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內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇一

2、確定審計(jì)程序細(xì)則,，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;

3,、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

4,、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,，確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;

5,、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問(wèn)題;

6,、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;

7,、對(duì)所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的調(diào)查審計(jì);

8,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇二

1,、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,，建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,，制訂,、完善配套的規(guī)章制度;

2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);

3,、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

4,、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

5,、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)濫用職權(quán),、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度,、貪污挪用財(cái)物,、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

6,、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議;

7,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇三

1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算;

2,、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

3,、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì),、對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規(guī)審計(jì),、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作,，并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

4,、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

5,、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),，提出改進(jìn)意見(jiàn);

6,、組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作;

7、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,，負(fù)責(zé)聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所,，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作;

8、針對(duì)公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);

9,、對(duì)所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,，并配合紀(jì)檢部門(mén)開(kāi)展調(diào)查;

10、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,，完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計(jì)角度協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人組織商戶(hù)測(cè)評(píng)工作,，完善商戶(hù)管理標(biāo)準(zhǔn);

11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作,。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇四

1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,，制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;

2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;

3.定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),，配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;

4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù);

5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì);

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇五

1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

2,、參與實(shí)施年度例行審計(jì)(經(jīng)營(yíng)管理審計(jì));

3,、參與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

4.參與實(shí)施盡職調(diào)查;

5、完善審計(jì)底稿和審計(jì)證據(jù);

6,、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,，督促審計(jì)整改與落實(shí)工作;

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇六

1. 負(fù)責(zé)各類(lèi)合同、函件等文件的審核,，提出法律意見(jiàn),，保證審核文件的合法性;

2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,，包含但不下限于起訴,、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢(xún)和/或法律意見(jiàn);

4.實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì)，按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),，揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)建議,，按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;

5. 對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督，及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

6. 抽樣稽查采購(gòu),、銷(xiāo)售流程,、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),，編寫(xiě)審計(jì)工作底稿;

7. 參與以?xún)?nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、流程審計(jì),、內(nèi)控審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì)，提出報(bào)告向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào);

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇七

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,，加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控，防范風(fēng)險(xiǎn);

2,、負(fù)責(zé)建立,、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程，擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;

3,、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;

4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,，獨(dú)立開(kāi)展綜合審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作，并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

5,、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),，提出合理化整改建議，并跟進(jìn)整改落地情況,，對(duì)整改不力的及進(jìn)提出處理意見(jiàn),，確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;

6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國(guó)家政策,、法規(guī);

7,、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理,、歸檔和保管;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇八

1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),，檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;

2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);

4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料,、文件進(jìn)行歸檔管理;

6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇九

1,、協(xié)助部門(mén)總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類(lèi)內(nèi)部審計(jì)工作;

2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開(kāi)展對(duì)集團(tuán)和下屬分,、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),、績(jī)效審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

3、擬定審計(jì)方案,，獲取審計(jì)證據(jù),，整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案，編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

4,、對(duì)集團(tuán)部門(mén)各及分,、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;

5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,，跟蹤審計(jì)意見(jiàn)和建議的落實(shí)情況;

6,、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū),。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇十

1. 具有財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)教育背景，重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷,。

2. 國(guó)內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn),。

3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力，法律知識(shí),、人際交流和溝通能力,，執(zhí)行能力和合作精神。

4. 具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,，能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié),。

5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析,、理解及應(yīng)變能力,。

6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財(cái)務(wù)功底,。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇十一

1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,，組織開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;

3.負(fù)責(zé)編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告初稿,，并提出合理的審計(jì)意見(jiàn);

4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

5.開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;

6.對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主管崗位職責(zé) 審計(jì)主要職責(zé)和要求篇十二

1,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;

2,、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

3,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;

4,、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性,、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu),、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,，以確保成果與既定目標(biāo)一致;

6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;

7,、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī),、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。