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公司禮品管理辦法 禮品管理制度篇一

公司禮品管理辦法

文件編號(hào)： 版 次： a/0 頁(yè) 次： 共 頁(yè) 制 定： 審 核： 批 準(zhǔn)： 制定日期： 生效日期：

規(guī)范公司禮品申請(qǐng),、采購(gòu),、使用及落實(shí)的一系列流程操作,，確保禮品的合理利用，為維護(hù)客群關(guān)系,、渠道的運(yùn)行及提升銷量提供后勤保障,，特制定本制度。

2.0 3.0 范圍： 定義： 適用于本公司所有禮品,、贈(zèng)品的日常管理,。

公司禮品所涉及的種類包括：用于促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈(zèng)品、政府及客戶人員的貴重禮品,、以及員工或活動(dòng)發(fā)放的獎(jiǎng)品等,。

按使用頻率分可分為常用贈(zèng)品和非常規(guī)禮品。

4.0 權(quán)責(zé)：

4.1需求部門：公司禮品的需求提出及發(fā)放,； 4.2部門總監(jiān)：審批禮品的采購(gòu)和使用申請(qǐng),；

4.3市場(chǎng)部：禮品的日常管理，公司禮品的規(guī)劃和采購(gòu)品種判斷,； 4.4供應(yīng)鏈管理部：常規(guī)禮品的庫(kù)存管理,，禮品的采購(gòu)和物流配送； 4.5財(cái)務(wù)部：禮品采購(gòu)的賬目處理,； 4.6董事長(zhǎng)：禮品采購(gòu)的審批,。

5.0 內(nèi)容：

5.1.禮品需求部門及申請(qǐng)范圍：

? 人事行政部：（通常屬于非常規(guī)禮品）

i.用于提高和改善政府機(jī)構(gòu)單位的公關(guān)活動(dòng)的貴重禮品； ii.員工關(guān)系或活動(dòng)發(fā)放的獎(jiǎng)品,。? 銷售部（含終端管理部）： i.用于加強(qiáng)和鞏固客戶關(guān)系的禮品,； ii.促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈(zèng)品。

? 其他部門：用于節(jié)日慰問,，加強(qiáng)和鞏固客戶關(guān)系的禮品,。

5.2.常用贈(zèng)品：指促進(jìn)產(chǎn)品銷售的贈(zèng)品或活動(dòng)、展會(huì)派發(fā)的小禮品,，或者由產(chǎn)品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品使用用途的,。

公司機(jī)密 ? 提出禮品需求：提出人申請(qǐng)之前咨詢倉(cāng)庫(kù)是否有貨和足夠的庫(kù)存，根據(jù)實(shí)際需要填寫禮品種類和數(shù)量的《禮品需求單》,。經(jīng)簽字審批確認(rèn)后交與市場(chǎng)部備案,，同時(shí)告知國(guó)內(nèi)銷售部文員安排發(fā)貨事宜,。

? 禮品發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨,。提出人也可根據(jù)實(shí)際情況要求將禮品直接從采購(gòu)地發(fā)往禮品需求地。

? 收貨回執(zhí)：提出人收貨后將送貨單返還給倉(cāng)庫(kù)存檔備案（或由第三方物流代辦）,。? 贈(zèng)品使用：贈(zèng)品去向須向市場(chǎng)部提供詳細(xì)的使用清單,，派發(fā)的贈(zèng)品須有《派贈(zèng)清單》，捆綁銷售的要有對(duì)應(yīng)時(shí)期的銷售數(shù)據(jù)說明或客戶回執(zhí),。

? 贈(zèng)品返倉(cāng)：對(duì)于使用過程中因贈(zèng)品過剩多余,，應(yīng)在使用期限后一周內(nèi)安排物流返倉(cāng),。如有其他使用需求不予返倉(cāng)，也應(yīng)在一周內(nèi)郵件告知市場(chǎng)部,。? 常用贈(zèng)品的訂購(gòu)：

a.使用部門（國(guó)內(nèi)銷售部,、終端管理部、外貿(mào)部）每季度末各自向市場(chǎng)部遞交一份下季度贈(zèng)品使用預(yù)算,，以備安排采購(gòu)?fù)掠嗀洔?zhǔn)備足夠的庫(kù)存,，如遇國(guó)家節(jié)日假期應(yīng)適當(dāng)增加庫(kù)存。b.如有新品的贈(zèng)品采購(gòu)需求,，需將款式,、材質(zhì)、規(guī)格等要求與市場(chǎng)部經(jīng)理商議,，并將商議結(jié)果告知采購(gòu)?fù)隆?/p>

c.對(duì)于常用贈(zèng)品的新品選購(gòu),，應(yīng)充分考慮我們自身產(chǎn)品的定位和風(fēng)格。如：贈(zèng)品和產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性大,，贈(zèng)品的使用曝光率高,。采購(gòu)贈(zèng)品的款式、質(zhì)量都要嚴(yán)要求高標(biāo)準(zhǔn),，避免出現(xiàn)贈(zèng)品的使用不便或質(zhì)量問題,，因此而導(dǎo)致對(duì)公司品牌形象的下降。d.市場(chǎng)部根據(jù)產(chǎn)品未來走向,，適時(shí)制定新的禮品規(guī)劃,，以符合產(chǎn)品要求。

5.3.非常規(guī)禮品：指用于公共關(guān)系,、客戶關(guān)系維護(hù)、員工關(guān)系,、節(jié)日慰問或活動(dòng)發(fā)放等的獎(jiǎng)品或禮品,。如金額較大或單價(jià)較高的貴重禮品，可預(yù)測(cè)性不強(qiáng)。（適用于非銷售類部門）? 提出禮品需求：提出人根據(jù)要求填寫《禮品需求單》,，并估算所需購(gòu)買金額,。購(gòu)買金額1000元以下者由部門總監(jiān)簽字，購(gòu)買金額大于1000元者須董事長(zhǎng)簽字,。杜絕為避免審批將禮品

公司機(jī)密 購(gòu)買需求分拆多次申請(qǐng)的做法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)肅處理,。

? 禮品采購(gòu)：接收《禮品需求單》后，供應(yīng)鏈管理部采購(gòu)立即安排采購(gòu)事宜,，并將采購(gòu)期限告知提出人,。如屬數(shù)量較小但金額較大的貴重禮品,，提出人在征得部門總監(jiān)的允許下也可自行到市場(chǎng)采購(gòu)，憑票報(bào)銷,。

? 禮品收貨：倉(cāng)庫(kù)在禮品驗(yàn)貨收貨后,，由采購(gòu)或倉(cāng)庫(kù)通知提出人禮品到貨信息。

? 禮品發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)提出人提供的收貨地址信息安排發(fā)貨,。提出人也可根據(jù)實(shí)際情況要求將禮品直接從采購(gòu)地發(fā)往禮品需求地,。

? 禮品接收確認(rèn)：禮品提出人在確認(rèn)禮品收貨信息后，需將簽字蓋章的收貨單,、送貨單,、發(fā)票等憑證交與財(cái)務(wù)部備案、報(bào)銷或沖賬,。

? 貴重禮品保管：對(duì)于因客觀原因未贈(zèng)送的貴重禮品,，提出人應(yīng)及時(shí)將禮品交與財(cái)務(wù)部暫時(shí)保管。

6.0 7.0 引用文件

相關(guān)表格：

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公司機(jī)密

公司禮品管理辦法 禮品管理制度篇二

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****”）機(jī)關(guān)的禮品管理工作,，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用,，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱禮品指：經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，直接購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,，向有關(guān)單位、個(gè)人發(fā)送的物品,。

第三條 ****機(jī)關(guān)的禮品管理工作歸口總經(jīng)理辦公室,，總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

第二章 禮品的購(gòu)置或定制

第四條 禮品的購(gòu)置或定制要根據(jù)****對(duì)外開展業(yè)務(wù)工作的需要,，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定計(jì)劃,，經(jīng)****領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

第五條 禮品的購(gòu)置或定制應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家,，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 禮品的購(gòu)置或定制,，原則上應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行,。

確因工作急需，經(jīng)****主管領(lǐng)導(dǎo)指派購(gòu)置的禮品,，各部門可直接進(jìn)行購(gòu)置,，但必須向總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三章 禮品的保管

第七條 原則上各類禮品均應(yīng)由總經(jīng)理辦公室專管人員進(jìn)行保管,。

第八條 專管人員在禮品入庫(kù)前應(yīng)按合同驗(yàn)貨,，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)填制禮品入庫(kù)單,。

第九條 專管人員要建立禮品專門賬冊(cè),，做到賬物相符。

第十條 專管人員要每月定期對(duì)禮品進(jìn)行清點(diǎn),，年底時(shí)要進(jìn)行一次全面盤點(diǎn),，并將盤點(diǎn)情況寫出書面報(bào)告交總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人。

第四章 禮品的發(fā)送

第十一條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須履行審批登記手續(xù),，認(rèn)真填寫禮品領(lǐng)取登記表,。

第十二條 凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過200元的，由經(jīng)辦人填表,，本部門負(fù)責(zé)人簽字,。

凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在50元以上200元以下或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)不超過500元的，由經(jīng)辦人填表,，本部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人共同簽字,。

凡領(lǐng)取禮品單價(jià)在200元以上或一次性領(lǐng)取禮品價(jià)格總計(jì)超過500元的，由經(jīng)辦人填表,，本部門負(fù)責(zé)人,、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人和****主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。

第十三條 領(lǐng)取后因故未送出的禮品,，應(yīng)及時(shí)退回總經(jīng)理辦公室,，由專管人員重新進(jìn)行登記。

第五章 附則

第十四條 本辦法未盡事宜由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行,。

公司禮品管理辦法 禮品管理制度篇三

揚(yáng)州中興移動(dòng)通訊設(shè)備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強(qiáng)禮品管理,，規(guī)范操作流程,，明確禮品管理責(zé)任，保證禮品使用效果,。

2,、范圍：公司各部門

3、定義：營(yíng)銷或經(jīng)營(yíng)中贈(zèng)送的禮物,、有價(jià)票證等,。

4、分類：

4．1按價(jià)值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）,。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購(gòu)配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購(gòu)置,，按各部門申報(bào)計(jì)劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時(shí)外購(gòu)禮品：因工作急需,，不能領(lǐng)取,，就地臨時(shí)購(gòu)買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務(wù)對(duì)外交往中接受并上交的禮品。

5,、管理責(zé)任：

5．1禮品管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,、發(fā)放、登記,、保管禮品,，管理禮品入出庫(kù)單據(jù)（按時(shí)間順序編號(hào)，每月裝訂）并向財(cái)務(wù),、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計(jì)資料,，為禮品管理直接責(zé)任人。

5．2財(cái)務(wù)部監(jiān)督或參與兩人操作,，檢查臺(tái)帳記錄,，定期抽查禮品庫(kù)存。5．3購(gòu)買人嚴(yán)格執(zhí)行兩人操作,，按采購(gòu)計(jì)劃控制禮品的品種,、單價(jià)、規(guī)格,、數(shù)量,。

6、管理流程：

6．1禮品的購(gòu)置：原則上按計(jì)劃向公司申報(bào),，由公司綜合部統(tǒng)一購(gòu)置,，原則上公司各部門不得自行購(gòu)買禮品，對(duì)工作需要,，臨時(shí)外購(gòu)禮品的,，需嚴(yán)格限制。

6．1．1購(gòu)置流程：計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》,，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能購(gòu)買，購(gòu)買禮品后及時(shí)辦理禮品入庫(kù)手續(xù),。

6．1．2公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的需在購(gòu)買前向主管副總經(jīng)理匯報(bào),，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的前提下可自行購(gòu)買,，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品,，需報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》,，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案,。公司職員臨時(shí)外購(gòu)禮品的,，在外購(gòu)禮品時(shí)需同期在公司綜合部辦理出入庫(kù)及備案手續(xù),，時(shí)限48小時(shí)之內(nèi)，過期不辦理,。

6．1．3兩人購(gòu)買：按批準(zhǔn)后的禮品采購(gòu)計(jì)劃,，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的,，應(yīng)征得禮品使用人同意,，支出總額控制在計(jì)劃之內(nèi),。

6．2計(jì)劃申報(bào)：

6．2．1由綜合部根據(jù)實(shí)際需求,，每月22日向公司財(cái)務(wù)部提交下月禮品購(gòu)置計(jì)劃—《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》，在財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)的情況下上報(bào)公司主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，由綜合部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計(jì)劃清單,。各部門按計(jì)劃及實(shí)際需求填寫計(jì)劃,，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計(jì)劃,。

6．3領(lǐng)用流程：

6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,，經(jīng)簽字審批后報(bào)綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》,，并注明相應(yīng)《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》編號(hào),，報(bào)綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》后,，將《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》存檔保存,。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫(kù)單》，領(lǐng)用人簽字提貨,，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔,，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。

6．4購(gòu)買或領(lǐng)用禮品報(bào)銷流程：

6．4．1計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一購(gòu)置禮品報(bào)銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。6．4．2公司員工臨時(shí)外購(gòu)禮品報(bào)銷流程：報(bào)銷時(shí)需憑《禮品采購(gòu)領(lǐng)用審批單》,、《禮品入庫(kù)單》及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

注：報(bào)銷時(shí)所需憑據(jù)原則上必須完整,，如不完整財(cái)務(wù)部將對(duì)該筆費(fèi)用支出不予以報(bào)銷,。

6．5驗(yàn)收入庫(kù)：所有禮品均需憑購(gòu)貨清單和已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單入庫(kù)，入庫(kù)單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫(kù)和禮品管理員驗(yàn)收簽字并編號(hào),，交財(cái)務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián),。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場(chǎng),，共同開箱查收,，并按裝箱單辦理驗(yàn)收入庫(kù)。

6．5．2對(duì)臨時(shí)外購(gòu)禮品或收受上交禮品也需由購(gòu)買人或上交人與禮品管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。

6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人,，填寫禮品領(lǐng)用單,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián),，據(jù)此發(fā)放禮品,。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳,、培訓(xùn),、典禮、聯(lián)誼等活動(dòng),。

6．6．1．2市場(chǎng)公關(guān)

6．7庫(kù)存的管理：

6．7．1庫(kù)存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫(kù)存,，控制高額禮品到零庫(kù)存，及時(shí)使用收受上交禮品,。

6．7．2設(shè)置,、登記禮品臺(tái)帳：按品種設(shè)置三欄式臺(tái)帳，禮品管理員依手續(xù)齊全,、順序編號(hào)的禮品入庫(kù)單,、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入,、發(fā)出數(shù),、庫(kù)存數(shù)。

6．7．3盤點(diǎn)庫(kù)存：禮品管理員每月盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存,，與帳面余額核對(duì),，做到帳實(shí)相符；財(cái)務(wù)每季至少抽盤一次,。

公司禮品管理辦法 禮品管理制度篇四

公司禮品管理辦法

為了加強(qiáng)禮品管理,，強(qiáng)化內(nèi)部控制，同時(shí)本著方便公司各部門開展對(duì)外工作的原則,，特制定本管理辦法,。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。

1,、人事行政部為禮品的管理部門,，負(fù)責(zé)禮品申請(qǐng)的審核、禮品的采購(gòu),、發(fā)放和登記,、庫(kù)存管理。

2,、禮品的類別：

（1）一類禮品（小禮品）：價(jià)值100元以內(nèi),，如錢包,、筆記本、禮品筆,、籃球等,。此類禮品申請(qǐng)不做限制。

（2）二類禮品（中檔禮品）：價(jià)值在超過100-200元,。（3）三類禮品（高檔禮品）：價(jià)值在200-1000元,。（4）四類禮品（高級(jí)禮品）：價(jià)值在1000-2000元。（5）五類禮品（貴重禮品）：價(jià)值在2000元以上,。

3,、業(yè)務(wù)部門每年按照兩個(gè)節(jié)日（中秋節(jié)、春節(jié)）統(tǒng)一提交申請(qǐng)購(gòu)買禮品的客戶清單,，標(biāo)準(zhǔn)為100-500元,，由業(yè)務(wù)員填寫客戶禮品清單,，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，人事行政部統(tǒng)一采購(gòu)，原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品,。

4,、人事行政部根據(jù)公司禮品預(yù)算，對(duì)各部門禮品需求申請(qǐng)進(jìn)行審批,，提出采購(gòu)申請(qǐng),，總經(jīng)理審批同意后，按公司相關(guān)采購(gòu)辦法簽訂合同,，達(dá)到招標(biāo)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的,，必須進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

5,、對(duì)于價(jià)值在1000-2000元的高級(jí)禮品,，業(yè)務(wù)員需要提報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，超過2000元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。申請(qǐng)高級(jí)禮品或貴重禮品僅限于vip客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶,。

6、本辦法解釋權(quán)在人事行政部,，自2017年8月1日開始執(zhí)行,。

公司禮品管理辦法 禮品管理制度篇五

光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法

第一章 總則

第1條 為加強(qiáng)本公司禮品,、宣傳品的管理,，節(jié)約成本，提高效率,，規(guī)范流程,，明確責(zé)任,，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本辦法。

第2條 辦公室為公司禮品,、宣傳品的集中管理部門,，實(shí)行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購(gòu),、逐筆入庫(kù),、領(lǐng)用登記、定期維護(hù),、分開核算,、統(tǒng)一處置原則。

第3條 本辦法中禮品是指公司集中采購(gòu)的用于維護(hù)客戶關(guān)系及招持客戶所需的物品,；宣傳品是指公司用于對(duì)外公開宣傳所需的用品,，一般指帶公司標(biāo)識(shí)的手提袋、筆記本,、臺(tái)歷,、賀年卡等印刷品及單價(jià)不超過100元的用于公眾宣傳的小禮品。

第二章

預(yù)算管理

第4條 辦公室于每年11月底之前根據(jù)公司及各部門實(shí)際需求情況制定禮品及宣傳品的需求計(jì)劃并提出相關(guān)科目費(fèi)用預(yù)算,。

第5條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核預(yù)算內(nèi)容并納入公司整體預(yù)算并報(bào)總裁辦公會(huì),、公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過,。辦公室在審議通過的總預(yù)算額度內(nèi)組織實(shí)施采購(gòu),。

第三章 采購(gòu)

第6條 禮品和宣傳品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，禮品的采購(gòu)由辦公室行政后勤崗負(fù)責(zé)發(fā)起,；宣傳品的采購(gòu)由辦公室宣傳崗發(fā)起,。

第7條 采購(gòu)應(yīng)遵循節(jié)約、高效,、均衡原則,，確保業(yè)務(wù)需要。第8條 在具體實(shí)施采購(gòu)時(shí),，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)的支出需按公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,；供應(yīng)商的選擇需按公司集中采購(gòu)管理辦法要求執(zhí)行。

第四章 入庫(kù)

第9條 辦公室設(shè)置庫(kù)管員專崗,，負(fù)責(zé)庫(kù)房管理,。辦公室所購(gòu)買物品，無論類別和金額大小,，采購(gòu)人員均應(yīng)在收到物品當(dāng)日及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),。入庫(kù)時(shí)填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián),，一聯(lián)采購(gòu)人留存,、一聯(lián)庫(kù)管員留存,；一聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為會(huì)計(jì)記賬留存。計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存聯(lián)由采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部,。

第10條 庫(kù)管員收到入庫(kù)物品后應(yīng)按入庫(kù)單清點(diǎn)實(shí)物,、按物品類別及時(shí)歸類保管，并根據(jù)入庫(kù)單做好庫(kù)存品入庫(kù)臺(tái)賬,。

第五章 領(lǐng)用

第11條 禮品的領(lǐng)用規(guī)則：

禮品領(lǐng)用需填寫禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表（格式見附件）,，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交辦公室?guī)旃軉T核算金額,、根據(jù)金額大小走簽批流程,。

業(yè)務(wù)部門單次領(lǐng)用額在1萬元（不含）以下的經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字后可領(lǐng)取,；1萬元—5萬元（不含）的需經(jīng)業(yè)務(wù)分管副總裁,、計(jì)財(cái)分管副總裁簽批后可領(lǐng)取,；超過5萬元的由需業(yè)務(wù)分管副總裁簽字后報(bào)總裁簽批,。中后臺(tái)部門禮品領(lǐng)用需由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總裁、財(cái)務(wù)分管副總裁雙簽后領(lǐng)取,。

第12條 宣傳品的領(lǐng)用規(guī)則：

由各部門根據(jù)實(shí)際需求由所在部門負(fù)責(zé)人,、辦公室負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字后可領(lǐng)取。

第13條

禮品和宣傳品領(lǐng)用時(shí),，辦公用品領(lǐng)用時(shí)，均應(yīng)填寫出庫(kù)單,，出庫(kù)單一式二聯(lián),，一聯(lián)庫(kù)管員留存、一聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為會(huì)計(jì)記賬留存,。庫(kù)管員保管好出庫(kù)憑證并據(jù)此登記出庫(kù)臺(tái)賬,；計(jì)劃財(cái)務(wù)部留存聯(lián)由庫(kù)管員于每月末28日（遇節(jié)假日順延）匯總一并提交計(jì)財(cái)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單將各部門領(lǐng)用物品的費(fèi)用核算至相應(yīng)部門,。

第14條 庫(kù)管員應(yīng)每月末對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次盤點(diǎn),、核實(shí)臺(tái)賬，并將盤庫(kù)情況及時(shí)傳導(dǎo)行政后勤崗以便合理安排采購(gòu),。

第15條 各部門領(lǐng)取的禮品和宣傳品應(yīng)具實(shí)使用,、做好登記，未使用完的應(yīng)及時(shí)退還辦公室重新作入庫(kù)處理,。

第六章 附則

第16條 本辦法已經(jīng)總裁辦公室審議通過,，自正式發(fā)文日起執(zhí)行。第17條 本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋,。