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審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇一

2,、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性,、有效性;

3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4,、審計(jì)子公司資金使用情況;

5,、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

6、對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);

7,、參與子公司核算的稽核及稽查,。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇二

1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

2,、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,，負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

4,、監(jiān)督,、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況，對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

5,、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

6,、關(guān)注并跟蹤國(guó)家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況，定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

7,、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料,、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,，年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

2、擬定審計(jì)方案,，編制審計(jì)報(bào)告;

3,、對(duì)公司庫(kù)存盤點(diǎn)審計(jì)，真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,，制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

4,、對(duì)各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全,、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

5,、參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目,、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;

6,、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系,。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇四

1,、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對(duì)總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級(jí)科目、分配工作權(quán)限,、統(tǒng)一報(bào)表格式;

2、負(fù)責(zé)組織制定,、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;

3,、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購(gòu)與付款,、存貨管理,、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理,、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

4,、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性,、普遍性問(wèn)題,為公司決策提供參考信息;

5,、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

6,、工程造價(jià)審計(jì),。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇五

1、 對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性,、準(zhǔn)確性;

2,、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;

3,、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表,、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;

4、 對(duì)辦公物資及設(shè)備盤存,、調(diào)撥,、正常報(bào)廢及銷賬，異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);

5,、按需對(duì)各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;

6,、對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì),。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇六

1,、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;

2,、確定審計(jì)程序細(xì)則,，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;

3、分配數(shù)據(jù)輸入,、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

4,、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿，確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性,、準(zhǔn)確性和完整性;

5,、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問(wèn)題;

6,、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)檔案整理、立卷,、歸檔等;

7,、對(duì)所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng),。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇七

1,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;

2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表,、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

3,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;

4,、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

5,、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu),、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致;

6,、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;

7,、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等,。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇八

1. 具有財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)教育背景，重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷,。

2. 國(guó)內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn),。

3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力，法律知識(shí),、人際交流和溝通能力,，執(zhí)行能力和合作精神。

4. 具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,，能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié),。

5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析,、理解及應(yīng)變能力,。

6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財(cái)務(wù)功底,。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇九

1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績(jī)審計(jì),、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì),、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;

2. 開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,，包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等

3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,，對(duì)相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集,、檢查、審核等;

4. 針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,，編制審計(jì)報(bào)告,、審計(jì)建議等;

5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行追蹤,，檢查其整改情況;

6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績(jī)審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;

7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;

8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十

1. 負(fù)責(zé)各類合同,、函件等文件的審核,，提出法律意見，保證審核文件的合法性;

2. 負(fù)責(zé)訴訟,、仲裁案件的辦理,，包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

4.實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),，按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),，揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)建議，按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;

5. 對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,，及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

6. 抽樣稽查采購(gòu)、銷售流程,、高危存貨;收集,、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿;

7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì),、流程審計(jì),、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),，提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十一

1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì)，檢查公司資金,、財(cái)務(wù)狀況;

2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、合法性進(jìn)行審計(jì);

4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十二

1,、熟悉各類審計(jì)項(xiàng)目,，能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目，擬定審計(jì)工作方案;

2,、實(shí)施審計(jì)程序,，復(fù)核組員工作底稿，編制審計(jì)報(bào)告和管理建議書;

3,、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中和現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

4,、與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

5,、掌握相關(guān)審計(jì),、會(huì)計(jì)各項(xiàng)知識(shí)及流程，并對(duì)行業(yè)新動(dòng)態(tài),、新準(zhǔn)則及時(shí)了解,，提出有效的思路;

6,、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

審計(jì)主管的職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé)篇十三

1,、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),，包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì),、工程審計(jì),、合同審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等

2,、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,，配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作

3,、收集,、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作底稿

4,、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，會(huì)同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),，完成相關(guān)培訓(xùn)

5,、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作，包括審計(jì)底稿的整理,，審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等

6,、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。