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不合格品控制管理辦法篇一

第一章 總則

第一條 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用,。

第二條 本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制,。

第二章 管理職責(zé)

第三條 主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置,。

第四條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評審,，一般不合格品的評審和處置。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置,。

第六條 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)對進廠原料、燃料,、輔助材料不合格品的評審和處置,。

第七條 品控部負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第八條 不合格品的劃分

一,、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度,，將不合格品劃分為“輕微不合格品”,、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求,，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求,。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求,，但能滿足顧客的協(xié)議要求,。

(三)嚴(yán)重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求,；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品,。

第九條 不合格品的評審和處理權(quán)限

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品,，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進行評審,，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。

(二)一般不合格品

中間產(chǎn)品,、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品,，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見,。

(三)嚴(yán)重不合格品

中間產(chǎn)品,、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審,，由主管副總簽批處理意見,。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限

采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審,，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見,。第十條 不合格品的處置

一、返工

產(chǎn)成品經(jīng)處理后,，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理,。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗,，合格后,，再辦理入庫。

二,、降級

不合格的產(chǎn)成品不能進行返工,，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精,、飼料,、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標(biāo)未達到規(guī)定要求,，顧客同意接收,，可作為降級處理。

三,、讓步接收

進廠的輔助材料,、備品備件等，其中某項指標(biāo)不合格,，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的,，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處,，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

四,、拒收

經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料,、備品備件等,，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理,；備品備件由機動處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理,；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄,。

五,、報廢 不具有使用價值的原輔材料、備品備件,、產(chǎn)成品(包括廢舊物資),，可作報廢處理，并做好相應(yīng)記錄,。

第十一條 進貨檢驗過程中不合格品的控制

一,、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項,，并將此檢驗報告單分別上報采購供應(yīng)部,、質(zhì)量管理處。

二,、各責(zé)任部門接到通知后,，立即對不合格品進行標(biāo)識、隔離,，并做好記錄,，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間,、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料,、備品備件,，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意,，使用部門經(jīng)理審核,，報品控部認(rèn)可，主管副總審批后,，方可讓步接收,。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放,，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識,、并做好記錄,，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的,，由質(zhì)量管理處下拒收通知單,，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處,。

第十二條 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制

一,、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時做好記錄,。

二,、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置,。

三,、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置,。

四,、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見,。

第十三條 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

一,、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門,，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄,，并做好標(biāo)識。

(二)需要返工的應(yīng)立即返工,，返工后應(yīng)重新取樣化驗,，合格后，方可辦理入庫,。

二,、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌,，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗,，化驗合格，方可出廠,。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格,，應(yīng)對其進行挑選。對挑選后的不合格品,，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級,，由銷售公司負(fù)責(zé)銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理,。價值在10000元以下的不合格品,，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢,；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢,。品控部要對其做好記錄并存檔,。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審,，并由品控部做好記錄,。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商,，若顧客同意接收,，則交付；若顧客不同意接收,，則重新加工,。加工后，重新取樣化驗合格,，方可交付,。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理,。

第十四條 參加不合格品的評審人員,，在評審和處置不合格品時，應(yīng)對發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進行調(diào)查分析,，對需要采取糾正措施的,，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施,，防止不合格品的再發(fā)生,。

第十五條 不合格品控制活動中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存,。

第十六條 對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理,，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度》。

第四章 附則

第十七條 本制度由公司制度管理委員會發(fā)布,，由品控部負(fù)責(zé)解釋,。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。

不合格品控制管理辦法篇二

不合格品控制細(xì)則

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

重慶立鼎風(fēng)電公司

質(zhì)量部 1.特定目標(biāo)

1.1確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到有效識別和有效控制,，防止非預(yù)期的使用和交付。

1.2明確不合格品的控制處置,，有關(guān)職能部門職責(zé)和權(quán)限,。

1.3規(guī)范處理不合格品的標(biāo)示，數(shù)據(jù)分析,，隔離原則,。1.4確定不合格評審,，補救方案的相關(guān)職能部門。1.5規(guī)定不合格品經(jīng)糾正后產(chǎn)品的復(fù)驗,，驗證,，原始記錄，防止再次發(fā)生的具體措施,，以及監(jiān)督執(zhí)行部門,。

1.6保證產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)期效果，后期的課追溯性,。2.適用范圍

2.1海裝850kw機組機架,，2mw機組機架以及以后各新型號的機組機架。

2.2海裝風(fēng)電的所有配套件和工裝件,。

2.3本公司實施生產(chǎn)過程中的一系列工藝流程,，如：材料復(fù)驗，下料,，鉚焊,，無損檢測，去應(yīng)力回火,，機加工,，噴丸，涂裝,，產(chǎn)品保護,，吊裝，運輸?shù)取?.引用文件

gb/t9001-2008/iso9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》海裝公司：《質(zhì)量管理文件匯編(第一版)》,；《機架監(jiān)控大綱》,；《h82-2.0mw風(fēng)力發(fā)點機組技術(shù)條件》；海質(zhì)[2009]24號《關(guān)于加強機架機組質(zhì)量控制的通知》,。立鼎公司：質(zhì)量手冊（第二版）《不合格品控制》,；程序文件（第二版）《不合格品控制》，《改進,、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》,；作業(yè)文件（第二版）《產(chǎn)品質(zhì)量檢查責(zé)任和考核辦法》，《檢驗規(guī)程》,，《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》,。

4.海裝風(fēng)電機組機架生產(chǎn)質(zhì)量控制節(jié)點。4.1一般質(zhì)量控制,。

a.鋼板進廠復(fù)驗：外形尺寸,、平面度、銹蝕,、表面裂紋,、夾層,，無損檢測等。

b.零件下料后的首件：外形尺寸,、平面度,、對角線尺寸、下料造成的母材缺陷,。

c．坡口,，坡口尺寸、坡口角度,、坡口面,、割紋、方向,、全檢,。

d.整體機架油漆前外觀質(zhì)量，打磨光潔,、倒棱,、焊疤、異物等,。

4.2重要質(zhì)量控制內(nèi)容

a．原材料進廠復(fù)驗：鋼板,、焊絲、油漆等,。試板和試樣的無損檢測,，x射線、超聲波,、機械性能,、力學(xué)性能、化學(xué)成分等,。

b.前幾家裝配組合后,，形狀尺寸，位置尺寸,，對角線尺寸,，預(yù)留尺寸等，后機架裝配組合同前機架一樣,。c.前機架焊接完工后,，焊接變形檢查，焊縫外觀檢查,，焊縫尺寸檢查,，母材表面檢查，超聲波探傷和磁粉探傷。后機架同前機架一樣,。

d.前后機架退火后，變形量能否滿足機架加工的各部位的尺寸要求,。局部熱矯正,；滿足加工要求，外觀平直,。

e.機架在機加工過程中巡檢,、抽檢、完工檢驗,；形位公差,、各部分尺寸、粗糙度,、各孔大小,，各孔系位置尺寸、深度尺寸,、螺紋底孔尺寸,、螺紋孔精度。f.噴完,、涂裝和完工質(zhì)量控制,，關(guān)重螺紋、機架面的保護,。涂裝表面清潔度,，表面粗糙度,、以及某種特俗要求,。底漆,、中間漆,、面漆的涂膜厚度的測量,。g.成品入庫,、出廠運輸,、裝車檢查,、監(jiān)控,。5質(zhì)量控制檢查工具手段

5.1檢查工具：鋼卷尺,、鋼尺、直尺,，角尺,、線錘、游標(biāo)卡尺,、角度尺,、焊縫檢驗尺、專用角度樣板、螺紋量柱,、高度尺,、深度尺、百分表,、千分尺,、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀,、漆膜厚度儀等,。5.2手段及檢驗方法

目測（vt）工具檢查、無損檢測,；ut,、mt 5.3公司需外委的檢查

射線探傷（rt）、化學(xué)成分,、力學(xué)性能,、機械性能。6.《不合格品報告》表格內(nèi)容 6.1不合格情況

文字盡可能描述詳細(xì),、清楚,，必要時課附圖描述。此項由檢驗員對不合格品情況填寫（包括表格上方內(nèi)容：產(chǎn)品型號,、名稱,、不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間,、發(fā)現(xiàn)單位等）,。檢驗員對所作的文字描述，不合格情況圖形等的正確性,，可重復(fù)性負(fù)責(zé),。

6.2不合格程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。a．直接一想到產(chǎn)品質(zhì)量,、功能,、性能等技術(shù)指標(biāo)的不合格項為嚴(yán)重不合格。

b.不影響產(chǎn)品,、功能的不合格項為一般不合格,。6.3檢驗員判定為不合格品的零件產(chǎn)品報質(zhì)檢部，對該產(chǎn)品隔離防置,，準(zhǔn)確無誤記錄存檔,，貼上醒目的不合格品標(biāo)示，嚴(yán)禁流轉(zhuǎn),。報廢品立即送入報廢庫封存,，專人管理,。

6.4由質(zhì)檢部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對不合格品進行評審,。從不合格品發(fā)現(xiàn)時計算,，24小時內(nèi)作出評審結(jié)論（返工、返修,、報廢,、另作他用）依據(jù)評審結(jié)論，技術(shù)部48小時內(nèi)作出書面整改措施和質(zhì)量要求,，送達生產(chǎn)部參加評審人員需共同在評審人處簽名，批準(zhǔn)人由總工程師簽名確認(rèn),。嚴(yán)重不合格品的處理,，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.5不合格品的處理情況結(jié)果,，實施完工后,，由生產(chǎn)部填寫并簽名。生產(chǎn)部對不合格品,，依據(jù)技術(shù)部書面措施和要求,，組織實施度對不合格品的修正、修改,。時間由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)籌自行安排,。

6.6復(fù)檢結(jié)論由質(zhì)檢員復(fù)檢后，如實填寫檢查各項結(jié)果,，并對其負(fù)責(zé),。

6.7不合格報告表格、記錄文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管存檔,、以備追溯,。

7.為防止再次發(fā)生不合格品，針對不合格品糾正和有效防御,，必須填寫糾正和預(yù)防措施處理單,，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門填寫，質(zhì)檢部管理存檔,。7.1提出部門：質(zhì)檢部

問題的事實描述,、原因分析，根據(jù)評審不合格品的結(jié)論由質(zhì)檢部在所標(biāo)注欄目中記錄,。7.2糾正預(yù)防措施方案由技術(shù)部確定,。

7.3公司生產(chǎn)副總應(yīng)適時召集質(zhì)量例會，質(zhì)檢部報告當(dāng)前質(zhì)量情況進行有效性驗證與評論,，質(zhì)檢部記錄,，保存?zhèn)洳椤?/p>

7.4管理者代表意見，由公司副總簽署。

8.原材料,、焊絲入廠檢驗后判定為不合格品時決不能流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門,，應(yīng)立即通知供銷部門負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨廠家，退貨處理,。8.1顧客反饋質(zhì)量信息,，供銷部應(yīng)及時協(xié)調(diào)，及時通知質(zhì)檢部,、技術(shù)部,、生產(chǎn)部，并作出相應(yīng)響應(yīng),。9．其他

9.1此細(xì)則由質(zhì)量部擬定,。

9.2以上文字語言與gb/t9001-2008/iso：2008，和本公司質(zhì)量手冊,、程序文件,、作業(yè)文件相悖的以國標(biāo)和公司文件為準(zhǔn)。9.3本細(xì)則實施時間為: 附件1：《不合格品報告》 附件2：《糾正預(yù)防措施處理單》

立鼎風(fēng)電公司

質(zhì)量部

不合格品控制管理辦法篇三

不合格品控制程序 文件編號：cop-0807a/0

不合格品控制程序

1,、目的：

通過服務(wù)不合格進行識別和控制,，防止不合格咨詢資料的非預(yù)期使用和交付。

2,、適用范圍：

適用于本公司咨詢/消防安全過程和交付后發(fā)生的不合格控制,。

3、相關(guān)文件：

3.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》 3.2《內(nèi)部審核控制程序》

4,、職責(zé)：

4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格資料的識別,、分析，并及時把不合格情況記入《工作日志》中,，及時進行分析處理,。負(fù)責(zé)對不合格工程咨詢/設(shè)計服務(wù)進行分析、識別,，并跟蹤不合格的處理過程,。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格進行處理。

5,、工作程序: 5.1不合格的分類: 5.1.1重大不合格：被客戶投訴,、被媒體曝光、被主管部門點名批評的均屬重大不合格,； 5.1.2一般不合格：未按照消防評估/咨詢合同要求進行規(guī)范策劃,、評估與咨詢，未執(zhí)行管理程序,；檢查工作未按照計劃執(zhí)行,，或者執(zhí)行不合格,；未達要求的。5.2 采購不合格品的識別及處理

行政人事部對購入服務(wù)管理所需物品不合格的處理方式,，可采用退貨,、換貨等形式。5.3 不合格咨詢過程的識別和處理

5.3.1技術(shù)部在咨詢/消防評估過程中發(fā)現(xiàn)的不合格,，處理方式可采用停止咨詢,，必要時要予以賠償；

5.3.2對于咨詢?nèi)藛T不能判定的不合格,，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理,分析原因,，要求咨詢?nèi)藛T立即進行返工,并將返工的過程記錄于《工作日志》，返工后的過程要進行重新確認(rèn),，仍不合格的,，由部門經(jīng)理做出處理決定，并上報總工處理,。必要時，上報總經(jīng)理,。5.5 質(zhì)量管理體系運行中不合格的處置.制定/修訂日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13

版本號：a/0 制定：李春成 審核：李輝亮

批準(zhǔn)：李輝亮

不合格品控制程序 文件編號：cop-0809a/0

在質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格,，由行政人事部填寫《不合格項報告》交責(zé)任部門限期糾正,并跟蹤驗證,將結(jié)果上報管理者代表。5.6交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格處置

對已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格,應(yīng)按嚴(yán)重不合格對待,，除按5.3條款有關(guān)規(guī)定處理外,責(zé)任部門應(yīng)將不合格原因進行質(zhì)量分析,，采取糾正或預(yù)防措施,并及時與客戶協(xié)商處理,滿足客戶的正當(dāng)要求。

6,、質(zhì)量記錄: 6.1《不合格項報告》

6.2《工作日志》

6.3《信息聯(lián)絡(luò)處理單》

制定/修訂日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13

版本號：a/0

不合格品控制管理辦法篇四

不合格品控制辦法

一,、目的 對不合格品進行控制處理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝,，以保證工程質(zhì)量,。

二、本方法由經(jīng)理部質(zhì)檢處實施,。依據(jù)集團公司編制的不合格品控制程序進行編寫,，監(jiān)督其實施。

三,、不合格品控制辦法主要內(nèi)容

1,、分管副總裁、總工程師負(fù)責(zé)主持大型公路橋梁工程“重大”不合格品的評審處置,。

2,、分公司負(fù)責(zé)管理的公路橋梁、工程項目中出現(xiàn)的“一般”不合格品,，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)評審和處置,，處置記錄報公司,。

3、由經(jīng)理部機料處負(fù)責(zé)對采購及業(yè)主提供的物資設(shè)備的不合格品控制并由質(zhì)檢處協(xié)辦,。

4,、控制辦法和措施

4.1 不合格品的界定和分類

4.1.1 工程施工中的不合格品包括原材料的不合格、工序的不合格和分項,、分部工程以及最終驗收的不合格品,。4.1.2 不合格品按其嚴(yán)重程度分“一般”、“嚴(yán)重”,、“重大”三個等級,。一般：對整個工程質(zhì)量影響小，稍作處理即可達到原質(zhì)量要求,，重新處理時對成本和工期影響甚微,。嚴(yán)重：對整個工程質(zhì)量有一定的影響，采用通常處置的方法就可能符合設(shè)計要求和預(yù)期使用要求,，重新處理時,，在一定程度上將相應(yīng)提高成本或影響工期。重大：對整個工程質(zhì)量影響大,，處理困難并難以符合設(shè)計要求或預(yù)期使用

要求,，重新處理時將大大提高成本和影響工期。4.2 不合格品的標(biāo)識,、記錄及隔離 由經(jīng)理部機料處,、質(zhì)檢處、工程處在生產(chǎn),、安裝,、服務(wù)整個過程中按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》對使用原材料和設(shè)備的不合格品作出標(biāo)識和記錄。如可行時,，應(yīng)予及時隔離或運出現(xiàn)場,。在工程施工中，本道工序經(jīng)檢驗不合格,，在未作出處理前不得進入下一道工序,。4.3 不合格品的評審處置 4.3.1 材料、半成品不合格品的評審處置： a)一般材料,、半成品的不合格品,，由質(zhì)檢處質(zhì)檢員和機料處及工程處人員共同進行評審，提出處置意見,，機料處負(fù)責(zé)執(zhí)行（退貨,、調(diào)換等）； b)主要施工材料（如水泥,、鋼材等）的不合格品由經(jīng)理部質(zhì)檢處組織有關(guān)部門進行評審,，提出評審處置意見,，報總工辦審批后由責(zé)任部門執(zhí)行。

4.3.2 工程施工中不合格品的評審處置： a）對“一般”不合格品,，質(zhì)檢處的質(zhì)檢人員和施工技術(shù)人員直接進行評審處置,，并做好記錄； b)經(jīng)理部的工程項目出現(xiàn)的“嚴(yán)重”不合格品,，由經(jīng)理部組織內(nèi)部有關(guān)部門參加集團公司質(zhì)監(jiān)部進行評審,，提出的處理意見由經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，并報集團公司質(zhì)監(jiān)部,；

c)對于“重大”的不合格品,，經(jīng)理部由分管總經(jīng)理、總工程師召集有關(guān)部門進行評審,，必要時邀請有關(guān)專家參加評審或組成評審組,，提出對不合格品的處置方案，按規(guī)定上報上級部門,，批準(zhǔn)后交責(zé)任單位具體實施,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.4 不合格品的處置方式 對不合格品的處置一般有四種方式： a)進行返工.,，使其能達到規(guī)定要求的合格品,；

b)進行返修、或讓步接收,。雖然不能達到規(guī)定要求,，或個別質(zhì)量特性未達到規(guī)定的要求,，但對產(chǎn)品的功能沒有影響,，通過返修可作超差特許放行。有些不合格品雖達不到規(guī)定要求,，不返修,，但讓步接收。對于返修過的產(chǎn)品或者不返修但讓步接受的產(chǎn)品必須取得顧客書面認(rèn)可,； c)降級或改作它用,，作為次品或降低等級使用； d)拒收或報廢,。對外購,、外協(xié)件的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品可以拒收、退貨處理,，對自制品產(chǎn)生不合格品作為報廢,。4.5有關(guān)工程質(zhì)量事故的等級劃分和報告制度按交通部交公路發(fā)（1999）90號《關(guān)于發(fā)布〈公路工程質(zhì)量管理辦法〉的通知》執(zhí)行。

4.6不合格品的報告,、檢驗,、試驗,、評審、處置等都要有記錄,，并按《質(zhì)量記錄控制程序》管理,。4.7返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計劃和形成文件的程序重新檢驗。4.8為防止不合格品的再次發(fā)生,，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》采取糾正措施,。

四、不合格品評審處置表

不合格品控制管理辦法篇五

成品,、半成品保護制度

1.1 不合格品

不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定,，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的施工部位,。包括廢品,、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷施工部位合格與否的,。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限,，以防止其非預(yù)期的使用或交付,。

施工單位的質(zhì)量管理職責(zé)，是建立并實施對不合格品控制的程序,，通過對不合格品的控制,，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件,、成品結(jié)構(gòu),、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序,；不合格的零件不配裝,；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位,。

1.3 不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1,、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。

2,、對不合格品要及時做出標(biāo)識,，以便識別。標(biāo)識的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計要求,。

3,、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍,。

4,、評定不合格品,，提出對不合格品的處置方式，決定返工,、返修,、讓步、降級,、報廢等處置,，并做好記錄。

5,、對不合格品要及時隔離存放（可行時）,，嚴(yán)防誤用。

6,、根據(jù)不合格品的處置方式,，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。

7,、通報與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位,，必要時也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計等。

1.4 不合格品的判定

1,、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法,，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，做出合格或不合格的結(jié)論,。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值,，對不合格品做出返工,、返修、讓步,、降級改作他用,、拒收報廢的處置過程,。

成品,、半成品保護制度

1、檢驗人員的職責(zé)是判定施工部位的符合性質(zhì)量,，正確做出合格與不合格的結(jié)論,，對不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇,。一般不要求檢驗人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限,。

3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項技術(shù)性很強的工作,，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性,，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序,，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。

1.5 不合格品的隔離

在施工部位的形成過程中,，一旦出現(xiàn)不合格品,，除及時做出標(biāo)識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放,，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位,，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境,，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響,。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點,，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱,，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容,。同時還要做到以下幾點：

1,、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。

2,、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標(biāo)識后,，應(yīng)立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝,，嚴(yán)禁個人或作業(yè)組織隨意儲存,、移用、處理不合格品,。

3,、及時或定期組織有關(guān)人員對不合格品進行評審和分析處理。

4,、對確認(rèn)為拒收和判廢的不合格品,，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對私自動用廢品者,，檢驗人員有權(quán)制止,、追查、上報,。

5,、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工,；對降級使用或改作他用的不合格品,，應(yīng)做出明確標(biāo)識交有關(guān)部門處理；對拒收和報廢的不合格品應(yīng)填拒收和報廢單交供應(yīng)部門或廢品庫處理。

1.6不合格品的處理方式

根據(jù)gb/t19000-2008的規(guī)定,，對不合格品的處置有三種方式：

①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”,。其中主要包括：

?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；

?返修—“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施”

?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”

成品,、半成品保護制度

②報廢—“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對其采取的措施”,。不合格品經(jīng)確認(rèn)無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大,、不經(jīng)濟的均按廢品處理,。

③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。

讓步接收是指施工部位不合格,，但其不符合的項目和指標(biāo)對施工部位的性能,、壽命、安全性,、可靠性,、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴,、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品,。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準(zhǔn)予放行的書面認(rèn)可,。

1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：

為了加強項目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理,，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進行統(tǒng)計匯總,，全面,、及時、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況,，為經(jīng)濟核算,、質(zhì)量改進提供準(zhǔn)確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會有不合格商品進行下一道工序.