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學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇一

一,、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,，單項(xiàng)采購金額在1萬元以上,、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。

二,、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實(shí)際需要,，經(jīng)行政會(huì)議研究制定出當(dāng)年的采購項(xiàng)目計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局,，教育局對(duì)各校采購情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購中心備案,。未制定采購項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)?；虿辉诓少徲?jì)劃中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)事件和上級(jí)要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù),。

三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí),，在向教育局報(bào)《采購申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱,、規(guī)格、型號(hào),、技術(shù)參數(shù),、性能等，采購報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核,。

四,、在政府采購中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾,，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金,。

五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后,，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》,，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款,。

六,、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購,，對(duì)不按要求進(jìn)行政府采購的,，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇二

一,、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購,。屬采購目錄以外的商品,，單項(xiàng)采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購,。

二,、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議研究制定出當(dāng)年的采購項(xiàng)目計(jì)劃,。采購計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局,，教育局對(duì)各校采購情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購中心備案。未制定采購項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)?；虿辉诓少徲?jì)劃中的項(xiàng)目,，除遇突發(fā)事件和上級(jí)要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

三,、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí),，在向教育局報(bào)《采購申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格,、型號(hào),、技術(shù)參數(shù)、性能等,，采購報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核,。

四、在政府采購中心未進(jìn)行招標(biāo)前,，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾,，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

五,、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后,，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨,、付款,。

六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,，不得以任何借口規(guī)避政府采購,，對(duì)不按要求進(jìn)行政府采購的.，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng),，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇三

組長(zhǎng)：

聯(lián)絡(luò)員：

成員：

1、負(fù)責(zé)制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案,。

2,、負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行,，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評(píng)標(biāo)――中標(biāo)整個(gè)過程。

3,、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳,、解釋,、參謀和咨詢工作,。

4、負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí),。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督,，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議,。

1,、要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商,，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益,。

2,、要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備,。要首先做好選型工作,，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情,，做到胸中有數(shù),；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家,。

3,、要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,，以免引發(fā)爭(zhēng)議,。

4、要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員,。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正,，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé),。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物,，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審,、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式,，更不得變成個(gè)人行為,，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題,，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者,，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià),；堅(jiān)持質(zhì)量第一,，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患；價(jià)格最低,，不一定是最好的標(biāo),；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo),，要求各抒己見，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解,。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束,，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》,，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,，以備查考,。

（五）大型采購項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1,、集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）；

2,、項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

3、應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4,、相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5、項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）,；

6、工作組和議,，敲定購買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位,；

7、履行法律手續(xù),，公示結(jié)果,。

1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購,。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項(xiàng)目的,，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇四

一,、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購,。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用,、透明“的原則,，采購原則上實(shí)行各部門學(xué)期初按工作需要的計(jì)劃，基本一次購買到位,。中途確需購添物品,，由購添部門事先提出購買申請(qǐng)，按照審批的程序,，統(tǒng)一購買,。由各科室填寫《物品采購申請(qǐng)單》，提出申請(qǐng),，注明名稱,、品種、規(guī)格,、數(shù)量,、用途，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整,、準(zhǔn)確,。

二、采購的申請(qǐng)和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,，力爭(zhēng)少花錢多辦事,。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請(qǐng)、經(jīng)分管副校長(zhǎng)審核后交由總務(wù)處采購,。1000元以上的購置,，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究批準(zhǔn)。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公,、教學(xué)用品以外）

三,、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理，采購必須嚴(yán)格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行,。購買專業(yè)性強(qiáng),、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí),，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與,。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真考察市場(chǎng),，采用詢價(jià)機(jī)制,，所購物品物美價(jià)廉，并對(duì)所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負(fù)責(zé),。

四,、凡是納入政府采購的項(xiàng)目，無論數(shù)額大小,，一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行,。未納入政府采購項(xiàng)目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。

五,、物品購置后,，采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字,。

六、采購結(jié)算要及時(shí),，一次一清,。采購一周內(nèi)，采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報(bào)銷管理制度執(zhí)行,，因特殊原因不能立即結(jié)算的,，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報(bào)銷,。

七,、校長(zhǎng)、副校長(zhǎng),、各科室負(fù)責(zé)人和采購,、經(jīng)辦,、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度,，照章辦事,。個(gè)人簽字要認(rèn)真審核，逐級(jí)簽字,，逐級(jí)負(fù)責(zé),。

八、不符合上述制度的采購行為,，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷,，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé),。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇五

組長(zhǎng)：校長(zhǎng)

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長(zhǎng)

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長(zhǎng)總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名

1。負(fù)責(zé)制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案,。

2,。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行,，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評(píng)標(biāo)――中標(biāo)整個(gè)過程,。

3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用,，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋,、參謀和咨詢工作,。

4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí),。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督,，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議,。

1,。要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商,，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益,。

2,。要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研,，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作,，滿足教學(xué)科研需要,；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù),；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī),。每項(xiàng)招商不得少于3家。

3,。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭(zhēng)議,。

4,。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé)。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng),，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審,、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任,。材料出現(xiàn)問題，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者,，工作組集體負(fù)責(zé),。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價(jià),；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患,；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo),；爭(zhēng)取最大回報(bào)率,。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見,，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票,。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束,，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字,，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,，以備查考。

（五）大型采購項(xiàng)目,，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1,。集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）,；

2。項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

3,。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

4。相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,。項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6,。工作組和議,，敲定購買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；

7,。履行法律手續(xù),，公示結(jié)果。

1,。符合政府采購條件的`原則上交市政府采購中心采購,。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo),。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯編篇六

1,、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫物品采購申請(qǐng)表,。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后,，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請(qǐng)表,。

2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃,，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

凡請(qǐng)購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批,。

1,、購買儀器、設(shè)備,、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購買,，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下，必須自已購買時(shí),，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫,。

2,、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請(qǐng)表采購，特殊情況,，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

3,、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量,，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收,、登記、保管,。

4,、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請(qǐng)購者使用。

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請(qǐng)表,、發(fā)票與采購的物品是否相符,，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè),。

采購員向出納報(bào)銷時(shí),，發(fā)票應(yīng)有采購員的.經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一齊上繳,，出納員方可給予報(bào)銷。

1,、所購物品,，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用,。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符,。

2,、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則,，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù),。

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表,，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還,。

1,、校內(nèi)教職工或科室借用,，由校長(zhǎng)審批出借。

2,、校外單位或個(gè)人借用,，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借,。

3,、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償,。每學(xué)期結(jié)束時(shí),，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù),。

1,、各科室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修,。

2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,，特殊情況另行安排,。

3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外),。