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出差管理制度更加通知篇一

為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),，其差旅事宜有章可依，特制定本制度,。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差,，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之,。

3-1-1,、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之,，應當日回公司。

3-1-2,、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū),，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3,、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū),，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2,、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之,。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性,，要進行有計劃的安排,，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2,、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,，遇有問題應主動與公司以電話、傳真,、電子郵件等方式聯(lián)系,。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為,。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務,。

4-5,、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任,。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告,。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷,。

4-7,、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午,。

4-7,、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐,。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機,。需用私車的，經(jīng)核準,，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里,，標準另定。

4-8,、要求出差人員出具工作報告的,，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷,。

4-9,、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10,、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷,。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的,，可于次日上午休假半天,。

4-11、出差結束返回公司后,，應在一周內(nèi)結清出差費用,，超過期限以核定金額之80%報銷。

5,、國內(nèi)出差管理流程：

6,、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費,、食宿費及雜費(含通訊費),。均按下列支給，其標準如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管(董事長,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的,，需核準后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷,。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準,，則可適當提高住宿費標準(或交通費),，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2,、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的,，需報請總經(jīng)理核準才可報銷,，超過標準10%以上的，原則上不予報銷,。

7-3,、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿,。

7-4,、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2,。

7-5,、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6,、公司配備通訊工具者,，應按配額標準限額使用，超支自付,，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除,。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要,，可由公司配給手機卡,，出差返回后及時交回手機卡。

出差管理制度更加通知篇二

第一條為保障公司各項出差工作正常有序,，明確出差費用報銷的程序和標準,，特制定本制度。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支,，屬各部門一般工作人員,，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批,。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批,；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費,、住宿費,、出差補助等。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法,。

第六條公司員工出差，須先行確定地點,、任務,、天數(shù),、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的,，報公司分管領導批準,。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海,、廈門,、廣州、汕頭,、海南,、上海、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā),、返回當日均算）。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車,、船、飛機標準（見表一）乘坐,，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時,，應由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時,，或白天連續(xù)乘車超過10小時的,，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者,，可按所購票價的20％給予補貼,。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼,；購買軟座票者不給補貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船,、飛機,，憑車、船,、機票據(jù)實報銷,。每次出差的機場、火車站,、碼頭往返費用,，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷,。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負,；部門副職及其以下人員,，同性別兩人以上出差，須合并住宿,。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼,。

第十二條公司員工與公司領導共同出差,，財務部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準,。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務招待管理辦法于出差前申請,，特殊情況應按審批權限事先口頭請示,，回單位后補辦手續(xù),。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助,。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷,。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,，只報銷市區(qū)公交費用。

第十六條出差人員預借差旅費,，應填寫“出差借款單”,；若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”,，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后,，送財務部審核、財務總監(jiān)審批,。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后，應在七日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),，超過時間原則上不予報銷,，特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部,、子公司的出差費用進行統(tǒng)計,，實行獨立核算,。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同,。

本制度由辦公室主任審核,，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開始生效,。

出差管理制度更加通知篇三

出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市,。

1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點,、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話,，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權人批,。

2,、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果,、工作完成情況和返回時間等,，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位,。

3,、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部,。特殊原因需提供事實,、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作,。否則不予報銷此出差的費用,，主管人員及財務亦不得審批。

加強公司業(yè)務人員的出差管理,，特對出差報銷作如下規(guī)定：

1,、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費,。

2,、旅途交通費包括：各類車票、船票,、機票寺交通工具及機場建設費,、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷,。

1,、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車,、豪華大巴,、飛機及夜間到達乘坐的市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定）,，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

2,、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,，呈部門主管確認后方可報銷。

3,、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的,，不予報銷,。

4、出差人員乘座交通工具標準：

飛機

火車

汽車

輪船

須批準

硬臥

大巴

二等

5,、市內(nèi)交通費,，伙食及住宿補貼標準（按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷）：

職位

項目

補貼標準（元/天）

北京,、廣州,、天津、重慶,、上海,、深圳

省會及廈門、泉州,、寧波,、溫州、東莞,、珠海,、中山,、蘇州,、無錫、常州

其它地區(qū)

備注

總部經(jīng)理級以上

住宿

250

150

120

伙食

40

30

30

市內(nèi)交通

30

20

20

區(qū)域

主管

住宿

150

100

80

不適用于設立辦事處的人員

伙食

20

20

20

市內(nèi)交通

15

15

15

業(yè)務

代表

住宿

80

60

40

伙食

15

15

15

市內(nèi)交通

15

15

15

到有租房的辦事處的區(qū)域出差,，原則上需到辦事處住宿,。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則,，只許一個標準間住宿費,。

報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經(jīng)理或授權人審批

1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好,，報部門主管審閱,。

2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解,、調查,。

3,、會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性,、有效性進行審定,。

4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批,。出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領款,。

駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷，業(yè)務人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意,，報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址,，區(qū)域主管應認真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰,。

出差管理制度更加通知篇四

第一章總則

第一條目的

為統(tǒng)一,、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算,，特制定本制度,。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差,、省外出差,。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的,，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上,，須辦理交接工作,，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,，若因個人原因未打卡,，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡,，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜,。

第七條出差員工在生活費用、交通費用,、住宿費用報銷過程中應實報實銷,，不得損公肥私，牟取私利,。

第三章生活費管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費,，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元,。

第十條出差人員如需借支生活費,，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領導審核后,，出納人員確認審批結果,，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,，須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理生活費報銷手續(xù),。

第四章交通費管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標準部分將自行承擔,。出差員工交通工具的使用標準見下表：

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票,。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買,，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排,。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,，若有特殊情況無法購買臥鋪票,，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機,。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買,。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,，路途較遠或任務緊急的,，經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車,。

第十四條出差員工在出差前,，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票,。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷,，公司將不予受理報銷事宜,，所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,，除憑車票報銷車費外,，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工,，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,，除憑車票報銷車費外,，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助,。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關證明,。

第五章住宿費管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京,、廣州,、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津,、杭州,、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢,、沈陽,、濟南、長春,、石家莊,、長沙、成都,、西安,、昆明、鄭州,、福州,、南昌、南寧,、合肥,、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州,、太原,、呼和浩特、貴陽,、蘭州,、海口,、寧波,、溫州、廈門,、珠海,、中山、東莞,、臺州,、泉州、汕頭,、無錫,、蘇州,、徐州,、湖州,、湛江、煙臺,、淄博,、濰坊、濟寧,、唐山,、保定、大同,、吉林,、鞍山、齊齊哈爾,、包頭,、株洲、常德,、洛陽,、宜昌、綿陽,、襄樊,、荊州,、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔,，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁,、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,，所在區(qū)域交通便利且便于停車,。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間,。

(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店,。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時,，除男女有別可分開住宿外,，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,，不累加住宿人員可報銷額度,。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù),，若因個人原因延誤報銷,，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔,。

(二)出差員工住在親友家,，一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病,，確需住院治療,，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費,，不享有出差補貼,。

第六章補貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼,。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼,，不同時享有加班補貼,。

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為,，公司有權決定失誤等級予以相應處罰,，經(jīng)公司研究后增補的條款,，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權,。

第二十五條本制度自公布之日起實行,，各相關人員須嚴格執(zhí)行。

出差管理制度更加通知篇五

差旅費報銷規(guī)定

1,、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款,；

2、報銷時間為每周二全天,，周三上午,，周四全天；

3,、出差費用包括往返車費（不包含出租汽車）,，宿費（住宿費限額40元/每天，低于限額,，據(jù)實報銷,。無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷）,，購票費,；

4、交通費開支

（1）乘火車,，從晚8時至次日晨7時之間,，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的,，可購同席臥鋪票,。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的,，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費,；

（2）工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,，包干使用,，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，如開會則只負責往返交通費6元,；

（3）如經(jīng)批準乘坐飛機者,，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5,、出差伙食補助

省外出差一般地區(qū)15元,，特殊地區(qū)20元；

省內(nèi)直轄市出差一律15元,；

省內(nèi)縣（含縣級市）及其以下出差一律12元,；

6,、關于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定

（1）自帶交通工具出差,，不再報銷任何車船費及外市交通補貼,，司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷；

（2）在交通工具（飛機,、軟臥除外）上連續(xù)乘座超過12小時（含12小時）人員,，每超過12小時增加20元的伙食補助,；

（3）參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件,；

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的,；

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧盏模?/p>

帶工資外出進修或學習的（一個月以內(nèi)的業(yè)務培訓除外）,；

在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的；

出差期間所發(fā)生的車船費,，住宿費等直接差旅費之外的其他費用,，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷,。

工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定

1,、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系,、部（辦）領導批準,。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準,。

2,、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準,。

3,、副院長、顧問省內(nèi)外出差,，須經(jīng)院長批準,。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長,。

5,、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙,，必須事先申請院長批準后,，方可乘坐。

6,、工作人員出差前,，應填制出差申請單,，寫明出差事由、出差地點,、預計天數(shù),，經(jīng)批準后，方可出發(fā),。

1,、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：

2、凡夜間乘火車超過6小時,，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上,，可購同席臥鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%,；乘特快列車的按硬席座位票價的50%,；乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。

3,、住宿費包干使用,，提交住宿―費―發(fā)―票，按標準計發(fā),。未提交住宿發(fā)票者,，按住宿費標準的一半發(fā)給。

4,、伙食補貼

1）按實際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補助20元,；在深圳、珠海,、廈門,、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元,。

2）脫產(chǎn)到外地（西安市區(qū)以外）學習,、進修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標準,。31天以上至60天以內(nèi),，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼,。

3）赴外地招生,，在原補貼標準上增加10元計算。

4）會議伙食補貼：

西安市內(nèi)無伙食補貼,；外埠會議,，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼,，只計算往返途中伙食補貼,。凡未交納會議費,、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

5,、市內(nèi)交通費

1）工作人員外埠出差,，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費,。

2）副院長以上人員出差,，因工作需要，應事先征得院長同意,，可報銷相關出租車費,。

3）本省境內(nèi)凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費,。隨同出差的專職駕駛員,，日行車100公里以上者,，發(fā)給10元行車補貼,。

6、出差期間的個例

1）出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標準計算伙食補貼,，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費,，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。

2）學生赴外埠實習或畢業(yè)設計,，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費,。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費,。住宿收費的,，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷,。

3）出差人員丟失原始票據(jù)的,，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失,。經(jīng)領導批準,，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4）工作人員出差,，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用,。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意,，本著勤儉的原則,，在院長批準的限額內(nèi)報銷。

5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水,。

1,、出差人員返回后,，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款,。

2,、按照誰批出差，誰批準報銷的原則,，報銷人應附出差申請單,，原始單據(jù)，并填明報銷人,，經(jīng)批準人簽字后,，由財會人員辦理報銷并付款。

出差管理制度更加通知篇六

一,、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,，控制成本，降低費用,，提高企業(yè)運作效益,。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行,。

二,、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,，出差時應填寫"出差申請單",，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支,。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限,。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,，未及五十公里者以外勤論,，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2,、交通工具以乘火車,、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,，實報實銷,。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支,。

3,、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲,，均不作加班論,。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元,，下午七時以后銷差者支晚餐費()元,。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費,、膳費等,。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,，視實際情形比照乘同等車及住宿,，由部門主管證明核支。

2,、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機,。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,，無職稱者以職位為準,。

第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支,。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費,。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給,。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一,。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳,、宿,、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,，如在同一地點駐留半個月以上者,，自十六日起照規(guī)定膳、宿,、什費標準以八五折支付,。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,，標準另定,。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷,。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱,。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實,，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,，由主管核定追認,。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的,、任務,、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長,。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù),。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯,。

第十四條凡受國內(nèi)外機構補助出國人員,，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費,，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額,。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理,。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費,，須由總經(jīng)理核定始得準報支,。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施,。

第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,，并于兩星期內(nèi)提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷,，并按情節(jié)輕重酌予懲處,。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條,，以五十公里為界,。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳,、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1,、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,，不得報支交通費。

2,、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳,、宿者，其雜費準予全額報支,。

3,、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,，除已供給項目不得報支外,，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理,。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或實習,，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外,，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理,。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,，其費用以每餐()元為原則,。

訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者,，其交通費依照本制度第二十一條辦理,。

四、借調

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調視同國內(nèi)出差,，依本制度有關條例處理。

五,、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處,。

第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部,。

出差管理制度更加通知篇七

一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理,，都會制定出一些相應的出差管理制度,。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。

本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則,。

本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理,。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,，其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本,。凡是不注日期的引用文件,，其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,，應先由派遣出差部門主管核準,，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費,。員工出差依下列程序辦理:

a,、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,，事前予以核實核定，并送人力資源部備案,。如情形特殊事前無法及時辦理,，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b,、出差人憑核準的《出差申請單》,，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額,，須經(jīng)由主管部長初審,，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢,，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,，結清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者,，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,，待其報支時，再行核付,。

3.2員工在本市,、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準,。當日出差,，除按正常工作日支付當日工資外,，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給,。當日出差人員必須于當日趕回,，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的,，給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),，但如實際需要，須事先呈主管核準批準,。

3.3員工出差在一日以上,，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者,，不另支其他費,。

3.4出差的審核決定權限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準;

b,、部長級人員一律由總經(jīng)理核準,。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機,，按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,，原則上應出具公路局,、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c,、因急要公務必須搭乘飛機者,，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,，按實際報支,，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支,。

3.7出差人員膳食,、住宿、雜費(包括:公交出租車費,、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),，超支部分不予報銷,。

a,、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,，膳食費每日35元,。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;

b,、普通級:地區(qū),、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元,。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,，膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島,、天津,、煙臺、青島,、連云港,、南通、上海,、寧波,、溫州、福州,、廣州,、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,，住宿費每二人按一人標準報銷,，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,，準予按實報銷:

a,、郵費等費用應以郵電局的.收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,，臨時雇用勞力,、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準,，可另列特別費用按實憑證報支;

b,、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c,、因公攜帶的行李運費,，應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a,、交通費,、住宿費按標準報銷,，采取超標自付原則;

b、膳食費等按標準領取;

c,、交際費由領導核定,，憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病,、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留,，出差者需出具申請,，經(jīng)調查確定無誤，方可支給出差旅費,。出差員工不得任意改變起程日期,、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除,。

3.13員工報銷出差旅費時,，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實,，如發(fā)現(xiàn)有瞞報,、虛報，除將所領款追回外,，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,，但節(jié)假日出差酌情予以計薪,。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的,，按一天支給;不足半天按半天支給,。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給,。

3.16出差人員在出差期間或退差后,，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草,，經(jīng)總經(jīng)理核定,、批準后發(fā)布，施行,，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同,。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之,。

出差管理制度更加通知篇八

（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》,，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由,、地點、時間等,，根據(jù)公司出差審批權限規(guī)定經(jīng)有權批準人批準后方可出差,。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的,，應該事先口頭請示有權批準人批準,，在出差回來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因,。

（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案,，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提出疑問,，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后,，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船,、飛機票,；財務部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。

（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的,，出差時間按曠工論處,，并不予報銷任何費用。

（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別

（一）分管副總裁,、集團總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批,，行政人力中心備案；

（二）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批,，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）,；

（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權委托人代簽）。

（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準,，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進行報銷,。

出差天數(shù)的確定：以車、船,、飛機票所載時間為依據(jù),，按自然日計算天數(shù),。

（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由,、時

間,、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理,，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項,；

（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款,，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷,；

指乘坐飛機、火車,、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車,、出租車、地鐵等短距離合理交通費,，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷,；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下,，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）,。

指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者,，由當?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館,，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿,。

指出差人員出差期間在當?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用,。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食,，員工可據(jù)實按標準報銷餐飲補助,。

4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等,。

（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海,、天津、北京,、重慶,；

省會城市：石家莊、太原,、沈陽,、長春、哈爾濱、南京,、杭州,、合肥、福州,、南昌,、濟南、鄭州,、武漢,、長沙、廣州,、海口,、成都,、貴陽、昆明,、西安,、蘭州、西寧,、拉薩,、南寧、呼和浩特,、銀川,、烏魯木齊；

沿海城市：大連,、秦皇島,、青島、煙臺,、威海,、連云港、南通,、寧波,、溫州、福州,、廣州,、湛江、北海,、深圳,、珠海、汕頭、廈門,、三亞,；

其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市,、沿海城市外的其他地區(qū),。

1、員工連續(xù)出差滿天（含）,，視同公司派駐外地工作,，應當在當?shù)刈夥浚夥繕藴?、市?nèi)交通,、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷,。

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時,，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生,。）

3,、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行,；

4,、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標準”執(zhí)行,；

5,、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

6,、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助,，按照財務管理制度憑有效票據(jù)報銷。

1,、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員,。

2、員工因公短期出差（天以內(nèi)）,，其出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷,。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費,、市內(nèi)交通費和餐飲補貼,。短期差旅費標準如下：

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生,。）

（一）集團副總裁,、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當?shù)赜泄?，由當?shù)毓景才殴珓沼密?，其他級別人員按以上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的,，不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算）,，如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的,，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車,，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；

（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機場,；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機場（航班時間在早上點之前,，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行,，如因特殊情況另行審批,；

（三）出差人員的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算，憑出差當?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制,、據(jù)實報銷。實際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理,，不予報銷,。

（四）工作人員參加會議、講座,、培訓或業(yè)務活動,，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排,，費用從會務費支付的,，不得報銷住宿、交通及餐飲補助,，可報銷駐外或出差津貼,；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明,，方可在財務部門按標準報銷住宿,、交通及餐飲補助。

（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費,，報銷時需按業(yè)務招待費管理規(guī)定要求,，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼,；

（六）集團經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算,，住宿標準按照就高原則執(zhí)行,；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。

（七）出差期間,，因游覽,、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票,，均由個人自理,，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票,，且無特殊原因

（八）出差期間,，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼,；

（九）一次出差任務經(jīng)由多地完成的,，有關票據(jù)須一一對應，出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷,。

（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間,。每個月可享受天的帶薪探親假期，

并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費,。若因工作未能享受此假期,，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的%予以補償。對個別特殊情況可另行審批,。

（二）短期出差人員在出差過程中,，如遇公休日，應以公務為重,，繼續(xù)執(zhí)行出差任務,。但是，如遇出差單位公休日,，無法開展工作時,，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn),，出差前,，應事先與相關單位聯(lián)系，做好出差計劃,。出差回來后,，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日,。

（一）業(yè)務經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票,，填寫《差旅費報銷單》。

（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫,，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫,，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù),。

（三）出差人員應嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報,、重報,、多報或將無關單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者,，予以倍扣罰,。

（四）業(yè)務經(jīng)辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性,、真實性,、合理性負責。

（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性,、必要性及出差費用標準進行

（六）財務部門相關審核人員對票據(jù)的有效性,、合法性、合規(guī)性和準確性進行審核,。

（七）員工出差返回公司后,，必須周內(nèi)到財務部門辦理報銷手續(xù)。

出差管理制度更加通知篇九

一,、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,，并做到報銷時有章可循,、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理,，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前,，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》,。

3,、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息,，并填寫《出差計劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計,。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款,。未按時報銷者,，財務可于當月工資中先扣回,，等報銷時再行核付。

四,、出差途中因病,，或遇外情況，或因工作實際需要延時,，應電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷,。

五,、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù),、發(fā)票,，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重,，予以處罰。

六,、出差補助標準：餐費：15元/天,，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單,，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷,。

3.出差后下午4：30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

出差管理制度更加通知篇十

1,、業(yè)務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序實核,。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,，并結清暫支款,，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,，財務應于當月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付,。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2,、財務職責：

2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除,。

2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間,、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息,。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額,。

1、出差的審核決定權限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領導核準,，3日以上（含3日）由部門領導核準,，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害,，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時,。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間,。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費,。其它費用均以補貼形式發(fā)放,。超標自付，欠標不補,。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）,；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市,；c類城市,。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼,。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告,。

1《出差申請單》

2《差旅費預支申請表》

3《差旅費報銷單》

關于業(yè)務員出差管理制度篇的補充說明

一、交通費用

1,、公司所有員工出差,，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥,，交通開支憑票報銷,，市內(nèi)汽車票按實際報銷,，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷,。

2,、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具,，差旅開支憑票報銷,。

二、吃飯,、住宿標準

1,、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元,；無租房的,，連吃帶住120元/天。

2,、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷,。

三、臨時短途出差

當天去當天回的一般業(yè)務,，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助,；鄭州、洛陽,、安陽,、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天,。

四,、電話費

1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,，年底結算到各人費用中,。

2、其它出差工作人員,，按出差一天補助3元核定,，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。

出差管理制度更加通知篇十一

總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為,，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度,。

一、業(yè)務人員出差類型：

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者;

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者;

3、私事：請假休息者。

二,、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行。

三,、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車,。

四、具體管理：

1,、因公事需要出差,，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由,、計劃及出差費用預算;

2,、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;

3,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間,、地點,、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分;

4,、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休;

5,、出差后每天通過電子郵件或者短信,、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五,、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段,。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1――20xx.7.31

1,、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費、伙食補助費等,。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請,，公司領導批準后方可使用及報銷。 2,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3,、出差補貼(見附表)：

4,、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機,、電話卡，電話費100元/月/人,，超出部分自付

5,、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,、動車,，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。 6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元,，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付,，待回公司后報銷結算,。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的,，不準再申請下次出差費用借支手續(xù),。 8、住宿費用按照標準入住,，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標準費用自負。

9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡,。 10,、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),，超出部分自付)

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1,、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。

2,、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔,。

3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費,，達成訂單后,，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六,、業(yè)務人員的提成辦法

1,、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期,，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15% 3,、上述提成均指稅前提成，實際領取時,，必須扣除應該繳納的稅款,。

注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行,。

七,、業(yè)務招待費：

1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),，并注明項目名稱否則不予報銷),。

2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出,，否則自負,。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合,，規(guī)范用款及核銷審批程序,，及時清帳減少資金占用。

1.業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,，填好后由部門主管簽字,，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。

2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權可以拒付,，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款,。 3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證,，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,，到財務部門審核后報銷,。

九、手機號管理

1.開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài),。

2.月度手機連續(xù)停機,、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十,、業(yè)務人員的自覺性：

1.業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性,，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍,。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內(nèi)容,。

十一,、業(yè)務人員晉升通道

業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)附表：

出差管理制度更加通知篇十二

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化,、制度化，明確出差任務及出差的交通,、住宿,、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序,，有效管控成本,，特制度本管理辦法。

2,、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工,。

2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行,。

3,、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1 定義：因公工作、開會,、學習,、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 ,。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務,、出差費用支出及報銷。

3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差,，差旅費用的審批,、借支、核銷事項,。

3.4 差旅費用明細項目包括：交通費,、住宿費、伙食費,、出差補助,。

3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算,。

4,、出差任務批準

4.1 公司員工出差，需提前申請,，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》,，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因,、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用,。

4.2 公司員工出差,，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后,，方可借款出差,。

4.3 因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案,，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支,。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差,，凡經(jīng)審批同意的,，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷,。

5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù),。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容,、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息,。

5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的,，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況,，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》,，未簽字補辦《出差審批單》的,，財務部對出差支出不予報銷。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的,，財務部有權提出調整意見,，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6,、差旅費用標準

6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市),、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算,，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單,。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理,。

6.2 經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的,，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定,，過路橋費,、停車費用實報實銷,，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3 出差市內(nèi)交通費,、伙食費,、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用,。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待,，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算,，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天,，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算,，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助,。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部,、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位,、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備,，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù),，過期辦公室可不予報銷,，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待,。

6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人,，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊,，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊,。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助,。

6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷,，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷,，報銷必須憑實際消費發(fā)票,。

6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人,，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次,。

6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字,、部門負責人簽字,、副總經(jīng)理簽字,，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5 出差的住宿費,、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外),、伙食費、通訊費的報銷標準,，乘坐交通工具的標準,。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行,。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的,，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場,、市區(qū),。

6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算),。

6.5.3 同性別兩員工一起出差,，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行,。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店,、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行,，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要,，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行,，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分,，自行承擔。

6.6 因公出差需要購買飛機票,、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購,，除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票,、火車票辦公室一律不予報銷,。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用,。

6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助,，一日三餐計取;

6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助,，其他城市按每人每天20元補助;

6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市,，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天,，公司中層住宿標準按400元每天,，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市,，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天,，公司中層住宿標準按240元每天,，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理,、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理,、預算部經(jīng)理、

采購部經(jīng)理,、辦公室主任及設計部經(jīng)理,。

6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行,。

7,、 附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

出差管理制度更加通知篇十三

1,、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依,，特制訂本制度；

2,、本制度適用于本公司各部門,、辦事處、分公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行,；

3、本制度涉及審核批準的事項中,，權責部門因故無法實施的,，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效,；

1,、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

2,、當日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當日回公司,。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿,；

⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,，特殊情況需要中注明。

3,、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的,。遠途出差期間應合理選擇交通工具,，國內(nèi)每日交通費用應控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標部分應在出差報告單中注明,。國外每日交通費用憑乘車憑證實支,。

4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座,，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）,、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具,。

一,、個人申請出差

1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請,，并于旺財考勤上填寫出差申請,，核準后方可執(zhí)行；

二,、公司指派出差

1,、即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差,；

2,、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請,、核銷事項；

三,、其他規(guī)定

1,、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定,；

2、因公務緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù),；

3,、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

4,、出差期間因工作需要而延長出差時限的,，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明,；經(jīng)其調查確實后批準另給付出差旅費。

一、出差時間核算：

1,、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,，6小時以內(nèi)按半天算；

2,、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算,；

3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算,；

4,、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準,。

二,、出差費用標準：詳見附件一

一、出差費用支付方式

1,、出差人員先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；

二,、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費用按標準報銷，超標自付,；由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費、交際費不得重復報支,。

2,、業(yè)務招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理,。

3,、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,；不得虛報,、冒領，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4,、當日出差者不報銷住宿費,。

5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,，停留期間的涉及補貼,、交通費不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

6,、本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

7,、若出差住宿費相關憑證丟失,，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷,。

8,、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的,，經(jīng)其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后,，可酌情安排調休。

㈡核銷程序

1,、員工在出差結束后應盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作,。

（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后,，呈報核決權限逐級核準：

a：部門負責人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準,；

b：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經(jīng)理審批,；

2,、財務復核程序

（1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況,，包括“出差申請單”,、票據(jù)的張貼、金額核實,、權責部門核準簽字,、報銷時間等；

（2）經(jīng)復核確認后,，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項,；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出,、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作，其他人員仍須簽字證明,；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額,；

（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項,，由出差人員平均分攤自行承擔,，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均列入各部門預算項目中,；

5、預支款及報銷原則為：前款不清,，后款不借,。

1、本制度由公司人力資源部負責解釋,。

2,、本制度的擬定、修改由人力資源部負責,，報公司決策層共同商議后執(zhí)行,，修改后亦同。

3,、本制度自頒布之日起實施,。

出差管理制度更加通知篇十四

總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度,。

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者,；

3、私事：請假休息者,。

1,、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由,、計劃及出差費用預算；

2,、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷；

3,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報點時間,、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分；

4,、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排,。

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費,、伙食補助費、電話費等,。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請,，公司領導批準后方可使用及報銷。

2,、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天,。

3、住宿補貼,、北京,、上海、深圳280元,，省會城市250元,，地級市220元，縣級市180元,。

4,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京,，天津,，上海，南京,，杭州,，武漢，重慶,，沈陽,，西安，深圳,，廣州,。

5.電話補助：業(yè)務員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負,，出差當月為150元以內(nèi),。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,，出差當月為250元以內(nèi)，超出部分自負,。

6,、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,，經(jīng)理以上級可選擇飛機,。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,，經(jīng)理以上級不超過20xx0元,，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算,。

8,、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù),。

9,、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標準費用自負,。

10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還,，保證借支報銷平衡。

11.業(yè)務員公差補助80元/天,，經(jīng)理及以上為150元/天.

1,、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷),。2,、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負,。

公司資金管理的原則是分權與集權相結合,，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用,。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù),。

2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款,。

3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字,，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,，到財務部門審核后報銷。

1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài),。

2.月度手機連續(xù)停機,、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性,，要把工作落到實處,，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍,。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,，做到出入平安。

3.在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內(nèi)容,。