工作學習中一定要善始善終，只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過總結(jié)對工作學習進行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗和教訓，引出規(guī)律性認識,，以指導今后工作和實踐活動,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

公司內(nèi)部審計員工工作總結(jié)篇一

20xx年12月4日,，管帳師事務所、財務部,、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通,，并將溝通情況及初步審計籌劃提交董事會審計委員會；審計委員會分手20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度申報相關議題,；分手于

20xx年4月1日和4月21日進行了出場后及審計申報定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作,；依據(jù)管帳師事務所審計小組的審計時間支配，審計小組按約準時限內(nèi)完成了所有審計法度模范,，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保存意見的審計申報。

1,、自力性

廣東xxxx管帳師事務所有限公司所有職員未在本公司任職,，并未獲取除法定審計需要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟好處；管帳師事務所與珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關系,；管帳師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司抉擇計劃層之間不存在接洽關系關系,。

在本次審計工作中管帳師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重自力,，遵守了職業(yè)道德基濫觴基本則中關于保持自力性的要求。

2,、專業(yè)勝任能力

審計小組共由9人組成,，具有注冊管帳師職稱5人，其中副主任管帳師3人,、部分司理1人,、項目司理1人、審計員3人,、助理審計員1人,，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必須的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應有的存眷和職業(yè)謹慎性,。

3、嚴守職業(yè)道德

審計工作中，事務所實時與公司自力董事,、董事會審計委員會就公司年度審計工作支配進行制定,、溝通、確認,，與公司自力董事配合重點存眷審計工作中的成員的組成,，審計籌劃、風險判斷,、風險及舞弊的測試和評價辦法等相關問題,，認真接收公司董事會委員會的督促，包管了公司年度申報的真實,、準確,、完整和實時，包管了公司信息披露的高質(zhì)量性,。

1,、精心編制審計

在本年度審計歷程中，審計小組通過初步業(yè)務運動制定了具體的審計籌劃,，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備,。

2、嚴格執(zhí)行審計法度模范

審計小組在依據(jù)公司的內(nèi)部掌握的完整性,、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基本上確定需重點實施的實質(zhì)性測試法度模范,。在相符性測試審計法度模范中為了獲得內(nèi)部掌握有效運行的審計證據(jù)，審計小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握和穿行測試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報序,。在實質(zhì)性測試審計法度模范中審計人員執(zhí)行了檢查,、函證、盤算,、監(jiān)盤,、剖析性復核等審計法度模范，為各類生意業(yè)務,、賬戶余額的列報獲取了充分需要的審計證據(jù),。

3、真實完整的審計申報

審計小組在本年度審計中依照中國注冊管帳師審計準則的'要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫹ǘ饶７?，為揭橥審計意見獲取了充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。管帳師事務所對公司財務報表揭橥的無保存審計意見是在獲取充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基本做出的,。

管帳師事務所審計歷程中，審計小組從實際出發(fā),，實事求是,，對本公司提出了改進意見,。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采取，并已實施改進,。

廣東xxxxxx管帳師事務所有限公司已持續(xù)為本公司提供審計辦事工作六年,，公司未被出具否定或無法保存意見的審計申報,，積年審計申報均公平的反應了公司的真實信息,。

廣東xxxxxx管帳師事務所有限公司年審注冊管帳師已嚴格依照中國注冊管帳師自力審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分,，審計人員配置合理,、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反應公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,，出具的審計結(jié)論相符公司的實際情況,。

公司內(nèi)部審計員工工作總結(jié)篇二

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,，公司審計部門領導年終工作總結(jié)報告。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。

下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工，部門工作總結(jié)《公司審計部門領導年終工作總結(jié)報告》,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

公司內(nèi)部審計員工工作總結(jié)篇三

一,、審計工作的開展與完成情況

1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2.加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當,。

4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5.有的項目債權(quán),、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6.工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應進一步加強資金收,、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程。

2.結(jié)算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責,，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預算人員,，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

公司內(nèi)部審計員工工作總結(jié)篇四

一、政治思想方面

能夠認真學習鄧小平理論,、“三個代表”重要思想,，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向,，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度,。

積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動,。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系黨的xx大以來科學發(fā)展的實踐,，結(jié)合自己工作實際,，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源,，提出具體改正措施。

在參加新校區(qū)建設過程中,，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則,、實事求是的處理問題。

本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下：

1,、組織開展我院東區(qū)主要建設項目—4號學生宿舍樓,、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū),、5號學生宿舍樓,、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目,，涉及金額巨大，雙方矛盾突出,，為了有效維護我院利益,，采取有效措施,，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策,，取得了良好的效果,，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關領導和人員的認可。

2,、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目,、學生食堂,、浴室項目,、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術,、資料配合工作。

3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計,，審減率超過15%。

4,、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購、屋面瓦采購,、外墻磚采購、配電箱采購,、弱電箱采購、水電表采購,、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購,、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購,、內(nèi)成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購,、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間、備餐間,、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查,、評標辦法的討論制定等工作,。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈,，中標價較低，節(jié)資率較高,，收到了很好的招標效果。

5,、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施,，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開,、公平、公正的招標成功提供了前提,，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。

6,、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽,。

7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程,、設備采購的評標工作。

8、近一年來,，審核各種工程、服務,、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認,，有效的控制了投資和防范資金風險。

9,、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關意見,。

10、建立完善審計項目的審計檔案,。

1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督,。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用,，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計,，把事后結(jié)算審計向事前、事中,、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài),，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價,，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗,，從而對廉政建設產(chǎn)生積極的作用,。

按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查,、招標、評標過程監(jiān)督,、合同審查,、材料設備驗收,、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款,、結(jié)算、工程驗收,、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大,，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯,。

2、為維護我院利益,，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后,，經(jīng)院主要領導同意，采取措施果斷處理4號,、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好,，受到了院領導的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失,。

嚴格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則（試行）》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定,，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定,，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。

嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物,、禮金，不介紹任何朋友,、親戚介入我院工程項目。

由于各種原因,，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正,。

自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,，自己也不善于做監(jiān)督工作；另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程,，一個人起的作用是很有限的。

公司內(nèi)部審計員工工作總結(jié)篇五

審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神,，加強業(yè)務能力的創(chuàng)新學習，提高自身素質(zhì),，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去,，加大工程審計力度,，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度,，將集團總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化,，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認真努力做好集團總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項目竣工結(jié)算工作,，努力降低集團總公司建設工程的建設成本。在20__年上半年,，工程審計組主要做了以下工作：

1.加強工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作,。

工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神,，轉(zhuǎn)換工程審計理念，在對集團總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時,，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實際之中，管理創(chuàng)新事前審計理念,。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設情況做了細致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作,，對施工現(xiàn)場正在進行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實,，做到了工程量的審計事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生,，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團總公司工程建設成本的控制,。

2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計

力度,，做好集團總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結(jié)算的工程審計工作。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路,，在對各類工程項目的決算審計工作時，加強與項目建設的負責技術人員溝通,，深入工程現(xiàn)場落實工程量，進一步系統(tǒng)了竣工審計的程序,，細化了工程審計的每一個環(huán)節(jié),，例如：中國北方冶建集團承建的集團總公司高爐大修工程,，報審金額7589.19萬元,，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實等方式,，加大了工程項目竣工結(jié)算的審減力度，為集團總公司大大降低了工程建設成本,，做出了審計工作人員應有的貢獻。

3.全力以赴做好與技改工程相關的職能工作,，一切服務于技改工程。

審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外,，全力以赴配合與技改工程相關的職能工作，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實到審計工作的每一個工作細節(jié)中去,，繼續(xù)深化細化，對各大改造工程的建設過程,、竣工驗收工作進行全方位,、全過程的工程審計監(jiān)督,，以技改工作的需要為審計的工作中心,，積極做好與技改工程相關的服務與保障工作,。為使工程按照工期順利有序開展,，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點,，只要是技改工程需要,，審計室工作就人員毫無怨言,，堅決服務于技改工程,，做好工程的招標工作;對于工程建設指揮部召開的技改工程相關會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加,，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠,，工作人員自費打車也要準時參加會議，積極獻策獻力,，堅決發(fā)揚優(yōu)良的工作作風,，以高度的責任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設中去。

審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程,、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準備下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展,。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能,，將管理創(chuàng)新理念深化落實到每一項具體的實際工作中去，努力干好自己的本職工作,，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設，加強學習，遵紀守法,，將自己全身心地投入到集團總公司的發(fā)展和建設中去，為集團總公司的建設貢獻自己的力量.