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店面員工考核標(biāo)準(zhǔn)篇一

第一節(jié)為了規(guī)范我享我家門店財(cái)務(wù)管理,，降低門店財(cái)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度,，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司所有直營店,，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

第二章內(nèi)容

第二節(jié)現(xiàn)金管理

①營業(yè)額必須與賬面金額一致,，收銀員負(fù)責(zé)保管營業(yè)現(xiàn)款,。如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，短款部分由責(zé)任人補(bǔ)足;長款部分必須全額上交公司,，收銀員私藏現(xiàn)金長款,，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款,，如重復(fù)出現(xiàn),，開除處理。

②每日營業(yè)現(xiàn)款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶,。無特殊原因,，未及時(shí)全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分,。

③營業(yè)現(xiàn)款不得直接用于購買物品,，或私借他用,。否則對(duì)當(dāng)事人處以500元罰款，并賠償造成的損失,。

④營業(yè)員需對(duì)營業(yè)額及商品資料保密,。

第三節(jié)庫存管理

①專賣店入庫、調(diào)貨,、銷售,、退貨必須堅(jiān)持“單隨物轉(zhuǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清,，簽字確認(rèn),，及時(shí)入賬，帳實(shí)相符”,。貨品入庫由店長直接向倉庫下單,，當(dāng)面點(diǎn)清后簽字確認(rèn)。調(diào)貨由調(diào)入專賣店開調(diào)貨單,，當(dāng)面點(diǎn)清后雙方簽字確認(rèn),。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號(hào))，由倉庫簽字確認(rèn),，方可入賬,。

②贈(zèng)品視同銷售，在價(jià)格欄中填“零”,。

③商品外借必須經(jīng)過分公司經(jīng)理同意,，填寫借條后方可外借，嚴(yán)禁商品私自外借,，若私自給顧客簽單掛賬,，經(jīng)手人三日內(nèi)負(fù)責(zé)收回貨款，否則自行承擔(dān)損失部分,，另視金額大小處100-500元罰款,。

④每月月底必須對(duì)店鋪進(jìn)行一次全盤，出具盤倉報(bào)告,。盤虧金額(按零售價(jià)計(jì)算)由店長全額賠償,，并扣店長績效分5分。出現(xiàn)串號(hào)現(xiàn)象,，按每個(gè)貨號(hào)扣店長績效分0.2分,。

第四節(jié)報(bào)表提供

①店長每月3日前提供以下報(bào)表：

(1)回款明細(xì)表、

(2)存款明細(xì)表,、

(3)盤倉調(diào)整表,、

(4)贈(zèng)品匯總表及與之對(duì)應(yīng)的進(jìn)出票據(jù)，銷售小票等。

各類報(bào)表必須由店長及經(jīng)理簽字確認(rèn),，一式二份,，一份交至財(cái)務(wù)，一份門店存檔,。銷售小票一式三聯(lián),，第一聯(lián)(白單)門店存檔，第二聯(lián)(紅單)客戶留用,，第三聯(lián)(黃單)財(cái)務(wù)存檔,。銷售小票及進(jìn)出票據(jù)需按類別和單號(hào)順序排列整齊，裝訂完整交至財(cái)務(wù),。

②不按公司要求建立各項(xiàng)賬簿表單的,，一項(xiàng)罰款50元，每次扣罰店長績效分10分,。

③隨意涂改單據(jù)，賬簿,，報(bào)表,，字跡模糊不清，簽字不完整的,，按每處5元罰款,。

④要求月初3日前提交的報(bào)表，無特殊原因,，無法及時(shí)完成的,，按每份一天20元進(jìn)行處罰，按天累計(jì),。

⑤進(jìn)出票據(jù),，銷售小票，各類報(bào)表需按順序裝訂保管,，未妥善保管而丟失的,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每張小票罰款5元,，每份報(bào)表罰款20元,。

第五節(jié)價(jià)格管理

①貨品銷售要嚴(yán)格根據(jù)公司簽發(fā)的零售價(jià)(或會(huì)員價(jià))掛牌銷售，不得擅自提價(jià),、降價(jià)銷售,。擅自提價(jià)，每次罰款50元,。擅自折價(jià),，折價(jià)部分由責(zé)任人自行承擔(dān)。

②活動(dòng)價(jià)格和時(shí)間必須由總經(jīng)理簽發(fā)，門店必須按照簽發(fā)的價(jià)格在限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變價(jià)銷售,。擅自延長活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行變價(jià)銷售,，差額部分由責(zé)任人補(bǔ)足。第六節(jié)開票管理

①門店開具增值稅發(fā)票需提前在oa上填寫開票申請(qǐng)單(必須備注系統(tǒng)銷售單號(hào)及收款方式),。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需提供對(duì)方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,，稅務(wù)登記證副本復(fù)印件及開票資料。

②門店可填開普通發(fā)票,，發(fā)票內(nèi)容限定為：床上用品,、家紡日用品、或者直接開具產(chǎn)品明細(xì),。

第七節(jié)門店費(fèi)用報(bào)銷

①門店電話費(fèi)：每個(gè)門店每月可以報(bào)銷100元以內(nèi)的電話費(fèi)(包含小靈通電話費(fèi)),，超過部分由店長承擔(dān)，店長及店員的手機(jī)費(fèi)不予報(bào)銷,。

②送貨運(yùn)費(fèi)：門店可以提供送貨服務(wù),，送貨時(shí)首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車,，每次外叫車必須在oa中提交用車審批單,，由公司每月統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。

③開會(huì)與培訓(xùn)差旅費(fèi)：分公司開周例會(huì),、月度會(huì)議以及組織培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí),，途中合理的公交車費(fèi)可以報(bào)銷，打的費(fèi)等均不予報(bào)銷,，餐費(fèi)由與會(huì)人員自行承擔(dān),。

第八節(jié)其它

①對(duì)于店內(nèi)物品(除貨品外)由店長負(fù)責(zé)登記保管。損壞店內(nèi)任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品),，可以維修的,，責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用;如無法使用，貨品按零售價(jià)賠償,，除貨品以外的物品按照進(jìn)價(jià)賠償,。

②私自留人在店內(nèi)住宿，一次處罰責(zé)任人200元,，店長負(fù)連帶責(zé)任處罰100元,。

店面員工考核標(biāo)準(zhǔn)篇二

第1條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作,，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定本制度。

第2條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

第3條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金,，監(jiān)督資金正常運(yùn)行,，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

(二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃,、控制,、核算、分析和考核工作,。

(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理,，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

(四)監(jiān)督企業(yè)財(cái)產(chǎn)的購建,、保管和使用,，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

(五)按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書,，做好分析,、考核工作。

第4條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面,，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織,、實(shí)施,、檢查的責(zé)任,，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事,，并嚴(yán)守公司秘密,。

第5條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要,，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額,，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

第6條銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄,，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制,，不得一人統(tǒng)一保管使用,。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第7條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款,，每季末做一次帳齡和清收情況的分析,，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳,。

第8條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳,，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理,。借用現(xiàn)金,，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。

第9條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用,。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M(fèi)用,，對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用,。

第10條成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出,、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等,。

(一)利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出,。

(二)營業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi),、修管理費(fèi)、通訊費(fèi),、交通費(fèi),、招待費(fèi)、差旅費(fèi),、車輛使用費(fèi),、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、辦公費(fèi),，管理費(fèi)。

(三)管理費(fèi)用包括：物業(yè)管理費(fèi),、水電費(fèi),、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi),、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用,。

第11條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化,、規(guī)范化,。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明,，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第12條企業(yè)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證,。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期,、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要,、會(huì)計(jì)科目,、金額、所附原始憑證張數(shù),、填制憑證人員,，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章,。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章,。

第13條健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿,。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致,。

第14條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性,、真實(shí)性,、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

第15條會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物,、貨幣資金,、有價(jià)證券,、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì),，保證帳證相符、帳實(shí)相符,、帳表相符,。

第16條加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán),，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證,，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷,，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,。

第17條企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算,，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查,、分析,、制定降低成本的措施。

第18條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入營業(yè)外支出

第19條財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào),，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表,、利潤分配表,。

第20條建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)帳簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管,。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀,。

第21條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員,。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后,，移交人員方可調(diào)離或離職,。

店面員工考核標(biāo)準(zhǔn)篇三

1、為了規(guī)范店面的財(cái)務(wù)行為,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，特制定本制度。

2,、本制度適用于東莞和能食品有限公司,。

3、店面的財(cái)務(wù)行為,，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度,，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。

4,、店面應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系,，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益,，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,。

一,、資金審批制度

1.總則

(1)所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在店內(nèi),，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付,，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見;

(2)往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),，須門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

(3)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

(4)用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證,。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

2.行政費(fèi)用支出管理制度

(1)門店管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支;

(2)涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

3.差旅費(fèi)開支制度

(1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼;

(2)職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具;

(3)職員出差期間,，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

①房租標(biāo)準(zhǔn)為___元/日,。

②伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人___元/日;市內(nèi)交通費(fèi)每人___元/日,。

(4)實(shí)際報(bào)銷金額超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),，需說明原因，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付,。

4.車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

(1)車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;

(2)車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,，以支票支付,。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用;

(3)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用,。

5.辦公費(fèi)用,、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

(1)辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

(2)辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購,、使用情況;

(3)辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè);

6.行政費(fèi)用報(bào)銷制度

(1)行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資,、獎(jiǎng)金、津貼,、差旅費(fèi),，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支;

(2)員工報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報(bào)銷單,，由經(jīng)辦人員填寫,，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付;

(3)凡未具備報(bào)銷條件(如沒有對(duì)方單位的收款憑證),，需領(lǐng)用現(xiàn)金者必須填寫借款單,。借款單留財(cái)務(wù)存底,，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;

(4)支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付;

(5)其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準(zhǔn),。

三,、收銀管理

(1)票據(jù)管理：熟悉運(yùn)用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認(rèn)真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù),，不得遺失缺損,。

(2)貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率,，認(rèn)真核算,、核對(duì)每一筆營業(yè)款項(xiàng);具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰Γ龅绞浙y準(zhǔn)確高效,。領(lǐng)班收銀,，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔(dān),，承擔(dān)方式從工資直接扣除,。對(duì)當(dāng)日收取的營業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日下班前上繳，并做好收訖記錄,。

四,、財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理

(1)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證,，所有收入憑證(發(fā)票和收據(jù))上必須有收繳人與收款人簽章,。

(2)原單據(jù)底單對(duì)不上的不予對(duì)賬;所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證,。

(3)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出,，均必須取得原始憑證，否則不予支付,。

(4)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出,，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后,，方可支付,。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后,，方可支付,。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為,，立即做開除處理,。

五,、借款制度

為了加速店面流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支,，規(guī)范借款程序,，特制定本制度。

(1)店長實(shí)行定額備用金制度,，店長備用金定額為1000元,。

(2)借款實(shí)行定額控制，前賬不清,、后賬不借的原則,。

(3)店長應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購商品，當(dāng)商品金額超出其定額備用金時(shí),，應(yīng)正確填寫借款單,，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借支。

(4)其他人員因公借款時(shí),，應(yīng)填寫借款單,，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

六,、銷售款管理

(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取,，其他人員一律不得收取;

(2)禁止門店任何人動(dòng)用銷售款;

(3)對(duì)于已提貨未付款的，需在銷售單上注明,。

七,、退貨

(1)發(fā)生銷售退貨時(shí)，必須由原路徑退回;

(2)正常銷售顧客退貨發(fā)生時(shí),，收銀員需開具銷售退貨單,，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式,，退回金額,。

八、庫存商品盤存

(1)盤點(diǎn)范圍：門店倉庫,，門店?duì)I業(yè)廳存放的商品,，大倉庫的所有商品;

(2)盤點(diǎn)周期：每月的最后一日，月末營業(yè)結(jié)賬后開始盤點(diǎn);

(3)盤點(diǎn)要求：所有數(shù)據(jù)以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn),，嚴(yán)禁未經(jīng)過實(shí)盤就以賬面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù);盤點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得隨意更改,，如確有需要必須在盤點(diǎn)表上確認(rèn)簽字，方能生效;發(fā)生盤虧,、盤盈時(shí),，應(yīng)查明原因，并在盤點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任,。

崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)：

1)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度,，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況,。

2)組織門店財(cái)務(wù)日常工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作,。

3)協(xié)助門店店長把好門店進(jìn)出貨物的環(huán)節(jié),，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定,，保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序,。

4)監(jiān)督庫房定期進(jìn)行盤點(diǎn)、月終出具盤點(diǎn)報(bào)告,。

5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的保管及上交,，對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性負(fù)有責(zé)任。

6)檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺(tái)現(xiàn)金安全情況,。

7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求,。

8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

收銀員：

1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款,，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票,。

2)按要求將機(jī)制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)保存對(duì)賬,。

3)正確使用文明用語接待顧客,，做到實(shí)收實(shí)付，耐心細(xì)致的完成每筆交易,。

4)負(fù)責(zé)門店內(nèi)的銷售結(jié)款,，準(zhǔn)確點(diǎn)收購貨款項(xiàng)。確保收付現(xiàn)金和有價(jià)證券的真實(shí)性,、合法性和準(zhǔn)確性,。

5)負(fù)責(zé)收款資金的安全，按時(shí)上繳款項(xiàng),，記錄完整,、正確、清晰,。

6)核對(duì)當(dāng)日銷售票據(jù)日?qǐng)?bào),，保證賬款相符，并將票據(jù)裝訂成冊(cè),。

7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求,。

8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。