隨著社會不斷地進(jìn)步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點(diǎn),。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

銀行審計(jì)人員述職報告篇一

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、----年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價

--科技園是我公司在--設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的`要求,，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

銀行審計(jì)人員述職報告篇二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

一段時間工作實(shí)踐使我深深體會到，作為一個助理,，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政,。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看,，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物,，又處在“代理者”的地位。因此,，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán),，不越位,，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守,、勤于職守,、勝任職守的助理。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一,，工作中雖然難度不小,，但在審計(jì)部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持,，因此一年來的工作相對還比較順利,。在工作實(shí)踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法,，不怕困難,，踏實(shí)工作，講求實(shí)效,，勤勉盡責(zé),。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲,，思想上的進(jìn)步,，業(yè)務(wù)上的提高。

值此機(jī)會,，現(xiàn)簡要述職如下,，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。

一年來主要工作簡要回顧：

1,、參與配合社會審計(jì)完成了--年年報審計(jì),。

根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織--年度年報審計(jì)工作,，較好地協(xié)調(diào)了“上審”,、“萬隆”、“光華”及其他社會審計(jì)機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計(jì)過程中方方面面的情況,，為按時按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力,。

2、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì),。

1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì),，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對和測量,，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù),，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo),。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

于--年-月上旬至--年-月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì),。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào),、審計(jì)取證,、報告撰寫，意見征求等各項(xiàng)工作,。

4,、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

今年5月中旬至6月30日,，我作為審計(jì)小組成員,，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào),、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

5,、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計(jì),。

7月下旬，審計(jì)部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查,。協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報告撰寫等各項(xiàng)工作。

6,、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì),。

9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì),，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報告撰寫等各項(xiàng)工作。

7,、參與與實(shí)施了勞動工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì),。

11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作,，協(xié)助完成了審計(jì)取證,、報告撰寫等各項(xiàng)工作。

面對明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)xx大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來,，牢固樹立民本審計(jì)觀,，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺階,。

回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多,，審計(jì)力度比往年大,，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對上述問題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對待,，認(rèn)真解決,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī),，認(rèn)真做好總結(jié),，遵照集團(tuán)的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時,，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用,，一如既往，一切從零開始,，奮發(fā)向上,，勵精圖治，克己奉公,，埋頭苦干,，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè),，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)人員,。

銀行審計(jì)人員述職報告篇三

20xx年在緊張和忙碌中即將過去了,，回顧一下，發(fā)現(xiàn)自己又有了一些新的提高,，當(dāng)然也有很多的不足之處,，但我會再接再厲的。在以后的工作中不斷改進(jìn),，不斷的提高自我,。雖然每天都重復(fù)做著統(tǒng)計(jì)參數(shù)，材料領(lǐng)用的工作,，但我很喜歡這份工作,，我也一直都盡心盡力，忠于職守的工作著,。 現(xiàn)對20xx年的統(tǒng)計(jì)及材料管理工作從以下幾個方面進(jìn)行總結(jié),，找出不足，以便20xx年有個更好的奮斗目標(biāo)：

一,、統(tǒng)計(jì)方面

今年我主要負(fù)責(zé)分廠各項(xiàng)參數(shù)的統(tǒng)計(jì)(月報表,、邊際測算等等)，每天早上我把各關(guān)鍵的工藝參數(shù)輸入已經(jīng)設(shè)好公式的表格內(nèi),，使系統(tǒng)存在的問題及時的通過數(shù)據(jù)反映出來,，讓各管理人員能盡快的將存在的問題處理，確保系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定高效,。同時在輸報表時也會及時的將報表上面存在的記錄問題及工藝指標(biāo)問題告訴工藝員,，以便他每天可以將當(dāng)班期間違反的工藝指標(biāo)及記錄問題及時在工段展板上進(jìn)行公示，加強(qiáng)對員工在指標(biāo)控制和記錄方面的管理,。

下面我就將我一年來統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)用表格反映如下：

(1)產(chǎn)品合格率

送庫區(qū)精甲產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)表(1～10月份)

由上表可以看出送罐區(qū)精甲產(chǎn)品優(yōu)等品合格率均為100%,，無超標(biāo),，控制較好。

(2)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(1至10月份)

從上表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以清晰的看出我們分廠1～10月份的產(chǎn)量情況,。 (3)銷售累計(jì)統(tǒng)計(jì)表(1至10月份)

以上就是我在統(tǒng)計(jì)方面的一些數(shù)據(jù),，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)我們就可以很明顯的看出近一年來我們在產(chǎn)量及銷售方面的情況，有利于我們以后的工作分配和各項(xiàng)規(guī)劃,。

二,、材料方面的管理

今年進(jìn)一步的熟悉材料的管理，將許多去年檢查出的問題進(jìn)一步完善,。

1,、首先我先整理了材料室的各種材料，逐漸熟悉了各種材料的性質(zhì)及用途,。

2,、將材料進(jìn)行定置化擺放，這也是我們公司安標(biāo)上面必須要求的,，同時材料的定制化擺放也有利于管理,。

3、將材料做成電子版,，每次入庫及出庫都在電腦上做好登記,，這樣方便了解材料的使用情況及清楚的掌握分廠的庫存，也可以給設(shè)備員報材料計(jì)劃帶來很多的便利,。合理的進(jìn)行庫存,。同時還可以把分廠使用材料的經(jīng)濟(jì)情況控制在公司的預(yù)算之內(nèi)。

4,、今年公司進(jìn)行可控成本管理,，我們分廠每月公司給予15萬元的材料費(fèi)用，如果當(dāng)月用了超支將扣除工資的10%,，因此,，每月分廠在材料的使用上都是有計(jì)劃的使用，把成本控制好,。

5,、每月當(dāng)上個月我們報的材料購買回來，生產(chǎn)部管理人員就會通知我,，然后我會按照我們報的材料計(jì)劃,，將材料領(lǐng)回，做好材料入庫登記,，并告訴相關(guān)人員,。

三、工會工作

今年工會工作依舊照常開展,，作為女工委員的認(rèn)真履行著自己的職責(zé),，將工作做好。

1,、每月我們都要交工會月報,，我們可以把員工的一些困難，一些想法通過月報反映給領(lǐng)導(dǎo),，同時領(lǐng)導(dǎo)也是通過月報了解員工的需求,，通過這種溝通方式，可以有效的反映問題,，解決問題,。增強(qiáng)了大家工作的積極性。

2,、公司還會根據(jù)不同的時間段組織不同的活動,，這樣來可以讓大家放松身心，勞娛結(jié)合,，同時也可以讓一些有特長的員工有一個展示自己的舞臺,，豐富生活。

6月份是公司安全活動月,，分廠開展安全月演講比賽,，消防救護(hù)器材演練，攝影作品展等一系列的安全月活,，分廠組織進(jìn)行“低碳,、節(jié)能、環(huán)?！钡淖剷?分廠認(rèn)真組織員工參加公司組織的20xx年消防運(yùn)動會活動,，并榮獲一等獎;分廠認(rèn)真組織員工參加公司組織的20xx年安全月知識競賽，并榮獲一等獎;分廠在7月份組織開展了一系列的工會文體活動,，7月22日開始,，分廠依次舉行籃球、拔活,、雙扣,、羽毛球、乒乓球等活動,，并在活動結(jié)束后,，拿出工會費(fèi)用給取得名次的員工進(jìn)行獎勵，工會主席親自聯(lián)系相關(guān)維修人員幫員工修宿舍燈,、下水道,，幫職工解決住宿困難; 9月份公司下發(fā)申報困難職工的通知，分廠認(rèn)真了解后將情況統(tǒng)計(jì)交給公司辦 ;10月份工會了解了一些宿舍的衛(wèi)生情況,，拿出一部分經(jīng)費(fèi)購買草酸下發(fā)至每個宿舍,，供大家打掃衛(wèi)生間等死角,，確保宿舍清潔。

這些工作的開展很好的加強(qiáng)了員工與分廠領(lǐng)導(dǎo),、管理組之間的溝通與交流,，增進(jìn)了感情，同時讓大家在工作之余可以放松一下緊張的精神,，消除疲勞,，真正做到勞娛結(jié)合，給有特長的員工一個展示自己的舞臺,，為公司工會輸送更優(yōu)秀的人才,。

四、去年公司通過了安標(biāo)和三標(biāo)的審核,，今年我們將持續(xù)將標(biāo)準(zhǔn)化工作做好,，配合好公司的內(nèi)審工作，我作為內(nèi)審員,，積極的配合安全員準(zhǔn)備需要的資料,，認(rèn)真做好分配給我的各項(xiàng)記錄及文件的收發(fā)。

五,、存在的不足

材料方面的管理還有些不到位,，對設(shè)備的了解過于少，對設(shè)備的性能還不清楚,，對于統(tǒng)計(jì)方面還有一些地方?jīng)]有完善,，還不能全面的將各項(xiàng)消耗計(jì)算出來，在新的一年里我將會進(jìn)一步完善我的不足和缺失,。

銀行審計(jì)人員述職報告篇四

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價,。

按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。

合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個,。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。

安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個,，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。

廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計(jì)13個村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。

安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。

開班時,，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。

合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動,。

合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。

四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

述職人：

20xx年xx月xx日

銀行審計(jì)人員述職報告篇五

今年以來，我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線,、方針,、政策，以黨的xx大精神為指引,，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),、外樹形象”的指導(dǎo)方針,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則,，做到客觀公正、依法審計(jì),，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績,。在審計(jì)工作中,，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法,，模范遵守審計(jì)紀(jì)律,，維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止20xx年10月底,，我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個,，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元,，促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元,，提出合理建議9條,。

一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況

(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

根據(jù)局里統(tǒng)一安排,，我科今年完成了對市煤炭局,、市國資委和市交通局三個單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個,。通過對被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理,、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值,。

(二)精心準(zhǔn)備,，較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)20xx年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模,、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一調(diào)查形式,、統(tǒng)一定性處理，同時堅(jiān)持和市地稅部門溝通,，取得地稅部門的支持和配合,，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確,，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計(jì)算清繳的問題,。同時,，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元,。

(三)集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團(tuán),、20xx年度的資產(chǎn),、負(fù)債,、損益審計(jì)

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè),，公司現(xiàn)有分(子)公司44家,，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元,，年產(chǎn)值超百億元,。面對如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨,。

面對繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難,，而是精心謀劃,，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施,，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員,，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織,，統(tǒng)籌安排,，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過程中,，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨,，把幫,、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,。

經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題,，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn),、負(fù)債、損益的基本情況,，并提出了六條合理化建議,。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作,，清產(chǎn)核資報告已完成,。

述職人：

20xx年xx月xx日

銀行審計(jì)人員述職報告篇六

又到一年總結(jié)時，當(dāng)?shù)谝淮伟咽雎殘蟾娣诺娇臻g時，目的是讓大家能夠監(jiān)督我,。翻起工作日志,，這一年過得還是比較充實(shí)。20xx年7月參加了省注協(xié)20xx年審計(jì)質(zhì)量檢查,，給我很多啟示,，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情,，卻是很關(guān)鍵的地方,，讓我知道專業(yè)來自于細(xì)節(jié)。國金證券的計(jì)算機(jī)信息審計(jì)讓我欣喜若狂,，終于可以把我的計(jì)算機(jī)知識和審計(jì)知道結(jié)合使用了,，當(dāng)我看到上海證券交易所里面公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時，有一種莫名的感動,，雖然時間短暫,，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點(diǎn)審計(jì),，讓我領(lǐng)略了xz江南的風(fēng)采,，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會以減少我對xz的仰慕,。

一年的審計(jì)工作總結(jié)起來有以下幾點(diǎn)值得自己反思:

一,、做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個項(xiàng)目如何能更快,、更準(zhǔn)的了解公司情況,、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個項(xiàng)目組提供戰(zhàn)略性指導(dǎo),。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中,，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足,。

二,、對項(xiàng)目時間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升,，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理的項(xiàng)目會逐漸增多,，而在多項(xiàng)目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時間,、對人員,、工作進(jìn)行布置和安排，須要自己認(rèn)真和虛心地向其他同事學(xué)習(xí),。

三,、對同事的理解還有待強(qiáng)化,。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過程中遇到問題的咨詢,，會因?yàn)轫?xiàng)目時間長、任務(wù)重而的不理解,，態(tài)度不是特別好,。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解,。每個人都是從初級人員開始做起,，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解,，這是做人的失敗,。對于這個問題，我會在以后的工作中認(rèn)真對待新同事的每一個問題,，盡全力幫助他們,。

四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說,。年年都有新東西,，學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是不變的主題。對于新知識,，要加大學(xué)習(xí)的力度,。才不會落后。

五,、與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通做得不夠,。在項(xiàng)目過程中，遇到問題,，匯總總結(jié)過程中與上級領(lǐng)導(dǎo)的匯報不是很及時,。不能很好地與領(lǐng)導(dǎo)建立溝通機(jī)制，這方面有待改進(jìn),。

六,、唯一可以記錄下來的優(yōu)點(diǎn)。3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心,，時時刻刻讓自己明白,，自己仍然有很多不足。

總結(jié),，其實(shí)是一個很好的機(jī)會,，并不是總結(jié)給其他人看看，而是要寫給自己,，反思自己,，讓自己不論是在工作中,，還是在人生的道路上都能夠在總結(jié)這面鏡子里面看到真實(shí)的自我。讓自己向前走時,，能夠永遠(yuǎn)挺起胸膛,，頂天立地。

銀行審計(jì)人員述職報告篇七

20--年半年審計(jì)工作行將告一段落,，在近年中,，20--年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

一、主要工作

截止目前：總計(jì)完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

二,、工作心得

20--年是質(zhì)量年,，20--年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,，正式采用新底稿,，不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程,，也逐步體會到新底稿的上風(fēng),。例如：

1、以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制沒法體現(xiàn)工作軌跡,，即便書寫計(jì)算進(jìn)程,，單純的數(shù)字加減也沒法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e-cel表格清楚體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間,，另外一方面也細(xì)化了編制流程,，能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)劑編制方式,。

2,、以往審計(jì)底稿較為簡單，特別對助理職員,，很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,，致使審計(jì)風(fēng)險加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,，將需要實(shí)施的程序用各種情勢的e-cel表現(xiàn),，既規(guī)范同一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序,。經(jīng)過一個循環(huán)的實(shí)踐,，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20--年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每展開一項(xiàng)工作,，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的進(jìn)步工作效力,。例如：

1,、公道分配時間，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進(jìn)行,。

2、公道分工,，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成,。

3、清楚劃分權(quán)限,，保證每一個項(xiàng)目專人跟進(jìn),，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__--年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù)。

三,、工作不足

1,、進(jìn)步工作效力

由于采用新的審計(jì)底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)行級別限定,，致使前期幾近每一個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間,，下降了工作效力,。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)題目,，調(diào)劑審計(jì)謀略,，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí),，工作效力也得到了提升,。

2、加強(qiáng)企業(yè)個體的深進(jìn)了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求愈來愈精確,。比如：穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá),、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,，那末對新底稿中存貨,、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中,，須總結(jié)每一個企業(yè)的特點(diǎn),，特別是對長時間合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3,、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì),、會計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力,。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交換零障礙;比作風(fēng),，促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)零過失;比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果零投訴;比效力,，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作展開的愈來愈順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練,。

銀行審計(jì)人員述職報告篇八

一年來，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，我能夠自覺踐行“三個代表”重要思想,，始終牢記“兩個務(wù)必”，認(rèn)真履行工作職責(zé),，以服務(wù)基層,、廉潔從政為重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的,、xx屆五中全會和xx屆五中全會精神,，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的總體要求,，在切實(shí)抓好自身廉政建設(shè)的同時,，著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),，使全處成員自覺做到廉潔奉公、恪盡職守,，團(tuán)結(jié)一致,，較好完成了220xx年度各項(xiàng)工作。現(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報如下：

一,、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)

一年來，按照局黨組,、機(jī)關(guān)黨委的安排和要求,，認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí)，并且認(rèn)識到,，在新的歷史時期,，基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識,、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí),，顯得尤為重要和迫切。在學(xué)習(xí)上,，我主要從四個方面入手,，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和江“三個代表”重要思想以及黨的四中、五中全會精神,，通過自學(xué)與輔導(dǎo)學(xué)習(xí)相結(jié)合,，積極領(lǐng)會文件精神實(shí)質(zhì)，努力做到做到理論與實(shí)踐相結(jié)合,。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī),。一年來,，我在學(xué)習(xí)政治理論的同時，自覺學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料,，通過學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實(shí)施辦法,、《吳官正同志在中央紀(jì)委監(jiān)察部機(jī)關(guān)全體黨員干部大會上的講話》，《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等,，并觀看了反腐倡廉電視錄像,，努力強(qiáng)化廉政自律意識，提高防腐抗變能力,。三是學(xué)習(xí)先進(jìn)模范人物,。一年來，我通過學(xué)習(xí)人們公仆任長霞,、鄭培民等先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡,，學(xué)習(xí)他們立黨為公、無私奉獻(xiàn),、執(zhí)政為民的精神,，努力在工作中樹立正確的人生觀、價值觀和權(quán)力觀,，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰,，提高工作的責(zé)任感、使命感,。四是學(xué)習(xí)新知識,、新技能。一年來,，按照與時俱進(jìn)的要求,，我進(jìn)一步學(xué)習(xí)社會主義市場經(jīng)濟(jì)、部門預(yù)算管理和政府集中采購辦法等知識,，不斷拓寬知識面,，提高自身文化素養(yǎng)。

二,、結(jié)合處室工作實(shí)際,，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個務(wù)必”,，全面實(shí)現(xiàn)“兩個率先”的必然要求,。一年來，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時,，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,。

一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的基礎(chǔ)性工作,。通過宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想,、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭的形勢,，要求本部門干部職工切實(shí)履行“三個代表”重要思想,，樹立服務(wù)意識，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡,，弘揚(yáng)正氣,。

二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先,，根據(jù)處室的特點(diǎn),，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作,，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門集中采購辦法,、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價,、轉(zhuǎn)帳,、入庫等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金,，提高了資金利用率,。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措,，把有限的資金用到建設(shè)上來，積極壓縮非生產(chǎn)性開支,。其次,，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求,、嚴(yán)格管理,、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作,。第三,，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口,，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行,，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，個所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì),、干部離職審計(jì)等。

三,、個人遵守廉潔自律規(guī)定的情況,。本人及配偶沒有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動;嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定,，沒有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個人沒有在工作中接受相關(guān)部門及個人贈送的貴重禮品、現(xiàn)金,、有價證券和支付憑證的情況;也沒有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況,。 綜觀一年來個人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對照中央“八個堅(jiān)持,、八個反對”的要求以及上級和基層干群的期望還有距離,，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開支方面,，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足,，對處室其他成員的學(xué)習(xí)過問較少。所有這些問題,，均有待于在今后工作中予以克服,。為此，我將以這次述廉為契機(jī),，在今后的工作中,，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識,，從嚴(yán)要求自己,，使自己的一言一行符合“三個代表”的重要思想，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范,。同時,，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政,、忠于職守,，為基層單位服好務(wù)。

銀行審計(jì)人員述職報告篇九

各位領(lǐng)導(dǎo),、各位同志：

今年a月,，我很榮幸地到審計(jì)局工作。近一年來,，在局長室和aa的領(lǐng)導(dǎo)下,，在大家的熱心幫助下，我堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，注重學(xué)習(xí),，踏實(shí)工作，愛崗敬業(yè),，嚴(yán)于律己,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平,、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步,。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

面對審計(jì)這一全新的工作,，我從零開始，把學(xué)習(xí)放在首位,，始終堅(jiān)持學(xué)政治,、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng),、業(yè)務(wù)水平和工作能力,。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng),。除了參加局里組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動外,，平時注重學(xué)習(xí)上級文件和各級審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，學(xué)習(xí)全國及省,、市審計(jì)工作會議精神等,，學(xué)習(xí)關(guān)于社會主義榮辱觀的重要講話，學(xué)習(xí)xx屆六中全會精神,，努力提高自身的理論水平與政治素養(yǎng),，增強(qiáng)貫徹黨的基本路線、實(shí)踐“三個代表”重要思想,、做好審計(jì)工作的自覺性和堅(jiān)定性,。此外，還注重學(xué)習(xí)時政,，關(guān)心國內(nèi)外大事,，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。

二是加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),，盡快熟悉業(yè)務(wù),。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計(jì)法》,、審計(jì)署8號令等審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī),，增長審計(jì) 業(yè)務(wù)知識，增強(qiáng)法律意識,，以提高依法辦事的水平,。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計(jì)公文處理指南，學(xué)習(xí)《審計(jì)干部法律知識讀本》,，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類文件,，閱讀審計(jì)專業(yè)報刊，迅速掌握必備的審計(jì)基礎(chǔ)知識，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài),。

三是加強(qiáng)現(xiàn)代科技知識的學(xué)習(xí),，提高工作能力。我把掌握市場經(jīng)濟(jì)知識,、現(xiàn)代科技知識,、行政管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)知識，以及現(xiàn)代辦公設(shè)備的應(yīng)用方法,，看作適應(yīng)審計(jì)工作需要的必備條件,，全力拓寬自己的知識面，學(xué)會了辦公軟件操作,，掌握了一定的領(lǐng)導(dǎo)方法,，提高了綜合工作能力和工作效率。

二,、愛崗敬業(yè),，努力完成本職工作

近一年來，我能夠擺正位置,，服從分工,，當(dāng)好配角，立足本職崗位,，兢兢業(yè)業(yè),，勤奮努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。

一方面認(rèn)真做好文字工作,。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，我負(fù)責(zé)文字工作和aa審計(jì)信息的編發(fā),。今年以來,，主要起草了報省審計(jì)廳的我局半年工作小結(jié)、全年工作情況,、近三年精神文明工作總結(jié),、人民滿意機(jī)關(guān)匯報等，起草了結(jié)對幫扶特困aa,、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評選實(shí)施方案等文件,，編發(fā)aa審計(jì)信息aa期，完成了審計(jì)學(xué)會征稿任務(wù),。日常工作中,，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文寫作水平,。

另一方面積極做好服務(wù)工作,。能夠全力支持,、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務(wù)工作,，及時做好各類會議的通知等,，盡己所能為大家搞好服務(wù)。在局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照市政府政務(wù)信息公開的要求,，認(rèn)真做好“aa審計(jì)網(wǎng)站”內(nèi)容的更新和政府門戶網(wǎng)站上市民信箱的回復(fù)處理。

三,、嚴(yán)于律己,，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)人員的良好形象

近一年來，不論節(jié)假日和上下班,，都能夠做到服從工作需要,，遵章守紀(jì)，吃苦耐勞,，扎實(shí)工作,。一貫尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從組織,，與同志坦誠相處,，團(tuán)結(jié)和睦。生活上勤儉樸素,，不鋪張浪費(fèi),，不與別人攀比。按照局黨支部的要求,，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動,，堅(jiān)持用共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求自己，牢記宗旨,，堅(jiān)持為民,、務(wù)實(shí)、清廉,，遵守法律法規(guī)和社會公德,，遵守黨紀(jì)條規(guī)各項(xiàng)規(guī)定。

各位領(lǐng)導(dǎo),、各位同志,，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績,，但是對照領(lǐng)導(dǎo)的要求,，與年初的工作目標(biāo)和先進(jìn)同志相比,，還有較大的差距：一是工作的創(chuàng)造性,、主動性不夠,。工作中習(xí)慣于參照老辦法、老路子,，創(chuàng)新精神不強(qiáng),，工作成效不太明顯。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)能積極完成,，對其他工作顯得不太主動,。二是學(xué)習(xí)不夠深入，尤其是審計(jì)專業(yè)方面的知識還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有能夠滿足工作需要,。所有這些,，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn)。

銀行審計(jì)人員述職報告篇十

一,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，共出具審計(jì)報告份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:

1,、醫(yī)用耗材審計(jì)：參加醫(yī)用耗材議價*次,，撰寫審計(jì)報告及核對資質(zhì) 份。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求,，審計(jì)處會同設(shè)備處對醫(yī)用耗材的價格集中進(jìn)行了調(diào)整,。

2、設(shè)備維修審計(jì):共審計(jì)**項(xiàng)

3,、驗(yàn)收工作：總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時參與,，認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，方便后續(xù)審計(jì)工作,。東院,、基建處、信息中心等部門驗(yàn)收工作也及時參與,。

4,、零星修繕項(xiàng)目及零星采購審計(jì)：本年度共完成 項(xiàng)，每一個審計(jì)事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致,，現(xiàn)場驗(yàn)收,、材料詢價、工程量計(jì)算,、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少,。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項(xiàng)目，為減小審計(jì)風(fēng)險,，及時跟領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況,。

5、合同審計(jì)：送審項(xiàng)目附有合同的,，認(rèn)真審核合同條款,，對不利于醫(yī)院的條款,，及時要求公司進(jìn)行調(diào)整。以保衛(wèi)處維保合同為例,，合同中條款為“單次維修200元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司承擔(dān)”,，該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材，仔細(xì)推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個配件,，總價就超過了200元,，醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時及時向處長匯報該情況,，后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商,，最終將條款修訂為“單價500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”。

6,、院內(nèi)招標(biāo)：參與部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作,，熟悉招標(biāo)時情況，對于招標(biāo)時競爭激烈的項(xiàng)目和競爭不充分的項(xiàng)目審計(jì)時應(yīng)考慮,。特別是競爭不充分的項(xiàng)目,，審計(jì)時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

7,、審計(jì)檔案整理：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存,。

8、協(xié)助處長初步完成審計(jì)制度及審計(jì)文檔的修訂,，主要通過查閱高校的審計(jì)處官網(wǎng),，學(xué)習(xí)他們的審計(jì)制度及先進(jìn)的管理理念。

二,、學(xué)習(xí)提高

1,、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對工程造價影響的培訓(xùn)

2、參加內(nèi)審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項(xiàng)目審計(jì),、設(shè)備績效審計(jì),、合同審計(jì)培訓(xùn)

3、審計(jì)處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí)

4,、在中國社會醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇

學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力,，拓寬視野，如果不出去學(xué)習(xí),，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高,。

三、廉潔自律方面

嚴(yán)格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金,。用“三嚴(yán)三實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，嚴(yán)以修身,、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己,，謀事要實(shí)、創(chuàng)業(yè)要實(shí),、做人要實(shí),。

四、總結(jié)

審計(jì)處雖然人數(shù)不多,，但是是一個團(tuán)結(jié)的大集體,，領(lǐng)導(dǎo)民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助,，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，xx年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，20xx年,，希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，加強(qiáng)與各職能部門的溝通,必要時可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題,，深入討論,，互相交換意見，提出合理化建議,，爭取相互理解,。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主,，有時候不太準(zhǔn)確(鋼材/水泵),，建議必要時增加市場調(diào)查材料價格程序。

銀行審計(jì)人員述職報告篇十一

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三,、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計(jì)工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi),。

5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

審計(jì)工作中的措施

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報告等審計(jì)工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。