成本管理,。對組織存款實行存款付息率約束制度,，并對活期存款進行單項考核，促使各基層單位加大組織低成本資金力度,，降低資金組織成本,。對費用實行計劃管理，與業(yè)務經(jīng)營成果掛鉤,，并實行集中審核,，保證了各項費用的合規(guī)列支。全行費用總額和生活招待費,、會議費,、差旅費、宣傳費,、公雜費等開支都控制在市分行下達的計劃以內,。對辦公用品一律實行集中采購，安全設施購置及改造一律參與市分行組織的公開招標,，機關來客原則上在食堂就餐,，有效地控制和降低了費用開支。
2,、科學資金調度,。做好資金預測，包括資金組織,、使用和現(xiàn)金收入,、支出預測，同時,，做好系統(tǒng)內往來,、聯(lián)行往來的資金預測、管理,。在此基礎上采取措施控制庫存現(xiàn)金率和留存準備金率,，使其既能滿足業(yè)務經(jīng)營的正常需要，又使其壓縮在最低的占用額內,。通過幾年來的實踐證明,，科學資金調度是檢驗基層經(jīng)營行盈利能力的重中之重。
3,、強化各項收入管理,。對貸款利息收入、票據(jù)貼現(xiàn)收入,、中間業(yè)務收入,、資金處置等各項收入都做到全額及時入帳,；在固定資產(chǎn)管理上，支行成立了計財部,、科技部,、監(jiān)保部、機關服務中心人員為專班的固定資產(chǎn)管理小組,，每年都要對全市xxxxxx固定資產(chǎn)進行了逐一清理,，核對帳實，掌握固定資產(chǎn)家底,。使規(guī)范管理固定資產(chǎn)和有效發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效能達到最佳的切合點,。計劃財務管理工作扎實有效的開展，促進了全行連年取得良好的經(jīng)濟效益,。
xx年以來,，xxxxxx認真執(zhí)行“審慎、規(guī)范,、穩(wěn)健”的信貸管理要求,，以促進有效發(fā)展為目的，以控制信貸整體風險為核心,，以加強質量管理為手段,，穩(wěn)步加強信貸調整，優(yōu)化貸款結構,，不斷提高信貸綜合管理水平等,。
1、堅持“三嚴”標準,，落實信貸制度,。嚴格準入條件，認真開展企業(yè)評級授信工作,，確定企業(yè)最低進入門檻,；嚴格程序管理，確保新增貸款的規(guī)范運作,；嚴把貸款增量關,，狠抓增量貸款上報資料的審查，真正從源頭把好貸款的投向關,、安全關,，確保資產(chǎn)業(yè)務經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展。
2,、建立信貸主動退出機制,，做到“退出早抽身”，以退促進，以退促管,。
二是加大監(jiān)管考核力度，為了將信貸退出工作落實到實處,，該部積極配合前臺部門將信貸指標及時落實分解到客戶,、到借據(jù)、到客戶經(jīng)理和經(jīng)營主責人,，并定期上報退出進度,，按季考核業(yè)績。
3,、狠抓優(yōu)良資產(chǎn)營銷,，優(yōu)化貸款結構。一是加大優(yōu)質資產(chǎn)營銷力度,，在優(yōu)質大客戶,、大項目上抓突破，積極爭取一批新客戶,、滲透一批好客戶,、培植一批優(yōu)良客戶，xx年,，僅新開發(fā)的金燁天燃氣有限公司就注入資金3000萬元,；二是積極穩(wěn)妥地拓展中小企業(yè)客戶資產(chǎn)業(yè)務，在有效控制風險的前提下,，嚴格按照產(chǎn)業(yè)政策導向,，穩(wěn)步拓展有市場、有效益,、有資本實力,、企業(yè)制度健全的aa級及以上優(yōu)良中小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務，全行評定aa級以上客戶11家,，授信11家金額21350萬元,，實際用信18350萬元。三是全力抓好個人資產(chǎn)業(yè)務的拓展,，在規(guī)范程序的前提下發(fā)展門面房抵押貸款和等風險較低的個人貸款業(yè)務,。
xx年以來，xxxxxx同事圍繞以市場營銷總攬業(yè)務全局的工作思路,，在業(yè)務經(jīng)營活動中,，著力突出存款工作的基礎地位，把大力營銷存款放在第一位來抓,，通過突出營銷重點,，創(chuàng)新服務手段，完善激勵機制等措施，實施資產(chǎn),、負債,、中間業(yè)務和本外幣一體化營銷，任期內存款業(yè)務實現(xiàn)了“三超”即增幅超歷史,、增量超同行,、總量超同業(yè)。到xx年6月末,，全行存款余額達到28.73億元,，比xx年初凈增15.02億元，增幅達109%,。xx年前6個月,，存款凈增3.84億元，逼近三年平均遞增速度,。市場占有率達54.8%,，繼續(xù)保持在區(qū)域商業(yè)銀行中的領先的地位。
1,、加大對公存款的組織力度,。鑒于對公存款多年的薄弱環(huán)節(jié)，支行采取多種策略,，上下聯(lián)動,，加大攻關力度，在人,、財,、物等方面給予傾斜，從而實現(xiàn)了對公存款連年都有新突破,。到xx年6月末,，該行對公存款達到4.67億元，比xx年初凈增2.56億元,，增幅達121.3%,。
2、切實加強和改進服務方式和手段,。對不同層次的客戶實行精細化,、差異化服務，努力提高柜面收存率,，同時最大限度地發(fā)揮自助設備對柜面服務的補充和調劑作用,，緩解柜面壓力。
3,、大力拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資市場,。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資市場出現(xiàn)的新情況，農(nóng)民收入大幅度增加和其它金融機構網(wǎng)點大幅收縮的實際，主要加強對同業(yè)動態(tài)的研究,、信息的搜集,，以黨政機關、事業(yè)單位,、專業(yè)市場個人客戶為重點,，加大發(fā)展卡業(yè)務和外出務工人員收存營銷力度，保持了該行在農(nóng)村市場中的競爭優(yōu)勢,。
4、改進完善資金組織考核辦法,。支行對分理處的人均存款實行等級管理和評價,，將存款與基本費用直接掛鉤，以最大限度地獎勵存款高產(chǎn)單位,，對未能完成存款任務的分理處負責人進行問責,，并作為崗位調整的重要依據(jù)。通過嚴格的考核機制,，有效地調動了全員營銷存款的積極性,，實現(xiàn)了負債業(yè)務的強勁增長。
該行認真落實“兩手都要硬”的指導方針,，牢固樹立內控優(yōu)先意識,，從強化風險管理入手，在基礎管理上下功夫,，夯實業(yè)務發(fā)展基礎,。切實抓好內控管理和全面風險防范，確保業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展,。連續(xù)5年被評為“內控管理一類行”,，xx年初受到省分行的嘉獎。
1,、嚴格操作監(jiān)測控制,，遏制操作風險。重點做到三個到位：一是內控制度到位,。將上級行制定的各項管理制度,、操作規(guī)程和本行制定的具體辦法下發(fā)到基層營業(yè)單位，做到了從行為上進行嚴格規(guī)范,；二是監(jiān)管到位,。采取專職監(jiān)管員現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)在線監(jiān)管和組織各基層單位會計主管進行交叉檢查等方式,，促進監(jiān)管工作制度化,、規(guī)范化；三是整改到位。對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)重大問題及時報告,，并定期聽取監(jiān)管情況匯報,。同時做到對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在問題進行認真分析研究,，一季度通報一次,，有效的消除了各種操作風險隱患。xx年以來,，全行會計結算安全無事故,。
決策，按信貸業(yè)務操作要求所有新增貸款都辦理了報備手續(xù),，規(guī)避了信貸決策風險的發(fā)生,。四是強化貸后管理行為。支行建立并完善風險預警及處理機制,，規(guī)范落實客戶經(jīng)理定期聯(lián)系協(xié)調制度,、定期風險分析預警制度、貸后管理定期報告制度,。實行“三管”齊下的管理模式,，即前臺監(jiān)管與后臺監(jiān)管相結合，遠程監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結合,，自律監(jiān)管與檢查監(jiān)督相結合,，建立多層次、全方位的貸款風險監(jiān)控體系,。
3,、實行領導責任逐級追究制。凡發(fā)生違規(guī)行為的,，行長追究分管行長責任,，分管行長追究部門經(jīng)理責任，支行追究分理處主任責任,。由于強化逐級負責制,，從而為全行安全經(jīng)營提供了強有力的制度保障。
4,、以加強安全教育,，落實安全工作責任制為契機，進一步提高業(yè)務操作前臺和一線員工的防范意識和防衛(wèi)能力,。同時,，注重員工業(yè)務素質和技能的培訓，通過集中組織培訓和參加上級行舉辦的培訓班,，以及以會代訓等形式,，每年培訓員工達700人次以上,，促進了一線員工操作技能的提高。幾年來,，全行未發(fā)生刑事案件和重大責任事故,。
