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審計(jì)主管的工作職責(zé)篇一

1,、在財(cái)務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。

2,、督導(dǎo)審計(jì)員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序,，保證酒店的資金安全。

3,、合理排班,，遇有員工休假，主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整,，并做好考勤,。 4、積極參加培訓(xùn),，遵守酒店規(guī)章制度,，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求

1,、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí),。 2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作,。3,、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律,、法規(guī),。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè),，維護(hù)酒店利益,。(四)工作內(nèi)容

1、督促查核人員認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報(bào)表,、賬單,，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，加以糾正,，以保證酒店?duì)I業(yè)收入賬目準(zhǔn)確,，對(duì)已復(fù)核過的報(bào)表，都必須簽字,，以示負(fù)責(zé),。

2、復(fù)核夜班完成的收入晨報(bào)表:主要核對(duì)開房率,、房租收入,、散客和團(tuán)體的平均房?jī)r(jià)是否正確，每個(gè)餐廳的平均消費(fèi),、人數(shù),、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn),。

3,、審核匯總前一天的營(yíng)業(yè)收入情況，編制收入日?qǐng)?bào)表,，及時(shí)將日?qǐng)?bào)呈酒店領(lǐng)導(dǎo),。 4、復(fù)核早班所核的單據(jù),。

5,、對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

審計(jì)主管的工作職責(zé)篇二

審計(jì)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、擬定完善公司審計(jì)制度,、審計(jì)流程,；

2、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)計(jì)劃具體實(shí)施方案,； 3,、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù),、管理,、工程等進(jìn)行審計(jì)；

4,、編制內(nèi)審方案,，整理審計(jì)證據(jù),，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件； 5,、草擬審計(jì)報(bào)告,，提出審計(jì)建議，送部長(zhǎng)審核,；

6,、負(fù)責(zé)公司部長(zhǎng)級(jí)以上干部離任審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司各級(jí)干部履職效能監(jiān)察工作,。 7,、負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)審計(jì)和業(yè)務(wù)人員離任審計(jì)。

任職資格：

1,、?？埔陨蠈W(xué)歷；

2,、3年以上財(cái)務(wù)或者審計(jì)經(jīng)驗(yàn),，具備良好的審計(jì)、財(cái)務(wù),、管理,、法律等知識(shí)背景； 3,、熟悉財(cái)稅法規(guī),，審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程；

4,、有較強(qiáng)的組織溝通協(xié)調(diào)能力,，良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 5,、能夠接受經(jīng)常去市場(chǎng)出差,。

審計(jì)主管的工作職責(zé)篇三

審計(jì)主管崗位職責(zé)

知己知彼方能百戰(zhàn)百勝，每一個(gè)崗位在工作前先了解其中的職責(zé)非常重要,，尤其是在財(cái)務(wù)部的工作,，以下為審計(jì)主管崗位職責(zé)，僅供參考,。

1．服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排,，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入賬,，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目,，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

2．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告,，發(fā)覺咨詢題立即改正,，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào),，夜審平衡表，檢查對(duì)食品,、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確,；

2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入,。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分不存檔,。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)覺咨詢題及時(shí)查尋,，并通知有關(guān)部門糾正,。

2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減,，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn),，審查緣故是否清楚、合理,，每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確,，若有不符合，立即調(diào)整,；審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確,，如不符合立即調(diào)整；與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無誤后,，上交財(cái)務(wù)總監(jiān),、總經(jīng)理審批后存檔,。

3．通過《morningreport》檢查夜審所做的不同類不的房費(fèi)收入是否正確,，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià),，發(fā)覺咨詢題及時(shí)調(diào)整,。

4．在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告,、就餐人數(shù)報(bào)告,、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告,，及時(shí)無誤發(fā)送給各有關(guān)部門,。

5．完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦,，并打印存檔,。

6．依照總出納送來的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。

7．每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄,，月底將記錄提供給總賬,，以便核對(duì),。

8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售,、各吧臺(tái)銷售,、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況,、發(fā)票使用情況,；審核早餐券、壓金單,、折扣情況,。

9．審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作分析報(bào)告,。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi),、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10．復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后,，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款,。

11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)（在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)word文檔僅供參考

情況下，檢查電腦極力是否正確）,。

12．審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩,、游戲室、保齡球,、洗衣,、商務(wù)中心、健身房等,。

13．對(duì)比收到的宴會(huì)通知單,，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符,。

14．對(duì)比電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符,。

15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由,、有效批準(zhǔn)及附件等,，將有疑咨詢的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明緣故,，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致,。

17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用,，調(diào)查任何遺失賬單緣故,。

18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。

19．調(diào)查跑賬咨詢題,，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬,。

20．復(fù)核并將夜間核數(shù)d（收入報(bào)告）報(bào)告,、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況,；將發(fā)覺餐廳收銀員發(fā)生的過錯(cuò)通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告,，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地點(diǎn)提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn),。

21．將d報(bào)告與各有關(guān)部門報(bào)表相核對(duì)。

22．突擊檢查空房,、健身房及對(duì)外洗衣的情況,。

23．突擊檢查收銀員備用金。

24．依照總出納報(bào)表及d報(bào)告,、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表,，并送財(cái)務(wù)經(jīng)理批閱。

25．編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理批閱,；建立保存所有審計(jì)記錄檔案,。

26．依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況,，編制保險(xiǎn)箱鑰匙操縱表,。

27．檢查前臺(tái)有無逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明緣故并采取正確及時(shí)措施,，并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān),。

28．對(duì)比收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致,。

29．制訂并執(zhí)行培訓(xùn)打算,，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)職員的獎(jiǎng)懲建議,。

30．督導(dǎo)夜審核算職員作,，檢查考勤,，安排工作,。

31．完成上級(jí)交辦的其它工作。