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會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇一

一,、材料會(huì)計(jì)以倉(cāng)管員遞交的材料進(jìn)庫(kù)單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,， 嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分 類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬,。

二、對(duì)工地倉(cāng)管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì),，票據(jù)是否齊全,，收發(fā)是否一致。

三、 及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,， 及時(shí)催促材料收,、發(fā)是否及時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,。

四,、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全,，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn),，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù),。

五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù),，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料,。

六,、配合采購(gòu)員對(duì)所購(gòu)材料賬目的清理、核算,、上報(bào)等,。

七、配合會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理,、核算,。

八、 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表,， 做到盈虧有原因,， 損壞有報(bào)告，記賬有憑證,，調(diào)整有依據(jù),。

九、忠于職守,，實(shí)事求是,，全面、準(zhǔn)確,、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料,。

十、對(duì)上級(jí)提出的要求,、下級(jí)提出的請(qǐng)示上傳下達(dá),。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇二

一、費(fèi)用會(huì)計(jì)層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí):會(huì)計(jì)主管

2,、直接下級(jí):無(wú)

二,、費(fèi)用會(huì)計(jì)任職要求

1、認(rèn)同金源理念,，堅(jiān)持原則,、廉潔奉公;

2、中專財(cái)會(huì)專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3,、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱,，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);

4、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī),、方針、政策和制度,，掌握酒店的有關(guān)知識(shí);

5,、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理,、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力,。

6、身體健康,，能勝任本職工作,。

三、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定,，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，堅(jiān)持原則,，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷;

2,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù),，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚,，業(yè)務(wù)情況反映明確;

3,、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚,，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目,，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳;

5,、對(duì)各內(nèi)部營(yíng)業(yè)口的對(duì)內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配;負(fù)責(zé)每月工資的審核;

6,、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳;

7、對(duì)使用年限1年以上,，單位價(jià)值2019元以上的或價(jià)值未到2019但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿,，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對(duì),，年末必須清點(diǎn)實(shí)物,，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，在規(guī)定的折舊年限內(nèi),，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定,，不得隨意更改;

8,、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析,，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用,，提請(qǐng)各部門關(guān)注;

9,、對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支,，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析,，編制相關(guān)的管理報(bào)表;

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇三

1,、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。

(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),。

(2)定期核對(duì)銀行賬目,，并進(jìn)行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額，月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表,。

2,、負(fù)責(zé)國(guó)外銷售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。

(1)核算國(guó)外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,，記賬;

(3)定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款,。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬,。

4,、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5,、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì),、核實(shí)匯款,、調(diào)賬、催單,。

6,、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證,，審核記賬憑證;

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;

4.負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬;

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì),，保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;

6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;

8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用,，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤;

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來(lái)核對(duì),，保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤;

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,，確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;

11.負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作;

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;

15,、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng),。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇四

1,、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證,。

3,、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符,，做好應(yīng)付賬款的核算和處理,，做到帳張相符、帳證相符,。

4,、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5,、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)及購(gòu)買日期。

6,、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息,、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證,。

7,、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票,。

8,、根據(jù)外賬的需要,，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9,、月末盤點(diǎn),，做到客觀真實(shí)。

10,、裝訂內(nèi),、外帳憑證。

11,、保管會(huì)計(jì)資料,，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇五

1,、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;

2,、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3,、認(rèn)真復(fù)核各種暫收,、暫付、應(yīng)收,、應(yīng)付和借款單據(jù),，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4,、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

5,、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù),。及時(shí)清理各種暫收、暫付,、應(yīng)收,、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的,，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

6,、做好往來(lái)賬款管理工作,，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告,，并提出合理化建議;

7,、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè),，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;

8,、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇六

1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

2,、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

3,、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金,、押金,、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

5,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6,、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì),、核實(shí)匯款,、調(diào)賬、催單;

8,、完成上級(jí)委派的其他任務(wù),。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇七

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容： 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫(kù)單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái) 務(wù)專用章或者購(gòu)買商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要 注明所購(gòu)買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) ,、繳庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單,、 購(gòu)銷協(xié)議,、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等,。查看繳庫(kù)單上 的編碼在采購(gòu)入庫(kù)中是能查到,，查不到不予報(bào)銷(費(fèi)用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫(kù))還要注意一下幾點(diǎn)：

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號(hào),、數(shù)量核對(duì)一致;

(4)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量和請(qǐng)購(gòu)單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單;

(5) 單品采購(gòu)超過(guò) 2019 元需要購(gòu)銷協(xié)議,， 單品采購(gòu)超 過(guò) 5000 元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審， 單品采購(gòu)超過(guò) 1 萬(wàn)元還需 要總部評(píng)審;

(6)看系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單入什么庫(kù),，以便于做憑證時(shí)入 對(duì)應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報(bào)賬了,。

(1)錄入材料采購(gòu)憑證時(shí)，如果取得了增值稅專用發(fā)票,， 則借方原材料為不含稅價(jià),，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,。 一張繳庫(kù)單對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單,、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報(bào)賬時(shí)可能幾張繳庫(kù)單一并報(bào)賬,， 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì)計(jì)憑 證,，此時(shí)應(yīng)對(duì)幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對(duì),，保證一 致。

(2)發(fā)票從采購(gòu)入庫(kù)單生成,，根據(jù)經(jīng)審核后的單價(jià),、金額進(jìn) 行修改;

(3)材料采購(gòu)未入庫(kù)直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu) 入庫(kù)單，不需要做發(fā)票,，直接編制會(huì)計(jì)憑證,。部門輔助核算按材 料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集,。

<1>,、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價(jià)格查詢單價(jià)以不高于歷史最高單價(jià)稽核,，主要參照最近一次采 購(gòu)價(jià)格,。審核完畢在“審核人”處簽字。

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單,，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票,。

每周從庫(kù)管處拿回《繳庫(kù)單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單核 對(duì)。根據(jù)庫(kù)管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,，時(shí)間長(zhǎng)后可以 延長(zhǎng)周期,。核對(duì)項(xiàng)目包括：金額、數(shù)量,、名稱,、供應(yīng)商廠家。

每周從庫(kù)管處拿回 《出庫(kù)單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購(gòu)出庫(kù)核對(duì),。 根據(jù)庫(kù)管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,， 時(shí)間長(zhǎng)后可以延長(zhǎng) 周期。核對(duì)：名稱,、數(shù)量、領(lǐng)用部門,、收發(fā)類別,。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇八

1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì),。

2.并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì),，票據(jù)是否齊全，收發(fā) 是否一致,。

3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,， 及時(shí)催促材料 收、發(fā)是否及時(shí),。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,，

4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng),，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

5.供應(yīng)商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全,，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無(wú)白條出現(xiàn),，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù),。以防收料員少 計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬,。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況,。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞 和反饋信息,，及時(shí)分類保管好管理資料,。

8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因,，損壞有報(bào)告,，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù),。

9.忠于職守,，實(shí)事求是，全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬,， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬,。但倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬是只有數(shù)量沒(méi)有金額的。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)和出口單記 賬,，財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫(kù)數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫(kù)金額的,。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇九

1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部有關(guān)單位(如業(yè)務(wù)往來(lái)單位、銀行,、稅務(wù)等)的關(guān)系;

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部的內(nèi)部分工,，按照內(nèi)控要求合理設(shè)置并協(xié)調(diào)各崗位工作;

3.組織本部門員工(會(huì)計(jì)人員)進(jìn)行業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn);

4.組織本部門制定公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等工作;

5.組織管理本部門進(jìn)行日常各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作;

6.組織本部門及時(shí)完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，提供財(cái)務(wù)分析;

7.組織本部門及時(shí)完成各項(xiàng)有關(guān)涉稅業(yè)務(wù),，包括稅務(wù)申報(bào)、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;

8.組織公司的資金管理工作,，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度與運(yùn)營(yíng),，提高資金使用效率;

9.組織本部門對(duì)公司各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的管理;

10.負(fù)責(zé)組織定期與不定期地組織對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn);

11.負(fù)責(zé)監(jiān)交會(huì)計(jì)工作;

12.組織起草、制定公司的會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)及相關(guān)的管理制度;

13.負(fù)責(zé)制訂本部門管理制度和工作目標(biāo),，并監(jiān)督實(shí)施;

14.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系;

15.負(fù)責(zé)本部門員工的政治思想教育，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神;

16.認(rèn)真努力,、如期完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇十

一、費(fèi)用會(huì)計(jì)層級(jí)關(guān)系

1,、直接上級(jí):會(huì)計(jì)主管

2,、直接下級(jí):無(wú)

二、費(fèi)用會(huì)計(jì)任職要求

1,、認(rèn)同金源理念,，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;

2,、中專財(cái)會(huì)專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3,、有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);

4,、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)、方針,、政策和制度,，掌握酒店的有關(guān)知識(shí);

5、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力,，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理,、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6,、身體健康,，能勝任本職工作。

三,、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi),，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則,，節(jié)約費(fèi)用,，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷;

2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全,，原始單據(jù)數(shù)字清楚,，業(yè)務(wù)情況反映明確;

3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證,，金額和摘要清楚,，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;

4,、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳;

5、對(duì)各內(nèi)部營(yíng)業(yè)口的對(duì)內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配;負(fù)責(zé)每月工資的審核;

6,、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳;

7,、對(duì)使用年限1年以上，單位價(jià)值2019元以上的或價(jià)值未到2019但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿,，按類別設(shè)專欄,，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對(duì)，年末必須清點(diǎn)實(shí)物,，做到帳帳,、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi),，確定折舊年限和折舊方法,，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;

8,、月末編制部門費(fèi)用匯總表,，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警,，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用,，提請(qǐng)各部門關(guān)注;

9、對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制,，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支,，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表;

10,、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。

會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書標(biāo)準(zhǔn)篇十一

一、根據(jù)當(dāng)月入庫(kù),、出庫(kù)水泥,，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理,，登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳,。

二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加,，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,。

三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表,，包括銷售合同號(hào),、合同價(jià)、供應(yīng)數(shù)量及金額,，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

四,、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會(huì)計(jì)科目,。

五,、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼,、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等;

六,、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

七,、編制本年度完成合同盈虧情況表,，每月對(duì)收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。

八,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件,、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全,。

九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí),，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具,。

十、每月及時(shí)和應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù),。

十一,、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。