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審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇一

一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。

審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來,，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn),、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。

其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問題213個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、工程項(xiàng)目審計(jì),。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見,。

從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的`要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行,；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

2,、采購(gòu)審計(jì),。

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見,。

為確保審計(jì)意見的客觀、公正,、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合,。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格,，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫,，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作,。

3、年度審計(jì),。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購(gòu)物流,、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下,，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4,、年度后續(xù)審計(jì),。

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗(yàn)證,，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%,。

各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤,。

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控,。

（1）車輛費(fèi)用監(jiān)控。

xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》,、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用,、管理費(fèi)用的監(jiān)控。

xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理,、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇二

通過審計(jì)組對(duì)我市社會(huì)保障資金審計(jì),，發(fā)現(xiàn)民政資金存在向不符合條件的家庭發(fā)放低保資金的問題,。市委、市政府對(duì)此高度重視,，專門組織財(cái)政,、民政、人社,、公安,、住建、金融,、稅務(wù)等部門召開工作協(xié)調(diào)會(huì),，要求各部門要通力配合，認(rèn)真核對(duì),，切實(shí)做好整改工作。同時(shí),，我局也召開了鎮(zhèn)鄉(xiāng)工作會(huì)議,，要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)按照市委、市政府的要求,，針對(duì)存在的問題落實(shí)責(zé)任,，限期整改，現(xiàn)將整改的情況報(bào)告如下：

一,、關(guān)于向不符合條件的家庭發(fā)放低保資金的整改情況,。

（一)對(duì)擁有汽車人員領(lǐng)取低保問題的整改情況。

針對(duì)擁有汽車領(lǐng)取低保的情況,，我們會(huì)同鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政員和社區(qū)干部在車管所的配合下對(duì)此類人員再次逐一進(jìn)行核查,，對(duì)經(jīng)查實(shí)確有車輛不符合低保條件的立即予以取消，且按照相關(guān)規(guī)定其兩年內(nèi)不得申請(qǐng)享受低保,。對(duì)于申請(qǐng)低保前車輛已經(jīng)報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的,，必須出具有效的證明材料，并按低保申請(qǐng)程序重新申請(qǐng),重新入戶調(diào)查,重新評(píng)議,，重新公示,，如符合低保條件可繼續(xù)享受保障待遇。

（二）對(duì)擁有商品房,、營(yíng)業(yè)房人員領(lǐng)取低保問題的整改情況,。

針對(duì)擁有商品房、營(yíng)業(yè)房領(lǐng)取低保的問題，我們會(huì)同鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦,、社區(qū)干部在房管部門的配合下對(duì)審計(jì)部門提供的相關(guān)對(duì)象逐一進(jìn)行了核實(shí)調(diào)查,，按照規(guī)定對(duì)三年內(nèi)購(gòu)買了商品房的低保家庭一律取消其低保資格，并且按照低保條例相關(guān)規(guī)定,，此類人員家庭兩年之內(nèi)不得申請(qǐng)享受最低生活保障待遇,。其他人員提供有效的證明后，按照低保申請(qǐng)程序重新申請(qǐng),重新入戶調(diào)查,重新評(píng)議,，重新公示,，如符合低保條件可繼續(xù)享受保障待遇。

另外我們?cè)谡{(diào)查核實(shí)中發(fā)現(xiàn),，有部分人員系移民安置到我市后,，在農(nóng)村修建了私有住房，雖然辦理了產(chǎn)權(quán)證但并不是商品房,，對(duì)此類人員,，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后如符合低保條件可繼續(xù)享受低保待遇,。

（三）對(duì)死亡人員領(lǐng)取低保問題的整改情況,。

針對(duì)可能出現(xiàn)的死亡人員領(lǐng)取低保的問題：一是加強(qiáng)基層低保工作人員的培訓(xùn)工作，增強(qiáng)他們的責(zé)任心和業(yè)務(wù)能力,，凡發(fā)現(xiàn)低保對(duì)象已死亡的應(yīng)立即予以取消低保，并及時(shí)將情況上報(bào),，并在臺(tái)賬中予以注銷,，形成低保對(duì)象動(dòng)態(tài)情況月報(bào)制度,。

二是各鎮(zhèn)鄉(xiāng)要加強(qiáng)與基層派出所的聯(lián)系，定期到派出所核對(duì)低保對(duì)象戶籍登記情況,，一旦發(fā)現(xiàn)有低保對(duì)象死亡的情況應(yīng)立即予以注銷并將情況上報(bào),。

三是由市殯儀館定期將火化人員花名報(bào)送市民政局，由專人進(jìn)行信息比對(duì),，一旦發(fā)現(xiàn)低保對(duì)象死亡情況,，立即予以注銷低保待遇。

（四）對(duì)同時(shí)領(lǐng)取城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保問題的整改情況,。

針對(duì)上述情況,，我們要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)再次對(duì)低保對(duì)象信息進(jìn)行核對(duì),，特別是農(nóng)轉(zhuǎn)非人員家庭，對(duì)已經(jīng)農(nóng)轉(zhuǎn)非的低保對(duì)象在將其基本信息轉(zhuǎn)錄入到城市低保臺(tái)賬系統(tǒng)的同時(shí),，要將其原來在農(nóng)村臺(tái)賬系統(tǒng)中的信息刪除,。對(duì)家庭中同時(shí)存在城市和農(nóng)村戶籍的，按其戶籍性質(zhì)分別進(jìn)行申報(bào),，在進(jìn)行信息錄入時(shí)也要按其戶籍性質(zhì)分別錄入,，家庭成員信息欄不再錄入另一方的信息。

（五）對(duì)領(lǐng)取社保同時(shí)領(lǐng)取低保金問題的整改情況,。

按照審計(jì)部門提供的花名,。我們會(huì)同鎮(zhèn)鄉(xiāng)、社區(qū)逐一進(jìn)行了核查,，對(duì)領(lǐng)取社保后家庭人均收入已超過我市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的低保家庭立即予以取消,，對(duì)領(lǐng)取社保后家庭人均收入仍低于我市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)重新申請(qǐng),重新入戶調(diào)查,重新評(píng)議,，重新公示,，符合低保條件的繼續(xù)享受保障待遇,。

各鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦和勞動(dòng)保障所已建立了保障對(duì)象按月會(huì)審制度,，勞動(dòng)保障部門每月定期將本月享受社保人員花名提供給民政部門，經(jīng)民政部門審核后對(duì)不符合享受低保條件的及時(shí)予以取消,，保證了低保對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理,。

二,、原因分析。

我們對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了深刻的總結(jié)和反思,，并對(duì)出現(xiàn)問題的原因進(jìn)行了認(rèn)真的分析,，我們認(rèn)為出現(xiàn)問題的主要原因有以下四點(diǎn),。

（一）相關(guān)制度不完善,。

目前從中央到省、市,、地方都出臺(tái)了城鄉(xiāng)居民最低生活保障條例和實(shí)施辦法,，但都沒有對(duì)低保對(duì)象的界定做出剛性的規(guī)定，只是把家庭收入作為核定低保對(duì)象的唯一標(biāo)準(zhǔn),，但是從上到下對(duì)于家庭收入的核定和財(cái)產(chǎn)認(rèn)定都沒有一個(gè)明確的規(guī)定和辦法,，致使很多保障對(duì)象的家庭收入特別是隱性收入難以核定；其家庭資產(chǎn)狀況如汽車,、商品房,、營(yíng)業(yè)房等資產(chǎn)，也無法取證核實(shí),，再加上其本人刻意隱瞞拒不如實(shí)上報(bào)家庭收入情況,；另外雖然我們一直堅(jiān)持公示制度,，但大部分群眾都抱著“事不關(guān)己”的態(tài)度或存在害怕得罪人的心態(tài)，即使知曉情況也不會(huì)主動(dòng)舉報(bào),，造成在對(duì)低保戶的認(rèn)定審核上困難重重,。

（二）信息化建設(shè)嚴(yán)重滯后。

1.民政部門使用的臺(tái)賬軟件系年版,，多年來一直未升級(jí)更新,，存在信息采集不全、審核功能較低等諸多問題,。另外,，雖然各鎮(zhèn)、村大都配備了電腦,，但是到了村一級(jí)很多都沒有專業(yè)的電腦管理人員,，村組通過手工采集低保對(duì)象基本信息后上報(bào)鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦，再由民政辦進(jìn)行信息化錄入,，造成低保對(duì)象信息不完整或不準(zhǔn)確,。

2.信息系統(tǒng)分割，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散管理,。目前我市居民個(gè)人信息由多個(gè)部門分散管理,，各部門之間未形成資源共享，致使低保對(duì)象在家庭財(cái)產(chǎn)收入核查,、身份證信息比對(duì),、死亡信息核對(duì)上存在諸多困難，也在一定程度上加大了低保對(duì)象準(zhǔn)確認(rèn)定的難度,。

（三）人員和經(jīng)費(fèi)少,，工作開展難。

一是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)家對(duì)民生工程的.重視,，低保的含金量重,，優(yōu)惠政策多，申請(qǐng)的人也增多,，低保工作量急劇增加,，規(guī)范管理的要求也更高，而社區(qū),、鎮(zhèn)鄉(xiāng)均無專職工作人員,，市民政局工作人員也很少，還兼顧其它多項(xiàng)工作,，又是“5,、12”的極重災(zāi)區(qū)，災(zāi)后重建任務(wù)重,，工作量大,，服務(wù)管理對(duì)象多,，工作人員少，常規(guī)審批工作開展難度都非常大,，動(dòng)態(tài)管理,、創(chuàng)新工作就更難。二是低保工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,，交通工具缺乏,，加上低保軟件落后，互不兼容,，導(dǎo)致重復(fù)工作多,，無法保證低保工作正常開展，更無法開展對(duì)人戶分離人員的調(diào)查和聘請(qǐng)低保監(jiān)督人員,。

（四）規(guī)范審批難,。

以前將低保作為解決一些遺留問題和穩(wěn)定問題的手段，為了安撫和穩(wěn)定工作將一些特殊人群（如失地農(nóng)民和遇難學(xué)生家屬）成建制的納入了低保,，并且政策有所放寬,，造成低保審批時(shí)納入容易清退難。

三,、下一步工作,。

（一）加強(qiáng)制度建設(shè)。

針對(duì)目前低保工作面臨的各種情況,，我們要不斷規(guī)范和完善相關(guān)制度,，制定切實(shí)可行的城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定辦法，規(guī)范城鄉(xiāng)居民最低生活保障審核審批流程,，確保低保制度的公開,、公平、公正,，最大程度保障低保對(duì)象的準(zhǔn)確性,。

（二）建立健全相關(guān)的信息比對(duì)機(jī)制。

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央,、省,、市低保工作有關(guān)規(guī)定和要求,，進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作,，嚴(yán)把低保對(duì)象審批關(guān)，切實(shí)保障困難群眾基本生活,，我市在充分調(diào)研討論的基礎(chǔ)上,，建立了由財(cái)政、民政,、公安,、人社,、住建、工商,、地稅,、金融等部門參與的低保對(duì)象聯(lián)合會(huì)審制度（府辦94號(hào)），要求各部門各行其責(zé),，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)低保對(duì)象的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行核對(duì),，資源形成共享，為低保工作的順利實(shí)施,，保證低保對(duì)象的準(zhǔn)確性和真實(shí)性打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

（三）積極推行低保金社會(huì)化發(fā)放模式。

要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)低保金發(fā)放必須采取銀行直發(fā)的形式,，一方面可以保證低保金按時(shí)足額發(fā)放到低保對(duì)象手中,；另一方面又可以最大限度避免擠占、挪用,、拖欠低保金現(xiàn)象的發(fā)生,。

（四）做好宣傳工作。

今后我們要不斷加強(qiáng)宣傳工作,，利用電視,、電臺(tái)、報(bào)刊等宣傳媒體加大對(duì)國(guó)家有關(guān)政策的宣傳,，采用印刷宣傳資料及入戶宣傳等手段,，務(wù)必做到低保政策家喻戶曉。

（五）積極爭(zhēng)取資金和人員編制,，加大投入,。

我們要根據(jù)工作職能和工作量大小，積極爭(zhēng)取必要的工作人員編制和經(jīng)費(fèi),，加大對(duì)低保工作的投入,，保證低保工作規(guī)范運(yùn)行。

（六）加強(qiáng)信息化建設(shè),。

一方面加強(qiáng)對(duì)低保信息化建設(shè)的投入,，配備信息化建設(shè)所需的基本設(shè)施和信息化管理人員。二是上級(jí)民政部門應(yīng)開發(fā)適應(yīng)當(dāng)前低保工作需要的低保人員信息系統(tǒng)軟件,，完善低保對(duì)象家庭信息管理系統(tǒng)，加強(qiáng)管理,，確保低保人員信息完整,、安全、準(zhǔn)確,。

（七）加強(qiáng)對(duì)低保工作人員的培訓(xùn),。

一是加強(qiáng)對(duì)低保工作人員責(zé)任感教育,，增強(qiáng)工作人員責(zé)任意識(shí)，提高工作人員思想覺悟,。二是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng),、特別是村,、社區(qū)低保工作人員的政策培訓(xùn),，讓基層工作人員掌握政策，嚴(yán)格按政策審核低保,，杜絕人情保,。三是加強(qiáng)對(duì)工作人員規(guī)范操作的培訓(xùn)，讓工作人員正確,、規(guī)范管理低保人員,，特別是對(duì)電腦管理系統(tǒng)的操作，減少工作失誤,。

（八）針對(duì)這次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,。

我們對(duì)有車、有商品房,、商鋪,，領(lǐng)取職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金中不符合享受低保的人員，已停發(fā)低保保障金,，并及時(shí)進(jìn)行了整改,；對(duì)此次停發(fā)的對(duì)象，責(zé)成鎮(zhèn)鄉(xiāng),、村社區(qū)重新調(diào)查,，民政局抽查，并與相關(guān)部門配合做好因取消低保待遇而造成的_工作和穩(wěn)定工作,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇三

在工作方面注重團(tuán)隊(duì)合作精神和集體觀念,，處室目前只有兩名同志，連一個(gè)審計(jì)組的人數(shù)都不到,。除日常系統(tǒng)管理,、設(shè)備維護(hù),、視頻會(huì)議,、上級(jí)機(jī)關(guān)和部門布置工作,、協(xié)助審計(jì)人員處理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、年度12次全市口徑統(tǒng)計(jì)工作外,，還完成2個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,，參審若干項(xiàng)目，同時(shí)還在統(tǒng)籌謀劃全市審計(jì)信息化建設(shè)和科技強(qiáng)審工作的落實(shí),。在此情況下,，一是內(nèi)部挖潛，發(fā)揮專業(yè)長(zhǎng)處,，向信息化要效率,、要質(zhì)量，二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，借助外部力量,，協(xié)同開展工作，特別感謝法規(guī),、中心對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的支持,，三是超前起步，在具體工作實(shí)施前提前開展基礎(chǔ)資料收集,、相關(guān)情況的調(diào)研等,，工作做在前面，心里才有底氣,，四是責(zé)任擔(dān)當(dāng),，對(duì)工作抓實(shí)抓穩(wěn)，盡職盡責(zé),，保證任務(wù)不打折,，質(zhì)量不打滑。

2020年雖然做了大量工作,，但自我認(rèn)為和領(lǐng)導(dǎo)的期望還有相當(dāng)距離,，特別是對(duì)于縣區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)信息化工作的指導(dǎo)做得不好。2020年,，我將帶領(lǐng)我處全體人員,，在科技強(qiáng)審、計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)建設(shè),、縣區(qū)部門預(yù)算審計(jì)全覆蓋,、數(shù)字化平臺(tái)開發(fā)和使用、金審三期項(xiàng)目建設(shè)等方面推動(dòng)我市審計(jì)系統(tǒng)信息化工作開展,，并按項(xiàng)目計(jì)劃安排完成三個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇四

20__年2月24日至20__年3月7日，__x派出審計(jì)組依據(jù)____(以下簡(jiǎn)稱“__x”)及轄內(nèi)__x社(以下簡(jiǎn)稱“__x”)提供的資料，對(duì)__20__年9月至20__年2月任荊門市__x期間的工作情況進(jìn)行了審計(jì),，本次審計(jì)主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、基本情況,。

(一)被審計(jì)人基本情況,。

__x，男,，生于1962年11月,，大專文化程度，中共黨員,，經(jīng)濟(jì)師,。20__年9月至20__年2月任荊門市__x，分管稽核監(jiān)察,、安全保衛(wèi)工作,。

(二)被審計(jì)人所在單位基本情況。

截止20__年2月底,，__x下轄機(jī)構(gòu)下轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)__x個(gè),，其中：__x。全轄共有員工__人,，其中：在崗員工__人,，內(nèi)退員工__x人，工勤人員__x人,。

報(bào)表反映各項(xiàng)資產(chǎn)總額__億元;負(fù)債__億元,，其中：各項(xiàng)存款__億元;所有者權(quán)益__億元，其中：未分配利潤(rùn)__億元,，未彌補(bǔ)歷年虧損__億元,。累計(jì)虧損掛賬__億元。

二,、被審計(jì)人任職期間履行職責(zé)情況,。

該同志任職期間，認(rèn)真貫徹__x及監(jiān)管部門要求,，抓住工作重點(diǎn),，強(qiáng)化監(jiān)管職能，突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),，堅(jiān)持從嚴(yán)治社,，及時(shí)糾正并處理各類違規(guī)，為__x發(fā)展保駕護(hù)航,，有力地推動(dòng)了全市__x改革發(fā)展工作,。

(一)抓住工作重點(diǎn),，強(qiáng)化監(jiān)管職能。

一是加強(qiáng)稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè),，監(jiān)督管理工作提供組織保障,。通過公開選聘與組織考核推薦的方式，調(diào)整完善了34名審計(jì)稽核人員,，并保持了稽核隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定,。出臺(tái)了稽核監(jiān)察工作考核辦法,、稽查中隊(duì)管理暫行辦法以及稽核工作程序,、紀(jì)律處分工作程序和工作報(bào)告制度、工作例會(huì)制度,、勞動(dòng)紀(jì)律制度等,。先后組織了兩次審計(jì)監(jiān)察及安保人員的輪訓(xùn)，通過對(duì)案防工作流程,、審計(jì)工作程序,、信貸業(yè)務(wù)審計(jì)方法、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法,、信貸違規(guī)定性,、財(cái)務(wù)違規(guī)定性、稽核項(xiàng)目檔案與內(nèi)務(wù)管理等相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),，有效提高了“糾偏查錯(cuò)”的能力和防案控險(xiǎn)的水平,。

至100萬元到期未收回貸款、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,、干部交流離任,、基建項(xiàng)目等11項(xiàng)(次)審計(jì)活動(dòng);同時(shí)，開展了包括財(cái)務(wù)對(duì)賬,、授權(quán),、密押、印鑒,、票據(jù),、大額存款、百萬元以上大額存款,、銀行卡專項(xiàng)檢查活動(dòng)十余項(xiàng),，通過檢查及時(shí)暴露和處置了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)規(guī)避了各類風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步優(yōu)化了農(nóng)信社內(nèi)部經(jīng)營(yíng)秩序和管理環(huán)境,。

三是堅(jiān)持從嚴(yán)治社，及時(shí)糾正并處理各類違規(guī),。對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì),，對(duì)審計(jì),、檢查工作中涉及的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人督促縣級(jí)聯(lián)社進(jìn)行了責(zé)任追究。

(二)狠抓案件防范,，確保穩(wěn)定平安,。

圍繞“改革、發(fā)展,、規(guī)范”三大中心任務(wù),。突出防案控險(xiǎn)工作重點(diǎn)。通過層層落實(shí)案防責(zé)任,，深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),，確保了全轄農(nóng)信社人、財(cái),、物全面安全無事故,，進(jìn)一步提高了監(jiān)管工作實(shí)效。一是市,、縣兩級(jí)聯(lián)社分別成立了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組及專門辦公室;二是層層簽定案防責(zé)任狀;三是按照案件防控工作量化考核細(xì)則組織案防工作量化考核;四是深入開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng);五是認(rèn)真開展“三項(xiàng)”檢查;六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部案防工作“三個(gè)一”,、“”四個(gè)一、“五個(gè)一”制度,。使全員的案防意識(shí)得到了明顯提高,、內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強(qiáng)、內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的完善,，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展,，任期內(nèi)未發(fā)生案件,。

(三)堅(jiān)持廉潔自律,，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),。

在作風(fēng)建設(shè)上，一是嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí),，注重開展調(diào)查研究,，主動(dòng)參與縣級(jí)聯(lián)社轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制調(diào)研活動(dòng)及擬定公司部,、個(gè)貸部,、清收部及績(jī)效考核方案工作;二是敢抓敢管,，不回避矛盾，不上交矛盾,，針對(duì)過去違規(guī)處理不到位的問題，加強(qiáng)個(gè)案督辦,，并深入一線與被處理員工面對(duì)面談話,，及時(shí)化解矛盾,，消除違規(guī)上訪事件所帶來的負(fù)面影響;三是服務(wù)基層誠(chéng)墾熱情,，對(duì)基層反映的'問題,，及時(shí)答復(fù)和幫忙解決,。

在廉政建設(shè)方面,，一是重點(diǎn)加強(qiáng)并監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風(fēng)廉政建設(shè),，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，通過建立領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)制度,，完善廉政建設(shè)檔案制度,，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及一線高管人員的行為監(jiān)督;二是督促相關(guān)部門健全社務(wù)公開和公示制度,，完善民主監(jiān)督機(jī)制，對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn),、疑點(diǎn)、焦點(diǎn)問題,，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),、人事決定,、財(cái)務(wù)收支,、信貸發(fā)放,、辦事結(jié)果，提高工作的透明度,，實(shí)行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督;三是嚴(yán)格自律,，嚴(yán)格遵守中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)提出的“五個(gè)嚴(yán)禁”及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風(fēng)建設(shè)“六不”承諾。

三,、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,。

在對(duì)__任職期間履責(zé)情況審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)__及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個(gè)方面的問題：

(一)部分審計(jì)項(xiàng)目有待進(jìn)一步跟進(jìn),，對(duì)部分員工輪崗,。

的離任審計(jì)還沒有同步開展，對(duì)轄內(nèi)縣級(jí)聯(lián)社副職干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)沒有按規(guī)定期限開展,，部分審計(jì)項(xiàng)目檢查的內(nèi)容還不夠全面,。

(二)還存在對(duì)部分違規(guī)違紀(jì)人員的責(zé)任追究不到位的問題，有待今后督促落實(shí),。

(三)個(gè)別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒有得到遏制,，員工思想教育還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四,、審計(jì)建議,。

針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)__及__x今后的工作提出如下建議：

(一)對(duì)__的建議,。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì);進(jìn)一步提高組織領(lǐng)導(dǎo),、管理能力,。二是要多深入基層開展調(diào)查研究。三是要進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,。

(二)對(duì)__x的建議,。一是要大力組織存款，加大貸款投放,，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐,。二是要加大對(duì)不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作,，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量,。三是要嚴(yán)格加強(qiáng)貸款管理,，嚴(yán)密防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。要嚴(yán)把貸款審批關(guān),，加強(qiáng)貸后跟蹤檢查,，確保貸款安全。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社內(nèi)控管理,，認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社出臺(tái)的各項(xiàng)內(nèi)控制度,。五是要妥善解決歷史遺留問題，理順工作關(guān)系,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇五

日復(fù)一日,，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會(huì)到真誠(chéng)，感受到在辦業(yè)務(wù)的溫馨,，這樣的工作就是不平凡的,，我為自己的崗位而自豪！下面小編帶來的銀行工作審計(jì)年度述職報(bào)告大全,，希望大家喜歡,！

20__年已經(jīng)過去，在新的一年中,，我會(huì)一直保持“空杯心態(tài)”,，虛心學(xué)習(xí)，繼續(xù)努力,，在今后的工作中,，我還應(yīng)努力做好以下幾點(diǎn)：

一、樹立愛崗敬業(yè),、無私奉獻(xiàn)的精神,。比爾·蓋茨說過這樣一句話：“每天早晨醒來，

一想到所從事的工作和所開發(fā)的技術(shù)將會(huì)給人類生活帶來的巨大影響和變化,，我就會(huì)無比興奮和激動(dòng),。”那么是什么成就了他的事業(yè),？又是什么創(chuàng)造了他的財(cái)富,？是責(zé)任與激情！我認(rèn)為責(zé)任是一種人生態(tài)度,，是珍視未來,、愛崗敬業(yè)的表現(xiàn)，而激情則是責(zé)任心的完美體現(xiàn),，它是成就事業(yè)的強(qiáng)大力量,，這份力量給予了我們充足的動(dòng)力和勇氣，讓我們走在崗位的前列，為我們創(chuàng)造出一流的業(yè)績(jī),，更為我們構(gòu)筑了和諧的企業(yè),。責(zé)任促進(jìn)發(fā)展，激情成就事業(yè),，我將從身邊的小事做起,，從現(xiàn)在做起，將責(zé)任扛上雙肩,，將激情填滿我的工作,，奮力拼搏，收獲更多的精彩和奇跡,！

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識(shí),。身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工,，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營(yíng)銷和柜臺(tái)服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù),，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此,，在臨柜工作中,，堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”?！皼]有規(guī)矩何成方圓”,，加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話,。有時(shí),，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展,，細(xì)細(xì)想來,，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立,，不是憑空想象出來產(chǎn)物,，而是在經(jīng)歷過許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事,，我們才有保護(hù)自已的權(quán)益和維護(hù)廣大客戶的權(quán)益能力。

三,、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí),。規(guī)章制度的執(zhí)行與否,，取決于員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度,，有規(guī)不遵,，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道,，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起,，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約,，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度而不顧,。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事,。如此以來，我們的制度才得于實(shí)施,，我們的資金安全防范才有保障,。再好的制度，如果不能得到好的執(zhí)行,，那也將走向它的反面,。

我相信，機(jī)遇總是垂青有準(zhǔn)備的人,，終身學(xué)習(xí)才能不斷創(chuàng)新,。知識(shí)造就人才，崗位成就夢(mèng)想,。有一種事業(yè),，需要青春和理想去追求，有一種追求需要付出艱辛的勞動(dòng)和辛勤的汗水,，我愿我所從事的農(nóng)業(yè)銀行永遠(yuǎn)年輕和壯麗,，興旺和發(fā)達(dá)！

當(dāng)日歷一頁頁撕落,，只剩下最后一頁,，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過,。在這一年里,，每天記賬，結(jié)賬,，做傳票,，寫賬簿,，雖然沒有赫赫顯目的業(yè)績(jī)和驚天動(dòng)地的事業(yè)，但我盡心盡力,，忠于職守,。我用這平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾畫出生活的軌跡,，收獲豐收的喜悅,。

一、立足平凡踏實(shí)工作,。

在禾加支行,，我從事著一份最平凡的工作——柜員。也許有人會(huì)說,，普通的柜員何談事業(yè),，不，柜臺(tái)上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè),。卓越始于平凡,，完美源于認(rèn)真。我熱愛這份工作,，在這個(gè)崗位上我一干就是十八年,。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工,，我深切感受到自己肩負(fù)的重任,。柜臺(tái)服務(wù)是展示銀行系統(tǒng)良好服務(wù)的“文明窗口”，所以我每天都以飽滿的熱情,，用心服務(wù),，真誠(chéng)服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度贏得顧客的信任,。是的,，柜員是直接面對(duì)客戶的群體，柜臺(tái)是展示農(nóng)行形象的窗口,，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的,，然而面對(duì)各類客戶，柜員要熟練操作,、熱忱服務(wù),，日復(fù)一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶真正體會(huì)到農(nóng)行人的真誠(chéng),，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務(wù)的溫馨,，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此,，我要求自己做到：

一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),；二是保持良好的職業(yè)操守,，遵守國(guó)家的法律、法規(guī),；三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系,，與同事之間和睦相處,；四是清醒的認(rèn)識(shí)自我,、勝不驕、敗不餒,。

二,、團(tuán)結(jié)協(xié)作共同進(jìn)步。

銀行工作需要的是集體的團(tuán)結(jié)協(xié)作，一個(gè)人的力量總是有限的,。作為一名老員工,，我不僅僅滿足于把自己手中的工作干好，還注意做好傳,、幫,、帶的作用，主動(dòng),、熱情,、耐心地幫助新來的同事適應(yīng)新環(huán)境，適應(yīng)新崗位,，適應(yīng)新工作,，使他們更快地熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，較好地掌握業(yè)務(wù)技能,。結(jié)合我自己做新人時(shí)的經(jīng)驗(yàn),，我注意引導(dǎo)他們從賬理出發(fā)，而不是教他們?nèi)绾芜M(jìn)行簡(jiǎn)單的菜單操作,。在平時(shí)的工作中,，我還將自己的工作學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)毫無保留地告訴他們。我想,，這樣的教法不一定是最好的,，但一定會(huì)讓他們學(xué)到業(yè)務(wù)知識(shí)點(diǎn)的本質(zhì),，學(xué)會(huì)融會(huì)貫通，舉一反三,。今年相繼有三名新同事加入,，他們雖有一定的金融專業(yè)知識(shí)，但對(duì)于臨柜操作技能來說,，尚有欠缺,。為了能使他們盡快上崗，我對(duì)跟班實(shí)習(xí)的新同事耐心進(jìn)行操作章程的培訓(xùn),，特別是要嚴(yán)格按照規(guī)章制度,、業(yè)務(wù)流程辦事，人走章收,、抽屜鎖好,、電腦退出畫面等等，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,。對(duì)于他們的薄弱環(huán)節(jié)—技能,，也將自己平常練習(xí)的心得告訴他們，供他們參考,。通過一段時(shí)間的雙向努力,，他們已能熟練進(jìn)行單人上崗操作了。

銀行新進(jìn)人員漸漸增多,，在幫助他們同時(shí),，我也看到他們的優(yōu)點(diǎn)，時(shí)時(shí)讓我有危機(jī)感,，我時(shí)常告誡自己不能滿足現(xiàn)狀，要甘于平淡,，但不能流于平庸,，既要心無旁騖、腳踏實(shí)地將手中的工作完成,，也要不斷吸收新的知識(shí)以迎接未來的挑戰(zhàn),。時(shí)代是在不斷發(fā)展的，銀行工作的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,。我深切地體會(huì)到作為一名合格的前臺(tái)柜員應(yīng)該具備更高的業(yè)務(wù)水平,，只有不斷地增強(qiáng)自身的綜合素質(zhì)，不斷地?cái)U(kuò)大自己的知識(shí)面才能將工作干得更好,。

三,、業(yè)務(wù)全面積極向上。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天,，在具有熱情的服務(wù)態(tài)度,，嫻熟的業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，必須要不斷的提高自己，才能更好的向客戶提供高效,、快捷的服務(wù),。支行舉辦的各類培訓(xùn)和技能考核為我盡快提高業(yè)務(wù)技能提供了有力的保障。我始終積極參加各類培訓(xùn),，堅(jiān)持認(rèn)真聽課,，結(jié)合平時(shí)學(xué)習(xí)的規(guī)章制度和法律、法規(guī),，努力提高著自己的業(yè)務(wù)理論水平,。回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識(shí),，文化水平,，工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二是在工作較累的時(shí)候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,，人生觀,，價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對(duì)鄧市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論，國(guó)家法律,，法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí),，相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題,，解決問題的能力,。二是增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

伴隨著皚皚白雪的落下,，冬天的腳步不知不覺的走到了我們的身邊,，這也意味著我們就要向20__年揮手告別了，新的一年就要來到了,?；厥走^去的一年，我們每一個(gè)興業(yè)人都緊緊圍繞著興業(yè)這個(gè)大家庭,，在每一天平平淡淡的工作和生活中，踐行著我們的諾言,，通過我們努力的工作和積極向上的精神,，收獲著興業(yè)帶給我們的成長(zhǎng)與希望。

下面我將對(duì)20__年度的工作做以下總結(jié),，并為即將到來的20__年的工作做出以下的規(guī)劃：

一、一年來的工作表現(xiàn),。

工作方面：20__年對(duì)于我來說是一個(gè)十分重要的一年,，這一年度我是在__銀行__支行工作的第一個(gè)整年,，這一年我學(xué)習(xí)到了很多新的知識(shí)，也收獲了我職業(yè)生涯的一個(gè)轉(zhuǎn)折,。20__年我從柜員走到了中級(jí)柜員的序列，這對(duì)我來說是一個(gè)挑戰(zhàn),，也是一個(gè)實(shí)踐自我的過程，每天似乎都有新的業(yè)務(wù)需要我學(xué)習(xí),，在這一年里,，我特別感謝我的領(lǐng)導(dǎo)和同志們，是你們的鼓勵(lì)和支持才使我有今天的進(jìn)步,，剛來西大直支行時(shí),，對(duì)公業(yè)務(wù)的辦理以及辦理后各種系統(tǒng)的錄入,，還有與分行的交接，我總是理不出一個(gè)比較好的頭緒,，通過主管和同志的幫助,，我漸漸的理出了自己的規(guī)律，對(duì)公業(yè)務(wù)也漸漸的上手了,，現(xiàn)在也可以幫助其他同志學(xué)習(xí)一些對(duì)公業(yè)務(wù),，俗話說“熟能生巧”，也正因?yàn)槿绱?，我也可以有更多的時(shí)間學(xué)習(xí)其他新的業(yè)務(wù),。在這一年中，反洗錢的工作就是對(duì)我的一個(gè)挑戰(zhàn),，隨著興業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大,，反洗錢這項(xiàng)工作也突顯出了它的重要性，剛開始時(shí),，我們就通過簡(jiǎn)單的一個(gè)系統(tǒng)反顯來判斷該客戶業(yè)務(wù)的發(fā)生,，現(xiàn)在，每一個(gè)客戶辦理的業(yè)務(wù)我們都要通過系統(tǒng)查詢?cè)摽蛻舻哪挲g,，工作單位,，職業(yè)等，更有的我們需要查詢其網(wǎng)銀限額和交易流水,，有時(shí)還需要和客戶進(jìn)行溝通才能了解其賬務(wù)發(fā)生的真正目的,，雖然這個(gè)過程有些枯燥，但我還是仔細(xì)的去作,，我只想用我的努力更好的完成我的工作,；我還負(fù)責(zé)atm清機(jī)和加鈔，以及后臺(tái)的打印和各種查詢工作,，這些都是我以前從未接觸過的,，通過這些業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，讓我自己有了更大的提高,；銀行工作者尤其是會(huì)計(jì)工作人員的技能也是我們不斷要提升的,，在今年的技能大賽上，我和我的同志獲得了團(tuán)體第二名的成績(jī),，也讓我們體會(huì)到了,，只要肯付出就會(huì)有回報(bào)。

在思想生活方面,，在__的這段日子里,，感覺就像是在一個(gè)大家庭一樣，溫馨和睦,，行里時(shí)時(shí)為我們著想,，同樣的,，我也要嚴(yán)格要求自己，通過參加黨員生活會(huì),，也讓我思想上得到了一個(gè)質(zhì)的飛躍,，作為一名黨員，應(yīng)在單位起到先鋒代頭作用,，時(shí)時(shí)要以一名黨員的身份要求自己,，遇到困難，不能躲避,，而是要迎難而上,，和這些優(yōu)秀的同志在一起，是沒有什么困難可以難到我們的,，積極參加行里舉行的各種學(xué)習(xí),，自己也在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)一些在單位中學(xué)不到的知識(shí)，希望能用到工作中去,。

二,、存在的不中和努力的方向。

第一,，技能還需提高,，只有這樣，才能提升我們辦業(yè)務(wù)的速度,，才能讓客戶滿意,；

第二，注重服務(wù)禮儀,，這是我最應(yīng)注意的一個(gè)問題,。“服務(wù)源自真誠(chéng)”,，這是我們興業(yè)的服務(wù)理念,，我應(yīng)謹(jǐn)記于心，有時(shí)微笑服務(wù)漸漸不自覺的變成了機(jī)械服務(wù),，微笑沒了,，真誠(chéng)也缺少了，所以我要讓這種真誠(chéng)源自心底,，在廳堂主任的幫助下去真正的踐行“服務(wù)源自真誠(chéng)”這句話,。

第三，業(yè)務(wù)知識(shí)應(yīng)繼續(xù)提高,，有些知識(shí)學(xué)的不扎實(shí)，因此遇到問題會(huì)有“抓不準(zhǔn)”的時(shí)候,，這就要求我在新的一個(gè)年度中,，繼續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)的知識(shí)和業(yè)務(wù),，以期自己有一個(gè)全面、扎實(shí)的業(yè)務(wù)能力,。

有人會(huì)問：工作代表著什么,？對(duì)于這個(gè)問題，每個(gè)人都會(huì)有不同的答案,，我是這樣看待工作的,，工作是我人生價(jià)值實(shí)現(xiàn)的最好途徑，工作是我家庭生活的好伙伴,，同時(shí),，工作也是提升個(gè)人魅力的有效工具，因此在新的一年里,，我不會(huì)辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我寄予的厚望以及同志給予我的幫助,，我會(huì)改進(jìn)自己的不足，繼續(xù)以一種學(xué)習(xí)的心態(tài)對(duì)待工作,，在工作中保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃季S,、謙虛互助、腳踏實(shí)地,，落實(shí)興業(yè)的服務(wù)理念,，爭(zhēng)取做一名優(yōu)秀的興業(yè)人。

失敗不是成功之母,，失敗之后的總結(jié)才是成功之母?，F(xiàn)就一年來工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們總結(jié)如下，不到之處,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng),、指正。

1,、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),，靠?jī)?yōu)質(zhì)高效的服務(wù)穩(wěn)定客戶。

做為一名前臺(tái)柜員,，窗口是一個(gè)極其重要的,，前臺(tái)服務(wù)的好壞直接關(guān)系到整個(gè)行在客戶中的印象。在日常辦理業(yè)務(wù)過程中,，我注重對(duì)服務(wù)意識(shí)的培養(yǎng),，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中,，扎實(shí)有效地踐行我行“以客戶為中心”的理念,，想客戶所想，急客戶所急,，幫客戶理財(cái),，提供多方位的,、超值的服務(wù)，確保通過高效率,、高水平的服務(wù)來穩(wěn)定客戶,。

2、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn),。

行里組織員工對(duì)內(nèi)控制度指引等內(nèi)容有針對(duì)性地進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了總行《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止性若干規(guī)定》和內(nèi)控管理制度等內(nèi)容,。抓執(zhí)行,、抓落實(shí)督促員工不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行，從防范操作風(fēng)險(xiǎn)入手狠抓制度落實(shí),，逐步使管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn),，提高服務(wù)水平與營(yíng)業(yè)環(huán)境檔次，以真誠(chéng)的服務(wù)和細(xì)微的關(guān)注來打動(dòng)客戶,，贏得客戶的支持,。同時(shí)，我把思想教育和實(shí)際工作相結(jié)合,，對(duì)照工作找差距,、找問題，真正防范風(fēng)險(xiǎn)工作落到實(shí)處,。

3,、努力提高自身服務(wù)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，積極為客戶服務(wù),。

__年是對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一年,，培育核心客戶的關(guān)鍵是增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度。要增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度,，就必須把客戶關(guān)系擺上重要位置,，在提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度的基礎(chǔ)上，獲取應(yīng)有的回報(bào),。所以,，這就要求我們?cè)谕瞥雒宽?xiàng)產(chǎn)品、每項(xiàng)服務(wù)時(shí),，在制定每項(xiàng)制度,、流程時(shí)，要從以內(nèi)部工作要求為標(biāo)準(zhǔn),，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄闃?biāo)準(zhǔn),，特別是要針對(duì)不同層次的客戶，制定差異化的服務(wù)規(guī)范，為高端客戶制定并落實(shí)整體服務(wù)方案;要樹立“服務(wù)無小事”的觀念,。不斷改進(jìn)服務(wù);要堅(jiān)持拓展與維護(hù)并重,，深度挖掘客戶價(jià)值。要通過強(qiáng)化客戶關(guān)系管理,，積極促進(jìn)營(yíng)銷服務(wù)從單向服務(wù)向互動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，由粗略化服務(wù)向精細(xì)化服務(wù)轉(zhuǎn)變,，由普遍性服務(wù)向個(gè)性化服務(wù)轉(zhuǎn)變,，真正與客戶形成利益均沾、雙贏互利,、唇齒相依的關(guān)系,。

4、工作中存在的不足及今后的打算,。

一是學(xué)習(xí)不夠,。時(shí)代在變、環(huán)境在變,，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著,，每都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,，面對(duì)這種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，還缺乏一點(diǎn)學(xué)習(xí)的緊迫感與自覺性。學(xué)習(xí)新的知識(shí),，掌握新的理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識(shí)、工作方法以之適應(yīng)周圍環(huán)境的變化,，這都需要我跟著形勢(shì)而改變,，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的建行員工,，是我所努力的目標(biāo),。

二是對(duì)一些業(yè)務(wù)還不夠精通。在今后的工作中,，我將發(fā)揚(yáng)成績(jī),，克服不足，朝著以下幾個(gè)方面努力：

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，我將堅(jiān)持不懈的努力學(xué)習(xí)行里的新業(yè)務(wù)知識(shí)，并用于實(shí)踐,，以更好的適應(yīng)建行發(fā)展的需要,。

2、努力提高工作效率與質(zhì)量，積極配合行領(lǐng)導(dǎo)與同事們把工作做得更好,。

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最后,，一年來工作取得了一定的成績(jī)，但也還存在著諸多不足,。

在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,，我會(huì)在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己,，在領(lǐng)導(dǎo)與同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，彌補(bǔ)不足,。在新的一年里我將制定自己新的奮斗目標(biāo),，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。向其他同事學(xué)習(xí),，取長(zhǎng)補(bǔ)短,，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn)，共同進(jìn)步,，明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)與競(jìng)爭(zhēng)在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁，要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳,，踏踏實(shí)實(shí),，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展,，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)。

20__年9月,，我滿懷著對(duì)金融事業(yè)的向往與追求走進(jìn)了紅旗嶺分理處,，在這里我將釋放青春的能量，點(diǎn)燃事業(yè)的夢(mèng)想,。時(shí)光飛逝,，來紅旗嶺分理處已經(jīng)25個(gè)年頭了，我始終保持著良好工作狀態(tài),，以一名合格銀行員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，立足本職工作，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能,，使自己能在平凡的崗位默默奉獻(xiàn)著,，為我們的銀行事業(yè)發(fā)一份光，貢獻(xiàn)一份熱,。忙忙碌碌的20__年即將過去,，回顧一年來的所有工作令人欣慰,，在支行分理處各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下與同事們的幫助下，我圓滿順利地完成了本年的各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)就一年來的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)與同事們匯報(bào)如下：

一,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。特別是學(xué)習(xí)《員工違規(guī)處理辦法》與《員工守則》等,。增加自身業(yè)務(wù)素質(zhì),，不斷提高工作效率與質(zhì)量。

二,、做到優(yōu)質(zhì)服務(wù),，提高窗口服務(wù)質(zhì)量，我知道我所在的崗位是一線服務(wù)窗口,，我的一言一行都代表著本行的形象，因此,，我時(shí)刻提醒我自己在工作中一定要認(rèn)真細(xì)心,，嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行操作，同時(shí)盡最大努力去幫助客戶耐心解答客戶在輸業(yè)務(wù)過程中存在的各種疑問,，急客戶之所急,，想客戶之所想，使客戶能夠高興而來,，滿意而歸,。

三、大力宣傳新業(yè)務(wù)品種,，積極營(yíng)銷中間業(yè)務(wù),，全面完成分理處下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，營(yíng)銷正德保險(xiǎn)32萬元,，太平洋保險(xiǎn)3.4萬元,，辦理網(wǎng)銀開戶85戶，借記卡開戶388戶,，為本行創(chuàng)造了中間業(yè)務(wù)收入,。

四、增加安全意識(shí),，及時(shí)杜絕安全隱患,，做到全年安全無事故，業(yè)務(wù)要發(fā)展,，安全是基礎(chǔ),，工作中能夠堅(jiān)持及時(shí)上下班，進(jìn)出門能做到即開即鎖隨手關(guān)門,，堅(jiān)持做到一日三碰庫,，杜絕自辦業(yè)務(wù),，及時(shí)避免業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)?；仡?0__,，展望20__，在新的一年里我會(huì)加緊學(xué)習(xí),，更好地充實(shí)自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

失敗不是成功之母,，失敗之后的總結(jié)才是成功之母?，F(xiàn)就一年來工作情景向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們匯報(bào)如下，不到之處,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng),、指正。

一,、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),，靠?jī)?yōu)質(zhì)高效的服務(wù)穩(wěn)定客戶。

做為一名前臺(tái)柜員,，窗口是一個(gè)極其重要的,，前臺(tái)服務(wù)的好壞直接關(guān)系到整個(gè)行在客戶中的印象。在日常辦理業(yè)務(wù)過程中,，我注重對(duì)服務(wù)意識(shí)的培養(yǎng),，將人性化服務(wù),、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中,，扎實(shí)有效地踐行我行“以客戶為中心”的理念,，想客戶所想，急客戶所急,，幫客戶理財(cái),，供給多方位的、超值的服務(wù),，確保經(jīng)過高效率,、高水平的服務(wù)來穩(wěn)定客戶。

二,、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

行里組織員工對(duì)內(nèi)控制度指引等資料有針對(duì)性地進(jìn)行了學(xué)習(xí),，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了總行《__銀行員工從業(yè)禁止性若干規(guī)定》和內(nèi)控管理制度等資料,。抓執(zhí)行、抓落實(shí)督促員工不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行,，從防范操作風(fēng)險(xiǎn)入手狠抓制度落實(shí),，逐步使管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn),，提高服務(wù)水平和營(yíng)業(yè)環(huán)境檔次，以真誠(chéng)的服務(wù)和細(xì)微的關(guān)注來打動(dòng)客戶,，贏得客戶的支持,。同時(shí)，我把思想教育和實(shí)際工作相結(jié)合,，對(duì)照工作找差距,、找問題，真正防范風(fēng)險(xiǎn)工作落到實(shí)處,。

三,、努力提高自身服務(wù)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)取為客戶服務(wù),。

要增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度,，就必須把客戶關(guān)系擺上重要位置，在提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度的基礎(chǔ)上,，獲取應(yīng)有的回報(bào),。所以，這就要求我們?cè)谕瞥雒宽?xiàng)產(chǎn)品,、每項(xiàng)服務(wù)時(shí)，在制定每項(xiàng)制度,、流程時(shí),，要從以內(nèi)部工作要求為標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄闃?biāo)準(zhǔn),，異常是要針對(duì)不一樣層次的客戶,，制定差異化的服務(wù)規(guī)范，為高端客戶制定并落實(shí)整體服務(wù)方案,；要樹立“服務(wù)無小事”的觀念,。不斷改善服務(wù)；要堅(jiān)持拓展與維護(hù)并重,，深度挖掘客戶價(jià)值,。要經(jīng)過強(qiáng)化客戶關(guān)系管理，進(jìn)取促進(jìn)營(yíng)銷服務(wù)從單向服務(wù)向互動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變,，由粗略化服務(wù)向精細(xì)化服務(wù)轉(zhuǎn)變,，由普遍性服務(wù)向個(gè)性化服務(wù)轉(zhuǎn)變，真正與客戶構(gòu)成利益均沾,、雙贏互利,、唇齒相依的關(guān)系。

四,、工作中存在的不足及今后的打算,。

學(xué)習(xí)不夠,。時(shí)代在變、環(huán)境在變,，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著,，每都有新的東西出現(xiàn)、新的情景發(fā)生,，應(yīng)對(duì)這種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，還缺乏一點(diǎn)學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。學(xué)習(xí)新的知識(shí),，掌握新的理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識(shí)、工作方法以之適應(yīng)周圍環(huán)境的變化,，這都需要我跟著形勢(shì)而改變,，提高自我的履崗本事，把自我培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的建行員工,，是我所努力的目標(biāo),。

對(duì)一些業(yè)務(wù)還不夠精通。在今后的工作中,，我將發(fā)揚(yáng)成績(jī),，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，我將堅(jiān)持不懈的努力學(xué)習(xí)行里的新業(yè)務(wù)知識(shí),，并用于實(shí)踐，以更好的適應(yīng)建行發(fā)展的需要,。努力提高工作效率和質(zhì)量,，積極配合行領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

在新的一年里我將制定自我新的奮斗目標(biāo),，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn),。向其他同事學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短,，相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),，共同提高，明年會(huì)有更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我,，我心里在暗暗的為自我鼓勁,，要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳，踏踏實(shí)實(shí),，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展,，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī),。

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

新年伊始,，萬象更新。忙忙碌碌的一年又過去了,，回顧一年來的所有工作令人欣慰,。在支行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下和同事們的幫助下，我圓滿順利地完成了本年度的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)就一年來的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們匯報(bào)如下,，不到之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正,。

一,、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。

一年來本人通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式,，學(xué)習(xí)金融法律法規(guī)知識(shí)及支行文件精神,，使自己的思想和道德水平得到了進(jìn)一步的提高；在工作之余狠抓業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),，特別是學(xué)習(xí)《員工守則》和《員工違規(guī)積分管理辦法》等,，增強(qiáng)了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高工作效率和質(zhì)量,。

二,、做到優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，提高窗口服務(wù)質(zhì)量,。

我知道我所在的崗位是一線服務(wù)窗口,，我的一言一行都代表著本行的形象。這就要求我在工作中不能有絲毫的馬虎和松懈,，因此我時(shí)刻提醒自己在工作中一定要認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行實(shí)際操作,，同時(shí)盡最大努力去幫助客戶,，耐心解答客戶在辦理業(yè)務(wù)過程中存在的各種疑問，急客戶之所急,，想客戶之所想,，使客戶能夠高興而來，滿意而歸,。

三,、大力宣傳新業(yè)務(wù)品種，積極營(yíng)銷中間業(yè)務(wù),。

做好存款攬收工作,，全面完成支行下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。我是一名新同志,，在新的環(huán)境,，新的單位工作,，我的一切從零開始，我更注重自己綜合能力的提高,，在新的環(huán)境下,，通過我自身的努力，為本行創(chuàng)造了中間業(yè)務(wù)收入,。

四,、增強(qiáng)安全意識(shí)，及時(shí)杜絕安全隱患,。

業(yè)務(wù)要發(fā)展,，安全是基礎(chǔ)，一手抓業(yè)務(wù),，一手抓安全,。在抓業(yè)務(wù)的同時(shí)，時(shí)刻不忘安全第一,。工作中能夠堅(jiān)持及時(shí)上下班,，進(jìn)出偏后門做到即開即鎖，隨手關(guān)門,。班前班后及時(shí)檢查安全,。在辦理業(yè)務(wù)操作過程中，能夠按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù),，及時(shí)做到庫款,，帳，證,，表,，卡的安全，堅(jiān)持做到一日三碰庫,，堅(jiān)決不辦理自身業(yè)務(wù),，及時(shí)避免了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，我作為atm機(jī)的管理員,，能夠做到班前,，班中，檢查atm機(jī)安全,，班后營(yíng)業(yè)終了加鈔,，保證了工作質(zhì)量，使業(yè)務(wù)操作安全有效,。

五,、工作中存在的不足及今后的打算。

主要是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠，時(shí)代在變,，環(huán)境在變,，銀行的工作時(shí)刻在變每天都有新的東西出現(xiàn)，新的情況發(fā)生,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，還缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。再加上__銀行即將股改上市,，更是給我們一線員提出了新的更高的要求,，因此學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，掌握新理論,，適應(yīng)新要求,，不斷提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成業(yè)務(wù)全面的新型人才是我所努力的目標(biāo),。

總之,，一年來的工作取得了一定的成績(jī)，但還存在諸多不足之處,，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上存在一定的欠缺,，我要在今后的工作學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處,，彌補(bǔ)不足。在新的一年講制定出我新的奮斗目標(biāo),，以飽滿的精神狀態(tài)迎接新的挑戰(zhàn),，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí),，取長(zhǎng)補(bǔ)短,，共同進(jìn)步，為朝陽路支行的明天而盡心盡責(zé),。

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

時(shí)間飛逝,，回顧去年的工作，一年的時(shí)間,，在行領(lǐng)導(dǎo)以及支部的帶領(lǐng)下,，積極服從支行及科室領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理以及經(jīng)理的工作安排,，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能,，主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了自己的本職工作,，在各方面都有了一定的提高?，F(xiàn)將本年度的工作述職如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高政治與業(yè)務(wù)素養(yǎng),。

一年來,，我始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)各種理論知識(shí)。通過不斷學(xué)習(xí),，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的完善,，思想上牢固樹立了正確價(jià)值觀，人生觀,。思想上,，我時(shí)刻了解時(shí)事動(dòng)態(tài),，學(xué)習(xí)理論知識(shí)，用先進(jìn)的理論武裝自已的頭腦,。

一年以來,，我在行動(dòng)上自覺踐行“誠(chéng)于心,，信于行“的服務(wù)的宗旨,，用滿腔熱情積極,、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)。在平時(shí)工作同,，我也比較注重團(tuán)結(jié)同志,，因?yàn)槲疑钚殴ぷ鞑皇且粋€(gè)人干出來的，只有好的團(tuán)隊(duì)才能為客服提供更好的服務(wù),，才能為我們銀行創(chuàng)造更多的價(jià)值,。同時(shí)，在工作之余,，我也積極地利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí),，不斷充實(shí)自己，提高自己,。

一年前的我對(duì)自己或許還有些疑惑,，半路出家，對(duì)金融知識(shí)一片空白的我倒底能不能干好金融工作,。這一年間,，通過對(duì)銀行、會(huì)計(jì),、保險(xiǎn),、證券及理財(cái)?shù)戎R(shí)的全方位學(xué)習(xí)，讓我在金融方面的知識(shí)積累已經(jīng)有了很大提高，對(duì)于干好以后的工作也更多了一分自信,。

二,、當(dāng)好助手，盡職盡責(zé)的做好本職工作,。

在工作上,，通過思想認(rèn)識(shí)上的提高使我更加認(rèn)真的對(duì)待本職工作，勤于實(shí)踐,，業(yè)務(wù)技能不斷增長(zhǎng),，工作能力不斷加強(qiáng)，兢兢業(yè)業(yè)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù),。在今年這一年的時(shí)間里,，我們積極地開展工作，取得了一定的成績(jī),。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)整個(gè)__銀行的發(fā)展大計(jì),，過去的幾年，在“二次創(chuàng)業(yè)”,、“五年規(guī)劃”發(fā)展新思路的指引下,，整個(gè)__銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了年均30%以上的增長(zhǎng)，現(xiàn)在上市工作也在積極的籌劃當(dāng)中,，我們更不能因?yàn)槲覀兊脑蚨狭苏麄€(gè)__銀行的后腿,。

三、從嚴(yán)律己,，積極發(fā)揮表率作用,。

在工作中，我處處以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，擺正自己的位置,，真正做到了堂堂正正做人、勤勤懇懇做事,，率先垂范,。在工作中遇到不懂之處，能主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教,，不足之處能虛心接受意見,。團(tuán)結(jié)同事，互相幫助,，相互勉勵(lì),，共同促進(jìn)?；仡櫼荒甑墓ぷ?，我也還存在著一些的不足：一是工作中還有時(shí)還不太放得開手腳，主觀能動(dòng)性發(fā)揮得還不夠,；二是在處理一些事情時(shí)有時(shí)考慮得尚不夠全面,。

總的來說，在過去的一年里,，經(jīng)過上級(jí)的支持和指導(dǎo),，再加上自已的努力，我在思想,、工作等各方面都取得了很大進(jìn)步,，并充分認(rèn)識(shí)到金融工作的重要性和艱巨性，在以后的工作中,，一定積極的總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn),，吸取教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)不足,，彌補(bǔ)缺陷,，不斷增強(qiáng)政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，戒驕戒躁,，努力進(jìn)取,，取得更大的成績(jī)，為我們支行經(jīng)營(yíng)效益的提高作出自已的一份貢獻(xiàn),。

自從大學(xué)畢業(yè)后走上工作崗位已經(jīng)兩年多了,，時(shí)間過的真是非常快,。遙想當(dāng)年我為了現(xiàn)在的銀行職員的工作,，經(jīng)歷了多少的考試和多少的磨難，才在最終考試和面試中過關(guān),，我當(dāng)時(shí)就只有一種想法,，那就是終于有了可以一輩子不用吃飯穿衣犯愁了。

事實(shí)也正是如此,，雖然在銀行我只是一名普通的員工,，每天的工作也不是很多，可是我的工資還是不錯(cuò)的,，我也為當(dāng)年一直努力不停的學(xué)習(xí)感到欣慰,。終于捧著一個(gè)鐵飯碗了，一定要好好的珍惜,。

轉(zhuǎn)眼間從進(jìn)入×銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿了第二年,。兩年時(shí)間說長(zhǎng)不長(zhǎng)，說短也不短,。時(shí)間讓我對(duì)于×銀行有了更加深入的了解,，也讓我通過自身的學(xué)習(xí),、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能,，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作,。最近這一年，我作為一名×銀行員工,，親身感受了×銀行股改給我們的日常工作,、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟(jì)增加值、關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)等概念的引入,，使經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)理念真正從過去只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)章制度的出臺(tái),，對(duì)于我們×銀行“規(guī)范經(jīng)營(yíng)”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)管理、精細(xì)化管理,，針對(duì)違法違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，特別是行內(nèi)開展的“違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治活動(dòng)”向我們?cè)僖淮蔚厍庙懥司姟ぷ鞑粌H要做得“好”,、“快”還要“合法”,、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補(bǔ)牢”,，重要的還在于“未雨綢繆”,。

20×年末，我報(bào)名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動(dòng)至×地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作,。從南區(qū)支行理財(cái)中心的個(gè)貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個(gè)人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗,，這個(gè)跨度不可謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心,、同事的幫助指導(dǎo)和我個(gè)人的自學(xué)努力下,，通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章,，我很快渡過了起初的不適應(yīng),，迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。

我較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求,?！恋貙徟M屬于行內(nèi)審批部門，面對(duì)的都是行內(nèi)的經(jīng)營(yíng)部門,，受理審批×銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門報(bào)送的各類信貸業(yè)務(wù),。因此，樹立內(nèi)部客戶理念,，把經(jīng)營(yíng)部門作為我們所服務(wù)的客戶,，為客戶提供優(yōu)質(zhì),、高效、規(guī)范的服務(wù),，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求,。在日常業(yè)務(wù)中，我總是盡自己的努力幫助經(jīng)營(yíng)部門工作,，耐心解答他們對(duì)于審批中存在的各種疑問，并時(shí)常通過各種合規(guī),、有效的渠道與他們進(jìn)行溝通,，了解經(jīng)營(yíng)部門的現(xiàn)實(shí)情況和問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo),、專審進(jìn)行匯報(bào),，盡可能幫助解決審批與經(jīng)營(yíng)由于信息不對(duì)稱造成的矛盾，為行領(lǐng)導(dǎo)與專審的有效決策提供依據(jù),，實(shí)現(xiàn)×銀行利益的化,。×地審批組是行內(nèi)一個(gè)日常工作量較大,、工作較為繁忙的一個(gè)部門,。如何提高工作效率，更好地完成工作要求,，是我經(jīng)常思考的問題,。我在工作中發(fā)現(xiàn)，大量工作時(shí)間都是消耗在一些相對(duì)機(jī)械的簡(jiǎn)單重復(fù)勞動(dòng)中,，如在合規(guī)性審查工作中對(duì)申報(bào)單位一些財(cái)務(wù)指標(biāo)的驗(yàn)算,，計(jì)算比較簡(jiǎn)單，但要檢查多個(gè)單位的多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)也要花費(fèi)合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時(shí)間和精力,。

我通過自學(xué),，運(yùn)用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表,、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格,，相應(yīng)的各年度財(cái)務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比,、速動(dòng)比,、利潤(rùn)率、本息保障倍數(shù),、抵押率,、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動(dòng)計(jì)算生成，極大地方便了工作,、提高了效率,。我還把這張表格與周圍的同事,、經(jīng)營(yíng)部門的同事共享，力求大家都能更高效的工作,。我還將部門內(nèi)部許多相關(guān)的報(bào)表進(jìn)行了關(guān)聯(lián)共享,，相互取得所需數(shù)據(jù)，消除了很多重復(fù)勞動(dòng),，也使許多數(shù)據(jù)更為精確,；把一些常用表單進(jìn)行了優(yōu)化，本著簡(jiǎn)單,、易用的設(shè)計(jì),，在規(guī)定的位置錄入數(shù)據(jù)，電腦就能自動(dòng)生成相應(yīng)的規(guī)范頁面供使用了,。此外,，我在許多工作流程的細(xì)節(jié)上想點(diǎn)子、找方法,，在符合有關(guān)規(guī)章制度的前提下簡(jiǎn)化流程,、提高效率，更好地完成工作要求,。審批組的工作,，是一項(xiàng)全面而細(xì)致的工作，需要對(duì)全行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都有深入的了解,。

加強(qiáng)對(duì)各類文件和制度的學(xué)習(xí),，是我履崗最基本的要求；積極參加行內(nèi),、部門內(nèi)組織的各種定期不定期的專題培訓(xùn)和例會(huì),、學(xué)習(xí)會(huì)，則是對(duì)我業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提高,。在×地分行與×地人壽保險(xiǎn)公司共同舉辦的“盈向未來”客戶經(jīng)理培訓(xùn)班上,，我學(xué)到了不少營(yíng)銷的技巧、與人溝通的方式,，明白了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的至關(guān)重要,；在由×地分行組織,、省分行有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)業(yè)務(wù)人員講解的“×銀行優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品與營(yíng)銷”培訓(xùn)班上，我對(duì)于×銀行的各類信貸業(yè)務(wù)有了明確而充分的認(rèn)識(shí)，知道了哪些是應(yīng)該重點(diǎn)向客戶推薦的,，哪些是正在開發(fā)并著力推廣的,，以及如何辦理,，有何優(yōu)勢(shì)與不足,；在省分行組織的由總行資深貸款審批人講解的全省專職貸款審批人培訓(xùn)班上，我對(duì)于原先工作中一直存在的一些難點(diǎn),、盲點(diǎn)都有了一些全新的理解,，如對(duì)于企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該在哪些地方加強(qiáng)關(guān)注，對(duì)于一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表要從多個(gè)方面進(jìn)行分析解讀，從一些表面的績(jī)優(yōu)或是績(jī)差中發(fā)現(xiàn)企業(yè)的真實(shí)狀況，合理判斷,，認(rèn)識(shí)到自己的工作與崗位的重要性與任務(wù)的艱巨性——需要通過我們?cè)鷮?shí)有效的工作來當(dāng)好“×銀行資產(chǎn)的看門人”,。

時(shí)代在變,、環(huán)境在變，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著,，每天都有新的東西出現(xiàn),、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢(shì)而改變,。學(xué)習(xí)新的知識(shí),，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力,，把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的×銀行員工,，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，使我所努力的目標(biāo),。當(dāng)然,，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,，我會(huì)在今后的工作,、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己,，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處,，彌補(bǔ)不足。在以后的工作中,，我會(huì)一直的努力下去的,，為人民服務(wù)，也為了我自己的前途,，還為我的家人,，我有十足的理由要我繼續(xù)努力的工作學(xué)習(xí)下去，責(zé)無旁貸,。在銀行的工作是平凡的,，我要平凡的工作中創(chuàng)作不平凡的人生。在以后的工作中,，我相信我能夠做的更好,，我相信自己的能力，只要我和同事的關(guān)系處理好,，我很快就有自己的用武之地了,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇六

根據(jù)區(qū)教育黨工委組織科，區(qū)教育局審計(jì)科下達(dá)的對(duì)部分校(園)長(zhǎng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知要求,，本人將任上海蘭田中學(xué)(20____年2月至20____年8月)校長(zhǎng)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況匯報(bào)如下：

一,、學(xué)校基本情況及本人經(jīng)濟(jì)職權(quán)范圍和資金審批權(quán)限情況,。

200元及以下,，由總務(wù)主任簽批，人員經(jīng)費(fèi)支出200元以下由人事干部簽批,，200元以上至30000元以下,，由總務(wù)主任、人事干部,，校長(zhǎng)聯(lián)簽,。30000元以上的單筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定依照前面手續(xù)審批執(zhí)行。

二,、學(xué)校事業(yè)發(fā)展的情況匯報(bào),。

目前蘭田中學(xué)是普陀區(qū)一所民辦初級(jí)中學(xué)，學(xué)校以“立德樹人,，和樂進(jìn)取,，共同發(fā)展”為辦學(xué)宗旨，以“創(chuàng)造適合學(xué)生健康成長(zhǎng)的教育”為辦學(xué)理念,，以提高教學(xué)質(zhì)量為核心,，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提升學(xué)生綜合素質(zhì),。20____年至20____年8月期間,，學(xué)校分別獲得第九屆上海市“中學(xué)生現(xiàn)代文閱讀大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”，第二十九屆“普陀杯”初中物理競(jìng)賽團(tuán)體二等獎(jiǎng),，化學(xué)競(jìng)賽二等獎(jiǎng),，20____年“普陀區(qū)學(xué)生陽光體育大聯(lián)賽秋季田徑大賽”初中組一等獎(jiǎng)，20__第十三屆上?！昂接畋膘o態(tài)比例模型比賽中學(xué)團(tuán)體飛機(jī)組第一名等多項(xiàng)榮譽(yù),。在現(xiàn)有民辦學(xué)校的辦學(xué)體制下，學(xué)校的辦學(xué)資金來源非常有限,，主要依靠收取學(xué)費(fèi),，政府生均公用經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)貼和少量的民辦專項(xiàng)資金補(bǔ)助來維持日常的教育教學(xué)資金的需要。鑒于此種局面,，學(xué)校積極開源,、厲行節(jié)約、合理規(guī)劃,、科學(xué)預(yù)測(cè),，每年圓滿地完成招生計(jì)劃,，按標(biāo)準(zhǔn)合法收取學(xué)費(fèi),。在辦學(xué)資金捉襟見肘的情況下，保證了學(xué)校正常教育教學(xué)所需資金,。兼顧了社會(huì),，學(xué)校，個(gè)人,，三者利益的合理分配,。學(xué)校還積極挖掘各種教學(xué)資源的潛力，合理調(diào)配,、統(tǒng)籌兼顧,，努力提高各項(xiàng)資產(chǎn)的使用效率，全校上下樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為學(xué)校的后續(xù)發(fā)展積極儲(chǔ)備資金,，保證了凈資產(chǎn)的'逐年增長(zhǎng),。20____年8月期末學(xué)校資產(chǎn)總額2355.45萬元，自有固定資產(chǎn)原值258.48萬元,，凈值68.09萬元,，所有者權(quán)益117.06萬元，任期內(nèi)完成上交上級(jí)國(guó)有資產(chǎn)使用費(fèi)累計(jì)46.95萬元,。

三,、制度的建設(shè)和執(zhí)行情況的匯報(bào)。

學(xué)校在財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的規(guī)定,，在日常工作中，充分發(fā)揮了學(xué)校班子的作用,，分工明確,，責(zé)任到人，支持各自行使職權(quán),、充分發(fā)揚(yáng)民主,、重大事項(xiàng)集體討論，對(duì)涉及全局性工作,，廣泛聽取群眾意見,，以利民主決策，保證科學(xué)決策,。對(duì)學(xué)校的熱點(diǎn)問題,，如：大額開支、全年財(cái)務(wù)安排,、人事評(píng)聘,、學(xué)校福利、招生工作,、年終評(píng)比等,，堅(jiān)持由分管負(fù)責(zé)人提出主導(dǎo)意見，民主評(píng)估,，校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定等形式科學(xué)民主決策,，從而使黨內(nèi)民主很好發(fā)揚(yáng)，班子活力充分發(fā)揮,。學(xué)校對(duì)布局的調(diào)整,、校舍及設(shè)備的添置維修、教育收費(fèi),、辦公支出等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),，都按議事規(guī)則集體研究決策,，保證無違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)務(wù)法規(guī)的行為，決策關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立相應(yīng)的控制措施,，不存在由于決策的失誤造成的損失,、浪費(fèi)。

四,、學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況的匯報(bào),。

學(xué)校執(zhí)行《上海市民辦中小學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法》,、《上海市民辦中小學(xué)會(huì)計(jì)核算辦法》,，由普陀區(qū)學(xué)校會(huì)計(jì)結(jié)算中心代理記賬,。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理嚴(yán)格執(zhí)行這兩個(gè)“辦法”,，做到財(cái)務(wù)管理有序、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,，資金使用有效,。20____年在學(xué)校學(xué)生數(shù)量減少，學(xué)費(fèi)收入及生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼都減少的情況下,，保證了教工收入,，生均經(jīng)費(fèi)支出，生均公用經(jīng)費(fèi)支出三大項(xiàng)目指標(biāo)的均衡,。

為了有效地發(fā)揮內(nèi)部控制制度的作用,，提高內(nèi)部控制的實(shí)施水平和實(shí)施效果，根據(jù)年初財(cái)務(wù)預(yù)算,，形成一套比較完整的內(nèi)部控制流程和體系,，把支出控制在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。同時(shí),，對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行不間斷地逐月檢查和評(píng)估,，年終對(duì)財(cái)務(wù)決算的真實(shí)性、合法性,、完整性進(jìn)行確認(rèn)和審查,。開展財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效性的檢查與監(jiān)督，促進(jìn)制度的不斷完善和有效的執(zhí)行,。具體的做法有：

1,、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理過程中不相容崗位分離制度的控制：學(xué)校辦公室、總務(wù)主任,、人事干部崗位相互分離，法人章,、財(cái)務(wù)專用章,、支票由三人分別保管,。每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都能層層把關(guān)、相互制約,，不同的崗位行使自己的不同職能,，做到監(jiān)督無小事、控制無死角,。

2,、學(xué)校會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況的控制。學(xué)校聘用了具有中級(jí)專業(yè)任職資格的財(cái)務(wù)人員,，規(guī)范,，有序處理日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，定期與學(xué)校會(huì)計(jì)服務(wù)中心交換財(cái)務(wù)信息,，核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,。學(xué)校重視并充分發(fā)揮財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的核算與監(jiān)督職能，保證會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性，確保學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,。

3,、學(xué)校資產(chǎn)管理使用，保值增值情況的控制,。主要控制的是學(xué)校資產(chǎn)無故被侵占,、損毀造成的浪費(fèi)或流失現(xiàn)象。按照規(guī)定管理和使用固定資產(chǎn),，保證沒有擅自購(gòu)置,、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓,、變賣學(xué)校資產(chǎn)的現(xiàn)象,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇七

20__年，我?guī)ьI(lǐng)全局審計(jì)人員認(rèn)真履行《審計(jì)法》賦予的職責(zé),，在市局的指導(dǎo)下,，積極開展審計(jì)工作，全年共開展了68個(gè)項(xiàng)目(單位)的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)涉及部門,、單位193個(gè)，查出違紀(jì)違規(guī)金額3146萬元,，管理不規(guī)范資金981萬元,，損失浪費(fèi)金額17萬元，收繳財(cái)政72萬元,，應(yīng)歸還渠道資金1912萬元,，應(yīng)調(diào)賬處理金額1161萬元,，應(yīng)自行糾正金額2690萬元;審計(jì)移交縣紀(jì)檢監(jiān)察部門1人;基建工程決算審計(jì)平均核減率23.36;向縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提交審計(jì)報(bào)告16篇，上報(bào)審計(jì)信息被納用24篇;向被審計(jì)單位及有關(guān)部門提出合理化意見及建議100余條,，基本得到采納和落實(shí),，取得了較好的效果。

(一)圍繞國(guó)家宏觀政策,，深化本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金審計(jì),。05年，對(duì)全縣近20個(gè)單位預(yù)算執(zhí)行情況及2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)查處違紀(jì)違規(guī)資金603萬元,，并針對(duì)部分預(yù)算內(nèi)、外資金管理,、使用不合規(guī)等問題,，審計(jì)分別依法依律作出了審計(jì)處理意見及建議。

(二)圍繞執(zhí)政為民政策及社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn),，加大專項(xiàng)資金審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,。專項(xiàng)資金是有專門用途、專項(xiàng)使用的資金,，其使用情況倍受領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)關(guān)注,。05年，我按照上級(jí)精神,，對(duì)縣防汛救災(zāi)資金,、移民遷建資金等十多項(xiàng)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì)及調(diào)查，并采取審計(jì)公示制,，將審計(jì)監(jiān)督透明化,。審計(jì)深入了全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)51個(gè)行政村，調(diào)查走訪農(nóng)戶500余戶(人),。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的部分單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)違反專項(xiàng)資金使用,、管理原則問題，及時(shí)提出了整改意見及建議,，并跟蹤問效,。部分審計(jì)報(bào)告得到了市、縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，并對(duì)報(bào)告作了重要批示,。使違紀(jì)違規(guī)問題及時(shí)得到糾正，將問題化解在基層萌芽狀態(tài),，促使其及時(shí),、正確使用資金，維護(hù)了國(guó)家政策,、保護(hù)了人民群眾利益,，確保了專項(xiàng)資金的合理,、有效使用,，較好地發(fā)揮了專項(xiàng)資金應(yīng)有的社會(huì)效益,。

(三)圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及行政事業(yè)單位審計(jì),。根據(jù)組織委托,，05年開展了16戶經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出違紀(jì)違規(guī)金額832萬元,，管理不規(guī)范資金142萬元,，應(yīng)收繳財(cái)政資金23.48萬元，應(yīng)追回被侵占挪用資金51萬元,，移交紀(jì)檢監(jiān)察部門1人;審計(jì)針對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)并提出了改進(jìn)意見和建議40余,，對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任作了客觀公證的評(píng)價(jià),為加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)利的監(jiān)督和制約、促進(jìn)我縣黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極的作用,。

(四)圍繞整頓規(guī)范建筑秩序,，加強(qiáng)基建工程竣工決算審計(jì)。05年,，對(duì)縣交警隊(duì)等部分工程及全縣中小學(xué)“危房改造”項(xiàng)目工程竣工決算進(jìn)行了審計(jì),。工程決算審計(jì)，平均審計(jì)核減率達(dá)23.36,，其中某某辦公大樓工程決算審計(jì)核減額達(dá)50%,，有效地節(jié)約建設(shè)資金。在“危改”項(xiàng)目審計(jì)上,，審計(jì)人員努力克服陰雨,、炎熱天氣及鄉(xiāng)村道路不便因素,，深入全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，110所學(xué)校及教學(xué)點(diǎn)，審計(jì)建筑面積8.63萬平方米,，審計(jì)核定金額3448.77萬元,，有效地控制了高估冒算、虛套冒領(lǐng)危改資金問題,，地促進(jìn)了危改工程的順利實(shí)施,。

(五)圍繞縣企業(yè)改制工作，抓好重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),。05年,，對(duì)縣酒廠、醫(yī)藥公司等單位資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量低下,、虧損嚴(yán)重,，并存在費(fèi)用支出比例偏大、漏交稅金等現(xiàn)象,，對(duì)此審計(jì)逐項(xiàng)提出了處理意見及建議,，為我縣企業(yè)改制提供了一手資料。

(六)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù),。

一是抽調(diào)骨干人員參與了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)債務(wù)清理,、計(jì)劃生育清理、教育資金清理等專項(xiàng)工作;二是抽調(diào)人員參與對(duì)某某鎮(zhèn)某某村,、某某鄉(xiāng)某某村上訪案件的財(cái)務(wù)清查;三是組織人員對(duì)縣某某公司審計(jì);四是根據(jù)省廳,、市局安排，組織骨干力量,，赴某某區(qū)對(duì)某某信用聯(lián)社職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金征繳情況,、赴某某區(qū)對(duì)某某蓄洪區(qū)補(bǔ)償資金等進(jìn)行異地審計(jì)調(diào)查。

(七)強(qiáng)化自身建設(shè),，提高執(zhí)政質(zhì)量,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇八

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

2021年x月,，本人擔(dān)任局機(jī)關(guān)黨委書記,，堅(jiān)持深入貫徹落實(shí)黨的十九大及***四中、五中,、******精神,，認(rèn)真履行管黨治黨責(zé)任，全方位推進(jìn)“黨建強(qiáng)審”,。我局被評(píng)為市先進(jìn)集體,，局機(jī)關(guān)黨委被評(píng)為“市級(jí)機(jī)關(guān)先進(jìn)直屬黨組織”。現(xiàn)述職如下：

堅(jiān)持把從嚴(yán)治黨作為助推審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的重要推手,，局黨組全年x次研究黨的建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)及黨風(fēng)廉政和反腐敗工作。認(rèn)真組織機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，十九大及***五中,、******精神，習(xí),。

當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費(fèi)查看近平******視察時(shí)的重要講話精神等,，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)。認(rèn)真落實(shí)“三級(jí)書記”抓黨建工作責(zé)任清單,，建立并落實(shí)“第一書記”制度,，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度，全面壓實(shí)黨建工作責(zé)任；積極參加工委組織的黨務(wù)干部培訓(xùn)和知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng),，切實(shí)提升黨務(wù)干部能力素質(zhì),；加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化管理，x個(gè)黨支部被評(píng)為“五星級(jí)黨支部”,；通過“智慧黨建”平臺(tái)和支部月度工作任務(wù)清單,，“倒逼”支部抓實(shí)各項(xiàng)組織生活；老干部支部圍繞“六有一提升”要求,，積極創(chuàng)建“銀審護(hù)航”服務(wù)品牌,，不斷提升組織力,。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和日常廉政談話,，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制；扎實(shí)開展“x”思廉日,、“算好廉政賬”等專題教育活動(dòng),，組織黨員參觀廉政教育基地、觀看廉政教育片,、發(fā)放“廉潔從審監(jiān)督提醒卡”,；重大節(jié)日節(jié)點(diǎn)編發(fā)節(jié)日廉政注意事項(xiàng)x條、廉政短信提醒x條,，筑牢審計(jì)干部廉潔防線,。扎實(shí)開展“機(jī)關(guān)作風(fēng)整治月”活動(dòng)，局主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)局作風(fēng)辦逐一聽取并點(diǎn)評(píng)各處室及處室負(fù)責(zé)人排查情況,，人人制定問題清單和整改措施,，針對(duì)梳理形成的x大方面問題，提出x條整改措施,，目前均已整改到位,；針對(duì)社會(huì)評(píng)議收到的x條意見，黨組召開專題黨組會(huì)研究分析原因,，進(jìn)行了整改,。

督促黨組把意識(shí)形態(tài)工作和審計(jì)工作同安排、同部署,、同考核,，抓好陣地建設(shè)、認(rèn)真開展道德講堂總堂活動(dòng),、完善意識(shí)形態(tài)x項(xiàng)制度,、認(rèn)真開展意識(shí)形態(tài)分析研判，推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí),。宣傳部意識(shí)形態(tài)工作輔導(dǎo)組對(duì)我局意識(shí)形態(tài)工作給予高度肯定,，認(rèn)為我局制度比較健全、工作舉措落得比較實(shí)，對(duì)一些新情況新要求也落實(shí)得比較到位,。

組織各支部認(rèn)真落實(shí)“學(xué)習(xí)x‘三大法寶’,，答好x‘發(fā)展四問’”“弘揚(yáng)新時(shí)代x治水精神”、“決戰(zhàn)‘過萬億”走在前,、奪取雙勝利’作表率”等主題實(shí)踐活動(dòng)的相關(guān)要求,，第一時(shí)間擬定實(shí)施方案，要求全體審計(jì)干部全程參加學(xué)習(xí)活動(dòng),，確保思想洗禮留痕,、規(guī)定動(dòng)作到位，效果明顯,?！敖瘘c(diǎn)子”征集活動(dòng)征集到x條金點(diǎn)子,x篇關(guān)于主題實(shí)踐活動(dòng)的宣傳文章被相關(guān)媒體采用刊發(fā)，x篇心得體會(huì)入選市級(jí)機(jī)關(guān)工委的千字文匯編,，x名同志獲主題演講比賽優(yōu)秀獎(jiǎng),。

以“爭(zhēng)當(dāng)‘三個(gè)表率’、爭(zhēng)創(chuàng)‘模范機(jī)關(guān)’活動(dòng)”為契機(jī),，著力深化機(jī)關(guān)黨建與審計(jì)業(yè)務(wù)的互融共促,，積極深化“審計(jì)護(hù)航”黨建服務(wù)品牌建設(shè)。積極選樹先進(jìn)典型,，通過評(píng)選“領(lǐng)軍人才”,、“審計(jì)之星”，打造“業(yè)務(wù)骨干團(tuán)隊(duì)”,、“數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)”,，樹立標(biāo)桿，形成榜樣力量,。推動(dòng)黨支部或黨小組開展融合黨建活動(dòng)近x次,，機(jī)關(guān)黨委與結(jié)對(duì)單位x鎮(zhèn)黨委簽訂黨建聯(lián)盟協(xié)議，并組織局理論骨干宣講團(tuán)成員赴村鎮(zhèn)黨建服務(wù)中心開展全面小康理論宣講及道德講堂活動(dòng),，基層x余名黨員干部及農(nóng)村黨員參加聽講,，獲得好評(píng)。

選派x名審計(jì)骨干成立臨時(shí)黨支部,，下沉基層一線指導(dǎo)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，對(duì)接x家企業(yè)，累計(jì)走訪x人次,，配合督查有關(guān)企業(yè)和社區(qū),、市場(chǎng)x人次，x名同志被評(píng)為防疫工作先進(jìn)個(gè)人,。選派x名工程審計(jì)人員參加市方艙醫(yī)院建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，x名同志參加全市抗疫捐贈(zèng)物資跟蹤審計(jì)工作,，x名同志參加社區(qū)一線抗疫管理工作，以全力為防疫工作貢獻(xiàn)審計(jì)力量,。

存在不足和工作打算：今年雖然取得了一定工作成效,，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有差距，還存在黨建工作思路不夠?qū)?、工作上缺少?chuàng)意,、亮點(diǎn)工作不多等不足。明年,，本人將認(rèn)真聽取意見,、再接再厲，加大黨建工作鉆研力度,，在拓展創(chuàng)新方面多下功夫,，不斷提升黨員干部綜合素質(zhì)，積極促進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作融合,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇九

實(shí)習(xí)生活已經(jīng)結(jié)束半個(gè)月左右,，我似乎也慢慢地回到學(xué)生身份那種讀書備考的生活，可是想起這個(gè)豐富又有趣的實(shí)習(xí)經(jīng)歷,，我的內(nèi)心還是會(huì)竊喜和感恩，我如此幸運(yùn)能夠遇到這樣有趣的工作上司和同伴,，見識(shí)到很多我以前沒有機(jī)會(huì)去接觸的東西,，感謝這一切。又或者,，能夠進(jìn)入自己專業(yè)領(lǐng)域去實(shí)踐和學(xué)習(xí)本身就是一件幸福的事情,。實(shí)習(xí)的目的是什么?我認(rèn)為實(shí)習(xí)是一個(gè)讓你了解一個(gè)行業(yè)的歷史、運(yùn)作,、發(fā)展的過程,，實(shí)習(xí)是一個(gè)讓我們把書本上學(xué)到的知識(shí)和實(shí)踐結(jié)合起來的一個(gè)過程，也只有實(shí)踐過后,，才明白書本知識(shí)的學(xué)習(xí)意義,，最終更好地指導(dǎo)我們的實(shí)踐。

所以,，在我看來,，實(shí)習(xí)的目的在于領(lǐng)悟?qū)I(yè)知識(shí)，提高工作技能,。學(xué)校給了我們八周兩個(gè)月的實(shí)習(xí)期,，同時(shí)也給了我們要完成實(shí)習(xí)報(bào)告實(shí)習(xí)日志實(shí)習(xí)工作照片等等的實(shí)習(xí)任務(wù)，而有了這些任務(wù),，會(huì)讓我們?cè)趯?shí)習(xí)期間少一分盲目和迷茫,，多一份明確和收獲。帶著目的和任務(wù)出發(fā)，實(shí)習(xí)之旅注定不會(huì)是一場(chǎng)徒勞無功的旅行,，每個(gè)人多多少少都有著或深或淺的感悟,。

我還記得我接到負(fù)責(zé)人給我打的第一個(gè)電話時(shí)內(nèi)心難以按奈的激動(dòng)和喜悅，那是我對(duì)這份工作的期待與向往,。因?yàn)樵碌缀湍瓿醵际菍徲?jì)行業(yè)的忙季,，那時(shí)很多事務(wù)所都急需用人，為了能留在xx,，一月初還沒有考完期末考我就到公司報(bào)到了,。一入職就到xx出差五天，接下來半個(gè)月在廣州審計(jì),，二月初到長(zhǎng)沙出差半個(gè)月,，之后也是留在廣州。審計(jì)的行業(yè)特點(diǎn)就是這樣,，經(jīng)常出外勤,，也可以說不外勤可能就沒法工作了，以前我只是聽說,，真正進(jìn)入公司才發(fā)現(xiàn)這外勤的頻繁性,。

不管是在外省還是本地，工作內(nèi)容的本質(zhì)是一樣的,，只是被審公司的規(guī)模大小不同,，程序繁簡(jiǎn)程度不同，讓工作變得靈活多變,。實(shí)習(xí)期以來,，我們審計(jì)的公司幾乎都是汽車行業(yè)，審過大公司審過小公司,，在xx的是一個(gè)小生物科技公司,，在長(zhǎng)沙審的是三菱，在廣州的是東風(fēng)本田和廣汽豐田,。有很多人會(huì)把實(shí)習(xí)生的工作稱為“打雜”,，而會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)生也不例外，在審計(jì)工作中做的工作也是最基礎(chǔ)的工作,，抽憑證,，寫底稿，復(fù)印,，整理底稿等,。有時(shí)也會(huì)填寫實(shí)質(zhì)性程序的一些表格，負(fù)責(zé)人會(huì)教我具體怎么做,，主要是聽負(fù)責(zé)人的安排,。公司不同,，固定好的審計(jì)程序也變得靈活起來，針對(duì)的重點(diǎn)不一樣,，它需要負(fù)責(zé)人專業(yè)的判斷和分工,，這就是審計(jì)工作有難度的地方。

我工作的大體內(nèi)容就是這樣了,，相比每天的抽憑,，我更愿意分享一些別的與實(shí)習(xí)有關(guān)的東西。似乎我在xx收獲到的友情,，感悟,，對(duì)做人做事的'體會(huì)要比工作內(nèi)容收獲的多的多。我想聊聊“人”,。我感謝我的負(fù)責(zé)人培哥,，我很喜歡培哥，盡管說好的寫給他的情書我至今還沒寫,。他是一位有魄力的幽默的能力強(qiáng)的熟男,，原諒我的小花癡的心又蠢蠢欲動(dòng)。他思維活躍,，古靈精怪,，他工作起來很專心，工作之余會(huì)拿假老鼠嚇人,，當(dāng)然,，他也會(huì)請(qǐng)你吃零食喝奶茶。這就是我鐘愛的領(lǐng)導(dǎo),。然后就是帆哥，帆哥是個(gè)逗比,，我們常說帆哥才比我們大三年,，卻好像比我們老十歲，沒錯(cuò),，他就是我們工作中常黑的對(duì)象,，可是不得不承認(rèn)，他的工作能力也很強(qiáng),。

帆哥喜歡徒步旅行,，走過中國(guó)很多地方，遇到過很多友人,，他睡覺打呼,，沒心沒肺，可是一起滑雪的時(shí)候卻又像孩子一般天真無邪…還有我們一起工作的被所里的人稱為“四朵金花”的小伙伴們,，我們一起工作一起玩一起聊天一起說喜歡培哥不要帆哥…在xx,，我和s瑩和帆哥培哥一起游xx,，一起看噴泉，在長(zhǎng)沙,，我和啞鈴和璇哥培哥帆哥一起在七分醉吃飯,，一起去瀏陽滑雪…在廣州，我和班長(zhǎng)和啞鈴一起在所里對(duì)表工作,，去增城南沙偏遠(yuǎn)到不行的地方出外勤,，一起做公司的班車，一起擠地鐵,，一起做公交,，一起唱歌，一起上下班…我們,，似乎成了一個(gè)整體,，工作中有過的枯燥和辛苦，似乎都因?yàn)橐黄鹱鲋瑯右患虑榈娜藗冏兊貌恢狄惶?。似乎我沒有感受到世俗眼里在實(shí)習(xí)工作中會(huì)遇到的人情險(xiǎn)惡,，辦公室人際關(guān)系怎么處理等等，我像是交到了一幫好朋友,，他們不分階層不分年齡,，收獲了一份真感情，當(dāng)然,，他們的工作態(tài)度也教會(huì)我很多,。

我的實(shí)習(xí)之旅有很多故事還沒來得及說，可能也不需要說,。當(dāng)然了,，在xx有很多牛人，我沒有怎么提,，因?yàn)楫?dāng)你和他們?cè)谕粋€(gè)員工餐廳里吃飯的時(shí)候,，其實(shí)并沒有感覺到他們有什么不同。我收獲的是我親身經(jīng)歷過的事情中,，和相處過的人的感情,。他們也一樣，不覺得身邊的人牛,，因?yàn)榭赡芩麄儽旧砭褪桥Ｈ?，而我不是牛人，可是我相信有很多人也只是普通一員,，成功或成績(jī)都是靠實(shí)力和付出換來,。古人說得好，不積跬步無以至千里,，我想我與其羨慕牛人,，還不如一步一個(gè)腳印做好,。

這就是我不一樣的實(shí)習(xí)生活，經(jīng)歷過后,，我發(fā)現(xiàn)自己成長(zhǎng)和改變不少,，而留在心中的東西也不少。

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審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營(yíng)成果。為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金,。

在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。

由于目前審計(jì)部人數(shù)過少,，疲于應(yīng)付近多家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十一

我自擔(dān)任總經(jīng)理以來，在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,，堅(jiān)守工作崗位,，團(tuán)結(jié)干部群眾，緊緊圍繞打造行業(yè)第一品牌目標(biāo),，認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳的各項(xiàng)決策部署,，切實(shí)解放思想，堅(jiān)持以鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想,、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為第一抓手,，以維護(hù)企業(yè)安全穩(wěn)定為第一責(zé)任,，真抓實(shí)干、勇于創(chuàng)新,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙發(fā)展,、雙豐收。

我在工作實(shí)踐中始終堅(jiān)持加強(qiáng)自身的思想政治建設(shè),，努力提高自己的思想政治水平,，切實(shí)增強(qiáng)政治信念的堅(jiān)定性、政治立場(chǎng)的原則性,、政治忠誠(chéng)的可靠性,，在思想政治和行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。一是始終堅(jiān)持思想政治理論學(xué)習(xí),。工作中,，堅(jiān)持把思想政治理論學(xué)習(xí)擺在首位，通過參加黨委中心組學(xué)習(xí)和黨支部會(huì)議等形式,，堅(jiān)持學(xué)習(xí)馬克思主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀,，堅(jiān)持學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系，構(gòu)建和諧社會(huì)等主要內(nèi)容,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神,，特別堅(jiān)持學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí),，充實(shí)了理論基礎(chǔ),，努力提高自己的思想政治素質(zhì)和思想政治水平，加強(qiáng)了黨性修養(yǎng),，樹立了正確的世界觀,、人生觀、價(jià)值觀和事業(yè)觀,，同時(shí)將理論密切聯(lián)系實(shí)際,，努力提高運(yùn)用理論解決實(shí)際問題的能力，不斷開創(chuàng)工作新局面,。二是始終堅(jiān)持宗旨意識(shí),，堅(jiān)持走群眾路線。經(jīng)常性深入基層了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作上遇到的問題和職工群眾關(guān)注關(guān)切的熱點(diǎn),、焦點(diǎn)問題,，注意總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),，研究解決實(shí)際困難、指導(dǎo)具體工作,。做到思想上重視職工群眾,，感情上親近職工群眾，行動(dòng)上融入職工群眾,，想問題、辦事情,、做決策,，均能從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，始終把員工擁不擁護(hù),、贊不贊成作為自己行動(dòng)與工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),。真正做到將有利于企業(yè)科學(xué)發(fā)展和解決好職工最關(guān)心、最直接,、最現(xiàn)實(shí)的利益問題,，作為自己的最大責(zé)任。三是始終保持良好工作作風(fēng),，時(shí)刻保持謙虛謹(jǐn)慎,、戒驕戒躁的作風(fēng)。工作中,，堅(jiān)持原則,，以身作則，與班子同志相處時(shí)做到既講團(tuán)結(jié),、講工作,，又講原則、講正氣,，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)共事,、風(fēng)清氣正、和諧有為,。作為領(lǐng)導(dǎo)干部,，自己時(shí)刻做到廉潔從業(yè)，務(wù)實(shí)清廉,，嚴(yán)格約束自己行為,。

任職以來，我高度重視干部隊(duì)伍的建設(shè)工作,，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工隊(duì)伍的整體素質(zhì),，不斷加大干部作風(fēng)建設(shè)力度，努力建設(shè)一支有理想,、有文化,、有道德,、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。同時(shí),，把創(chuàng)建特色的企業(yè)文化與思想政治工作有效地結(jié)合,，大力開展一系列文明服務(wù)活動(dòng)，樹立企業(yè)新風(fēng),，弘揚(yáng)企業(yè)文化,，以正確輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人,，為發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力和推動(dòng)企業(yè)壯大提供精神動(dòng)力和支持,。在企業(yè)中形成了愛崗敬業(yè)、勤奮工作,、誠(chéng)實(shí)守信,、樂于奉獻(xiàn)的良好風(fēng)尚。

在工作中,，我同黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以解決影響和制約企業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題為重點(diǎn),，以最廣大職工的根本利益為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在企業(yè)的'改革與發(fā)展,、企業(yè)的各項(xiàng)重大決策和企業(yè)的前途命運(yùn)重大問題上充分調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性,、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮職工的主人翁作用,，傾聽職工的意見,，把維護(hù)和提高廣大職工的根本利益作為衡量我們黨政領(lǐng)導(dǎo)班子工作業(yè)績(jī)的依據(jù)，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)思想政治工作原則,。

（一）加強(qiáng)企業(yè)管理,，規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作。

行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)瞬息萬變,，只有堅(jiān)持學(xué)習(xí),、掌握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)知識(shí),、法律知識(shí)及相關(guān)理論知識(shí),、政策，才能從容應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn),、解決各類問題,。為此，我不斷學(xué)習(xí),、不斷更新知識(shí),，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷增長(zhǎng)、豐富和提高,，為提升綜合決策能力打下堅(jiān)實(shí)知識(shí)基礎(chǔ),。通過強(qiáng)化以財(cái)務(wù)管理為核心的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理,，強(qiáng)化決策制度和監(jiān)督制約制度，確保了國(guó)有資產(chǎn)的完整,；通過抓好安全生產(chǎn)管理,，有力保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效進(jìn)行，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)始終處于良性發(fā)展的軌道,。

在企業(yè)的改革與發(fā)展上,，與班子成員一起著眼新的形勢(shì)，不斷總結(jié)新的經(jīng)驗(yàn),，探索新的路子,，推進(jìn)理論和觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新,、機(jī)制創(chuàng)新,。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,、用工制度,、分配制度,、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,、激勵(lì)機(jī)制等方面不斷改革,，推行科學(xué)的,、符合公司實(shí)際的激勵(lì)辦法和獎(jiǎng)罰制度,，極大地激發(fā)了員工積極性,，有力地推進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展,。通過夯實(shí)管理基礎(chǔ)，強(qiáng)化銷售工作,，主打服務(wù)品牌,，提高服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)從服務(wù),、銷售,、管理三個(gè)方向得到提升，經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),，年銷售收入,、維修收入、職工收入翻了幾番,。

（二）抓住機(jī)遇,，創(chuàng)造條件，持續(xù)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,。

按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律觀察市場(chǎng),、分析市場(chǎng)、預(yù)測(cè)市場(chǎng),，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,，在營(yíng)銷和管理模式上尋求創(chuàng)新和突破,，有效地組織各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，致力于打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌,，不斷提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌競(jìng)爭(zhēng)力,。通過充分利用銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)和完善營(yíng)銷服務(wù)體系,，從一級(jí)大城市向二級(jí)地（市）級(jí),，三級(jí)縣級(jí)城（鎮(zhèn)）延伸下去，取得成功經(jīng)驗(yàn)和驕人的業(yè)績(jī),，公司的影響力和市場(chǎng)占有率均持續(xù)提高和擴(kuò)大,。為了保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,，研究制定了“xx”戰(zhàn)略,。緊緊抓住機(jī)遇，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，不僅提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,，而且提升了品牌競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，這是公司發(fā)展史上的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署,。與此同時(shí),，勇于進(jìn)取，積極開拓,，進(jìn)軍高端市場(chǎng),，開創(chuàng)發(fā)展史上的里程碑。

在廣大干部職工的共同努力下,，企業(yè)的管理水平不斷提高,，先后被授予，被評(píng)為,。經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,，從年的到現(xiàn)在的。職工人數(shù)從年的人增長(zhǎng)至年的近人,，為千余名大學(xué)生提供就業(yè)機(jī)會(huì)和崗位,。經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)收入從年的億元增長(zhǎng)至年的億元,，銷售車輛從年的臺(tái)增長(zhǎng)至年的臺(tái),，上交稅金從年的萬元增長(zhǎng)至年的萬元，公司實(shí)現(xiàn)了跨越式的大發(fā)展,，開創(chuàng)出企業(yè)發(fā)展史上的新局面,。

按照廳黨組和公司黨委的安排部署，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央,、省委和廳黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗文件,、會(huì)議精神,，學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，積極參加各類警示教育活動(dòng),。通過學(xué)習(xí)教育,，夯實(shí)自身的思想政治基礎(chǔ)，筑牢了反腐拒變防線,，增強(qiáng)抵御各種腐朽思想侵蝕的免疫力,。一是嚴(yán)以律己，以身準(zhǔn)則,，起模范帶頭作用,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《準(zhǔn)則》、《條例》,、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等紀(jì)律規(guī)定,，規(guī)范從業(yè)行為，廉潔奉公,，以求真務(wù)實(shí)的精神，改進(jìn)思想作風(fēng)和工作作風(fēng),，嚴(yán)格遵守中紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定，在思想,、工作,、領(lǐng)導(dǎo)生活作風(fēng)上按照黨規(guī)黨紀(jì)嚴(yán)格要求自己，自覺抵制各種不良風(fēng)氣侵蝕,，為黨員干部,、職工群眾樹立模范帶頭作用。任職以來,，在個(gè)人廉潔自律方面沒有違犯黨和國(guó)家關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定和其他違犯廉潔自律規(guī)定的行為,。二是認(rèn)真履行和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”責(zé)任,，緊密結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作,，按照總公司黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗目標(biāo)管理責(zé)任的劃分，抓好所承擔(dān)的反腐倡廉任務(wù),。認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“五個(gè)一”要求,，及時(shí)掌握和全面分析管轄范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政責(zé)任制的落實(shí)情況，切實(shí)解決存在的突出問題,。

回顧任職總經(jīng)理以來的履職經(jīng)歷,，我感到既充實(shí)、又欣慰,，和全體同志們并肩戰(zhàn)斗,，一起經(jīng)歷了奮斗的艱辛,，享受了成功的喜悅，在此過程中,，不僅增進(jìn)了了解,、溝通了思想，建立了友誼,，也獲得了許多的啟示,，一是靠信念成就事業(yè)，剛上任時(shí)感到擔(dān)子重,、壓力大,、困難多，但我堅(jiān)信有省廳的正確領(lǐng)導(dǎo),、有班子的精誠(chéng)團(tuán)結(jié),、有職工的頑強(qiáng)拼搏就一定能攻堅(jiān)克難。信念成就了事業(yè),，而在事業(yè)推進(jìn)的過程中,，又進(jìn)一步堅(jiān)定了信念、磨練了意志,。二是靠工作統(tǒng)一思想,，公司在做出一些決策時(shí)，不管是日常的經(jīng)營(yíng)管理還是重大事項(xiàng)的討論,，或多或少都存在一些正常的工作分歧,，方方面面也存在一些不同意見，但是我及班子成員并沒有把精力耗費(fèi)在無謂的爭(zhēng)議上,，而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)了解，最終達(dá)到共識(shí),，有力的把各方面的積極性,、創(chuàng)造性凝聚在一起，有力推動(dòng)了企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,。三是靠團(tuán)結(jié)戰(zhàn)勝困難,，公司這么多年，經(jīng)歷過職工工資無法正常發(fā)放,，甚至水電費(fèi),、電話費(fèi)都無力支付的尷尬，經(jīng)歷過二次創(chuàng)業(yè)時(shí)的艱難,，經(jīng)歷過被登報(bào)拍賣的危險(xiǎn),，但是公司領(lǐng)導(dǎo)班子講團(tuán)結(jié)、作奉獻(xiàn)，心往一處想,、勁往一處使,，帶領(lǐng)廣大職工迎接一個(gè)又一個(gè)挑戰(zhàn)，克服了一個(gè)又一個(gè)的困難,，以咬定青山不放松的精神和頑強(qiáng)的毅力,，使企業(yè)得以跨越發(fā)展。

偉大的事業(yè)需要一代一代的人去接力奮斗,！我雖然已經(jīng)離開與大家并肩作戰(zhàn)的崗位,，但我的心永遠(yuǎn)在公司，我仍會(huì)繼續(xù)關(guān)注事業(yè)的發(fā)展,，我堅(jiān)信我們公司的明天一定會(huì)更加美好,！

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十二

20審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核,。

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用,。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照2013三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡(jiǎn)單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì),。

2013年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。2014年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況,。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

成本核算制度,，減少浪費(fèi),、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4,、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,，2014年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十三

作為審計(jì)監(jiān)察部的審計(jì)員,，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門具體審計(jì)工作的落實(shí)，配合部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計(jì)監(jiān)察工作,。具體的工作職責(zé)如下：

1．負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察的具體工作,，審前調(diào)查和審計(jì)通知書的起草、送達(dá),。

2．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制,。

3．負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的匯總并撰寫審計(jì)報(bào)告。

4．負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán),、有章不循,、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)務(wù),、泄密,、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

5．負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集,、整理,、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,。

6．完成總經(jīng)理和本部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

二．履職情況。

入職以來在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下,，同事的關(guān)心幫助下，我通過自身的不斷努力,，無論從思想上,、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲,。

思想上,，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變，從單純的學(xué)習(xí)理論知識(shí)向理論和工作實(shí)踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變,。獨(dú)立解決問題,，多聽、多問,、多觀察,，改變學(xué)生時(shí)期的懶散習(xí)慣。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境,，跟同事和睦相處,。

工作上，本人能忠于職守,，嚴(yán)于律己,，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,，積極響應(yīng)有關(guān)號(hào)召,，在本職范圍內(nèi)積極開展各項(xiàng)工作。主要工作內(nèi)容如下：

1．入職初期,，認(rèn)真翻閱了xxxx的記賬憑證和賬本,，對(duì)建筑施工企業(yè)項(xiàng)目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。

2．對(duì)集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核,，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程,，為審計(jì)工作打下基礎(chǔ)；在同事xx的指導(dǎo)下對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí),，將理論活用到實(shí)際工作中,，提高了業(yè)務(wù)能力。

3．5月份對(duì)xxx公司20xx年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)過程中,，發(fā)現(xiàn)xxx公司內(nèi)部控制制度不健全，財(cái)務(wù)人員對(duì)于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練,，公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善,。

4．5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了xx物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報(bào)。對(duì)稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解,。

5．7月份對(duì)xx房地產(chǎn)進(jìn)行審計(jì),。在20xx年x月份去xx對(duì)xx房地產(chǎn)實(shí)施審計(jì)，通過對(duì)記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)20xx年度及20xx年上半年的財(cái)務(wù)基本狀況,，工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報(bào)銷程序的合規(guī)性,、完整性等,。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的`知識(shí),。

6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

學(xué)習(xí)上,，自從參加工作以來,，我從沒有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)。工作之余,，我沒有滿足于現(xiàn)狀,，繼續(xù)學(xué)習(xí)書本知識(shí)，并向同事請(qǐng)教工作經(jīng)驗(yàn),，取得了一定的成績(jī),。

三．工作中存在的問題及解決對(duì)策。

兩個(gè)月以來,，我也清醒地認(rèn)識(shí)到工作存在的不足,，表現(xiàn)在：

1．與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、交流缺乏主動(dòng)性,，由此給相關(guān)工作的順利開展帶來一定的影響,。

2．工作時(shí)間短，工作經(jīng)驗(yàn)不足,，沒有建立有效的工作方法,，一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。

3．個(gè)別工作做的不夠細(xì)致,，審計(jì)過程中偶爾會(huì)出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問題遺漏,。

4．自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)還趕不上工作的要求，須亟待提高,。

雖然我在工作中還存在一些不足,，但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平,，為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量,。我應(yīng)該努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，拓寬知識(shí)面,。理論結(jié)合實(shí)際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn),。第二，本著實(shí)事求是的原則,，做到上情下達(dá),、下情上報(bào)；做好領(lǐng)導(dǎo)的助手,。第三,，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心,。

四．今后設(shè)想,。

在今后的工作當(dāng)中，我要努力學(xué)習(xí)新的知識(shí),，掌握新的技巧,，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己履崗能力,，把自己培養(yǎng)成一個(gè)業(yè)務(wù)全面的合格員工,，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo),。當(dāng)然,，在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺，我會(huì)在以后的工作,、學(xué)習(xí)中磨練自己,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處,，彌補(bǔ)不足,。

在以后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)愛崗敬業(yè),、素質(zhì)高,、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力,、充滿朝氣,、富有理想的復(fù)合型人才?！叭松膬r(jià)值在于奉獻(xiàn)”,，在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對(duì)審計(jì)和財(cái)務(wù)的激情和熱情,，為我所熱愛的審計(jì)事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血,、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn),。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十四

和同志來我局對(duì)我進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。下面，按照審計(jì)組要求,，我將,。

2005。

年至,。

2008,。

年人局長(zhǎng)以來的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào),。

一是以兩項(xiàng)督導(dǎo)評(píng)估為契機(jī)，爭(zhēng)取財(cái)政投入按時(shí)足額到位,。

2006,。

年以來，我們以迎接省,、市兩項(xiàng)督導(dǎo)評(píng)估為契機(jī),，積極向區(qū)委、政府,。

領(lǐng)導(dǎo),。

反應(yīng)教育的困難，使得我區(qū)在財(cái)力十分有限的情況下,，區(qū)財(cái)政對(duì)教育的預(yù)算支出做到了優(yōu)先考慮,、盡力保證、只增不減,。光,。

2004。

年-,。

2007,。

年，財(cái)政對(duì)教育的投入累計(jì)達(dá)到2.95億元,，年均增長(zhǎng)12.56%,，其中。

2007,。

年教育支出占到同期財(cái)政支出的32.48%,，確保了教育經(jīng)費(fèi)的“兩個(gè)比例”、“三個(gè)增長(zhǎng)”,。二是大力興辦民辦教育,。為有效緩解公辦學(xué)校的辦學(xué)壓力，我局積極鼓勵(lì)社會(huì)力量投資辦學(xué),，致力發(fā)展民辦教育,。近年來，由民營(yíng)企業(yè)投資8000多萬元辦起了一批上檔次,、上規(guī)模的中小學(xué)校和幼兒園,，如鉑金玫瑰幼兒園、恩雅幼兒園投資都在500萬元以上,。目前,，全區(qū)民辦學(xué)校(幼兒園)總數(shù)達(dá)到64所，在校學(xué)生(幼兒)達(dá)到14000多人,，民辦教育成為區(qū)域教育體系的重要組成部分,。三是多元投入強(qiáng)硬件,。為把公辦學(xué)校做大做強(qiáng)，我局采取多元投入的形式全面改善公辦學(xué)校的硬件設(shè)施,。

2005,。

年以來，吸納社會(huì)資金1560多萬元,，完成了12所薄弱學(xué)校的改造任務(wù)，徹底消除了d級(jí)危房,。二,、三、四中3所高中學(xué)校通過銀校合作,、社會(huì)贊助和教師集資共籌措資金8000多萬元,，建好了學(xué)生公寓、食堂,、科教樓和體育館,。城區(qū)教育布局調(diào)整取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，今年投資600多萬元的先鋒學(xué)校,、婁底五小等項(xiàng)目建成后,，城區(qū)大班額的緊張局面可望得到一定程度的緩解。

年,，我區(qū)作為全省第一批新課改實(shí)驗(yàn)區(qū),，局里就優(yōu)先安排了60多萬元專項(xiàng)資金，對(duì)3000多名教師進(jìn)行了通識(shí)培訓(xùn),，組織近300名青年骨干教師外出學(xué)習(xí)交流課改經(jīng)驗(yàn),，先后有12個(gè)課題在國(guó)家、省級(jí)立項(xiàng),。體育教育,、校園文化、血性教育,、家庭教育等校本教育獨(dú)具特色,。

2003。

年,，全省基礎(chǔ)教育課程改革現(xiàn)場(chǎng)研討會(huì)在婁星區(qū)召開,。

2005。

年,，婁星區(qū)被教育部確定為“全國(guó)校本教研制度建設(shè)基地”,。近3年來，有21名教師在全國(guó),、全省各類教學(xué)比武中獲一等獎(jiǎng),，89名學(xué)生在全國(guó),、全省各類競(jìng)賽中獲一等獎(jiǎng)，我局連續(xù)3年榮獲教育部主題教育活動(dòng)集體一等獎(jiǎng),。成人學(xué)校堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向,，致力培養(yǎng)技能型農(nóng)民，目前已有3所成校先后被評(píng)為省級(jí)示范性成校,。二是人事改革添活力,。我區(qū)財(cái)政雖小，但通過“精兵簡(jiǎn)政”激發(fā)全員活力,。從,。

2003。

年起,，全面實(shí)行教職工聘任制,、行政干部競(jìng)聘選拔制和全員績(jī)效工資制，徹底打破了“鐵交椅”,、“大鍋飯”和“終身制”,，切實(shí)增強(qiáng)了行政干部和教職員工的.競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí),。目前,，全區(qū)共待崗培訓(xùn)教師580人，轉(zhuǎn)崗分流教師32人,，并全部清退代課教師和臨時(shí)工;全區(qū)106名局管干部全部通過公開競(jìng)聘產(chǎn)生,，30名優(yōu)秀教師走上行政崗位，24名原有的行政干部被轉(zhuǎn)崗分流,。三是體制改革提效益,。我區(qū)財(cái)政雖小，但通過體制改革提高資金效益,。

2006,。

年，我局在全市率先建立了教育資金管理中心,，這不僅大大縮短了教育資金的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,，而且大幅節(jié)約了公務(wù)費(fèi)支出成本，切實(shí)提高了教育資金的使用效益,。

2006,。

年全區(qū)中小學(xué)校的公務(wù)費(fèi)支出只有313萬元，比,。

2005,。

年的1062萬元節(jié)減749萬元。同時(shí)，為有效減少教育管理層級(jí),，節(jié)省行政成本,，

2006。

年至,。

2007,。

年，我局采取先行試點(diǎn),、分期分批的方式,，在全省率先撤銷了鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處學(xué)區(qū)，原學(xué)區(qū)的管理職能由所在地中學(xué)或中心小學(xué)承擔(dān),，45名行政人員重新回到教育教學(xué)第一線,。

任職以來，我盡職盡責(zé),，做了一些工作，取得了一定成績(jī),，但也存在一些不足,，主要表現(xiàn)在工作中求穩(wěn)意識(shí)重和機(jī)關(guān)制度建設(shè)抓得不緊，還存在少數(shù)干部職工拖沓散慢現(xiàn)象,。今后的工作中,，我會(huì)逐步克服存在的不足之處，并加以解決,，以更進(jìn)一步推動(dòng)工作,，加快全鄉(xiāng)的發(fā)展步伐。

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十五

三年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告,，通知責(zé)任人所在的部門主管,，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,，反映向客人收取的房租,、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金,、信用卡,、支票)的匯總表。

1)核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì),，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì),，如果不符，要找收銀員查明原因,，并進(jìn)行處理,。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因,。

2)核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符,，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理,，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的,，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí),，要注意收銀員所打的折扣是否正確,，如果不正確，要找收銀員查明情況,，及時(shí)做出處理,。

4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表,。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù),，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理,。

5)收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷,，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)颍皶r(shí)催交,。

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤,，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任,。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳,。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,，以防止情況再發(fā)生,，確保酒店利益不受損失。

xxxxx

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”,、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊(cè),，封面上注明起止日期存檔。

審計(jì)工作不足之處：

1,、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他各部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,?；仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能,。

2,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn),、努力!

審計(jì)員的年度述職報(bào)告篇十六

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

一年來,，本人在公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心指導(dǎo),、其他同志的幫助支持下，圓滿地完成全年的工作和學(xué)習(xí)任務(wù),，在德,、能、勤,、績(jī)四個(gè)方面均取得了一定的進(jìn)展,，同時(shí)對(duì)自己的弱點(diǎn)也有了清醒的認(rèn)識(shí)，明確了自己的努力方向?，F(xiàn)把一年來的工作,、學(xué)習(xí)情況報(bào)告如下：

我具體分管財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，參與領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理,、成本管理,、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督等方面的工作,。在日常管理工作中,，較好地貫徹了公司經(jīng)營(yíng)管理方面的規(guī)定和精神，在稅務(wù)工作中較好地維護(hù)了企業(yè)利益,，較好地遵守了國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定,，在歷次稅務(wù)檢查、財(cái)務(wù)檢查中得到了稅務(wù)部門和主管業(yè)務(wù)部門的好評(píng)和肯定,。

年初,，按照公司的總體部署,，組織人員認(rèn)真測(cè)算，反復(fù)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),、修改,，編制了公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。在此基礎(chǔ)上,，通過多次同各單位對(duì)接,，努力做到科學(xué)、合理地分解指標(biāo),，層層傳遞了壓力,，逐級(jí)落實(shí)了責(zé)任。在計(jì)劃執(zhí)行過程中,，細(xì)化月度計(jì)劃管理,，建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行中存在的問題,，對(duì)完成計(jì)劃指標(biāo)較差,、問題突出的單位，組織人員進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控,，及時(shí)解決問題,，確保了計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行，圓滿地完成了總局下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。

成本費(fèi)用的管理是日常財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容,，在工作中我突出強(qiáng)調(diào)一定要嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)成本費(fèi)用的定額管理,，健全成本控制制度,，認(rèn)真審核成本費(fèi)用的發(fā)生過程，防止跑,、冒,、滴,、漏現(xiàn)象的發(fā)生,。在具體工作中，認(rèn)真執(zhí)行公司制定的經(jīng)費(fèi)管理辦法,，加大成本費(fèi)用控制力度,。同時(shí)，最大可能的減免銀行債務(wù),，,，充分利用政策，盡可能減少企業(yè)稅負(fù),。

年初,，按照公司的總體發(fā)展要求及施工分布情況,，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過了企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)過一年的努力,，各單位已經(jīng)較好地完成了各項(xiàng)指標(biāo),，為企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益奠定了基礎(chǔ),。同時(shí),，按照總局要求，對(duì)公司現(xiàn)在的專項(xiàng)資金計(jì)劃及使用情況進(jìn)行了自檢自查,，無違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,。

認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，堅(jiān)持以效益為中心,，組織開展經(jīng)理離任責(zé)任審計(jì),、經(jīng)營(yíng)承包指標(biāo)考核審計(jì)、多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)審計(jì),、基建工程審計(jì)等項(xiàng),。同時(shí)，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)工作總體目標(biāo),，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，加大內(nèi)部審計(jì)力度。通過采取幫審結(jié)合的辦法,，進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為,。通過審計(jì)，使各部門的管理要求滲透到各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中,，彌補(bǔ)了管理當(dāng)中的薄弱環(huán)節(jié),，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

作為分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo),，我始終保持清醒的頭腦,，自覺遵守黨和國(guó)家有關(guān)廉潔自律的規(guī)定。以平常心看待手中的權(quán)力,，利用好上級(jí)黨組織賦予自己的權(quán)力,，多為企業(yè)的管理出力。

,，學(xué)習(xí)中紀(jì)委提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求和“三個(gè)不得”,，堅(jiān)持心為企業(yè)所想，權(quán)為企業(yè)所用,，不為自己謀私利,。

我在工作中嚴(yán)格遵守相關(guān)的財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，特別是在簽訂經(jīng)濟(jì)合同,、支付資金方面,，按制度和程序辦事,，不越權(quán)，不違規(guī),。在嚴(yán)格要求自己的同時(shí),，注重健全企業(yè)內(nèi)控制度，互相制約,，使想犯錯(cuò)誤的人也犯不成錯(cuò)誤,，在會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)設(shè)置和人員輪職上制度化。

在加快知識(shí)更新的時(shí)代,，如果一個(gè)人不學(xué)習(xí),，就會(huì)被時(shí)代所淘汰，特別是我們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,，近年來改革力度變化較大,，不學(xué)習(xí)就適應(yīng)不了工作的要求，更談不上工作的創(chuàng)新,，為此,，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重參加會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育,，隨時(shí)掌握國(guó)家財(cái)經(jīng),、稅務(wù)等方面的變化，更好地適應(yīng)了工作要求,。

回顧自己一年來的工作,，雖然圍繞自身工作職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)，做了一定的工作,，取得了一定的成績(jī),，但與組織的要求和同志們的期望相比，還存在一定的差距,。我認(rèn)為自身還存在兩個(gè)問題：實(shí)事的工作作風(fēng),，用自身良好的形象維護(hù)公司的整體形象。 五是研究強(qiáng)化公司整體運(yùn)作水平的新途徑,，重點(diǎn)是盤活資產(chǎn),，提高資金使用效率。

在新的一年里,，我將進(jìn)一步提高工作水平,，履行崗位職責(zé),，為年再創(chuàng)輝煌貢獻(xiàn)自己的力量,。

謝謝大家!

述職人：

20xx年xx月xx日