報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位、本部門,、本地區(qū)工作情況、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問題的報(bào)告,報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一
近年來,,我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作,突出重點(diǎn),,統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn),、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),電費(fèi)管理審計(jì),,物資采購(gòu)、供應(yīng),、管理審計(jì),年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),,電力營(yíng)銷審計(jì),經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),在完善內(nèi)部管理,,促進(jìn)廉政建設(shè),改善經(jīng)營(yíng)工作,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?,F(xiàn)將近年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
一、內(nèi)部審計(jì)管理工作
我局內(nèi)審股成立于4月,,內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理,紀(jì)委書記分管,。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名,審計(jì)專責(zé)1名,,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn),,審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)),。
二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,全面貫徹落實(shí)“管理,、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正,、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,,以促進(jìn)提高資金使用效益,、減少損失浪費(fèi),、節(jié)省資源為主要目標(biāo),。
三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),,以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì),、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:
1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià),,并出具了審計(jì)報(bào)告。
2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付,、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng),。
3、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng),,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬,、表,、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi),、電費(fèi)違約金等不記賬,、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,,不及時(shí)裝訂,、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,,個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,,對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改,。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),,重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì),,通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵(lì)志網(wǎng),、資金核對(duì),建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng),。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符,,并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì),。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6,、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),,對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,,并扣留質(zhì)保金。
7,、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8,、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
四,、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,,提高了專項(xiàng)資金使用率。
2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,。
3、整體推進(jìn),,組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,,各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法,。
4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,,對(duì)所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。
五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問題及建議
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,,但也存在一定的不足,,主要表現(xiàn)在:
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,,監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,做到公正,、公平、公開,。
2、內(nèi)部控制制度還不健全,,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善,。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3,、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,電力營(yíng)銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),,要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。
4,、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5,、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,,開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),,確定合理的審計(jì)方式、方法,,以提高審計(jì)工作的效率。
6,、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),,積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。
7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),,強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),,對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化,。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二
____年,我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以馬克思列寧主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀,、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,,推進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。
一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況
____年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為____項(xiàng)(區(qū)考核為____項(xiàng)。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目____項(xiàng),,其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)__項(xiàng),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)__項(xiàng),,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)__項(xiàng),,專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查__項(xiàng),,固定資產(chǎn)投資審計(jì)__項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的______%,,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的______%,同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為________萬(wàn)元,,查處違規(guī)資金________萬(wàn)元,,管理不規(guī)范資金______萬(wàn)元,損失浪費(fèi)資金____萬(wàn)元,,其中:應(yīng)上交財(cái)政____萬(wàn)元,,應(yīng)減少財(cái)政撥款____萬(wàn)元,應(yīng)歸還原資金渠道____萬(wàn)元,。
二、主要工作情況
1,、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項(xiàng)結(jié)算,、清理不及時(shí),獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計(jì),揭示了問題,,維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序,引起了被審計(jì)單位的重視,,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,,分別對(duì)區(qū)____長(zhǎng)、區(qū)____局____長(zhǎng),、區(qū)府____主任,、____街道原主任等____名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,,往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,,有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問題,。通過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),,加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
3,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目__項(xiàng),,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20_年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),,切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20_年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一,、完成主要工作
20_年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),,專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),,任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),,投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),,基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),,基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),,為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。
1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行,。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改,。20_年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),,發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),,提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,,個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)。20xx年7月,,公司為扭轉(zhuǎn)_汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)_汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3,、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估依據(jù),。為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),,對(duì)20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),,深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),,為投資決策帶給依據(jù)。
4,、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考,。20__年,,寶_原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),,為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5,、完善基建工程審計(jì)。20_年,,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),,開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20_年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843,。44萬(wàn)元,核減金額286,。84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,,392。40萬(wàn)元,,核減金額384。39萬(wàn)元,。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20_年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),,結(jié)算報(bào)審金額228。13萬(wàn)元,,核減金額119。93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金,。
二、主要工作體會(huì)
1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵,。20_年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。
2、加強(qiáng)過程管控,,提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí),。20_年,由于審計(jì)人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題,。由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),,審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)_公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算。堅(jiān)持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。
20_年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),,管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),,根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四
一,、努力學(xué)習(xí),全面提高自身素質(zhì)
為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),在抓好其他工作的同時(shí),,堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,,擠時(shí)間學(xué)習(xí),,堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,,努力提高自身素質(zhì)。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),,不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻(xiàn),、報(bào)刊,、雜志,、書籍,以馬克思列寧主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀,、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),運(yùn)用其立場(chǎng),、觀點(diǎn)和方法,,緊密聯(lián)系工作實(shí)際,,研究解決工作中碰到的突出問題,按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,,不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí),,本人堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,,加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí),,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,,牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),,自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力,。
二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自我的行為,;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),,牢記“兩個(gè)務(wù)必”,,自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,,不說不該說的話,,不做不該做的事,。在處事為人上,堅(jiān)持老實(shí)做人,,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作,;在工作關(guān)系處理上,能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性,,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
二,、求真務(wù)實(shí),依法審計(jì),,努力做好審計(jì)工作
按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,,在審計(jì)工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到深入審計(jì)一線,,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng),;對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,,把握第一手資料,;同時(shí),大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。
1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中,堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,,減少損失浪費(fèi)。透過審計(jì),,促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,,按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí),,加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為市委治理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。透過審計(jì)調(diào)查,摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況,公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和推薦,,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范治理,,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。
4,、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,,我們結(jié)合資金走向,做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。
5,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),,促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,,規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,,提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。
透過努力,,審計(jì)工作取得了必須的成績(jī),也得到了市委,、_、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞,。近年來,累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),,審計(jì)97個(gè)單位,查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起,,移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元,,治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元,其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元,。已上交財(cái)政26萬(wàn)元,,已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20_—20_年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”,;20_年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾,;20_年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。
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事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五
在我大學(xué)畢業(yè)之后,,我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后,我感受到了社會(huì)的殘酷,,工作不順心,前程不光明,,使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛,,我決定透過自我的努力考取國(guó)家公務(wù)員,果然皇天不負(fù)有心人,,我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作,,成為一名審計(jì)局工作人員,這一晃工作就是幾年過去了,。
一年來,,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,,緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),,堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,,圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下:
一、廉潔自律,、清廉從審,。
作為一名審計(jì)工作者,,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正,、不令則行;其身不正,,雖令不從。一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,,切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),,能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀的改造,,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,,做到權(quán)為民所用,情為民所系,;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,,常排非分之念,,常修為仕之德,,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反_的道德防線,。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性、堅(jiān)定性,,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹馬克思列寧主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀,、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。透過學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平,;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),,堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,,自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力。同時(shí),,還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料,個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。透過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,,理想信念更加堅(jiān)定,,審計(jì)工作思路更加開闊。
三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),,牢記“兩個(gè)務(wù)必”,,自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,不說不該說的話,,不做不該做的事。在處事為人上,,堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作,;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自我的主角定位,,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié),。
相信自我透過這么多年的努力,我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎樣走,我已經(jīng)規(guī)劃好了,,我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,,在審計(jì)局的審計(jì)工作中,我會(huì)盡我的努力,。爭(zhēng)取自我在十多年的努力后,成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),,繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),我相信自我能夠做好,,我相信以后的道路上,我會(huì)走的更好,,我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,,為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn),!