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企業(yè)員工出差管理制度篇一

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負責人出差,，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準,。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷,，具體標準見表3-1,。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次,，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標準,，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以借款,。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支,。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

企業(yè)員工出差管理制度篇二

一,、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù),。

3.員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準借支。

二,、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,，允許買硬臥票,。

2.市內(nèi)公共汽車、火車,、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明,。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準,。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜,，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的,，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助,，當天返回的沒有住宿費,。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助,。

四,、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,，由部門負責人(或安排人)審核簽字,，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

企業(yè)員工出差管理制度篇三

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二,、練習生,、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給,。

乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費,。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費,。

第三條員工出差的膳食,、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用,，準予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。

因公攜帶的行李運費,，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費,。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經(jīng)理核準后,，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員,，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐,。

下午八時以后銷差者準加報晚餐,。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費,。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼,。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理,。

膳、宿,、雜費按當時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給,。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準,。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給,。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準,，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同,。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定,。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準,。

國外出差,，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費,、通訊費,、交際費等，其標準另定,。

第七條出差費用的報銷：

交通費,、住宿費按標準報銷，超標自付,，欠標不補,。

膳食費按標準領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷,。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書,，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán),。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二,。

奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費,。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,，概由出國人員自行負擔,。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,，準予報銷。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之,。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補充亦同。

企業(yè)員工出差管理制度篇四

第一條為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定,。

第二條員工出差依下列程序辦理:

（一）出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單",，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

（一）國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,，四日以上由主管副總經(jīng)理核準,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準,。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費,、住宿費、膳食費,、通訊費,、交際費等，其標準另定,。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費,、住宿費按標準報銷，超標自付,，欠標不補,。

（二）膳食費按標準領(lǐng)取,。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷,。

企業(yè)員工出差管理制度篇五

第一章 總則

第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含）,，夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥,，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴,，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷,。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標準,，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間,，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

（2）深圳,、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員,，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標準,，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助,，與誤餐補助合并一起發(fā)放,。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半,。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車,。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標準,，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準,。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到,；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到,。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助,；

（2）如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可,；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重,，予以懲處,。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié),、元旦、勞動節(jié),、國慶節(jié),、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼,。

第十條 出差紀律

（1）遵紀守法,；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全,，不從事危險活動,；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動,；

（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論,；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準,，不得向客戶借款,；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

企業(yè)員工出差管理制度篇六

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機按表16,、4、1的標準發(fā)給交通費:

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給,。

二、練習生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單,，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單,。出差管理制度,。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費,。

（四）搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食,、住宿,、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理:

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑,。

（四）因公宴客的`費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。出差管理制度,。

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑,。

第五條員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后,，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）,。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后,，出納人員方得憑以報支,。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回,。第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費,。

（一）下午一時以后銷差者準報午餐。

（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐,。

（三）不得再報支加班費,。

第九條奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費,。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補貼,。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外,，并準予報支出差旅費其標準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理。

（二）膳,、宿,、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給,。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給,。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費,。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理,。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給,。

第十八條本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳,、宿什費的支領(lǐng)標準,，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定,。

第二條員工出差依下列程序辦理:

（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

（一）國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準,。

（二）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費,、膳食費,、通訊費、交際費等,，其標準另定,。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費、住宿費按標準報銷,，超標自付,，欠標不補。

（二）膳食費按標準領(lǐng)取,。

（三）通訊費以郵局憑證報銷,。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷,。

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。

（二)因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書(如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán),。

（三）出國人員于返國后,，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針,。

（四）國外出差旅費報支標準如附表二,。

（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng),，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費,。

（六）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,，概由出國人員自行負擔。

（七）出國人員在國外之旅行,，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷,。

（八）出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請,，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補助之。

（九）本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補充亦同,。

企業(yè)員工出差管理制度篇七

第一條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負責人出差,，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準,。

第一條因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù),。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷,，具體標準見表3―1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后,，午前x時以前）車次,，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標準,，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后,，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支。

第四條其他報銷,、審批程序同上,。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理,。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

企業(yè)員工出差管理制度篇八

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,，

事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當日出差

出差當日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準。

2,、遠途出差

由部門經(jīng)理核準,，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費用,。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時間、地點和事由,，行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2)將出差申請表送人力資源部留存,、記錄考勤,。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票,、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù),。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點前向主管匯報工作,，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費用報銷,。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷,，并按曠工處理,。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示,。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理,。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支,。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,，電話補助10元。

出差補助費,、實行定額包干,。公司行政、財務(wù)部,、市場部等中層管理人員出差,，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,，能夠當天返回的,，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費、伙食補助費,，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況，實行實報實銷,。

第十一條出差補貼標準

(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼,，否則不予計算出差補貼,。

(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如,，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

(4)出差期間不得另外報支加班費,，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時,，下屬將扣除住宿補貼,。

第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準,，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,，修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改,。

第六章：附表

表1,、出差審批單、出差審批單

表2,、出差報告單

企業(yè)員工出差管理制度篇九

第一條目的

為統(tǒng)一,、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算,，特制定本制度,。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差,、省外出差,。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的,，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫,。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作,，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處,。

第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡,，加班視為無效,，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,，出差地考勤負責人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜,。

第七條出差員工在生活費用、交通費用,、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,，不得損公肥私,，牟取私利,。

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活,。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費,，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果,，辦理費用借支手續(xù)即可,。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請,；大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù),。

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標準部分將自行承擔,。出差員工交通工具的使用標準見下表：

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上,；

2,、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；

3,、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的,；

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,，不符合者皆買坐票。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買,，若有特殊情況無法購買臥鋪票,，則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1,、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上,；

2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上,；

3,、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,，不符合者皆買坐票,。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票,，則須服從公司其他安排,。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的,，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買,。

其它情況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的,，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車,。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

（一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜,，所有交通費用員工自行承擔,。

（二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外,，乘坐慢車和直快列車的員工,，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助,；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工,，分別按其軟(硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。

（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,，除憑車票報銷車費外,，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助,；乘坐直達快班的員工,，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的,，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請,；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明,。

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

a類（特大型城市）

上海,、北京、廣州,、深圳

b類（大型城市）

重慶,、天津,、杭州,、南京,、哈爾濱

c類（中大型城市）

武漢,、沈陽,、濟南,、長春,、石家莊,、長沙,、成都、西安,、昆明,、鄭州、福州,、南昌,、南寧、合肥,、烏魯木齊,、大連、青島

d類（中型城市）

柳州,、太原,、呼和浩特、貴陽、蘭州,、?？凇幉?、溫州,、廈門、珠海,、中山,、東莞、臺州,、泉州,、汕頭、無錫,、蘇州,、徐州、湖州,、湛江,、煙臺、淄博,、濰坊,、濟寧、唐山,、保定,、大同、吉林,、鞍山,、齊齊哈爾、包頭,、株洲,、常德、洛陽,、宜昌,、綿陽、襄樊,、荊州,、南陽

e類（小型城市）

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房,，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

（二）副總經(jīng)理,、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間,。

（三）經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。

（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議,。

（五）當兩個或兩個以上的員工出差時,，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿,；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度,。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

（一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷,，公司將不予受理報銷事宜,，所有住宿費用員工自行承擔。

（二）出差員工住在親友家,，一律不予報銷住宿費,。

（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療,，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼,。

第二十條出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班,，只享有出差補貼,，不同時享有加班補貼。

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,，在實際工作中如未列入失誤行為,，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款,，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分,。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行,。

企業(yè)員工出差管理制度篇十

（一)本公司員工因公務(wù)上之需要,，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示,，視實際之需要,，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

（三）出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格,，通知總務(wù)組登記,，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格,，送交登記

（四）員工出差得按實報支出差旅費,，其最高標準如附表，除特殊情況,，經(jīng)總經(jīng)理核準者外,，其余如有超額報支，一律剔除之

（五）員工出差前,，得按實際需要預(yù)借旅費,，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審,，呈請總經(jīng)理核準后暫付之,，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,，如三日后,，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,，俟報支時,，再行核付

（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

（七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費,，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,，又乘夜車往返者，不另支宿費

（八）交通費包括旅程中必須之舟車等費,，按實際報支,，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

（九）凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),，臨時雇用人夫,，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

（十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,，并有確實證明者外不得任意改變起程日期,，或延長出差時間,，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

（十一）員工出差旅費,，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,，除將所領(lǐng)追回外,，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

（十二）員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

企業(yè)員工出差管理制度篇十一

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,，特制定本制度。

1,、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見,、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差,。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,，填寫“用款申請單”,，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后,，經(jīng)財務(wù)負責人審核,，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3,、出差人員回公司后,，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,，簽署考核意見。

4,、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費,。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的,，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,，超過一星期報銷差費,，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上,，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）,，并追究其部門擔保人責任。

7,、出差時借款,，本著“前賬不清、后賬不借”的原則,，延誤工作責任自負,，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任,。

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,，節(jié)約歸己,，超支不補”。

（一）住宿費報銷辦法

1,、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,，按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。

2,、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費,。

3,、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪,、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷,。

4,、住宿費標準一般指每天每間,，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支,，副總以上人員出差,，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助,；中午12時后離開本市按半天補助,；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助,。

（三）交通費報銷辦法

1,、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪,，特快按票價50%,，其它列車票價60%予以補助。訂票費,、退票費原則上不予報銷,，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,，方可報銷,。

2、對于自帶車輛人員,，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）,。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,，但下列情況除外:

（1）出差目的地偏遠,，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的,；

（3）收,、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的,；

（4）陪同重要客人外出的,；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4,、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀,、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理,，期間按事假考勤,。遇有特殊情況的,，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷,。

（四）通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費,，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,。

（五）其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間,、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的,，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù),。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,，行車途中的違章罰款一律不準報銷,。

1、兩人以上出差人員,，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2,、去往集團辦事處的人員,，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,，不享受伙食及住宿包干,，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐,，可享受伙食補助費,，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3,、外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費,。會議費用中不含食宿時,，按前述標準予以補助。

4,、外出學習,、駐廠人員,，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費,、住宿費包干,，途中可享受交通、伙食補助費,。

企業(yè)員工出差管理制度篇十二

為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事,、辦實事,、辦好事為原則，達到節(jié)約成本,，保證工作效率,，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法,。

適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

1,、短程出差：出差當日可能返回者,。

2、遠途出差：出差當日不能返回者,。

1,、員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。

2、出差期間不予報支加班費,。

3,、員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票,。如需乘坐飛機,，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準,，方可乘坐飛機,。

4、員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批,。

5、被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作,，不得推委,、敷衍。

6,、員工出差外地,，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控,，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi),，完成所需做的工作。

7,、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準后方可出差,。

8、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,，填寫“借款單”,，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,，財務(wù)負責人方可借款。

9,、員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。

10,、審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定,，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,。”

11,、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

1,、凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的,，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務(wù)部門補發(fā)工資,。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2,、有出差的,，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷,。

3,、報銷差旅費（吃、住,、行,、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限,；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重,，予以處分,。

3、原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢,。

4,、差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計,；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

1,、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當面申請,，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷,。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱、時間（早餐,、中餐或晚餐）,、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批,。

1,、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常,，平時出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請,，批準后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》,；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處,。

4,、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。