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公司員工出差管理制度篇一

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費(fèi)開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi),。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后,，午前6時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給,。

（3）出差時的招待費(fèi)用,，確因工作需要招待客人時，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理,；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費(fèi)用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款,，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),，一般不予開支。

第12條 其他報銷,、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司員工出差管理制度篇二

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費(fèi)用并按事假處理,。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費(fèi)用的,，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

二,、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車,，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車,、火車,、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明,。

4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜,，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi),。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。

四,、回到公司后,，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。

公司員工出差管理制度篇三

為規(guī)范出差人員管理,，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約,、反對浪費(fèi)”的原則,，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度,。

《出差制度》適用于因工作需要,，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理,。

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理,。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的`審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算,。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),，說明出差事項(xiàng)、日期,、交通工具安排,。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存,。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者,，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天,，預(yù)算差旅所需費(fèi)用,，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理核實(shí),。

3)到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外),。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字,。

4)財務(wù)部審核后,，到納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促,，逾一個工資期者,，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具,、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用,。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期,，否則除不予報銷差旅費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重論處。

1.出差人員的差旅費(fèi)用,，除往返目的地的交通費(fèi)用,，憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外,，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制,，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,，一般人員只能坐公交車憑票報銷,。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車,、輪船為主,，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī),。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,，800公里(8小時)以下只能乘硬坐,，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的,，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷,。招待費(fèi)用超過3000元以上的,，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷,。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長),、部長(包括車間主任、廠長,、工程師),、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者,，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi),、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報實(shí)銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷,。

城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市,、省會城市地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費(fèi)住宿費(fèi)

伙食費(fèi)住宿費(fèi)

伙食費(fèi)住宿費(fèi)

注：(1)沿海特區(qū)指深圳,、珠海、廈門,、汕頭,、廣州、海南,、寧波,、溫州、大連,、青島,。(2)出差打的費(fèi)用按實(shí)際情況可予報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務(wù),。

2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn),、學(xué)習(xí),、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi),。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時,，一律以公交車代步,，不得乘計程車，否則費(fèi)用自理,。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批,。

5.如果兩人(同性)一同出差,，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支,。

1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報,，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計算,。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,，必須提前告訴部門主管,，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,，維護(hù)公司的利益和形象,，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見,、商談準(zhǔn)備充分,，秉公辦事，不得徇私,、受賄,、索賄、謀取私利,，違者按章從嚴(yán)處罰,。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例,，并潔身自愛,，違法者后果自負(fù),，公司概不負(fù)責(zé),。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎,，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

本制度由綜合管理部制定,、修改,、解釋，自頒布之日起實(shí)施,。

公司員工出差管理制度篇四

第一章總則

第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位,。

(2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因,，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報銷,。

(4)出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條短期出差人員的規(guī)定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時,，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù),。

(2)深圳,、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,。

(3)出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),，可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個人承擔(dān),。

(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn),。

(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放,。

(5)出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”,。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

第六條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第五章差旅管理

第七條出差報道

(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)出差返回時間(以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

(2)如因特殊原因未派車的,，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

第九條市外出差：

(1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者,，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,，并視情節(jié)輕重，予以懲處,。

(2)出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日(春節(jié),、元旦、勞動節(jié),、國慶節(jié),、中秋節(jié),、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼,。

第六章附則

第十條出差紀(jì)律

(1)遵紀(jì)守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全，不從事危險活動;

(4)不從事有損公司形象,、品牌形象,、公司政策的活動;

(5)不談?wù)撆c公司形象,、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不得向客戶借款;

(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

公司員工出差管理制度篇五

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費(fèi)開支,，特制定本制度,。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第一條因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi),。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi),。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后,，午前x時以前）車次,，住宿費(fèi)減半支給。

（3）出差時的招待費(fèi)用,，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因,。

第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以借款,。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。

第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),，一般不予開支,。

第四條其他報銷、審批程序同上,。

第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司員工出差管理制度篇六

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實(shí),。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3,、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具,。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費(fèi)用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

公司員工出差管理制度篇七

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，

事前予以核定,，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

第三章出差借款與報銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃,、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,，不得超支,，原則上不支出計劃費(fèi)用。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間,、地點(diǎn)和事由,，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表),。

(2)將出差申請表送人力資源部留存,、記錄考勤。

(3)出差途中生病,、遇意外或因工作實(shí)際,，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費(fèi)不予報銷,。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票,、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷,、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作,，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后,，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,，公司將不予報銷,，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,，如下表所示,。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理,。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支,。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,，電話補(bǔ)助10元。

出差補(bǔ)助費(fèi),、實(shí)行定額包干,。公司行政、財務(wù)部,、市場部等中層管理人員出差,，住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,，能夠當(dāng)天返回的,，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷,。

第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補(bǔ)貼,，否則不予計算出差補(bǔ)貼。

(2)遠(yuǎn)途出差者,，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如，9號出差12號返回者,，給予3天的出差補(bǔ)貼;

(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

(4)出差期間不得另外報支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇,。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時,，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼,。

第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改,。

第六章：附表

表1、出差審批單,、出差審批單

表2,、出差報告單