光陰的迅速,，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學習制定一份計劃,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習。

醫(yī)院內審工作計劃篇一

以財務收支審計為基礎,以經營業(yè)績審計為中心,，同時開展經濟效益審計,、經濟責任審計、基建工程審計,，保障集團制度貫徹與落實,，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用,。

⑴以財務收支審計為基礎,，延伸到內部控制、風險管理審計,。通過內部審計加強公司內部監(jiān)督,，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性,、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價,。

⑵通過預算審計促進預算執(zhí)行，保障預算編制符合集團發(fā)展方向,，預算執(zhí)行圍繞集團經營目標展開,。

⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依,，根據實際工作情況,，進一步完善《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》等內審制度。

內部審計以公司經營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經營業(yè)績考核,，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,，分析原因，抓住關鍵,，提出建議和意見,，進而促進二級單位加強經營管理，提高經濟效益,。

在開展經營業(yè)績審計時,，經營業(yè)績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，不僅要加強離任審計,，還應搞好任中審計,，注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。

⑴對二級單位經營業(yè)績審計：

通過對二級單位20xx年度經營業(yè)績審計,，出具審計報告,，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據,。

⑵針對性地開展專項審計

根據集團經營管理特點,，就預算、內控管理,、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計,，重點問題重點突破。

⑶工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算,，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此,，主要是對工程招標,、合同簽訂、竣工驗收,、結算付款,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，對投資企業(yè)進行經營與資產負債審計，如粵深,、省深汕,、省廣深、南油汽車服務等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經營管理評價作用,。

建立審計結果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查,。

1,、20xx年審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實,，20xx年,，需要領導與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員,，充實審計隊伍力量內部審計工作計劃內部審計工作計劃,。

2、要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓,，如國際內審師資格考試,、新稅法學習等，不斷豐富業(yè)務知識,，提高審計人員自身素質,，適應新形勢、新任務的需要,。

醫(yī)院內審工作計劃篇二

1,、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲嫛炔靠刂茖徲?、經濟合同審計等并重?/p>

2,、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質量,，加強審計意見的落實,，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用,，即在實施審計監(jiān)督同時,，提高審計服務職能。

⑴ 首先完善集團公司內審制度,，做到審計工作有據可依,，根據審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》,、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》,、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵ 內控制度是指公司為實現(xiàn)經營目標,，保障資產完整,、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上,，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價,，主要是評價內控是否健全、有效,，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計重點，提高審計工作效率,，保證審計工作質量,，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度,，保證其經營活動正常運行,。

⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全,，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準),，因此，費用開支喪失了計劃性,，部分項目突破預算范圍,。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法,，制定相關費用開支標準,，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件,。

內部審計必須以公司經營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計,，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見,，進而促進下屬企業(yè)加強經營管理,，提高經濟效益。

在開展經營業(yè)績審計時,，內部審計應注意的問題是：經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合,，經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計,。集團公司不僅要加強離任審計,，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價,。

⑴ 對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計,、半年度審計)：

通過對下屬企業(yè)20xx年度經營業(yè)績審計，出具審計報告,，提交集團公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。

通過對20xx年的半年度預算執(zhí)行審計,，發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題,，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策,、落實經營管理措施,，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。

⑵ 結合經營開展經營專項審計,，促進內控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理,，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算,，禁設小金庫,，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理,，收入金額全部入賬,，以及收入內控是否健全、有效進行審計,。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業(yè)簽訂經營責任書,，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實行預算控制,，因此,，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準,、原始票據合法性進行審計,，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實,、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算,，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計,，因此，主要是對工程招標,、合同簽訂,、竣工驗收、付款進行審計,。

建立審計結果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查,。

1,、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn),，從而達到查違糾偏,、防范未然、強化管理,、規(guī)避風險的目的,。

2、與集團公司各職能部門,，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通,，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理,、監(jiān)督,、考核脫節(jié)。

1,、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動,，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實,，20xx年,，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員,，充實審計隊伍力量,。

2、協(xié)助與配合相關部門健全與完善內控制度,，使管理有制度,，審計有依據，處罰有規(guī)定,，進一步發(fā)揮審計事前,、事中、事后參與經營管理作用,。

3,、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總,、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解,、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎,。

4,、通過審計回訪，落實審計問題整改,，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求,、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經營情況,，更好服務企業(yè),。

5、要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓,，組織參加國際內審師資格考試等,，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質,，適應新形勢,、新任務的需要。

醫(yī)院內審工作計劃篇三

20xx年我們內部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下,，在各內審會員單位的積極參與,、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實基礎,，創(chuàng)新特色,，全面提升工作目標以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內部審計工作規(guī)定》,，建立健全內部審計指導與監(jiān)督機制,、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內部審計長效管理體系,。經過一年的努力和實踐,，各項工作取得了較好成效,，當年被省審計廳評為縣級內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作,。

一,、以抓內審隊伍建設為載體，積極主動開展各項工作

一是開展內審同步項目,，提高內審業(yè)務水平與管理水平,，充分發(fā)揮內審建設性作用。

我們今年組織各鎮(zhèn)街內審機構同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務收支與收費情況審計調查,，通過廣泛征求意見,、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計,、審前業(yè)務培訓,、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式,，對基層內審人員起到了較好的崗位練兵作用,，提高了內審人員的業(yè)務能力，促進提高了內審質量,。審計結果引起了區(qū)委,、區(qū)政府領導高度關注。區(qū)委書記,、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告,、衛(wèi)生院收支兩條線試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認真采納,，研究分析衛(wèi)生院存在的問題,，以改革的思路，不斷解決存在的問題,；同時要求有關部門對衛(wèi)生服務中心收支兩條線的經驗認真總結,，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改,。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務中心收支兩條線管理辦法》等四項制度,，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革,、改善醫(yī)政,、醫(yī)患關系提供了決策依據，充分發(fā)揮了審計的建設性作用,。同時,，在計算機專業(yè)人員的配合下，向審計署上報了計算機ao案例。

二是組織舉辦培訓班,，提高內審人員的技能與水平,。

針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務重,、要求高,，而基層單位建設項目審計缺乏經驗、管理薄弱的現(xiàn)狀,，經年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內部審計培訓班,，聯(lián)系邀請了招標辦,、審價中心等有實踐經驗的老師，就招投標程序和法規(guī),，工程造價控制和審價管理,，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內審人員歡迎,，取得了良好效果,。

三是通過案例演示、建立臺賬制度,，引導促進內審實踐工作,。

20xx年按鎮(zhèn)街、機關,、企業(yè)分類分次召集會議,，選擇有特色的案例，請有親身實踐經驗的內審人員演示講解,，滿足內審人員借鑒兄弟單位實踐經驗的要求,，贏得了上級領導的充分肯定。同時,，根據會員單位的特定需求,，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學習,。

同時通過建立內審臺賬制度,，對內審日常工作、內審項目以及內審成果的收集整理,，形成內審臺賬,，促進內部審計管理水平的提高。

四是利用多種載體,，加強內審宣傳交流,。

五是修改完善制度，進一步深化內審考核,。

修改完善考核內容,。今年年初根據會員單位的意見建議,，相應修訂了區(qū)內審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上,，突出強化基礎與提升內部審計質量的考核力度,；強化了對內審專職人員、內審工作臺賬及內審成果利用等方面的考核力度,。使考核更有利于引導的內審工作符合新的發(fā)展要求,。認真組織實施各鎮(zhèn)街、有關部門,、有關企業(yè)的考核自評與匯總工作,。

二、創(chuàng)新工作方法,，做到目標,、任務、責任三個早落實,，較好完成上級任務,。

20xx年內審工作思路

20xx年我們內審工作將以深入貫徹落實《省內部審計工作規(guī)定》為契機，按照上級要求,，結合我區(qū)實際,，圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內審成果，促進內審可持續(xù)發(fā)展的基本思路,，積極主動開展內審指導服務工作,，提升內審為經濟發(fā)展與領導決策服務的能力，打造內審品牌,，更好地發(fā)揮內審的免疫系統(tǒng)功能,。

一、加強隊伍建設,，突出人才培養(yǎng),。擁有一支高素質的內審人員隊伍，是促進內部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎保障,。一是建立內審人才庫,。針對目前內審人才普遍缺乏，企業(yè)內審人員流動較頻繁的現(xiàn)象,，結合本次省市調查,，逐步建立我區(qū)內審人才庫，以較全面地掌握我區(qū)內審人員結構,、業(yè)務素質,、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎,。二是對暫時沒有條件配備專職內審人員的單位,，指導幫助單位有目標性地培養(yǎng)內審人員，促進單位增強內審人才意識,，為今后內審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎,。

醫(yī)院內審工作計劃篇四

1、認真落實三級護理質量控制,，科室建立護理質控小組,，各質控小組每月在護士長帶領下按時對所分管項目進行自查，對檢查中存在問題及時提出整改措施,。除了質控小組成員知曉質控標準外,，護士長組織科室護士對科室質控標準進行學習，讓其它護士了解質控標準,，以利于在工作中能夠按標準進行。

2,、樹立法律意識,，規(guī)范護理文件書寫,。嚴格按照貴州省衛(wèi)生廳護理文件書寫規(guī)范要求,，組織科室護士對書寫標準進行學習，每天組長對組員護理記錄進行檢查,，每周四護士長對科室護理記錄進行質控檢查,，并及時反饋給護士,。

3、繼續(xù)加強臨床路徑護理質量管理,，患者入院后由當班護士建立臨床路徑護理記錄單,，各班護士根據具體實施的護理內容進行記錄，患者出院后進行登記,，定期進行隨訪,。

1、責任護士真誠接待病人,，做到首診負責制,，把病人送到床前，及時向患者介紹環(huán)境,。

2,、建立健康教育處方及愛心聯(lián)系卡，將科室電話號碼及護士長電話號碼制作在愛心聯(lián)系卡上,，病人入院時發(fā)放給病人,，病人在住院及出院期間有任何問題可隨時打電話給科室及護士長。

3、注重收集護理服務需求信息,，護士長通過了解回訪意見,、與住院病人的交談，發(fā)放滿意度調查表等,，獲取病人的需求及反饋信息,，經常聽取醫(yī)生的意見及時的提出改進措施，同時對護士工作給予激勵,，調動她們的工作積極性,，從思想上，行動上作到真正的主動服務,。把“用心服務,，創(chuàng)造感動”的服務理念運用到實際工作中。

4,、繼續(xù)做好延伸護理服務,，定期進行電話回訪、公休座談會,，對出院特殊重點病人進行家訪,，繼續(xù)免費為帶尿管及胃管病人提供換尿管及胃管服務，繼續(xù)為壓瘡患者進行上門換藥服務,。在做好延伸護理服務的同時,，制定上門延伸護理服務的相關規(guī)章制度及相關告知同意書，在進行相關護理服務時家屬簽訂知情同意告知書,。

1,、對護士實行分層使用，選用n3級以上護士擔任責任組長,，每天上班時責任組長對本組護士進行工作分配,，并交待護士所管病人護理要點及重點，須注意事項等,，在下班前對本組護士工作質量進行檢查,，以保證護理安全。

2,、加強重點環(huán)節(jié)的風險管理,，如夜班、中午班,、節(jié)假日等,。任采用apn排班，減少交接班的頻次,，減少工作中的漏洞,，合理搭配年輕護士和老護士值班,，同時注意培養(yǎng)護士獨立值班時的慎獨精神。

3,、加強重點管理：如危重病人交接,、壓瘡預防、輸血,、特殊用藥,、病人管道管理以及病人潛在風險的評估等，建立高危病人交班欄,，每班交接前先對交班欄內內容進行重點交接,，保證護理安全。每天護士長在下班前對科內危重病人及新病人護理措施落實情況進行檢查,，確保護理安全,。

4、護士長不定期的進行護理安全隱患檢查,，發(fā)現(xiàn)問題,，解決問題，從自身及科室的角度進行分析,，分析發(fā)生的原因,，吸取的教訓，提出防范與改進措施,。

1,、立足專業(yè)發(fā)展,，深化優(yōu)質護理內涵,。完善、健全臨床護理工作規(guī)章制度,、臨床護理技術規(guī)范及標準,。在去年已完成3本“優(yōu)質示范工程”患者健康教育配套系列手冊的基礎上再完成《特殊檢查前后的護理》、《住院病人飲食指導》,。

2,、采取多種形式的學習方法，如：智力競賽,、小試卷,、晨會提問等來鞏固廣大護理人員對責任制護理及核心制度、健康教育知識點的理解與運用,。

3,、遵循“以人為本”的整體護理理念將基礎護理和專科護理有機結合,，通過包干制的基礎護理落實過程,，廣泛接觸病員進一步落實?？谱o理措施，借助?？谱o理內涵,，提升基礎護理品質。在年內的分級護理質量督查中充分體現(xiàn)基礎,、?？啤⑷宋淖o理的內涵即服務,、質量,、技能的綜合評估。

4,、將護理安全貫穿于優(yōu)質護理的始終,，關注重點環(huán)節(jié)、重點對象的流程管理,，注重質量,、注重細節(jié)。強化安全意識,、運用科學手段持續(xù)質量改進,、開展循證證據臨床應用工作。

新的一年我們將繼往開來,，我們將以全新的精神面貌迎接新的挑戰(zhàn),，秉承全新的護理理念，堅持優(yōu)質護理的.目標與工作內涵,，保持高昂的工作熱情,，圓滿的完成各項護理工作。

醫(yī)院內審工作計劃篇五

隨著集團黨委,、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20xx年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督,、評價、控制和服務職能,，促進各有關方面不斷提升內部控制和風險管理水平,，為實現(xiàn)集團經濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針，寓服務于監(jiān)督,，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內部審計對經濟安全、健康運行的“免疫”功能,，促進集團經濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20xx年經濟工作目標,，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監(jiān)督財務收支的真實,、合法和效益,，突出重點領域、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理、機制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置、浪費等,，諸如此類,，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進集團資源的更優(yōu)化分配。

20xx年,，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善；二是總結最佳實踐,，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計,。管理流程的合理,、科學、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險,。對管理流程進行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風險的發(fā)生,。

2、投資效益審計,。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,，因而也是企業(yè)經營管理中最大的風險所在內部審計工作計劃內部審計工作計劃。對投資效益進行審計,，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設投產,、或者重組整合，以及產出效益與預期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結和推廣最佳實踐,，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產,。

3、采購供應鏈審計,。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié),。采購供應鏈管理水平高低,，會直接影響企業(yè)經營的成本效益。而采購管理的缺失,，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經營風險。因此,，重視和加強采購供應鏈的管理,，

是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄,，使采購供應管理更加有效率和效益性,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務并重轉變,，把服務企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風險意識,，及時識別潛在風險,，有效防范風險發(fā)生,，建立健全風險控制機制；二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益,；三是通過審計總結最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入,。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量,。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果,，明確責任,，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化,。20xx年,，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程，以控制和風險為導向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果,。

醫(yī)院內審工作計劃篇六

20xx年是積極上進的一年，也是評審二級醫(yī)院成功的一年,，在這一段時間里根據20xx年的工作總結,，現(xiàn)將工作計劃列表如下：

一、加強護理質量管理,，努力提高護理質量,。

(1)、各護理小組認真組織實施，進行考核,，通過目標管理促使護理人員觀念轉變,，增強奉獻意識，主動服務意識,，質量意識,，安全意識，從而促使護理質量提高,。

(2),、以過細、過精,、過實,、過嚴的嚴謹態(tài)度抓好每項護理工作的全程質量管理，即基礎質量,、環(huán)節(jié)質量,、終末質量，其中環(huán)節(jié)質量是重點,。將各質量標準明細化,，并親自參加各小組工作的實施，查看實施的效果,。

(3),、加大科室感染控制力度。嚴格遵守消毒隔離執(zhí)行,，作好病區(qū)環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測工作,，結果應達標。同時,，作好隨時消毒,、終末消毒、日常消毒工作,。使用后的物品按處理原則進行消毒,，一次性物品按要求管理、使用,、處理,。

每月對新入的、實習的護理人員進行嚴格的消毒隔離培訓,，加強無菌觀念,，有副護士長做好監(jiān)督工作。

二,、繼續(xù)開展優(yōu)質護理服務,，進一步充實整體護理的內涵，推出我院護理理念：一切以病人為中心，以病人滿意為前提!選擇我院就醫(yī),，我們將為您呈上一份份精心而溫馨的護理!

三,、根據20xx年評審標準制定和完善我科各級護理人員的崗位職責,。并進行實施,。按分級護理服務級別，分層級管理,，主管護師負責的范圍,，護師負責的范圍，護士負責的范圍等,。明確各班的工作職責,，責任到人。

四,、加強護理人力資源的管理,，保障護理人力資源的合理配置，做到人人持證上崗,。根據護理部要求制定護理人員的培訓計劃,，抓好護理隊伍建設，提高護理隊伍素質,。

1.對工齡2年以下護士實行跟班制度,，重點抓好基本功的訓練。

2.在全院進行普遍的一般訓練及全面提高的基礎上,，抓好骨干隊伍的重點培養(yǎng),，要求熟練掌握護理技術，還要求掌握好難度大的新業(yè)務,、新技術等方面的護理技術,，在護理隊伍中起示范及骨干帶頭作用。

3.科室將采取多種渠道,，為護理人員提供學習機會,。

(1)鼓勵護理人員參加護理自考和函授學習，提高學歷,。改變護理隊伍以中專為主的結構,。

(2)認真抓好繼續(xù)教育。選派優(yōu)秀護理人員到先進科室短期護理知識培訓班學習,，以管理知識,、專科知識進展為主,。

4,、堅持每月在科室內舉辦護理知識，新業(yè)務新技術，專業(yè)技術培訓,。申請護理部主任到我科室進行護理查房,，并給予指導，以提升查房質量,，以提高專業(yè)知識水平及實踐能力,。

五、護理安全則是護理管理的重點,。護理安全工作長抓不懈,，應做到宏觀管理與微觀管理相結合，充分利用護理質控前移,，各司其職,，層層把關，切實做好護理安全管理工作,，減少醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故隱患,，保障病人就醫(yī)安全。

1,、根據護理部做的宏觀管理,，補充完善護理安全管理措施，抓好各層護理人員崗前培訓工作,，定期和不定期檢查安全工作,。

2、護士長做好微觀管理,。堅持毒麻藥品,、搶救藥品、用物班班交接,，搶救儀器保持功能狀態(tài),，保持搶救物品良好率達100%。抓好護理人員的環(huán)節(jié)監(jiān)控,，病人的環(huán)節(jié)監(jiān)控,，時間的環(huán)節(jié)監(jiān)控和護理操作的環(huán)節(jié)監(jiān)控。

(1)護理人員的環(huán)節(jié)監(jiān)控：對新調入,、新畢業(yè),、實習護士以及有思想情緒或家庭發(fā)生不幸的護士加強管理、做到重點交待,、重點跟班,，重點查房。

(2)病人的環(huán)節(jié)監(jiān)控：新入院,、新轉入,，危重病人,、有發(fā)生醫(yī)療糾紛潛在危險的病人要重點督促、檢查和監(jiān)控,。

(3)時間的環(huán)節(jié)監(jiān)控：節(jié)假日,、雙休日、工作繁忙,、易疲勞時間,、夜班交班時均要加強監(jiān)督和管理。護理部組織護士長進行不定時查房,。

(4)護理操作的環(huán)節(jié)監(jiān)控：輸液,、輸血,、各種過敏試驗等,。雖然是日常工作，但如果一旦發(fā)生問題,，都是人命關天的大事,，應作為護理管理中監(jiān)控的重點。

3,、對于已發(fā)現(xiàn)的問題,，要合理解決，不要刻意隱瞞,，并從自身及科室的角度進行分析,，分析事故發(fā)生的原因，吸取深刻的教訓,，提出防范與改進措施,。

六、完善各項護理規(guī)章制度,。

(1)護理會議制度,。

③科室護士會議。每月召開一次,，全科護士參加,。

④護理早會。a由護士長主持,，時間10-15分鐘,，全體護理人員均應穿工作服并站立進行;b.夜班護士報告夜班的工作情況;c.護士長總結護理工作情況，進行講評,，明確護理工作重點,，注意事項;d.護士長向所受護理人員進行有關問題的提問和測試，以提高護理業(yè)務水平;e.護士長傳達院,、護理部,、臨時通知或重要決定,，并具體布置落實。

⑤工休座談會,。a.每月召開一次,，由護士長或高年資護士主持召開，病員代表參加;b.征求病人對醫(yī)療,、護理,、生活飲食等方面的意見，了解病人的思想情況;c.組織病人學習報刊,、宣傳衛(wèi)生知識,，要求病人自覺遵守病區(qū)管理制度等。

(2)護理查房制度,。

①科教學查房：每月組織一次,，針對疑難病例或護理問題，預先安排專人準備,，提出重點需要解決的部題,，由護士長或責任護士主持，并作好詳細記錄,。

③常規(guī)查房

a.一般護理查房：每周一次,，由總護士長進行。

b.護士長查房：每日不少于2次,，對病區(qū)護理質量,、危重病人、護理職責履行,、臨床護理,、病區(qū)管理等工作進行檢查、督促和落實,。

e.節(jié)假日查房：節(jié)日,、雙休日，每日1-2次,，由護理部組織對全院或病區(qū)進行巡查,，檢查節(jié)假日期間各科值班人員情況和規(guī)章制度落實情況，指導危重病人搶救,。

(3)護理訓練與護理考核制度,。

①崗前培訓。凡從院校分配到醫(yī)院的新護士,，必須進行崗前培訓,。內容：院史教育、醫(yī)德醫(yī)風教育,、護理規(guī)章制度,、護士基本素質及禮儀規(guī)范,、護士職業(yè)道德、護理基本技能操作等,。

②在崗培訓,。a.護理部每2月組織一次全院護理人員的三基考試，臨聘及參加工作5年以下護理人員每月考試一次,。b.每2月組織一次全院護理人員的業(yè)務學習,，科室每月進行一次業(yè)務學習。

c.凡45歲以下護理人員,，必須人人掌握常用護理技能操作,。

2.護理工作制度。包括：分級護理制度,、值班交班制度,、消毒滅菌與隔離制度、醫(yī)囑執(zhí)行制度,、查對制度,、治療室工作制度,、換藥室工作制度,、急救室管理制度等，遵照20xx年度的執(zhí)行,。

3.病區(qū)管理制度,。

七、護理各項指標完成,。

1,、基礎護理合格率100%(合格標準85分)。

2,、特,、一級護理合格率≥85%(合格標準為80分)。

3,、急救物品完好率達100%,。

4、護理文件書寫合格率(合格標準為80分),。

5,、護理人員“三基考核合格率達100%(合格標準為70分)。

6,、一人一針一管一用滅菌合格率達100%,。

7、常規(guī)器械消毒滅菌合格率100%,。

8,、一次性注射器,、輸液(血)器用后毀形率達100%。

9,、年褥瘡發(fā)生次數(shù)為0(除難以避免性褥瘡),。

以上是20xx年內二科的主要工作計劃，希望得到醫(yī)院護理部的支持和鼓勵,，也希望得到全體內二科醫(yī)生和護士的大力支持與全面的配合,，同心協(xié)力的完成工作在所有科室人員的共同努力下，20xx年再創(chuàng)輝煌!