在現(xiàn)在社會,，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,？報告應該怎么制定呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
部門支出績效評價自評報告篇一
（一）人員構(gòu)成
截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人,，其中：行政編制16人,，事業(yè)編制36人。
（二）機構(gòu)構(gòu)成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議,。
2.討論決定本鎮(zhèn)政治,、經(jīng)濟、文化,、社會,、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題,，由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定做出決定,。
3.領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權,。
4.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領導,。
5.加強鎮(zhèn),、村（社區(qū)）黨的政治建設、黨組織建設,、黨員教育管理,、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理,，發(fā)展各項服務事業(yè),。
3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算,。
4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導,、項目和基礎設施建設管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關管理,、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施,、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理,。
5.負責民政,、教育、科技,、文化旅游廣播電視體育,、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障,、醫(yī)療保障,、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝,、國防動員等管理方面的具體工作,。
6.負責組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負責自然資源和規(guī)劃,、林業(yè),、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設,、住房保障,、城鎮(zhèn)管理等相關管理。
7.負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,、應急管理,、應急救援處置、綜合防災減災救災,、消防安全等工作,。
8.負責指導,、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作,。
9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利,、民主權利和其他權利,，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育,，加強社會治安綜合治理,，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序,。
11.保護婦女,、兒童和老人的合法權益。
12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務,。
(3)五蓋山鎮(zhèn)機關設下列內(nèi)設機構(gòu)：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協(xié)調(diào)和聯(lián)絡；承擔文秘,、信息,、保密、檔案,、會務,、督查、接待,、后勤保障,、信息化以及機構(gòu)編制、干部人事等工作,；負責政務服務,、法制、統(tǒng)計等管理,。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設,、黨員教育管理、紀檢監(jiān)察,、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作,；承擔人大,、政協(xié)以及工會、共青團,、婦聯(lián)等群團組織具體工作,；指導村（居）民自治,、文明創(chuàng)建等工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責組織制訂并實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、村鎮(zhèn)規(guī)劃,；負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理,、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關管理,、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進,、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作,；負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè),、生態(tài)環(huán)境保護,、村鎮(zhèn)建設、住房保障,、城鎮(zhèn)管理等相關管理,。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃；負責民政,、教育,、科技、文化旅游廣播電視體育,、衛(wèi)生健康,、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障,、退役軍人等社會事務相關管理,；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作,。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,；承擔政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負責信訪維穩(wěn),、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒,、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,、應急處置救援,、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬元,，其中：公共財政撥款收入970.03萬元,，占66.83%；其他資金收入14.17萬元,，占0.98%,；上級補助收入467.32萬元,，占32.19%。支出預算中,，基本支出1451.52萬元,，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%,，其他支出0.00萬元,，占0.00%。
（二）20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元,，占100%。
2．20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元,，其中基本支出1451.52萬元,，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元,。
基本支出1451.52萬元,，其中：人員經(jīng)費為752.24萬元，公用經(jīng)費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元,。
三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元,，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%,。
項目支出0.00萬元。
20xx年,，我單位積極履職,，強化管理，較好地完成了年度工作目標,。通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升,。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分,。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分,。
其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人,，在職人員控制率為100%,；“三公”經(jīng)費預算數(shù)沒變動，變動率等于0,，得5分,。
2.預算執(zhí)行比較到位得17分,。
（1）預算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分,。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%,，預算控制率為28.18%，得2分,，
（3）本年沒有新建樓堂館所,，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分,。
3.預算管理較理想,，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化,。得33分,。
（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分,；
（2）“三公”經(jīng)費還需進一步壓縮,。“三公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%,，計0分,。
（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分,。
（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務管理制度,、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度,，2分,；有本部門厲行節(jié)約制度，2分,；相關管理制度合法,、合規(guī)、完整,，2分,；相關管理制度得到有效執(zhí)行，2分,。
（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付,，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息,；二是基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整、準確,。
4.產(chǎn)出及效率得30分,。
（1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分,。
①經(jīng)濟效益,、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理,、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,，改進文風會風，精簡會議,，提高了行政效率,，推動網(wǎng)上辦事，降低了行政成本,。
③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾,、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
第一,，財政總體實力弱,、鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎薄弱；
第二,，財源收入結(jié)構(gòu)單一,，收入來源主要靠上級補助收入，無項目,、產(chǎn)業(yè)收入；
第三,，財政抵御風險能力差,，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難,；
支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化,；預算績效管理質(zhì)量有待提高等。
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：
1,、細化預算編制工作，認真做好預算的編制,。進一步提高預算編制的科學性,、嚴謹性和可控性,。
2、加強財務管理,，嚴格財務審核,。
3、完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費控制,。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)采購制度,、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4,、對相關人員加強培訓,，切實提高財政所人員業(yè)務水平。
部門支出績效評價自評報告篇二
（一）機構(gòu)組成,。
機構(gòu)組成情況：我部門設2個內(nèi)設機構(gòu),，分別是辦公室、計財股,。
（二）機構(gòu)職能,。
（一）嚴格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策；
（二）負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作,，保障各類項目建設用地,；
（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度,，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施,；
（四）負責征收土地的范圍界定,、實物調(diào)查、補償?shù)怯?，做好征收補償,、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費,，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作,；
（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施,；
（七）負責依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案》,，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施,；
（八）負責組織調(diào)查統(tǒng)計,，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償,、構(gòu)（建）筑物補償,、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后,，嚴格實施,，確保被征收人合法權益；
（九）負責征地,、拆遷,、安置、補償工作領域遺留問題的處置,，政策宣講,、咨詢受理、信訪處理等事務性工作,，協(xié)助做好土地招拍掛工作,，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作,。
（三）人員概況,。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人,，事業(yè)人員8人,。
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元,，其中當年財政撥款收入9078.59萬元,，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元,，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元,。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費,。
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子,。建立以法人代表為主,、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的工作職責,，保證預算編制任務的完成,。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素,，制定本單位本年度的總體目標,。
（二）執(zhí)行管理情況
各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支,?；局С霰仨殘猿止?jié)約的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準,。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用,。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金?？顚Ｓ?，我中心從資金申請、資金使用,、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理,。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金,；在資金使用環(huán)節(jié),，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付,。在會計核算環(huán)節(jié),，對本項目資金實際核算，確保?？顚Ｓ?。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用,、擠占,、截留項目資金的現(xiàn)象,，保證財政資金安全有效使用。
（二）結(jié)果應用情況,。
本年度結(jié)束后嚴格執(zhí)行績效評價,，比對各個指標結(jié)果進行總結(jié)、分析,，將各個指標反饋相應業(yè)務股室,。
（一）評價結(jié)論。
（1）評分結(jié)果：90分
（2）主要結(jié)論
本年度財政資金支出符合國家的政策,，與實際需求高度相關,；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時,，項目實施過程中嚴格按實際需要實施,，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好,；項目后期政策,、資金、人員的落實,，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作,，根據(jù)西財績〔20xx〕1號《xx縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料,，如財務資料,、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料,，組織召開項目座談會,，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價,，形成自評報告,。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關性,、效率,、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價,。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議,。
無
xx縣土地征收征用事務中心
20xx年8月23日
部門支出績效評價自評報告篇三
20xx年，我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委,、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下,，在上級業(yè)務部門的精心指導下,，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測,、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃,、結(jié)核病防治,、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治,、布魯氏菌病防治,、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療,、癲癇防治管理,、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預,、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測,、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測,、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測,、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內(nèi)容和目標已全面完成,，取得了顯著成效,。
依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理,、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評,，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調(diào)查，項目實施總體評價良好,，評價平均得分為95.95分,。
(一)項目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,，細化了資金使用，明確20xx年項目工作內(nèi)容,、工作目標和工作要求,，組織開展了項目工作。
2,、資金分配
按照自治區(qū)財政廳,、自治區(qū)衛(wèi)生計生委《關于提前下達20xx年重大公共衛(wèi)生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關于下達20xx年公共衛(wèi)生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件，20xx年中央和自治區(qū)級財政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,，
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,，項目資金嚴格按照轉(zhuǎn)款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心,、各基層醫(yī)療機構(gòu)和成員單位負責組織實施，根據(jù)項目工作任務具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,，實際到位163.7萬元,，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后，及時編入本級20xx年度部門預算,，并在本級人大批準后60日內(nèi)下達到我單位,，項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用20xx年中央專項資金支付166350.55元),，實際支出率達100%,，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%,。
2.項目實施管理情況
根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》,，市衛(wèi)計局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓,、技術指導和績效考核,、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期,，累計培訓專干,、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求,，完成了項目督導和考核驗收,、總結(jié)分析等工作。
(一)目標完成情況
1,、擴大國家免疫規(guī)劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,，常規(guī)疫苗應種75634劑次，實種75492劑次,，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上,。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%,。報告急性遲緩性麻痹病例1例,、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例,。
2,、不明原因肺炎項目
20xx年各醫(yī)療機構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars,、人禽流感疫情,。
3、手足口病防治項目
20xx年全市醫(yī)療機構(gòu)報告手足口病病例54例,、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),，采樣率為98.15%,，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,，分離出ev71病毒2份,，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份,，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4,、流感監(jiān)測項目
20xx年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科,、兒科,、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例,，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5,、艾滋病防治項目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書,，強化了部門職責和任務,，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況,。20xx年自愿咨詢檢測任務1000人次,，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人,，實際完成監(jiān)測400人,，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,，不服藥者7人，失訪4人,，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人,，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：20xx年6次進校園宣講,，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,，覆蓋8000人次。1次進工地,，對流動人群進行健康宣教,，覆蓋100人次以上,。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成,。
6,、結(jié)核病防治項目
20xx年定點醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例,，拍片率96.87%;門診查痰338例,，查痰率96.30%;報告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例,，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例,，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,，單純性結(jié)核性胸膜炎12例,，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求),。高危人群15人,，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求),。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例,，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結(jié)核病健康篩查工作,。
7,、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能,，改變不良生活方式,，預防控制慢性病，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個,，健康步道3個,，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個,。各項建設布局合理,，規(guī)范，設備完整,，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審,。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,，在管患者987人，死亡患者72人,，失訪患者28人,，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%,。規(guī)范管理910人,、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人,、服藥率86.12%,，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,，精神分裂癥服藥人數(shù)382人,，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人,、規(guī)律服藥率55.96%。
9,、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例,，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%,。
10,、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%,，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%,。服務對象滿意度96%。
11,、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人,，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只,，完成率61%(9136/15000),，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份,，監(jiān)測完成率100%(317/300),，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只),，完成監(jiān)測任務的100%(572/500),。
質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次,，病人規(guī)范管理率100%,。
進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目,。
12,、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500),，確診患者46名;病例治療督導82例,，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%,。
目標質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理,，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%,。
目標進度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年12月底完成該項目。
13,、地方病防治項目
目標任務完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份,、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,，按時完成了對永利村,、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估,。
目標質(zhì)量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%,、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l,，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%,、工程運轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,，防治知識知曉率86%,。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外,，均已達到目標要求,，并將總結(jié)報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年12月底完成該項目,。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份,、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份,、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報告40份,。
目標質(zhì)量完成情況：根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測,、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),，檢測結(jié)果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份,，占20%,，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年11月底完成該項目,。
15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目
目標任務完成情況：20xx年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人,，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人,，完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標任務95.83%,。
目標質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,，在每天的檢測過程中,，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力,、齲齒檢查,、身高,、體重,、血壓的復測,，以質(zhì)控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求,，已于20xx年12月底完成該項目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務,。
目標質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份,，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求,，按時完成全年目標任務量,。
17,、青少年視力調(diào)查項目
目標任務完成情況：20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人,，按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù),。
目標質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼視力,、屈光檢測的復測,，以檢驗檢測誤差,。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求,，完成監(jiān)測目標任務,，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
18,、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求,，超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結(jié)匯報，具體任務完成情況如下：
(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,，實際剖檢鼠982只,，完成率100%。經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,，結(jié)果全部陰性,。
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只,，完成率100%,。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,，結(jié)果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份,，實際采集血清218份,，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測,，血清間接血凝試驗結(jié)果滴度<1:4,，全部判定為陰性。
目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹,，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報,，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生,，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%,。
目標進度完成情況：20xx年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務,，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作,。
(二)項目效果
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施,，減輕了服務對象篩查,、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
2,、項目社會效益項目工作的實施,，掌握了目標人群的健康狀況,，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識,，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查,，及早發(fā)現(xiàn)病人,，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧,、因病致貧發(fā)生率,。
3、可持續(xù)影響項目工作的實施,，使群眾掌握了疾病預防知識和技能,，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
4,、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升,。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%,，治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%,。
(一)利用20xx年項目結(jié)余資金支付了20xx年項目支出，造成當年項目資金支出率較低,。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成,。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼,，易造成失訪,。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術人員少，操作技術亟待培訓提高,。
(五)結(jié)核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范,。
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,，提高群眾健康知識知曉率,，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展,。
2.強化項目培訓,。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作,，重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范,，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導,。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估,，保質(zhì)保量完成項目工作任務,。
4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求,，合理規(guī)范使用資金,，提高項目資金使用率。
部門支出績效評價自評報告篇四
為加強財政資金支出管理,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，我單位對20xx年部門整體支出進行了自評，現(xiàn)將評價情況匯報如下：
（一）基本情況
1.縣人大常委會主要職能
（1）在本縣行政區(qū)域保證憲法,、法律,、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執(zhí)行；
（2）領導和主持本級人民代表大會代表的選舉,；
（3）召集本級人民代表大會會議,；
（4）根據(jù)縣人大常委會主任提名，決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構(gòu)主任,、副主任的任免,；
（5）根據(jù)縣長提名，決定本級人民政府辦公室主任,、局長的任免,；
（6）組織人大代表開展視察、調(diào)研,、執(zhí)法檢查和工作評議等活動,；
（7）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本縣行政區(qū)域內(nèi)的文化,、教育,、科技、衛(wèi)生等工作的重大事項,；
（8）監(jiān)督本級人民政府,、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表,，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見,；
（9）在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長,、民人法院院長,、人民檢察院院長因故不能擔任職務時，從本級人民政府,、人民法院,、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選；決定代理檢察長,，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案,；
（10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長,、庭長,、副庭長、審判委員會委員,、審判員,；任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員,、檢察員,；
（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務,；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長,、庭長、副庭長,、審判委員會委員,、審判員、人民檢察院事檢察長,、檢察委員會委員,、檢察員；
（12）在本級人民代表大會閉會期間,，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作,。
2．機構(gòu)情況
20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構(gòu)分別為：2個工作委員會即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯(lián)絡工作委員會,；7個專門委員會即民族華僑外事委員會,、監(jiān)察和司法委員會（法制委員會）、財政經(jīng)濟委員會（常委會預算工作委員會）,、教育科學文化衛(wèi)生委員會,、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會,、社會建設委員會,。
3．人員情況,。20xx年本單位年末實有人數(shù)54人，比上年增加3人,。
4.重點工作計劃,。一是堅持黨的領導，踐行“兩個維護”,，開啟發(fā)展新征程,；二是堅持守正創(chuàng)新，依法履職行權,，展現(xiàn)人大新作為,；三強化服務保障，發(fā)揮代表作用,，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉,，加強自身建設,，彰顯人大新形象。
（一）基本支出情況
20xx年部門支出總額1207.83萬元,?；局С龉?62.47萬元，主要用于職工的工資福利支出,、五險一金支出及商品服務支出,；其中人員經(jīng)費788.63萬元，日常公用經(jīng)費73.8萬元,?！叭苯?jīng)費支出1.65萬元，其中公務用車購置和維護經(jīng)費0萬元,，公務接待費1.65萬元,，出國（境）費0萬元。
（二）項目支出情況
項目總支出494.54萬元,，主要用于人大事務管理,、各級人大代表工作保障、人大專題工作,、人大會議費,、人大機關老年活動開支等。
人大事務管理經(jīng)費支出124.8萬元,；各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬元,，其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元，機關支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬元,；人大專題工作經(jīng)費支出33.85萬元,；人大機關老年活動經(jīng)費支出3.2萬元；人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會議支出89.81萬元,。
項目經(jīng)費財政實際到位資金537.46萬,，項目支出494.54萬元，支出實現(xiàn)率92%,。辦公室根據(jù)常委會各工作委員會（室）的年度工作計劃,，按照人大代表履職能力提升、代表工作,、人大監(jiān)督,、人大會議等項目根據(jù)預算和工作需要安排使用。
（三）資金管理情況
項目資金管理制度方面,，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規(guī)定,，進一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度,、支出管理制度,、費用報銷制度等，嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用,。
我單位無政府性基金,。
我單位無國有資本經(jīng)營。
20xx年度我單位社會保障和就業(yè)支出128.07萬元,、衛(wèi)生健康支出32.42萬元,、住房保障支出44.71萬元。
20xx年是黨成立100周年,，是“十四五”規(guī)劃開局之年,，也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關鍵之年,。一年來,，在中共桂陽縣委的堅強領導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,，緊緊圍繞黨中央,、省委、市委和縣委重大決策部署,，依法履行憲法法律賦予的職責,，不忘初心，牢記使命,，攻堅克難,，圓滿完成了全年各項工作任務。全年共組織召開代表大會2次,、常委會會議8次,、主任會議15次,，作出重大事項決議決定6項，聽取專項工作報告11個,，開展執(zhí)法檢查和執(zhí)法調(diào)研8次,，組織代表視察和專題調(diào)研23次，任免國家機關工作人員98人次,，為推動桂陽經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設作出了積極貢獻,。代表工作在全國人大常委會副委員長沈躍躍同志主持召開的調(diào)研座談會上得到充分肯定，常委會連續(xù)五年被評為全市優(yōu)秀領導班子和全市人大工作先進單位,，人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號,。
（一）堅持黨的領導，牢牢把握人大工作正確政治方向,。
落實重大事項向縣委請示報告制度,，一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心,、牢記使命”主題教育成果,，8次組織常委會組成人員、機關干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習,。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動,，全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動300余人次,，慰問聯(lián)系脫貧戶90余人,，深入企業(yè)調(diào)研幫扶30余次，幫助解決問題20余個,。
（二）堅持主責主業(yè),，全面提升人大工作質(zhì)量
1、堅持科學規(guī)范,，認真做好重大事項決定和人事任免工作,。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,、民主法治建設的重大問題,，堅持科學民主決策，依法行使重大事項決定權,，一年來共作出決議決定6項,。縣十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關于支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》,，實現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一,，匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉(xiāng),、民族鄉(xiāng),、鎮(zhèn)人民代表大會代表名額作出決定,，切實保障了換屆選舉工作的.有序開展。一年來,，共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次,，全面實現(xiàn)黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作,，大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員,，選舉工作做到了無疏漏、無延誤,、無差錯,。
2、堅持問題導向,，著力推進正確監(jiān)督,、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督,。一是強化財政經(jīng)濟監(jiān)督,，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺作用,，對預算運行進行動態(tài)監(jiān)督,。開展預算編制情況調(diào)研，確保預算審查科學合理,。加大審計審查監(jiān)督力度,，落實審計查出問題整改情況報告機制，突出審計問題整改跟蹤督促,。加強國有資產(chǎn)管理監(jiān)督,，聽取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告。全面梳理和認真總結(jié)全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤活情況,，督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤活工作,。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調(diào)研,，督促政府加強高標準農(nóng)田建設，出臺相關扶持政策,。做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動,，對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設工作開展調(diào)研，全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件,。三是加強環(huán)境資源保護,，全力守護藍天碧水凈土。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調(diào)研,，配合上級人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查,，組織代表集中視察黑臭水體治理二期,、生活垃圾填埋場等14個現(xiàn)場點，聽取和審議專項工作報告,，形成審議意見交政府辦理,。四是關注民生民本熱點，聚焦急難愁盼問題解決,。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務工作,，聽取和審議工作情況報告，及時交辦審議意見10余條,，解決了養(yǎng)老信息平臺維護費,、新建補貼資金運行經(jīng)費等問題。開展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作,，推動縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進”活動,，跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設。開展退役軍人事務工作情況調(diào)研,，跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)?！惫ぷ鲗徸h意見整改落實情況。五是圍繞民族團結(jié)融合,，做好人大民族華僑工作,。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設管養(yǎng)情況審議意見交辦，督促國道g234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃,。開展民族團結(jié)進步行活動,，以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機，組織開展“民族團結(jié)進步宣傳教育月”,，推動白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級“民族團結(jié)進步示范村”,。
3,、堅持依法治縣,，全力確保憲法法律的正確有效實施。一是扎實開展人大司法監(jiān)督工作,，維護社會公平正義,。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調(diào)研，維護律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境,，推進法律共同體建設,。開展公安基層隊所建設調(diào)研，督促政府及公安機關優(yōu)化警員結(jié)構(gòu),，建立激勵機制,，夯實基層公安工作基礎，提出的意見建議得到上級人大肯定,。開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作情況調(diào)研,，督促公檢法三部門加大協(xié)調(diào)配合和打擊力度,。開展陪審員法貫徹實施情況調(diào)研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進司法公正中的作用,。二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作,，切實維護法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定,，有序接受,、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報備，認真履行審查監(jiān)督職責,，做到有件必備,、有備必審、有錯必糾,。一年來,，共接受并審查規(guī)范性文件41件，未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的情況,。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用,，配合做好立法調(diào)研。精心選擇立法項目,，全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件,。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作,，提出修改意見37條,；配合市人大來桂開展立法調(diào)研活動3次，提出建議意見13條,。認真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設管理條例》貫徹執(zhí)行,，督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。
4,、堅持主體地位,，充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓,，提升代表履職能力,。為促進新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力,，組成由常委會領導帶隊,、各委室主任為組長的8個工作組，下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓,，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓,。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動,，激發(fā)代表工作活力,。深化“常委會主任、副主任聯(lián)系委員,，委員聯(lián)系代表,，代表聯(lián)系群眾”主題實踐活動，積極組織代表閉會期間活動,，將代表活動與縣委重大決策部署相結(jié)合,，提升活動實效。12月,，圍繞推動桂陽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問題,，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調(diào)研，為市人代會建議意見提出工作打好基礎,。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調(diào)研座談會上,，我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定。三是抓實建議辦理,，提升代表履職熱情,。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進工作方法,，加大督辦力度,，突出辦理實效，實現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化,、規(guī)范化,。縣十七屆人大六次會議共收到代表建議95件,，各辦理單位均書面答復代表,，代表滿意率和基本滿意率達95%以上?？h十八屆一次會議收到代表建議190件,，已于12月全部進行交辦。
（三）堅持守正創(chuàng)新,，持之以恒加強自身建設
1,、以貫之加強組織建設,，突出抓好意識形態(tài)建設,。嚴格落實意識形態(tài)工作責任，認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責,、守陣地保安全之責,，一年來常委會及機關未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作,，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站,、微信公眾號宣傳陣地作用,，總結(jié)推介人大工作典型，傳播人大聲音,，講好人大故事,，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇,，外宣工作取得較好成效,。
2、馳而不息推進作風建設,。嚴格落實全面從嚴治黨,、“一崗雙責”主體責任，常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度,，積極開展廉政風險防控點排查監(jiān)督活動,，開展國家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開發(fā)建設經(jīng)營突出問題等專項整治和“裸官”摸底工作。貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，嚴格執(zhí)行公務接待,、公務用車相關管理制度，堅決破除形式主義,、官僚主義,。加強和改進調(diào)查研究，增強調(diào)研針對性,、實效性,。人大機關被中央五部委授予“節(jié)約型”機關稱號。
（四）堅持風清氣正,，依法推進縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作
將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度,、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務,，多次召開會議安排部署,。提請縣委批轉(zhuǎn)《關于做好縣鄉(xiāng)兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》，依法成立縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會,。
1,、宣傳發(fā)動氛圍濃。通過新聞媒體,、微信公眾號,、專欄等形式廣泛進行宣傳，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村組做到有橫幅,、有宣傳標語，為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》,，張貼到全縣各個村組,，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜，激發(fā)選民參加選舉活動的積極性,。
2,、業(yè)務指導全過程。積極下發(fā)工作日程安排表,，建立工作提示卡制度,，成立8個業(yè)務指導小組，由常委會領導牽頭負責,、人大委室主任任組長,，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行全程業(yè)務指導?？h選舉委員會嚴格把握程序,，依法分配代表名額，合理劃分選區(qū)和核準選民,，依法確定正式代表候選人,。
3、責任壓實全覆蓋,。實行縣級領導包鄉(xiāng)鎮(zhèn),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導包村、駐村干部包組責任制,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主要領導為“第一責任人”,。成立8個換屆風氣監(jiān)督組，人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書,，確保監(jiān)督全覆蓋,，堅決杜絕各種不正之風和腐敗現(xiàn)象。
4,、組織意圖全實現(xiàn),。堅持黨對換屆工作的領導，嚴格按照法律和中央,、省,、市工作部署，嚴把時間節(jié)點,，嚴格組織程序,，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律,，換屆選舉工作依法有序完成,，全部實現(xiàn)了組織意圖,。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為,，呈現(xiàn)出一片風清氣正的政治生態(tài),。
目前我機關在項目績效目標設定、預算執(zhí)行,、資金使用等方面,，不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時,、銜接不夠充分,、監(jiān)督不到位等問題。
我機關應立足實際,，堅持推行精細化管理,，強化預算績效目標管理、細化績效目標,，并將績效目標細化分解為具體工作計劃,，同時，計劃應明確規(guī)定在一定時間內(nèi)完成的目標,、任務和和應達到的要求,，任務和要求應具體明確任務數(shù)量、質(zhì)量,。建立健全財政各項資金管理制度,，嚴格執(zhí)行財務管理制度，做到了財務處理及時,，會計核算規(guī)范,，嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行?？顚Ｓ?，保證更規(guī)范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中,，我們會時刻跟蹤項目的進度,，更好地完成預算資金，做好績效評價工作,。
部門支出績效評價自評報告篇五
(一)項目概況
德宏州5個縣市,，州人民醫(yī)院,、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)場管委、社區(qū)等,，對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益,。
主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項目,。通過蚊媒監(jiān)測,、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監(jiān)測項目,。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時,、有效處置突發(fā)疫情,，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監(jiān)測項目,。通過標本采集,、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測,、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作,。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監(jiān)測,、高危人群監(jiān)測,、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測,、質(zhì)量控制等五方面工作,。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢,、對重點場所監(jiān)測,、疫點處置、消除瘧疾工作,、督導培訓等方面開展項目工作,。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市,、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7.學生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預項目,。對學生重點常見病,、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素,、學校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作,。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監(jiān)測和血清學監(jiān)測,，進行項目追蹤,、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學和血清學檢測)鼠疫實驗室規(guī)范化建設,，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量,，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準,，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎,。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時,、有效處置突發(fā)疫情,，切實做到傳染病防控“五早”,。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元,，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元,，州人民醫(yī)院4.48萬元,。
4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元,，執(zhí)行率為100%,。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項目支出的情況;無截留,、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況,。項目實施單位資金管理,、費用支出等制度健全，嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范,。
一是強化組織領導,，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作,，成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領導小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號),，形成了財務與業(yè)務即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制,。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執(zhí)行,，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案,，合理分配資金,。德宏州嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究,、民主決策,。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務,、補助標準,、績效目標等要素安排下達,。三是加強資金管理，規(guī)范會計核算,。項目實施單位資金管理制度健全,，項目資金使用均按照相關制度執(zhí)行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算,，?？顚Ｓ?無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留,、擠占,、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范管理,。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測,，發(fā)現(xiàn)風險隱患及時預警、處置,。按照既定方案要求,，按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局,、基層項目單位開展業(yè)務知識的培訓,，強化工作執(zhí)行力。五是加強監(jiān)督指導,，確保實效,。業(yè)務科室定期、不定期深入縣市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導,，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報,，督促整改,，追蹤問效，確保工作落到實處,。
按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求,，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標,，各縣市首先認真開展本地區(qū)自評工作,，其次州級進行復評，確保自評報告和數(shù)據(jù)真實,、完整,。
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標
(1)麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標本采集數(shù)1040份;(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;(5)手足口病標本采集數(shù)300份;(6)麻風病癥狀監(jiān)測380例;(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監(jiān)測任務數(shù)4030份;(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2.質(zhì)量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監(jiān)測任務完成率100%;(4)手足口病重癥,、死亡病例調(diào)查及時率100%;(5)學生常見病監(jiān)測學生完成率100%;(6)飲用水監(jiān)測任務完成率100%,。
(二)有效性分析
時效指標,。各項指標完成時間，20xx年12月,。
(三)社會性分析
可持續(xù)影響,。
1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2.進一步提高醫(yī)療機構(gòu)、學校,、公共場所等的衛(wèi)生水平,，維護群眾身體健康;
3.居民健康水平提高;
4.公共衛(wèi)生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項,。
(一)主要指標情況及結(jié)論(可附表)
各項指標均達到年度要求,，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門溝通協(xié)調(diào),，確保指標順利完成,，加強項目管理,，按照項目方案完成工作,，達到項目目標。
(三)存在的困難,、問題
中央補助資金有限,，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿足項目工作的需求,。部分縣市預算執(zhí)行進度不理想,，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因,，也有縣市財政調(diào)度安排不及時,、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度,，強化督導檢查,，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執(zhí)行力度,，確保工作有效落實,。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費,，用于當?shù)囟嗖块T合作開展項目工作,，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度,，擴大防治覆蓋面和提高有效性,。
部門支出績效評價自評報告篇六
根據(jù)《關于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規(guī)范財政資金管理,，強化部門責任意識,，切實提高財政資金使用效益,。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析,、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法,，制定了評價實施方案，從預算編制與執(zhí)行,、資金分配與使用,、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息,、項目組織管理,、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：
本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目,、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元,、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元,、免疫規(guī)劃擴免9萬元,、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元,、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元),。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
20xx年2月1日,，我中心收到通知后中心領導相當重視,，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長,，舒象偉為副組長,，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估,。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況,。評價工作小組采取：召開了每一項工作,，座談會,、聽取匯報、核查專項資金使用和管理,、財務賬目等情況,，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料,，各個項目工作人員互相協(xié)調(diào),。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,，有效地促進了績效評價工作的開展,。
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人,、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%,、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠,，取得了良好的社會效益,，受到廣大人民群眾的好評。
1,、網(wǎng)絡直報工作,。
(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲,、乙,、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例,，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例,，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)梅毒(286例)手足口病(282例)感染性腹瀉(227例)肺結(jié)核(201例)。
(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例,，已開展流行病學調(diào)查和處置,，未報告百日咳、甲肝,、麻疹,、afp、風疹,、病例,。
(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。
(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例,，均已開展流行病學調(diào)查處置并采集標本送市疾控中心,。
2、免疫規(guī)劃工作開展情況,。
(1)加強afp病例監(jiān)測管理,，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
按照《全國afp病例監(jiān)測方案》，進一步明確縣人民醫(yī)院,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責,，加強afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象,。全年未報有afp病例,。
(2)加強麻疹監(jiān)測工作，嚴防麻疹疫情暴發(fā),。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,，有效地控制了麻疹疫情。
(3)加強疫苗接種,，消除免疫空白,。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記,，及時建卡、建證,，消除了“免疫空白”人群,。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人,，接種率為100%;卡介苗應種人數(shù)為3367人,，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人,，實種人數(shù)為14027人,，接種率為100%;百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人,，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人,，實種為3536人，接種率為100%;麻風疫苗應種人數(shù)為3685人,，實種為3685人,，接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人,，接種率為100%;a群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人,，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%;a+c流腦疫苗應種人數(shù)為6921人,，實種人數(shù)為6921人,，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人,，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人,，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。
(4)積極推廣兒童預防接種信息化管理,。
繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導,，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常,。
(5)生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn),。
疫苗臺賬使用規(guī)范，達到了賬物相符,，做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,，每次領取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家,、批號,、效期、數(shù)量,、溫度,、領發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次,，冷鏈設備運行正常,，保證了疫苗接種質(zhì)量,。
(6)加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查,。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例,。
(7)加強了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例,，19例為一般反應，均按規(guī)定進行了處置,。
(8)宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關培訓2期,，每期培訓都得達到了預定目的,。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次,。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導，包括工作考核,。督導注重了質(zhì)量,，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,，提出改進意見,，督促落實,。
3,、結(jié)核病工作完成情況。
本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務82結(jié)核病人,，其中涂陽患者完成27人,，成功治療27人，治療率100%,，涂陰患者完成55人,，成功治療55人，治療率100%,。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作,，加強耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人,，完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%,。
在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,，制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅,，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識,，解答了同學們咨詢的結(jié)核病防治相關知識,。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習,，加強了學校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作,。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導,，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導,，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作,，就工作中遇到重點,、難點做了解釋和指導,，提高了任務完成質(zhì)量。
4,、艾滋病防治工作完成情況,。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人,，完成率100%。既往報告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者,?？共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實,，20xx年我縣對前來進行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份,，對其進行生活救助。
5,、慢性非傳染性疾病管理情況,。
(1)以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病,、職業(yè)病及地方病防治知識,。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日,、28日在興隆玻璃廠,、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳,。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報,、發(fā)放小冊子,，宣傳單。并設立了咨詢專席,，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑,。
(2)抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣,。經(jīng)實驗室指標監(jiān)測均達標,，并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日,、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心,、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,，經(jīng)現(xiàn)場考核學員成績均合格,。
(3)認真落實的慢病的督導培訓工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月,、7月,、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導,。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院,。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高,、減少了失訪患者,、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓,。培訓效果反響良好,。
(4)狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理,、死因報告進位很快,。本年度管理精神病人1155人，新增47人,，粗篩率達4.08‰,，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%,、服藥率83.76%,。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實,。本年度1-12月共報告死亡962人,，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升,。
當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集,，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質(zhì)數(shù)據(jù)。
6,、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作,。
(一)城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村,，覆蓋率100%,。
(二)(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品,、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作,。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,，其中初篩陽性1人,。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,，內(nèi)檢索12份標本檢測。
7,、麻風病防治工作,。
20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人。
8,、宣傳,、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力,，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃,，參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務工作水平的同時,，積極利用各種機會,，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期,。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份,。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上,。
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,，編制數(shù)為40人,，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,，尤其是檢驗,、艾滋病、結(jié)核病,、地方病,、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求,。人員不足給各項工作都帶來很大影響,。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。
2,、經(jīng)費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升,。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3,、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多,，特別是流動人口頻繁,，公共衛(wèi)生工作任務繁重，無專門管理機構(gòu)和辦事單位,，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔,，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力,、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性,，預防接種存在很大的隱患,，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心,，有專門負責人管理,，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題,，保證全縣工作的同步進行,。
部門支出績效評價自評報告篇七
根據(jù)《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下,。
（一）機構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門,，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務中心,。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案,，經(jīng)濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經(jīng)濟合作,、外事,、港澳事務的統(tǒng)籌，推進國內(nèi)外貿(mào)易,、內(nèi)資和外資,、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展,，加強國際經(jīng)濟合作,，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,，提升開放合作水平,，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè),。深入實施外商投資體系改革,，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務和經(jīng)濟合作層次,，推動全縣商務合作分工協(xié)作,、錯位發(fā)展,。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制,。促進全縣博覽業(yè),、服務業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展,。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油,、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源,，下同）和信息化相關行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,，指導工業(yè),、信息化和無線電領域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測,、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標,、政策建議并組織實施,。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責電力,、成品油,、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控,、緊急調(diào)度工作,。負責全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥,、民族工藝美術等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導與管理,。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作,，組織實施相關政策,，指導電子政務、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,，推動跨行業(yè),、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,，組織,、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件,；負責無線電應急通信技術保障和電磁環(huán)境保護工作,，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制,。
（三）人員概況
經(jīng)濟信息和商務合作局行政9人,，事業(yè)3人，政府聘用人員8人,，單位共在職20人，退休14人,，
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元,，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%,；其他收入132.91萬元,，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元,，其中：基本支出303.04萬元,，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉(zhuǎn)資金）,，占79.3%,。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元,，占86.22%,；其他收入132.91萬元，占13.78%,；20xx年本年支出合計1463.3萬元,，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%,；項目支出1160.26萬元,，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,，減少44.44%,，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元,，減少53.08%,，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%,。與20xx年3100.75萬元相比,，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%,。主要變動原因是項目資金減少,。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%,。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元,，完成預算100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元,，完成預算100%,。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預算99.79%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付,；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預算99.79%,；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元,，完成預算100%。
（4）商業(yè)服務等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元,，完成預算100%,；其他商業(yè)服務等支出（類）其他商業(yè)服務等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預算100%,；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元,，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元,，完成預算100%,。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預算100%,。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元,，其中：人員經(jīng)費248.13萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元,，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行,。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元,，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元,，占47.24%,。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。20xx年無出國人員,。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%,。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費,。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，截至20xx年12月底,，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元,。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%,。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元,，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi),，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務接待27批次,，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元,，迎接省,、州經(jīng)信和商務部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通,、電子商務,、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費,。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元,，一般共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%,。
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定,、目標完成、預算編制準確,、支出控制,、預算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度,、預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定,、目標完成,、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執(zhí)行預算范圍內(nèi)開支,，并完成所有預定目標,，年中人員調(diào)離本單位，及時進行了預算動態(tài)調(diào)整,，全年無違規(guī)記錄,。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合,、分配科學、分配及時,、專項預算績效目標完成,、實施績效,、違規(guī)記錄等情況。嚴格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,，按照省級的專項資金管理辦法,，實施專款專用原則根據(jù)各項目進展,、完成情況,，合理規(guī)劃、科學分配專項資金,，項目資金?？顚Ｓ谩Ｍ瓿蓪ｍ楊A算績效目標,，無違規(guī)記錄,。
（三）結(jié)果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段,，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預算事前績效評估,，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。
電子商務專項是用于電子商務進農(nóng)村項目的專項資金,，專項用于：電子商務進農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓,，產(chǎn)品的包裝宣傳,、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元,，本年支出400萬元,。
（2）涉外發(fā)展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元,，本年支出28.85萬元,。
（3）商業(yè)流通事務專項資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元,，本年財政投,24.67萬元,，本年支出124.67萬元。
（4）支持中,；小企業(yè)發(fā)展與管理支出,，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元,。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,，本年財政投入114.7萬元,，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元,。
（6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元,，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備,，本年財政投入350萬元,，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施,，我局加強了資金管理,，專項資金嚴格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作,。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付,。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善，社會經(jīng)濟不斷發(fā)展,。近年來,，財政資金投入加大，對加強支出管理,、提高資金使用效益的要求不斷提高,，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要,，財務績效評價是財務管理的核心,。行政事業(yè)單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理,，有利于政府管理,，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要,。從財務績效評價的重要性出發(fā),，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議,。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業(yè)財務人員，對財政相關規(guī)定和業(yè)務不夠熟練,。
6.改進建議
補充1名財務人員,；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業(yè)務能力,。
部門支出績效評價自評報告篇八
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關,，主要職責：
1.貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關交通運輸管理的法律,、法規(guī)和方針,、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和規(guī)范性文件,，統(tǒng)籌公路、水路,、鐵路,、民航、郵政相關規(guī)范性文件的起草工作,；負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督,；指導全市公路、水路行業(yè)有關體制改革工作,。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,，承擔相關協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準,、規(guī)范并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,、有關政策并監(jiān)督實施。
3.承擔道路,、水路運輸市場監(jiān)管責任,。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。
5.負責提出全市公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案,；提出涉及交通運輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議；監(jiān)督管理公路,、水路有關規(guī)費政策的實施,，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管,。
6.負責全市公路,、水路建設市場監(jiān)管。
7.負責公路路政,、港政,、航證管理。
8.指導全市公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,。
9.擬訂全市交通運輸科技政策,、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施,；組織推進交通運輸信息化建設,；指導全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作,。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項,。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科,、財務審計科,、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科,、綜合規(guī)劃和計劃統(tǒng)計科,、基本建設科、養(yǎng)護管理科,、運輸管理科,、地方海事科、安全監(jiān)督科,、路政管理科,、信訪科、機關黨委,、離退休人員管理服務科15個科室,；
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機構(gòu)）
2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）,。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人,，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人,，退休人員184人,，離休人員2人，臨聘人員61人,。
截止20xx年12月31日,，本部門共有辦公及業(yè)務用房21114.95平方米；車輛40輛,，其中一般公務用車40輛,；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘,、拖輪2艘、快艇6艘）,，單位價值200萬以上大型設備7套,。
20xx年年初部門收入預算9108.16萬元,，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元,。20xx年部門支出預算9108.16萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元,，交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元,，其中財政撥款收入10147.97萬元,，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元,，包括基本支出8865.86萬元,，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元,，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費6566.29萬元,，占比64.71%，日常公用經(jīng)費2271.84萬元,，占比22.39%,。項目支出1309.85萬元，占比12.9%,。
1,、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,。
1.1,、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元,。
1.2,、公用經(jīng)費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元,。
1.3,、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元,，公務接待費24.2萬元,，因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元,，下降比率20.3%,，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應的車輛運行維護費減少；公務接待費較去年增加39.66%,，原因一為上年公務接待費減少幅度過大,；二是公務接待較以前標準提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河,，許多省,、市來我局學習經(jīng)驗，接待費有部分增加,；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,，在創(chuàng)建過程中與相關部門的協(xié)調(diào)、匯報較多,，導致公務接待費有部分增加,。
1.4、20xx年政府采購預算數(shù)為2373.45萬元,。其中包括辦公設備購置(電腦,、辦公桌椅、空調(diào),、印刷品等)702.68萬元,；車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元,；物業(yè)管理費225萬元,；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發(fā),、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元,；其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元,。包括辦公設備購置,、耗材、印刷等350萬元,；車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元,；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費229萬元,；維修費172萬元,；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費220.7萬元,；咨詢費110萬元,；其他會議、培訓,、公務接待等54.8萬元,。
1.5,、20xx年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元,，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設,、運行維護費99萬元。
2,、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括：執(zhí)法船艇維修,、油料費,、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元,；數(shù)字交通系統(tǒng)運行,、維護專項經(jīng)費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元,；20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元,；部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費52萬元,；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費30萬元；船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元,。
2.1,、執(zhí)法船艇維修、油料費,、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航,、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故,；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行,；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn),。通過對海事船艇日常維護,，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間,，為保護人民生命,、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通,、無違法船舶航行,、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好,。
2.2,、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù),，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉(zhuǎn)運，確保水環(huán)境安全,。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運垃圾52車,。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值,。
2.3,、數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行,、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設發(fā)展來制定和實施的,，包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃,、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目,。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通,。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力,、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力,，大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展,。監(jiān)控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車服務管理信息系統(tǒng)項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號jyzb-1311200g）執(zhí)行,，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事,、兩客一危、公交,、平安城市,、治超,、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本,、交通運輸行業(yè)管理成本,、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監(jiān)管,，促進了節(jié)能減排,。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益,。
2.4,、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級,。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除,、基礎換填,、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板,、安裝電動欄木,、安裝道口信號機、安裝標志標牌,、安裝防護圍欄,、安裝照明及監(jiān)控設備、對已有道口房進行翻新維修等,。項目的績效目標為強化公共安全體系建設,，促進道口的安全標準化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務品質(zhì),。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導致該道口施工設計需做調(diào)整,，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號,、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元,，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費,，150萬元為平臺建設工作經(jīng)費,。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系,，基本形成了“以常規(guī)公交為主體,，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸,，智軌電車為特色”的綠色出行體系,。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條,，填補公交盲區(qū)62.8公里,，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%,。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造,，實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能,。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數(shù)字化,，運營運行網(wǎng)絡化,，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗,，推動了資源節(jié)約和高效利用,。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收,，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市,，預計將取得更好的結(jié)果。
2.6,、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度,，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后,，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝,、課題研究工作經(jīng)費（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費）200萬元,。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭,，各業(yè)務部門科室配合,，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網(wǎng)絡布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運項目）研究,、淥水水域整體綜合開發(fā)研究,、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作,，建成后有望減少交通通行時間,，促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.7,、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程）,，原項目名為：株洲市新華路、建設路brt快速公交系統(tǒng)項目,。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院,、湖南工業(yè)大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究,、工程勘察設計及招標事項,。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段,。通過對本項目功能定位的分析,，項目的建設將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入,、創(chuàng)造新的就業(yè)機會,，對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8,、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費,。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作,。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底,，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,，導致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結(jié),，目前合同執(zhí)行50%,，剩余部分將在20xx年完成。
2.9,、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,，并上報湖南省水運管理局審核通過,。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元,。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,，有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10,、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目,。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金,。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全,、清潔,，維護水運市場有序發(fā)展。
20xx年在市委,、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,，株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,?？朔w制機制改革困難,、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力,、攻堅克難,、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務,。
1,、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展,。不僅完成了規(guī)定動作,，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明,、扎實緊湊,、成果突出，得到市委指導組高度肯定,，被省委宣傳部,、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2,、全力實施了一批重點項目,，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成,；東城大道竣工通車,；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造,、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工,；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路,、g356浣溪至太英,、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設,。醴婁高速,、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接,、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”,、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭,、淥口港區(qū)一期工程,、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設,。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里,；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里,、安防工程351公里,、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個,，通村通組公路,、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%,。開展了“提路況,、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里,、路面修補37411平方米,，公路等級率、鋪裝率,、常養(yǎng)率,、綠化率等指標大幅提升。醴陵市,、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣,；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。
4,、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長,。完成公路水路客運量、旅客周轉(zhuǎn)量,、貨運量,、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次,、25.24億人公里,、1.8億噸、215.13億噸公里,；新增旅游客運,、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家,；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人,。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè),、拉動增長的作用明顯增強,。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出,。完成2個貧困縣交通投資6.3億元,，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務圓滿完成,，實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障,、扶貧工作優(yōu)先對接,；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船,、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成,；國省道投融資長效機制逐步完善，節(jié)約建設資金約6000萬元,，爭取交通運建設和運行資金2.98億元,。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃,。按照“1+10+7”體系,，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃,、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃,、7個專題規(guī)劃研究。
7,、巡游出租車改革在全國率先破冰,。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一,、集約管理,、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進,、圓滿完成,，清理規(guī)范經(jīng)營關系、集約管理模式開全國之先河,，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,，強力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道,。
8,、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務,、主動創(chuàng)新實踐,，克服地方財政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”,，形成了“以常規(guī)公交為主體,，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系,，獲得交通運輸部驗收組高度評價,，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9,、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定,。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院,、國鐵總公司,、省市相關部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐€設施改造和隱患整治全面完成,，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現(xiàn),。
10、“放管服”改革縱深推進,?？瓦\、貨運,、駕培,、維修審批監(jiān)管職責有序下放；交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試,，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍,，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起,；所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結(jié),；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展,。
11,、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著提升,。全面貫徹落實國,、省、市關于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,，嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任,，深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動,，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次,，下達執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個,，實施經(jīng)濟處罰129.83萬元,；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處,。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標,。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用，實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,，使得“兩客”車輛超速,、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行,，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋,。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績,。春運、五一,、國慶等重點時段的保安全,、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次,，未發(fā)生一起責任安全事故,、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務質(zhì)量投訴；應對特大強降雨過程的抗洪搶險,、災后重建任務圓滿完成,，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災毀損失,。
12,、黨風廉政建設持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導,；意識形態(tài)絕對安全,；學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮,；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個,；持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定,，“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降,；大力整治官僚主義、形式主義,，形成長效機制,；大力踐行“馬上就辦,、真抓實干”，工作作風持續(xù)轉(zhuǎn)變,；全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作,，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀問題,。
13,、智慧交通建設提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺,；交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通,；駕校ai機器人教學創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容,，新安裝智能頂燈,、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設備,；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端,；交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管,，實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術”到“技防戰(zhàn)術”的重大轉(zhuǎn)變,。
14、建議提案辦理,、12345市長熱線辦理以及工青婦團,、離退休干部、交通戰(zhàn)備,、企業(yè)改制,、機關后勤、新聞宣傳,、信訪維穩(wěn),、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調(diào)推進,，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階,。
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著,，綜合績效考核取得了一定的成績,，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運轉(zhuǎn)經(jīng)費嚴重偏低,。20xx年交通運輸局運轉(zhuǎn)經(jīng)費人均6.4萬元,，且全國文明單位獎、交通費補助,、伙食補助,、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費,、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi),，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬,，能夠用于日常工作運轉(zhuǎn)的經(jīng)費就只有人均3萬多,，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重,，日常公用經(jīng)費嚴重不足,。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘,、躉船3艘,、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用,，且部分船艇年久陳舊,，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元（20xx年預算安排的海事執(zhí)法船艇維修,、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元）,，但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出,，除在項目中開支的一部分外,，還有150萬元在運轉(zhuǎn)經(jīng)費中開支，擠占了公用經(jīng)費,。三是根據(jù)職能職責,，二級機構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處,，3個直屬海事處,、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所,，辦公場所所附帶的物業(yè),、水電、維修等費用也相應的加大運轉(zhuǎn)經(jīng)費負擔,，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況,。四是權職不對等，建設資金使用效益低,。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊,，建設資金分在兩個單位，事權,、財權不對等,，造成建設資金長期沉滯在賬上,。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補工作中的不足,，查漏補缺,，加強組織領導，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通,、匯報和整改,，切實提高資金使用效益。加強資金的管理,，嚴格按規(guī)定辦理資金結(jié)算,，確保專款專用,。
無
部門支出績效評價自評報告篇九
為進一步規(guī)范和加強預算資金管理,，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求,，我中心成立績效評價工作小組,，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關情況報告如下：
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業(yè)單位,，歸屬省水利廳管理,。
（一）職能職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調(diào)查細則、移民安置規(guī)劃大綱,、移民安置規(guī)劃,、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務性工作,。
2.承擔移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作,。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協(xié)助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案,；承擔水庫移民工作,、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務性工作,；為水庫移民資金管理提供服務保障,。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作,；承擔大中型水庫移民信訪維穩(wěn),、行政復議、行政訴訟的事務性工作,。
6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作,；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理,、扶貧攻堅,、安全生產(chǎn)的事務性工作,。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作,。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作,。
（二）機構(gòu)設置及人員情況
中心設有6個正處級內(nèi)設機構(gòu)，即：綜合部,、搬遷安置部,、規(guī)劃事務部,、后期扶持部,、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人,，其中：參公管理人員48人,，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人）,，退休43人,。
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元,，20xx年初批復預算3,698.05萬元,，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元,，其中：基本支出1,889.30萬元,、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元,，年中追加90.25萬元,，指標調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元,，全年預算為1,889.30萬元,。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執(zhí)行率為93.52%,，其中人員經(jīng)費1,358.27萬元,、日常公用經(jīng)費408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元,。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元,，比預算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%,；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元,，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用,。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元,。
全年公務接待費實際支出15.49萬元,，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%,；比年初預算22.00萬元節(jié)約6.51萬元,，節(jié)約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元,，其中公務用車購置年初預算0萬元,，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元,，公務用車運行費18萬元）,，較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神,，保持了勤儉節(jié)約,，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理,、控制嚴格,。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目,。
20xx年度,，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調(diào)劑減少預算10萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元,，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元,，執(zhí)行率67%,。具體明細如下：
1.業(yè)務工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元,，年中指標調(diào)劑減少5萬元,，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元,，預算執(zhí)行率為56.10%,。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元,，年中指標調(diào)劑減少預算5萬元,，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元,，預算執(zhí)行率為67.79%,。
20xx年無政府性基金預算支出。
20xx年無國有資本經(jīng)營預算支出。
20xx年無社會保險基金預算支出,。
（一）績效評價結(jié)果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求,，我中心從預算執(zhí)行、預算管理,、履職效能,、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分,，評價等級為“優(yōu)”,。
（二）部門整體支出年度績效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,，以服務改善民生為牽引,，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、培訓就業(yè),、重點移民村建設、資金項目監(jiān)管,、安全穩(wěn)定等重點工作任務,，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領,，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實,，嚴密組織內(nèi)設部門領導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學習中心組集中學習11次,、專題研討5次,、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習,。大力開展“我為群眾辦實事活動”,，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題,，做到了學黨史,、悟思想、辦實事,、開新局,。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標,、框架和路徑,。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、移民美麗家園建設,、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目,，指導3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設規(guī)劃,，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見,，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目,，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%,。
5.扎實開展移民搬遷安置工作,。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務,，督導毛俊,、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度,，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻,。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時間緊,、搬遷難等不利條件下,，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件,。
6.不斷強化移民資金項目監(jiān)管,。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項資金,、移民困難扶助金,、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查,。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績,，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,，有力維護了全省移民大局穩(wěn)定,。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故,。
（一）部門整體績效目標在設定,、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執(zhí)行率較低,。20xx年部門預算項目中業(yè)務工作經(jīng)費,、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%，影響了項目實施進度,。
（一）完善績效目標管理,，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量,。完善績效評價管理機制,，結(jié)合實際工作情況，優(yōu)化財務,、業(yè)務,、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進一步加強預算績效管理業(yè)務培訓,。
（二）督促加快項目實施進度,，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結(jié)果應用,。
以結(jié)果為導向,，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,，采取有力措施進行整改,，并將績效評價結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù),，持續(xù)提高財政資金使用效益,。本報告在我中心門戶網(wǎng)進行公示。
