隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn),。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫(xiě)，我們一起來(lái)了解一下吧,。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇一

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,，我單位高度重視，嚴(yán)格按照《xx縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》文件要求,，對(duì)照《xx縣20xx年度縣級(jí)單位預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》,，根據(jù)我單位預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率,、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控覆蓋率,、事后績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率、績(jī)效信息公開(kāi),、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,、績(jī)效管理制度和指標(biāo)體系建設(shè)六個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng)，我單位考核自評(píng)得分為98分,，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋情況,。

我單位高度重視新增預(yù)算項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的落實(shí)意見(jiàn)》制定了《xxxx單位新增重大項(xiàng)目(政策)事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》運(yùn)用科學(xué),、合理的評(píng)估方法，對(duì)擬出臺(tái)的重大政策或項(xiàng)目從其必要性、經(jīng)濟(jì)性,、合理性,、可行性等方面進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估。

20xx年度,，我單位根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門(mén)綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求,，我單位對(duì)20xx年擬申請(qǐng)新增的金額在200萬(wàn)元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項(xiàng)目，開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估,，制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度,，并在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。

同時(shí),，我單位根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門(mén)綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,，我單位對(duì)申報(bào)的50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),。實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)績(jī)效管理全覆蓋,。

（二）事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控覆蓋情況。

本年度,，根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于報(bào)送單位整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表的通知》我單位對(duì)20xx年財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出和整體支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,，通過(guò)預(yù)算管理一體化平臺(tái)及時(shí)填報(bào)了《級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,，報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取了有針對(duì)性的措施予以糾正,，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。

（三）事后績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋情況,。

年末,，根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展單位整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》我單位對(duì)20xx年度項(xiàng)目預(yù)算支出，和部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng),，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)范圍全覆蓋,，按照通知要求及時(shí)填報(bào)了《部門(mén)整體支出指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》和《項(xiàng)目支出指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表》。通過(guò)對(duì)20xx年整體支出和項(xiàng)目支出的績(jī)效自評(píng),。深入的分析了我單位20xx年度績(jī)效目標(biāo)的完成情況，對(duì)自評(píng)反映出的問(wèn)題進(jìn)行了深入剖析,，并及時(shí)整改,。

20xx年3月,，根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于應(yīng)發(fā)20xx年度部分單位整體財(cái)政支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案的通知》文件要求,，我單位積極配合第三方單位,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展,、項(xiàng)目管理情況,、資金到位情況、資金使用管理情況,、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果和存在問(wèn)題等方面進(jìn)行了全面梳理，及時(shí)向第三方報(bào)送了相關(guān)評(píng)價(jià)資料,。

重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)束后，我單位仔細(xì)研讀《xx縣路燈電費(fèi)及維修材料項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》,，針對(duì)路燈電費(fèi)及維修費(fèi)項(xiàng)目在績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題,，我單位高度重視，認(rèn)真研究問(wèn)題,、逐項(xiàng)分析原因、據(jù)實(shí)分類(lèi)及時(shí)整改,，并按要求向縣財(cái)政局報(bào)送了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題整改報(bào)告和整改臺(tái)賬。

（一）績(jī)效信息公開(kāi)情況。

本年度,，我單位根據(jù)相關(guān)要求對(duì)20xx年度項(xiàng)目預(yù)算支出和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)預(yù)算在網(wǎng)站上進(jìn)行了公示,，將20xx年度項(xiàng)目預(yù)算支出和部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)隨部門(mén)決算在網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。通過(guò)對(duì)績(jī)效信息公開(kāi),，更加充分地展示預(yù)算資金的'產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預(yù)算績(jī)效管理工作更加規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況,。

針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我單位認(rèn)真梳理分析工作開(kāi)展中存在的問(wèn)題和困難,，健全和完善機(jī)制體制,，建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的事中管理和監(jiān)督,。同時(shí),，我單位在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)同步制定績(jī)效目標(biāo),，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件,，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的，不納入編制范圍,，項(xiàng)目執(zhí)行期間按照績(jī)效目標(biāo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，項(xiàng)目完成后實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù),。

（三）,、績(jī)效管理制度和指標(biāo)體系建設(shè)情況。

我單位高度重視績(jī)效管理工作,。為貫徹落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制,，我單位成立了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng),。同時(shí),，我單位制定了《xxxx單位預(yù)算績(jī)效管理工作考核方案》，建立了我單位績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，明確了預(yù)算績(jī)效管理工作職責(zé)，開(kāi)展了績(jī)效管理工作政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，有效地推動(dòng)了我單位的績(jī)效管理工作,。

雖然我單位預(yù)算績(jī)效管理工作基本符合了《xx縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)重且專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng),，且工作人員缺少系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，因此我單位目前的預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量不高，績(jī)效指標(biāo)建設(shè)不夠規(guī)范,，績(jī)效管理的氛圍不濃厚,。下一步，我單位將進(jìn)一步研究完善符合我單位具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,，規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,，進(jìn)一步提高我單位財(cái)政資金管理績(jī)效水平,，按照縣財(cái)政局的要求更好的完成預(yù)算績(jī)效管理工作。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇二

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年,，回顧這上半年來(lái)的工作情況,，還是收獲頗豐，作為單位出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成今年的工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò),，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計(jì)算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,，及時(shí)性,。

日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開(kāi)具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報(bào)銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中,，我認(rèn)真復(fù)核所要求開(kāi)具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭,，帳號(hào)，用途是否一致,，認(rèn)真填寫(xiě)銀行結(jié)算憑證,，保證金額填寫(xiě)準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時(shí)掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶(hù)的銀行存款日記帳，每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳,，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳,。

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,，認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系,，另外,，對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理,。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù),，及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷(xiāo)和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

回顧這上半年來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù),，即使忙一點(diǎn),，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的上半年里,，我還需要在工作上更加積極主動(dòng),，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,，這都得益于領(lǐng)導(dǎo),，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)懷和期望,，同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),。

作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過(guò)了,，和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過(guò)去上半年圓滿(mǎn)地完成任務(wù),，主要在于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持,，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問(wèn)題,，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,，盡自己的努力為公司,，希望對(duì)公司能有所貢獻(xiàn),。

在新上半年中,，我一定更加嚴(yán)格地要求自己,，積級(jí)參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí),，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn),，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負(fù)大家對(duì)我的期望!同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我,，我會(huì)盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇三

績(jī)效預(yù)算的特點(diǎn)就是按計(jì)劃決定預(yù)算，按預(yù)算計(jì)算成本,，按成本分析效益,，然后根據(jù)效益來(lái)衡量其業(yè)績(jī)?？梢?jiàn),，績(jī)效預(yù)算是一種是以成本-效益分析為基礎(chǔ)確定支出標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算組織形式，它對(duì)于監(jiān)督和控制預(yù)算支出,、提高支出效益,、防止浪費(fèi)有積極作用。

績(jī)效預(yù)算對(duì)西方各國(guó)的預(yù)算制度也產(chǎn)生較大的影響,。一些國(guó)家紛紛仿效績(jī)效預(yù)算,，試行以計(jì)劃為中心、以成本-效益比較為考核標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算制度,，如英國(guó)的“功能成本”,、“產(chǎn)出預(yù)算”和“計(jì)劃分析與檢查”、法國(guó)的“預(yù)算選擇合理化”,、瑞典的“功能預(yù)算”等,。但是，實(shí)行績(jī)效預(yù)算制度,，對(duì)某些部門(mén)支出進(jìn)行成本效益評(píng)估時(shí),，難以用數(shù)字表明其預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，導(dǎo)致所謂的“績(jī)效”無(wú)從考核,。例如,，國(guó)防支出的“績(jī)效”，教育的“真實(shí)績(jī)效”就很難進(jìn)行評(píng)估,，致使該制度在各國(guó)并未普遍推廣和應(yīng)用,。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇四

(一)公共財(cái)政收支完成情況。

1-6月份全市公共財(cái)政總收入累計(jì)完成132656萬(wàn)元,，為年初預(yù)算240700萬(wàn)元的55.11%,，同比增加13142萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%,。其中：市本級(jí)收入完成89235萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的55.43%,，同比增加2422萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%;上劃中央收入完成34201萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的56.09%,，同比增加8566萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.42%;上劃省級(jí)收入累計(jì)完成9220萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的49.20%,，同比增加2154萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%,。收入分部門(mén)為：國(guó)稅局累計(jì)完成41134萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的51.42%，同比增加10099萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.54%;地稅局累計(jì)完成52074萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的52.07%，同比增加7944萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18%;財(cái)政局累計(jì)完成39448萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的64.99%，同比減少4901萬(wàn)元,，下降11.05%,。

1-6月份，我市公共財(cái)政支出累計(jì)完成155121萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的40.74%,，同比增加46023萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.19%,。

(二)xx性基金收支完成情況,。

1-6月份，我xx性基金收入累計(jì)完成737335萬(wàn)元,，占年初預(yù)算的792.24%,，比上年同期增加736046萬(wàn)元，增長(zhǎng)315倍,。其中：城市公共事業(yè)附加收入完成549萬(wàn)元,，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成393萬(wàn)元,，其他xx性基金收入完成5萬(wàn)元,，xx性住房基金收入完成95萬(wàn)元。

1-6月份,，xx性基金支出累計(jì)完成703462萬(wàn)元,，占年初預(yù)算的817.96%，比上年同期增加672923萬(wàn)元，增長(zhǎng)22倍,。

(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。

1-6月份,，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入累計(jì)完成34091萬(wàn)元,，占年初預(yù)算的37.33%，比上年同期增加3765萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.42%,。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬(wàn)元，占預(yù)算的25.34%,，同比增加2978萬(wàn)元,，增長(zhǎng)105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬(wàn)元，占預(yù)算的36.57%,，同比增加522萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬(wàn)元，占預(yù)算的41.52%,，同比減少285萬(wàn)元,，下降1.26%;失業(yè)保險(xiǎn)完成1060萬(wàn)元，占預(yù)算的86.18%,，同比增加533萬(wàn)元,，增長(zhǎng)101.14%;生育保險(xiǎn)完成224萬(wàn)元，占預(yù)算的`35.96%,，同比增加17萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.21%。

1-6月份,，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出累計(jì)完成27686萬(wàn)元,，占年初預(yù)算的35.87%，比上年同期減少5694萬(wàn)元,，下降17.06%,。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬(wàn)元，占預(yù)算的58.03%,，同比增加3701萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬(wàn)元，占預(yù)算的51.28%,，同比減少1544萬(wàn)元,，下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬(wàn)元，占預(yù)算的25.83%,，同比減少8041萬(wàn)元,，下降37.82%;失業(yè)保險(xiǎn)支出194萬(wàn)元，占預(yù)算的90.23%，同比增加159萬(wàn)元,，增長(zhǎng)454.29%;生育保險(xiǎn)支出98萬(wàn)元,，占預(yù)算的72.59%，同比增加31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.27%,。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。

20xx年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為163萬(wàn)元,，支出預(yù)算為140萬(wàn)元,，上半年尚未形成財(cái)政收支。

從上半年我市的財(cái)政收支完成情況來(lái)看,，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

(一)公共財(cái)政持續(xù)增收,，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。上半年我市公共財(cái)政總收入完成132656萬(wàn)元,。其中,，稅收收入累計(jì)完成90607萬(wàn)元，比上年增加16789萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.74%,，占財(cái)政總收入比重達(dá)68.30%，比上年提高了6.5個(gè)百分點(diǎn),。

(二)重點(diǎn)行業(yè)有所增長(zhǎng),，煤炭行業(yè)增長(zhǎng)乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來(lái)看,，電力,、熱力生產(chǎn)行業(yè)，建筑業(yè),，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長(zhǎng)較快,。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73.46%,。通過(guò)對(duì)“兩違”市場(chǎng)的清理整頓，建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬(wàn)元,、5220萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.39%,、42.43%,。受市場(chǎng)的影響，煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.32%,，但煤炭規(guī)費(fèi)僅入庫(kù)了5500萬(wàn)元，比上年同期減少了6500萬(wàn)元，綜合比較下降了23.15%,。

(三)財(cái)政資金調(diào)度緊張,，收支矛盾進(jìn)一步加劇。由于歷年欠撥資金較多,，今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達(dá)6.66億元(其中上級(jí)資金4.07億元,，本級(jí)資金2.59億元)，上半年我市公共財(cái)政支出累計(jì)完成155121萬(wàn)元,，占年初預(yù)算的40.74%，較平均進(jìn)度滯后近10個(gè)百分點(diǎn),。如果剔除上級(jí)追加的轉(zhuǎn)移支付等因素,，年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬(wàn)元，僅占年初預(yù)算的31.36%,，較平均進(jìn)度滯后18個(gè)百分點(diǎn),。由于資金的嚴(yán)重不足，上半年我市年初安排的本級(jí)支出,，除工資福利,、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障類(lèi)支出外,，僅支出了1.14億元,，收支矛盾異常尖銳。

面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行,、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多,、增收空間縮小、剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快,、收支矛盾異常突出的諸多不利局面,，財(cái)政工作面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。下半年需要以更加勤奮的工作,，更加有力的征管舉措,，力爭(zhēng)圓滿(mǎn)完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

(一)努力培植財(cái)源,，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁,。千方百計(jì)培育財(cái)源項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政的造血功能,。一是積極利用財(cái)政政策,，助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金,，支持主體財(cái)源做大做強(qiáng),，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。通過(guò)財(cái)政直接投入、政策扶持,、貸款貼息等手段,，發(fā)揮財(cái)政資金的“引子”作用，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，做活新興產(chǎn)業(yè)，多渠道助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。二是認(rèn)真貫徹各項(xiàng)支持政策,，加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極落實(shí)市委,、xx發(fā)展外向型的決策部署,，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi),，通過(guò)各項(xiàng)有利的條件,，引入外地資本，激活本地投資,，培育一批高稅收,、高附加值、成長(zhǎng)空間巨大的企業(yè),，不斷激活市域經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力,。三是創(chuàng)新投資方式，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。拓寬投資資金來(lái)源渠道,，加快推進(jìn)全局性、基礎(chǔ)性,、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目的建設(shè),。大力推廣ppp模式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，把園區(qū)項(xiàng)目打造成全省ppp項(xiàng)目的典范,，為工業(yè)發(fā)展和引進(jìn)特大企業(yè)打造良好的平臺(tái)。

(二)強(qiáng)化財(cái)稅征管舉措,，全面挖掘增收潛力,。既要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種,、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管,，在繼續(xù)完善煤礦對(duì)礦直征，加強(qiáng)國(guó)土收入征管,，狠抓打擊“兩違”工作的同時(shí),，又要重視個(gè)體零散稅收,、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收,，做到抓大不放小,，全面堵塞征管漏洞，促進(jìn)財(cái)政增收,。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控,。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度,，對(duì)所有納稅戶(hù)定稅情況予以公布,。建立財(cái)政稅收信息管理體系，對(duì)重點(diǎn)企業(yè),、重點(diǎn)行業(yè)等的入庫(kù)信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,，推行稅源公開(kāi)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信納稅,、依法納稅。二是嚴(yán)格依法治稅,。加大稽查和協(xié)稅護(hù)稅工作力度,。對(duì)征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴(yán)查處,，規(guī)范征管秩序,。對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題提請(qǐng)市人大、市政協(xié)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)視察,。三是增強(qiáng)群眾財(cái)稅意識(shí),。鼓勵(lì)廣大市民向商家索要發(fā)票，堵塞稅收流失漏洞,，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境,。建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。對(duì)經(jīng)營(yíng)戶(hù)不開(kāi)發(fā)票行為,，實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào),。四是加強(qiáng)非稅收入征管。依托計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,，全面推進(jìn)非稅收入票據(jù)電子化管理,。建立非稅收入激勵(lì)考核機(jī)制。按照基本保障和激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費(fèi),，促進(jìn)應(yīng)收盡收,。

(三)優(yōu)化財(cái)政支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn),。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想,，進(jìn)一步壓減“三公”支出,，降低一般行政開(kāi)支，將有限的財(cái)力集中起來(lái),，保障民生等重點(diǎn)支出,。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時(shí)發(fā)放,，確保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，確保各項(xiàng)改革性干部職工待遇及時(shí)到位。加大對(duì)人數(shù)較少,、公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度,。二是提高社會(huì)保障水平。進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，支持全面實(shí)施縣級(jí)公立醫(yī)院改革,，推行城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)。加快推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,，改革養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管機(jī)制，增強(qiáng)基金支撐能力,。三是加大“三農(nóng)”投入力度,。落實(shí)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平,。完善村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮,。積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險(xiǎn)能力,。

(四)深化改革,，努力打造陽(yáng)光財(cái)政。繼續(xù)深化各項(xiàng)改革,，完善財(cái)政管理體制機(jī)制,，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是推進(jìn)稅制改革,。做好生活服務(wù)業(yè),、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營(yíng)改增”工作,。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標(biāo)準(zhǔn),，加快推進(jìn)資源稅從價(jià)計(jì)征等重大稅制改革，認(rèn)真分析稅制改革對(duì)我市的影響,。二是推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi),。加速推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)進(jìn)程,，完善財(cái)政信息公開(kāi)發(fā)布平臺(tái)。加大財(cái)政預(yù)決算,、部門(mén)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)力度,。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目范圍,，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量,，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)應(yīng)用。四是推進(jìn)xx采購(gòu)制度改革,。既重程序,，更重結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算,，后采購(gòu)”,。推進(jìn)xx購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作，正確處理xx和市場(chǎng),、社會(huì)的關(guān)系,，建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作,。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政投資性項(xiàng)目資金的監(jiān)管,，做到事前、事中,、事后全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕隨意超工程預(yù)算,、隨意變更工程設(shè)計(jì)現(xiàn)象發(fā)生,，工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按有關(guān)制度撥付，并將項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支積極向社會(huì)公開(kāi),，提高項(xiàng)目管理的透明度,。

主任，副主任,，各位委員,，今年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重，完成全年財(cái)政工作目標(biāo)形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻,。但我們堅(jiān)信,，有市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，有市人大的支持與監(jiān)督,，有全市人民的共同努力,，今年的財(cái)政預(yù)算工作也將會(huì)渡過(guò)難關(guān)，如期實(shí)現(xiàn)年初的既定目標(biāo),，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn),。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇五

一年來(lái),，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照黨的群眾路線(xiàn)活動(dòng)要求，緊緊圍繞縣委,、縣政府提出工作目標(biāo)及相關(guān)精神,，認(rèn)真落實(shí)《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))績(jī)效管理考評(píng)辦法(試行)》的通知要求，建立健全相關(guān)制度,，各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年績(jī)效管理工作總結(jié)如下：

(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí),。

鎮(zhèn)黨委,、政府對(duì)績(jī)效評(píng)估工作高度重視，我鎮(zhèn)成立了績(jī)效評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。宣傳,、組織、紀(jì)檢,、婦聯(lián)和有關(guān)工作目標(biāo)及數(shù)據(jù)采集的責(zé)任單位為成員,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，對(duì)全鎮(zhèn)的各站,、辦,、所以及14個(gè)村委會(huì)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，促進(jìn)黨員干部轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，提高服務(wù)水平,，做人民滿(mǎn)意的公仆。

(二)精心制定方案,，夯實(shí)工作基礎(chǔ),。

黨委、政府按照細(xì)致,、周密,、有效的原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況及時(shí)制定了《xxxx年績(jī)效評(píng)估工作方案》,，在方案的實(shí)施中,，做到“四個(gè)突出”：一是突出機(jī)制創(chuàng)新，按照縣政府的要求,，我鎮(zhèn)進(jìn)一步探索建立推進(jìn)加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)提高工作效能,，更好服務(wù)發(fā)展的有效機(jī)制。二是突出工作銜接,。在工作目標(biāo)的制定中,，注意與年初工作責(zé)任制相互銜接，注意與縣政府對(duì)我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估的工作要求相銜接,，使整個(gè)方案更加符合我鎮(zhèn)的要求,，更加體現(xiàn)了工作實(shí)際,。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理。結(jié)合“xxx鎮(zhèn)村干部目標(biāo)責(zé)任制”,，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)估過(guò)程的監(jiān)督管理,，嚴(yán)格規(guī)范考核程序，指標(biāo)考核小組對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求進(jìn)行整改,，并進(jìn)行全程跟蹤,，服務(wù)、督查組隨時(shí)進(jìn)行督查,。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務(wù)的完成,。四是突出績(jī)效改進(jìn)?？?jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各站,、辦、所以及14個(gè)村委會(huì)工作和服務(wù)情況進(jìn)行檢查,，按工作完成情況打分,，對(duì)工作不得力進(jìn)度慢的進(jìn)行通報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題,，給予追究責(zé)任,，促進(jìn)整改，推進(jìn)工作,。

(三)全面動(dòng)員部署,，扎實(shí)推進(jìn)工作。

我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想,、營(yíng)造聲勢(shì),，鎮(zhèn)政府召開(kāi)績(jī)效評(píng)估動(dòng)員大會(huì)，并制定具體實(shí)施方案,，下發(fā)到各站、辦,、所,，以及14個(gè)村委會(huì)，使全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步形成共識(shí),，明確目標(biāo),，明確責(zé)任，明確方法,，確保我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估工作的順利開(kāi)展,。

(四)細(xì)化績(jī)效指標(biāo)，加強(qiáng)量化考核,。

我鎮(zhèn)突出對(duì)年度績(jī)效評(píng)估工作任務(wù)的分解,，每項(xiàng)任務(wù)都有明確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人,、完成時(shí)限、分管領(lǐng)導(dǎo),、辦事干部,、責(zé)任人，將各項(xiàng)任務(wù)分別細(xì)化,，以便打分量化考核,。

按照年初確定的發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)超額完成各項(xiàng)工作指標(biāo),。xxxx年,，全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)達(dá)到3億元，固定資產(chǎn)投入4380萬(wàn)元,，招商引資項(xiàng)目7700萬(wàn)元,，人均純收入10500元。

(一)招商引資有新突破,。

按照縣政府招商引資工作會(huì)議精神的要求,，結(jié)合我鎮(zhèn)招商引資的實(shí)際，xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目4個(gè)和牲畜交易市場(chǎng)等建設(shè)項(xiàng)目,。

牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè),。

xxx鎮(zhèn)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，“立足生態(tài),，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”,，促進(jìn)牧業(yè)園區(qū)建設(shè)，全年吸引外資1000萬(wàn)元,，新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處,。

一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社一處，建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍8棟投入資金300萬(wàn)元,。

二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),，建羊舍4棟投入資金200萬(wàn)元;。

三是引進(jìn)項(xiàng)目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),，建羊舍6棟投入300萬(wàn)元;,。

四是引進(jìn)遼寧客商來(lái)xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處，建羊舍4棟,，投入資金200萬(wàn)元,。牲畜交易市場(chǎng)建設(shè)吸引域外資金400萬(wàn)元，在xxxx村新建牲畜交易市場(chǎng)一處,。

(二)新農(nóng)村建設(shè)取得新進(jìn)展,。

一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。先后引進(jìn)玉米,、谷子,、辣椒、棉花,、蓖麻等種植項(xiàng)目近10個(gè),，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地，新建庭院經(jīng)濟(jì)示范屯1個(gè),，糧食作物種植面積26000公頃,，糧食生產(chǎn)再上一個(gè)臺(tái)階，全年總產(chǎn)量達(dá)到9萬(wàn)噸,。

二是加大了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上,，今年積極協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門(mén),，爭(zhēng)取到xxx村、xxxx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,，預(yù)計(jì)投入資金規(guī)模1500萬(wàn)元,，xxxx年開(kāi)始動(dòng)工。全年新打抗旱井104眼,，新增水澆地面積700公頃,，實(shí)施節(jié)水增糧205個(gè)單元，面積34627畝,，居全縣第一位,。今年新增農(nóng)機(jī)用戶(hù)170戶(hù)，新增大型農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)戶(hù)8戶(hù),，機(jī)械滅茬10.2萬(wàn)畝;深松整地作業(yè)4.5萬(wàn)畝,，機(jī)械播種32.8萬(wàn)畝，機(jī)械收獲17.4萬(wàn)畝,，保護(hù)性耕作0.8萬(wàn)畝,。

三是深入推進(jìn)了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。采取置換,、租賃,、入股等方式，引導(dǎo)土地合理流轉(zhuǎn),，走集約化、產(chǎn)業(yè)化,、機(jī)械化發(fā)展路子,，目前，已整合連片耕地130公頃，新建家庭農(nóng)場(chǎng)一個(gè),。農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)不斷完善,。全鎮(zhèn)成立了近30個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社，搭建了企業(yè)和農(nóng)戶(hù)的“橋梁”,、“紐帶”,。

四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬(wàn)只,，豬存欄4650頭,，牛存欄3450頭，禽發(fā)展到35萬(wàn)只,，重點(diǎn)建設(shè)養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長(zhǎng)海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè),，牧業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社31個(gè)，牲畜交易市場(chǎng)2處,，鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個(gè),。加大了疫情防治力度，全年沒(méi)有發(fā)生一起重大疫情,，防疫形勢(shì)呈現(xiàn)良好狀態(tài),。

五是生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善。今春,，今年林地清收2000多公頃,，全年完成造林面積432.4公頃，完成綠化村屯4個(gè),。健全了管護(hù)隊(duì)伍,，落實(shí)了管護(hù)責(zé)任，強(qiáng)化管護(hù)措施,，確保了新栽樹(shù)木成活率和保存率達(dá)到98%以上,。

六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強(qiáng)村屯環(huán)境衛(wèi)生整治,，14個(gè)村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度,，每個(gè)屯都設(shè)立了保潔員，使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善,。二是在繼xxxx村,、xxxx村、xxxx村修建圍墻后,，今年xxxx村投入資金60萬(wàn)元,，新修圍墻7.8公里，全年維修道路130公里,，方便了群眾出行,。

(三)人口、資源、環(huán)境,、協(xié)調(diào)發(fā)展邁出新步伐,。

人口與計(jì)生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對(duì)計(jì)劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達(dá)到100%,，符合條件的再生育夫婦實(shí)行出生缺陷干預(yù)到位率100%,。計(jì)劃生育政策符合率達(dá)94.7%，人口自然增長(zhǎng)率2‰,，國(guó)免任務(wù)70對(duì),，完成71對(duì)。

(四)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障得到新加強(qiáng),。

今年,，全鎮(zhèn)共勞務(wù)輸出5539人次，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移3877人,，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入4501萬(wàn)元,。

通過(guò)民政救濟(jì)幫扶，為全鎮(zhèn)農(nóng)村五保戶(hù)110戶(hù),，發(fā)放22萬(wàn)元;優(yōu)撫對(duì)象32名,，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬(wàn)元，低保戶(hù)1115戶(hù),，發(fā)放低保補(bǔ)助177.95萬(wàn)元,。

通過(guò)開(kāi)展“xxxxx行動(dòng)”，全鎮(zhèn)共結(jié)成幫扶對(duì)子121對(duì),，幫扶資金3萬(wàn)余元,。

(五)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)步。

教育事業(yè),。今年通過(guò)企業(yè)墊付,、財(cái)政撥款籌集資金1500萬(wàn)元，新建xxx鎮(zhèn)小學(xué),，其中,，教學(xué)樓建筑面積4600平方米，宿舍樓3700平方米,，食堂800平方米,。去年，xxx鎮(zhèn)中學(xué)考入一中25人,，升學(xué)率超過(guò)40%,，居全縣初中組之首，小升初在全縣名列第二,，我鎮(zhèn)對(duì)教育事業(yè)的重視獲得縣委,、縣政府的肯定,。

文化建設(shè)。xxxx年我鎮(zhèn)加大對(duì)文化基礎(chǔ)設(shè)施的投入,，新建文化廣場(chǎng)3處。

安生生產(chǎn),。自我鎮(zhèn)開(kāi)展“平安xxx”活動(dòng),，實(shí)行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，各村,、站辦所每月19日上報(bào)安全報(bào)表,，隱患排查落實(shí)到人，實(shí)行專(zhuān)人包保,，形成了以制度管人管事,。加大對(duì)社會(huì)治安管控，刑事發(fā)案率為零,，群眾對(duì)社會(huì)治安滿(mǎn)意率達(dá)到98%,，為人民的安居樂(lè)業(yè)保駕護(hù)航。

我們高度重視績(jī)效評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用力度,，增強(qiáng)導(dǎo)向作用,，圍繞評(píng)估中出現(xiàn)的問(wèn)題，加大督促,，加強(qiáng)整改,，真正做到“以評(píng)促改、以評(píng)促進(jìn),、以評(píng)促優(yōu)”,，扎實(shí)推進(jìn)工作進(jìn)展。

(一)突出落實(shí)整改,。根據(jù)我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組的結(jié)果對(duì)績(jī)酬掛鉤中存在的問(wèn)題制定整改措施,，做到認(rèn)識(shí)到位、措施到位,、責(zé)任到位,、整改到位。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標(biāo)準(zhǔn),，以群眾滿(mǎn)意度為依據(jù),，以機(jī)制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點(diǎn)，鼓勵(lì)創(chuàng)造性工作,，提升辦事效率,，營(yíng)造氛圍，增進(jìn)加強(qiáng)效能建設(shè)的共識(shí)和合力,。

(二)強(qiáng)化績(jī)效督查,。圍繞目標(biāo)工作進(jìn)展情況,，組織開(kāi)展督促檢查。要求各站,、辦,、所、村委會(huì)上報(bào)目標(biāo)任務(wù)完成情況,，對(duì)目標(biāo)任務(wù)未完成進(jìn)度的,，督促查找原因，采取有效措施,，保證目標(biāo)任務(wù)按時(shí)間進(jìn)度完成,。為促進(jìn)項(xiàng)目工作落實(shí)，由黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),，對(duì)全鎮(zhèn)項(xiàng)目工作情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)中的典型,，推廣經(jīng)驗(yàn),，同時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)中的存在問(wèn)題，采取有效措施,，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐,。

(三)重視成果應(yīng)用。建立激勵(lì)約束機(jī)制,，加大績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用力度,，增強(qiáng)導(dǎo)向作用?？?jī)效考評(píng)為優(yōu)秀的給予通報(bào)表?yè)P(yáng),，工作人員年度考核定為優(yōu)秀，對(duì)績(jī)效評(píng)估后三名的通報(bào)批評(píng),，績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為黨員,、干部工作實(shí)績(jī)的重要依據(jù)，并與干部使用,、評(píng)先評(píng)優(yōu),、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，對(duì)績(jī)效突出的予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。

總之xxxx年我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估工作在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下取得了令人滿(mǎn)意的成績(jī),，通過(guò)績(jī)酬掛鉤這種措施增強(qiáng)了黨員、干部為民辦實(shí)事,，辦好事的工作意識(shí),，充分調(diào)動(dòng)了黨員、干部工作的積極性,，增強(qiáng)了黨員,、干部的執(zhí)政能力,，推動(dòng)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又快又好的發(fā)展,。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇六

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律法規(guī)的規(guī)定,，省審計(jì)廳對(duì)20xx年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支實(shí)施了審計(jì)。審計(jì)工作持續(xù)關(guān)注了穩(wěn)增長(zhǎng),、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)等政策措施的落實(shí)情況，著力查處違法違紀(jì),、損失浪費(fèi),、履職盡責(zé)不到位等問(wèn)題，積極服務(wù)全省反腐倡廉建設(shè),，并注重從規(guī)范提高和完善體制機(jī)制制度的角度提出建議,，促進(jìn)深化改革、推進(jìn)法治,、提高績(jī)效,，積極服務(wù)全省改革發(fā)展。主要審計(jì)了省財(cái)政廳,、省經(jīng)信委,、省科技廳、省商務(wù)廳,、省交通運(yùn)輸廳,、省農(nóng)業(yè)委、省體育局,、省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,、省委黨校、省社科院,、省煤田地質(zhì)局,、省有色地勘局、省科協(xié),、省文聯(lián),、省監(jiān)獄管理局、省公安廳交通管理局,、省公路局等17個(gè)部門(mén),，以及機(jī)構(gòu)改革中已撤并的9個(gè)行管事務(wù)辦和原省國(guó)防科工局、原省農(nóng)辦,、原省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等單位,，同時(shí),，根據(jù)財(cái)政資金流向，延伸審計(jì)了有關(guān)單位,，并對(duì)部分專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施了審計(jì),。

20xx年，在省委,、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)取得顯著成就，省級(jí)各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行省人大有關(guān)決議,，省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況總體較好,，財(cái)政管理水平和財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)不斷增強(qiáng)，依法理財(cái)水平進(jìn)一步提高,。

——財(cái)政收入增速高于經(jīng)濟(jì)增速,，非稅收入占比持續(xù)下降。省級(jí)一般公共預(yù)算收入完成900.61億元,，較上年增加87.14億元,，增長(zhǎng)10.7%，高于我省地區(qū)生產(chǎn)總值年增長(zhǎng)率1.2個(gè)百分點(diǎn);省級(jí)一般公共預(yù)算收入中非稅收入占比12.5%,，較上年下降6.7個(gè)百分點(diǎn),。

——財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，民生等重點(diǎn)支出得到保障,。20xx年,，中央安排我省財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付的增量94.16億元已全部下達(dá)市縣;省級(jí)一般公共預(yù)算對(duì)市縣一般性轉(zhuǎn)移支付1,308.5億元，較上年增加137.8億元,，增長(zhǎng)11.8%,。省級(jí)一般公共預(yù)算支出(不含一般轉(zhuǎn)移支付)中，用于教育,、醫(yī)療,、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域支出1092.12億元，占比67%,，其中,，住房保障支出39.3億元，較上年增長(zhǎng)156%,。

——財(cái)政管理改革持續(xù)推進(jìn),，預(yù)算公開(kāi)及專(zhuān)項(xiàng)治理取得明顯成效。創(chuàng)新公共服務(wù)供給模式,，積極推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作(ppp)模式,，爭(zhēng)取成為全國(guó)首批試點(diǎn)省份，拉動(dòng)社會(huì)資本投入基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域;推進(jìn)預(yù)算公開(kāi),，省級(jí)部門(mén)預(yù)算,、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金目錄清單和省直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況,，除涉密內(nèi)容外，已全部向社會(huì)公開(kāi);開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi),、“吃空餉”等專(zhuān)項(xiàng)治理,，建立健全了多項(xiàng)管理制度。20xx年,，省直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.52億元,，較上年減少0.85億元，下降10%,，其中公務(wù)接待支出減少0.56億元,，下降13%。

但審計(jì)也發(fā)現(xiàn),，省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支中仍存在一些違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范的問(wèn)題,，影響了相關(guān)政策措施的實(shí)施效果，以及財(cái)政資金績(jī)效和國(guó)有資產(chǎn)的安全完整,。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇七

中共天城縣委：

1-4月，我縣財(cái)稅工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹全省財(cái)稅工作會(huì)議,、縣委十屆三次全會(huì)會(huì)議精神，圍繞年初縣人代會(huì)提出的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù),，以“先教”活動(dòng)為契機(jī),，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管,，各項(xiàng)稅收征管入庫(kù)情況良好,，財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

截止4月25日,，全縣累計(jì)完成財(cái)政總收入27,，638萬(wàn)元，比上年增收4,，408萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19%。在財(cái)政總收入中,，地方財(cái)政收入完成18,，756萬(wàn)元，比上年增收3,，680萬(wàn)元,，增長(zhǎng)24.4%。其中：地方一般預(yù)算收入完成10,，214萬(wàn)元,，為年初預(yù)算數(shù)的40.5%,，比上年增收3，059萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.8%,；基金預(yù)算收入完成8，542萬(wàn)元,，比上年增收621萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3,，774萬(wàn)元,，比上年增收359萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%,。完成上劃“所得稅”收入5,，108萬(wàn)元，比上年增收369萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.8%,，其中：上劃企業(yè)所得稅完成2，240萬(wàn)元,，比上年減收494萬(wàn)元,，下降18.1%；上劃個(gè)人所得稅完成2,，868萬(wàn)元,，比上年增收863萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%,。

全縣累計(jì)完成地方財(cái)政支出12,，800萬(wàn)元，比上年減支166萬(wàn)元,，下降1.3%,。其中：一般預(yù)算支出完成6，958萬(wàn)元,，為年初預(yù)算數(shù)的22.3%,，比上年增支1，137萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.5%,；基金預(yù)算支出完成5，842萬(wàn)元,，比上年減支1,，303萬(wàn)元，下降18.2%。

（一）一般預(yù)算收入完成10,，214萬(wàn)元,，比上年增收3，059萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.8%,，增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，為年初人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)25,，200萬(wàn)元的40.5%,。分稅種看主要是：增值稅完成1，195萬(wàn)元,，比上年同期增收227萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.5%，主要是煙草企業(yè)增值稅增收,、云南力量生物制品有限公司銷(xiāo)售收入比上年增加,，以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收，其他方面還有煤炭?jī)r(jià)格上漲,、煉焦生產(chǎn)擴(kuò)大,、供電價(jià)格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收,，帶動(dòng)附加稅費(fèi)的增收,，其中城建稅完成531萬(wàn)元，比上年增收91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.7%,，教育費(fèi)附加完成3,，440萬(wàn)元,，比上年增收436萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%,；企業(yè)所得稅完成196萬(wàn)元,，比上年同期減少42萬(wàn)元，下降17.6%,，主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致,。其他稅種有增有減，增減幅度不大,。

（二）基金預(yù)算收入完成8,，542萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)621萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.8%,，其中：國(guó)有土地使用權(quán)有償使用收入完成8，506萬(wàn)元，比上年增收589萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.4%,，主要是生態(tài)園、湖泉公寓,、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入,。

（三）地方一般預(yù)算支出完成6，958萬(wàn)元,，比上年增支1,，137萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%,，為年初人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)31,，200萬(wàn)元的22.3%，支出進(jìn)度偏慢,，主要原因是資金調(diào)度困難,，一些專(zhuān)項(xiàng)支出尚未撥付,；部分項(xiàng)目尚未實(shí)施，資金無(wú)法撥付,。基金預(yù)算支出完成5,，842萬(wàn)元,，比上年同期減少1，303萬(wàn)元,，下降18.2%,，主要是由于上年的城市土地開(kāi)發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。

（一）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)收入指標(biāo),。財(cái)稅部門(mén)根據(jù)縣人代會(huì)通過(guò)的預(yù)算收支方案,，結(jié)合上級(jí)財(cái)稅部門(mén)下達(dá)的任務(wù)，將收入任務(wù)及時(shí)下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),，分解到各征收機(jī)關(guān),，落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的肩上,。

（二）積極組織各項(xiàng)收入。財(cái)稅部門(mén)一手抓“先教工作”,，一手抓“組織收入”,，做到“先教”工作見(jiàn)成效，組織收入見(jiàn)成績(jī),，完成地方財(cái)政收入18,，756萬(wàn)元，比上年增收3,，680萬(wàn)元,，增長(zhǎng)24.4%。

（四）加強(qiáng)財(cái)政支出管理,。財(cái)政部門(mén)在確保工資發(fā)放的同時(shí),，積極籌措資金，合理調(diào)度資金,，支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,，到4月25日，共撥付專(zhuān)項(xiàng)資金6,，400萬(wàn)元,，其中一般預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金800萬(wàn)元，基金預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金5,，600萬(wàn)元,。與此同時(shí),，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展小金庫(kù)檢查工作,，抽調(diào)人員對(duì)上年度重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查。

（五）開(kāi)展稅收宣傳工作,。今年的稅收宣傳月,，稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展了以“依法誠(chéng)信納稅，共建小康社會(huì)”為主題的宣傳活動(dòng),，收到了良好的效果,。

四、預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。

今年頭四個(gè)月,，各項(xiàng)稅收征管入庫(kù)情況良好,，財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)。但全面分析20全縣的財(cái)稅工作,，仍面臨許多困難和問(wèn)題,，收入方面：全面實(shí)施農(nóng)村稅費(fèi)改革，農(nóng)業(yè)稅稅率降低了3個(gè)百分點(diǎn),；因一些不可比的因素將上年的收入基數(shù)撐得過(guò)大,，今年要在高基數(shù)上求增長(zhǎng)非常困難。因此,，要完成與省政府鑒定的縣域經(jīng)濟(jì)財(cái)政考核目標(biāo)（即地方一般預(yù)算收入比上年增長(zhǎng)12%）,，任務(wù)非常艱巨。支出方面：教育部門(mén)“一費(fèi)制”全面推行,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休人員由差額供養(yǎng)變?yōu)槿~供養(yǎng),，公安系統(tǒng)執(zhí)行新的公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施,，企業(yè)分離辦社會(huì)職能衛(wèi)生人員,、中小學(xué)教師劃入地方管理，?？h委政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出,，歸還到期債務(wù)等將進(jìn)一步增加財(cái)政支出壓力，預(yù)算平衡困難,。

五,、下一歩的財(cái)稅工作意見(jiàn)。

（一）進(jìn)一步做好分析調(diào)查工作,。一是做好稅源分析工作,，財(cái)稅部門(mén)要深入重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè),，對(duì)納稅大戶(hù)進(jìn)行稅源調(diào)查,，摸清底子，掌握企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,；二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)控,，確保主體稅種穩(wěn)定增長(zhǎng)，全面實(shí)行征,、管,、查三權(quán)分離，加大稽查,、處罰力度,，走強(qiáng)化稅源控管,、堵漏增收的.新路子；三是要將農(nóng)業(yè)稅稅率從5%降至2%的政策盡快落實(shí)到農(nóng)戶(hù),，以便加強(qiáng)對(duì)今年的農(nóng)業(yè)稅征收管理,。

（二）千方百計(jì)做好組織收入工作，要完成今年上級(jí)下達(dá)的收入任務(wù),，任務(wù)非常艱巨,。在組織收入上，一是要重視對(duì)零星稅種的征管,，既要抱“西瓜”,，也要揀“芝麻”；二是要加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管理,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定,，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益收入管理；三是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，做好稅收服務(wù)工作,，為納稅人提供方便快捷的納稅服務(wù)。

（三）加強(qiáng)財(cái)政支出管理,。一是牢固樹(shù)立“一要吃飯,，二要建設(shè)”的思想，切實(shí)落實(shí)好“兩個(gè)務(wù)必”的要求,，厲行節(jié)約,，勤儉辦事；二是嚴(yán)格財(cái)政項(xiàng)目資金管理,，嚴(yán)格執(zhí)行彌辦發(fā)〔〕10號(hào)文件,，加大財(cái)政項(xiàng)目資金跟蹤問(wèn)效力度，確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量,，確保資金發(fā)揮應(yīng)有的效益,；三是嚴(yán)格預(yù)算，加強(qiáng)支出管理,，嚴(yán)格控制“用車(chē),、開(kāi)會(huì)、電話(huà),、接待”支出,。

（四）加大財(cái)源建設(shè)的力度。一是加強(qiáng)與省州有關(guān)部門(mén)溝通,，盡快落實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)扶持項(xiàng)目和扶持資金,；二是要全力籌措資金,，支持天城工業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的規(guī)劃建設(shè),，加快財(cái)源建設(shè)的步伐,，為財(cái)政增收打牢基礎(chǔ)。

以上是我縣今年1-4月的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作報(bào)告的情況,，在今后工作中,，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化“增收節(jié)支”這一財(cái)稅工作的主題，樹(shù)立科學(xué)的理財(cái)觀,，為提高黨的執(zhí)政能力,、構(gòu)建天城和諧社會(huì)提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇八

20全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：全市財(cái)政總收入111.56億元,，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%,，比上年增長(zhǎng)9.9%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成90.6億元,，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%,，比上年增長(zhǎng)10.3%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成173億元,，完成調(diào)整預(yù)算的89%,，比上年增長(zhǎng)15.8%。年全市政府性基金收入379950萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)14.8%;全市政府性基金支出332037萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)1.3%。2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入460727萬(wàn)元,，支出443035萬(wàn)元,。2015年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入415.5萬(wàn)元，支出415.5萬(wàn)元,。

2015年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況：市本級(jí)完成財(cái)政總收入27.9億元,，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增長(zhǎng)7.8%,。市本級(jí)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入22億元,，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長(zhǎng)3.3%,。市本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成61.5億元,，完成調(diào)整預(yù)算的80.4%，同比增長(zhǎng)18.5%,。2015年市本級(jí)政府性基金收入173592萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)24.6%;市本級(jí)政府性基金支出70856萬(wàn)元，同比下降40.4%,。2015年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入214178萬(wàn)元,，支出93萬(wàn)元。2015年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入415.5萬(wàn)元,，支出415.5萬(wàn)元,。

2015年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：高新區(qū)財(cái)政總收入97021萬(wàn)元,。高新區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入74983萬(wàn)元;高新區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出82173萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.8%,，比上年增長(zhǎng)30.8%,。2015年高新區(qū)政府性基金收入3798萬(wàn)元;高新區(qū)政府性基金支出30656萬(wàn)元。

2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政總收入26030萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的104.8%,，比上年增長(zhǎng)14.8%。陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入19242萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的108%,，比上年增長(zhǎng)18.4%;陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出21856萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.8%,。2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金收入22099萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)162%;陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金支出22423萬(wàn)元。

由于決算程序原因,，以上財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù),，具體決算數(shù)字待決算匯總上報(bào)和上級(jí)批復(fù)決算后，再向市人大常委會(huì)作專(zhuān)題報(bào)告,。

財(cái)經(jīng)委員會(huì)認(rèn)為,，2015年全市各級(jí)人民政府和財(cái)稅部門(mén)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會(huì)議以來(lái)提出的有關(guān)決議,，緊緊圍繞“復(fù)興千年古鎮(zhèn)，重塑世界瓷都,，建設(shè)生態(tài)之城”的奮斗目標(biāo),，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),，實(shí)施積極的財(cái)政政策,，著力深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理,，收入質(zhì)量和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到保障,，預(yù)算的完整性,、執(zhí)行率水平不斷提升，財(cái)政工作成績(jī)顯著。財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為,，2015年預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的.,，較好地完成了市十四屆人大六次會(huì)議以來(lái)確定的預(yù)算任務(wù)。

但是,，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些值得注意的問(wèn)題,，主要是：經(jīng)濟(jì)總量不大,，質(zhì)量效益不高;財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠合理,，財(cái)政收支壓力加大;有的項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)較慢，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出過(guò)大;年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算數(shù)差距仍然較大;少數(shù)部門(mén)存在隱匿“三公經(jīng)費(fèi)”超支支出現(xiàn)象,。另外,，還存在預(yù)算編制方法不夠科學(xué)，預(yù)算不細(xì)化,，預(yù)算公開(kāi)有待完善,，預(yù)算決策民主化有待推進(jìn)等問(wèn)題。這些都必須予以高度重視,，逐步加以解決,。

二、關(guān)于全市和市本級(jí),、高新區(qū),、陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的審查意見(jiàn)。

市人民政府提出的20全市財(cái)政預(yù)算安排(備案)：全市財(cái)政總收入安排121.6億元,，比2015年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,，一般公共財(cái)政預(yù)算收入98.7億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入,，加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還,、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等收入,，減去各項(xiàng)上解支出等，預(yù)測(cè)財(cái)力約為157.4億元,。年全市公共財(cái)政預(yù)算支出安排157.4億元,，預(yù)算收支平衡。2016年全市政府性基金預(yù)算收入安排28.25億元,，政府性基金預(yù)算支出安排26.6億元,。2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排511305萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排507735萬(wàn)元,。2016年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排597.4萬(wàn)元,，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排597.4萬(wàn)元。

市人民政府提出的2016年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排：市本級(jí)財(cái)政總收入安排30.4億元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入24億元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%。市本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,、稅收返還,、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級(jí)補(bǔ)助,、上解支出,、補(bǔ)助下級(jí)支出等，2016年市本級(jí)預(yù)測(cè)財(cái)力約為60.87億元,。2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排60.87億元,，預(yù)算收支平衡。2016年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排123370萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出安排113290萬(wàn)元,。2016年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排226992萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排227477萬(wàn)元,。2016年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排597.4萬(wàn)元,，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排597.4萬(wàn)元。

2016年高新區(qū)財(cái)政預(yù)算安排：高新區(qū)財(cái)政總收入安排105750萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入81760萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,。高新區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等,，減去提前下達(dá)下級(jí)補(bǔ)助,、上解支出、補(bǔ)助下級(jí)支出等,，2016年高新區(qū)預(yù)測(cè)財(cái)力約為8.1億元,。2016年高新區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排7.9994億元，預(yù)算收支基本平衡,。2016年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排12240萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出安排12240萬(wàn)元,。

2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排：陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政總收入安排28370萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,。一般公共財(cái)政預(yù)算收入20974萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%,。陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級(jí)補(bǔ)助,、上解支出,、補(bǔ)助下級(jí)支出等，2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)測(cè)財(cái)力約為20718萬(wàn)元,。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排20718萬(wàn)元,，預(yù)算收支平衡。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排15020萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出安排15509萬(wàn)元,。

財(cái)經(jīng)委員會(huì)認(rèn)為，市人民政府提出的2016年市本級(jí),、高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算草案認(rèn)真貫徹了中央,、省委和市委決策部署,，體現(xiàn)了財(cái)稅改革精神,，符合《預(yù)算法》要求和我市實(shí)際情況?？偟目?，預(yù)算草案是可行的。財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)建議,，批準(zhǔn)市人民政府提交的《關(guān)于景德鎮(zhèn)市2015年市級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和2016年市級(jí)總預(yù)算草案的報(bào)告》,，批準(zhǔn)市人民政府提出的2016年市本級(jí)預(yù)算草案，批準(zhǔn)市科技局等94個(gè)部門(mén)2016年的部門(mén)預(yù)算,，批準(zhǔn)高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)2016年的預(yù)算草案,。

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告意思篇九

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告馬鞍山市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

2015年,，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，全市上下認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中,、四中、五中全會(huì)精神,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),，改革創(chuàng)新，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng),、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

2015年,，全市財(cái)政收入2100023萬(wàn)元,，完成調(diào)整計(jì)劃的100%，比上年增長(zhǎng)3.59%,。按照分稅制財(cái)政體制計(jì)算,，全市可用財(cái)力2041242萬(wàn)元(含中央、省專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付518752萬(wàn)元,，全市地方政府新增債券72993萬(wàn)元),。全市財(cái)政支出2036092萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%,，比上年增長(zhǎng)11.59%,。收支相抵，滾存結(jié)余5150萬(wàn)元,。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4750萬(wàn)元;凈結(jié)余400萬(wàn)元,。

2015年市本級(jí)財(cái)政收入764322萬(wàn)元(含國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入17920萬(wàn)元)，完成調(diào)整預(yù)算的101.18%,，比上年增長(zhǎng)2.82%,。市本級(jí)財(cái)政支出627331萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.63%,，比上年增長(zhǎng)17.65%,。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入746402萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.01%,。按照分稅制財(cái)政體制計(jì)算,，市本級(jí)可用財(cái)力612578萬(wàn)元(含中央、省專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付180090萬(wàn)元,，市本級(jí)地方政府新增債券34258萬(wàn)元),。市本級(jí)公共財(cái)政支出610228萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.62%,，比上年增長(zhǎng)14.45%,。收支相抵，滾存結(jié)余2350萬(wàn)元,。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2350萬(wàn)元(2015年馬鞍山市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況見(jiàn)附表1),。

2015年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入390086萬(wàn)元,，完成預(yù)算的83.69%,，比上年下降13.53%,。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入336998萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入14272萬(wàn)元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入12014萬(wàn)元,。加2014年結(jié)轉(zhuǎn)基金收入202455萬(wàn)元，合計(jì)可用基金收入592541萬(wàn)元,。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出401210萬(wàn)元,，完成預(yù)算的72.32%，比上年下降30.17%,。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出395071萬(wàn)元,，資源勘探電力信息等支出1636萬(wàn)元，其他支出4503萬(wàn)元,。

收支相抵,，結(jié)轉(zhuǎn)基金191331萬(wàn)元。

2015年,，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入17920萬(wàn)元,，完成預(yù)算的197.71%。其中：利潤(rùn)收入17917萬(wàn)元,，股息收入3萬(wàn)元,。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出17103萬(wàn)元,，完成預(yù)算的217.79%,。其中：資本性支出16931萬(wàn)元，費(fèi)用性支出152萬(wàn)元,，其他支出20萬(wàn)元,。

收支相抵，結(jié)余817萬(wàn)元,，調(diào)入2015年一般公共預(yù)算,。

2015年，市本級(jí)七項(xiàng)基本社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為570757萬(wàn)元,，完成預(yù)算的103.7%,。其中：保費(fèi)收入384719萬(wàn)元;財(cái)政補(bǔ)助資金175029萬(wàn)元。加上年結(jié)余242503萬(wàn)元,，合計(jì)收入813260萬(wàn)元,。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為553824萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.3%,。

收支相抵,，當(dāng)年結(jié)余16933萬(wàn)元，滾存結(jié)余259436萬(wàn)元,。

需要說(shuō)明的是：以上收入是實(shí)際完成數(shù),，支出及平衡是預(yù)計(jì)數(shù),，具體情況待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，將專(zhuān)題向市人大常委會(huì)報(bào)告,。

過(guò)去的一年,，我們認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)治稅,，不斷深化財(cái)稅改革,，加強(qiáng)預(yù)算管理，自覺(jué)接受監(jiān)督,，為全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠保障,。

(一)加強(qiáng)調(diào)控，著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),。

統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu),，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),。一是加強(qiáng)政策支持,。及時(shí)兌現(xiàn)扶持政策資金7.97億元，惠及企業(yè)1300余戶(hù),，全力支持工業(yè)倍增,、港口經(jīng)濟(jì)和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面修訂維護(hù)產(chǎn)業(yè)扶持政策,，建立“1+2+5”的產(chǎn)業(yè)扶持政策體系,。二是轉(zhuǎn)變扶持方式。優(yōu)化財(cái)政資金投入方式,，設(shè)立天使投資基金和投資引導(dǎo)基金,，實(shí)施科技“小巨人”培育計(jì)劃和科技“創(chuàng)新券”政策，加大股權(quán)投資力度,，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用,，力促種子期、成長(zhǎng)期中的中小企業(yè)加快發(fā)展,。三是積極向上爭(zhēng)取支持,。爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金9.1億元，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新,、節(jié)能減排和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。四是強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)作用。完善金融“1+7”政策,，推進(jìn)政策貸和“4321”政銀擔(dān)合作,，全年累計(jì)發(fā)放政策貸4.8億元，借出還貸周轉(zhuǎn)金9.4億元,，幫助企業(yè)節(jié)約“過(guò)橋”資金成本0.71億元,。五是積極落實(shí)企業(yè)減負(fù)政策,。落實(shí)小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠、擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠范圍以及下調(diào)鐵礦石資源稅等政策,，累計(jì)為企業(yè)減稅16.17億元;加大行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目清理力度,，減免企業(yè)收費(fèi)0.4億元。

(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng),，著力保障民生實(shí)事,。

突出基本保障，全市民生支出168.58億元,，增長(zhǎng)12.34%,，發(fā)展成果更多惠及廣大群眾。一是精心實(shí)施民生工程,?；I集資金40.19億元，實(shí)施33項(xiàng)民生工程和10個(gè)為民辦實(shí)事項(xiàng)目,，民生工程及為民辦實(shí)事項(xiàng)目年度目標(biāo)任務(wù)全面完成,。二是加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。投入31.25億元,，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展,，實(shí)施高等教育質(zhì)量提升工程，積極發(fā)展學(xué)前教育,，促進(jìn)教育事業(yè)加快發(fā)展,。投入19.56億元，完善社會(huì)保障體系,，采取運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。投入17.52億元,，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，鞏固擴(kuò)大基層醫(yī)改和縣級(jí)公立醫(yī)院改革成果,，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均320元提高到380元,。推進(jìn)公共租賃住房和廉租住房并軌運(yùn)行，新開(kāi)工各類(lèi)保障性住房和棚戶(hù)區(qū)改造安置住房12607套,。支持完善全民健身服務(wù)體系,，支持實(shí)施文化惠民工程，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)均等化,。三是保障困難群體生活,。投入3300萬(wàn)元，精心實(shí)施以船為家漁民上岸工程,，1496戶(hù)漁民實(shí)現(xiàn)安居夢(mèng),。撥付4446萬(wàn)元,，重點(diǎn)支持農(nóng)民工、就業(yè)困難群體,、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè),。完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，為7.74萬(wàn)人次發(fā)放補(bǔ)助資金7663.53萬(wàn)元,。四是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù),。投入2009萬(wàn)元，支持千萬(wàn)畝森林增長(zhǎng)工程,，新增造林5.27萬(wàn)畝,。統(tǒng)籌安排7390萬(wàn)元，推進(jìn)大氣污染防治,，對(duì)秸稈禁燒與綜合利用實(shí)行以獎(jiǎng)代補(bǔ),。