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學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇一

組長：校長

聯(lián)絡(luò)員：總務科長

成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名

1。負責制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案,。

2,。負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程,。

3,。負責業(yè)務咨詢,。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術(shù)等方面的宣傳,、解釋,、參謀和咨詢工作。

4,。負責招標項目的落實,。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實,，并負責聽取使用單位的意見和建議,。

1。要加強計劃性,，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益,。

2,。要加強市場調(diào)研，做好前期準備,。要首先做好選型工作,，滿足教學科研需要；充分了解市場行情,，做到胸中有數(shù),；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家,。

3,。要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體,，以免引發(fā)爭議,。

4。要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員,。招標開始時負責介紹招標投標概況,。

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正,，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責,。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物,，不得透露對中標文件的評審,、比較以及評標有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目,，不得變相交易方式,，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作,，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀律責任,。材料出現(xiàn)問題,，組長是第一責任者，工作組集體負責,。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標,。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準,；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價,；堅持質(zhì)量第一,，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低,，不一定是最好的標,；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后,，招標小組成員要進行充分地討論評標,，要求各抒己見，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解,。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者,，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束,，要現(xiàn)場做出《招標記錄》,，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套,，以備查考,。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1,。集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2,。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責）,；

3。應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責）,；

4,。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,。項目說明會（應標單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負責通知）；

6,。工作組和議,，敲定購買對象與應標單位；

7,。履行法律手續(xù),，公示結(jié)果,。

1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購,。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,，由招標小組全體成員招標。

學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇二

為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,，結(jié)合學校實際,，制定本制度。

1,、采購小組成員應當廉潔自律,，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應商禮金,、禮品及宴請,。

2、采購部門所有采購必須按預算計劃,、組織進行采購,，確定采購方式、詢價議價,、擬定采購合同,，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序,。

3,、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性,、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算,，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批,。

4,、對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,，成立學校相關(guān)人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的.控制,。

5,、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價,、貨比三家”詢價原則確保公開透明,，降低采購成本。

6,、分管領(lǐng)導負責審核采購合同,、采購價格,，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7,、財務室負責審核采購方式,、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8,、采購完畢必須做好采購資料的存檔,、備份工作。

學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇三

組長：校長

聯(lián)絡(luò)員：總務科長

成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名

1,。負責制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研,，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案,。

2。負責招標組織工作,。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程。

3,。負責業(yè)務咨詢,。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術(shù)等方面的宣傳,、解釋,、參謀和咨詢工作。

4,。負責招標項目的落實,。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實,，并負責聽取使用單位的意見和建議,。

1。要加強計劃性,，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商，促進競爭,，產(chǎn)生效益,。

2。要加強市場調(diào)研,，做好前期準備,。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要,；充分了解市場行情,，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績,。每項招商不得少于3家,。

3。要根據(jù)采購需求制定標書,，標書內(nèi)容應詳細具體,，以免引發(fā)爭議。

4,。要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員,。招標開始時負責介紹招標投標概況。

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正,，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標,，并對個人的評標意見負責,。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請,，不得收受投標人的禮物,，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節(jié),。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目,，不得變相交易方式，更不得變成個人行為,，必須堅持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作,，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,，并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題,，組長是第一責任者,，工作組集體負責,。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準,；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一,，以防止中標價格低于成本價格帶來后患,；價格最低，不一定是最好的標,；爭取最大回報率,。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后,，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見,，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者,，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票,。每次中標活動結(jié)束,，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字,，每次招標要建立招標檔案一套,，以備查考。

（五）大型采購項目,，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1。集團購買與招標項目確定（組長負責）,；

2,。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責）；

3,。應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責）,；

4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,。項目說明會（應標單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負責通知）；

6,。工作組和議,，敲定購買對象與應標單位；

7,。履行法律手續(xù),，公示結(jié)果。

1,。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購,。

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的`基建維修項目的，由招標小組全體成員招標,。

學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇四

為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究,，結(jié)合我校具體實際,，特制定本制度。

1,、堅持公開,、公平,、公正的原則,。

2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則,。

3,、堅持節(jié)約實用的`原則。

4,、堅持量入為出,、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則,。

5,、堅持申報、審批,、入庫登記的規(guī)范化原則,。

1、由需要購買人提出申請,，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目,、數(shù)量、單價,、大約金額,、使用單位、用途和申購人簽名等,。

2,、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批,。

3,、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批,，200元以上送校長審批,。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4,、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購,。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品,、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來不及采購,，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責,。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局,、市財政局,，由政府采購部門采購辦理。

1,、物資采購工作由學校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān),，總務處負責落實。

2,、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān),、驗收關(guān)。

3,、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參與采購,。

學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇五

1,、各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購,。

2,、采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證,、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù),，留存?zhèn)洳椤?/p>

3、產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號,、品名,、廠名、廠址,、生產(chǎn)日期,、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍,、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用,。

4、嚴禁采購,、存放,、使用亞硝酸鹽,。

1入庫檢驗

1）每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識,，標識內(nèi)容包括：品名,、產(chǎn)地、廠名,、衛(wèi)生許可證號,、規(guī)格、配方或者主要成分,、生產(chǎn)日期,、批號或者代號、保質(zhì)期限,、使用范圍與使用量,、使用方法等,，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣,，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回,。

2）添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色,、形狀等。

3）要求提供衛(wèi)生許可證,、營業(yè)執(zhí)照,、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全,，標注規(guī)范,，帳物相符。

4）添加劑應密封,，置于通風,、陰涼、干燥處,，嚴防光照,、受熱，禁止與有毒物品混合存放,。

2稱量使用

1）食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用,，使用人員要嚴格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。

2）使用人員每次稱量添加劑時,，應注意添加劑的包裝標示,，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量,、使用方法進行使用,，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》,。

3）使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物,，稱量完后應放在專用容器內(nèi),，并標示清楚，以防誤用,。食品添加劑要做到專人負責使用,、保管、儲存,，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》,。

學校采購內(nèi)控管理制度匯編篇六

為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學,，按照有關(guān)財政,、采購、審計,、法規(guī)及政策,，結(jié)合我校實際，特制定本制度,。

1,、學校采購工作在學校黨總部、行政的領(lǐng)導下,，由總務處具體實施,。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求,。

2,、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總,、做出預算報校長審批,，校長簽署后執(zhí)行。

3,、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4,、凡采購物資需科室負責人批準,，主管領(lǐng)導審核，校長審批方能執(zhí)行,。

5,、總務處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

1,、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購,，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā),。

2、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購,。

3,、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4,、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù),。

1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量,、價格進行綜合評定,，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

2,、所有采購均需二人或二人以上進行,。

3、建立采購物品入庫,、出庫登記制度,。

1、非定點物資,，可以現(xiàn)金支付,。

2、定點物資,，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。