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供應(yīng)商規(guī)章制度篇一

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理，打造公開,、公平,、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，保證物資采購質(zhì)量,，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20__〕531號(hào)),，結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營,、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動(dòng)中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作,。

第三條 公司對(duì)自購物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作,。

第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則：

(一)薦優(yōu)用優(yōu),、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理,、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;

(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,，在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;

(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;

(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

(五)公平,、公正,、公開錄用，誰推薦誰負(fù)責(zé),、誰管理誰負(fù)責(zé)原則,。

第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行,。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,，成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成,、張傳亮,、鄧建正、楊紅慧,、陳薇,、徐曉光、駱朝軍,、王小成,、馬杰。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部,。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1,、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;

2、評(píng)定,、審批自購物資供應(yīng)商入庫,、退出;

3、審批在庫供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;

4,、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題,。

第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

(一)物資供應(yīng)部職責(zé):

1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;

2,、對(duì)統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

3,、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

4,、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;

5、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量,、售后服務(wù)等履約信息,。

6、制定公司供應(yīng)商管理制度,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

7,、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對(duì)擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,，必要時(shí)參與考察;

8,、收錄和維護(hù)公司自購物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

9,、牽頭組織對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,，提來源理意見和提議;

11,、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

(二)企管部職責(zé)：

1,、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;

2,、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;

3,、參與公司自購物資供應(yīng)商評(píng)審;

4,、其他相關(guān)工作。

(三)綜合管理部職責(zé)：

1,、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦,、考察和定期評(píng)審工作;

2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;

3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

4,、其他相關(guān)工作,。

第三章 供應(yīng)商分類

第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商,。

(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠,、用量優(yōu)勢(shì)明顯,、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大,、技術(shù)裝備先進(jìn),、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,，屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè),。

(二)重點(diǎn)供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大，技術(shù)含量較高,，質(zhì)量穩(wěn)定可靠,，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強(qiáng),，在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,，屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商，是公司物資采購的常規(guī)渠道,。

(三)一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯,、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí),，是公司物資采購的補(bǔ)充渠道,。

(四)內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),，證照齊全,，合法經(jīng)營，體系完善,，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商,。

(五)臨時(shí)供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商,。

第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入

第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求，對(duì)物資采購供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度,。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商,。

(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),，上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總,、審核，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入,，經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入,，經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件：

(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事,。

(二)遵守國家法律法規(guī),，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾,。

(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所,、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì),、質(zhì)量認(rèn)證管理體系,。

(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況,。

(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書,。

(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn),。

第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件

(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1,、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

2,、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi),。

3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議,。

(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1,、以常用設(shè)備類、材料類,、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;

2,、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

3,、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,，并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,，供貨及時(shí),、服務(wù)良好,。

(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;

2,、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨,、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求,。

(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理，根據(jù)實(shí)際需要選用推薦,。

第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商,、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,，分類推薦上報(bào)和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定,。

(一)對(duì)入庫供應(yīng)商實(shí)行總量控制,，原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品,、獨(dú)家專利產(chǎn)品,、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家,。

(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用,、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商,，對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理,。

(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫管理。

(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理,，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

(一)對(duì)采購及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品,、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;

(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價(jià)、詢價(jià),、招標(biāo)等活動(dòng);

(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;

(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;

(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動(dòng),，不以不正當(dāng)手段搞競爭;

(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,，遵守廉潔行為條款;

(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,，牟取利益;

(十)中標(biāo)后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同,，履行投標(biāo)承諾;

(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組,、更名,、遷址等。

第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策

(一)重點(diǎn)供應(yīng)商：

1,、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí),，應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo)，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,，不再選擇其他類別的供應(yīng)商,。

2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競爭的供應(yīng)商,，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為a級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商,，招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明,。

3,、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金。

(二)內(nèi)部供應(yīng)商：

1,、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結(jié)果審批時(shí)備注說明,。

2,、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi),。

(四)一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競爭,，不享受優(yōu)惠政策。

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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù)

第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后,，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單,，特殊情景下可隨時(shí)推薦,。

第十六條 供應(yīng)商入庫程序

(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序

按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行,。

1,、推薦申請(qǐng)

物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)審批表》,、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),，連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦,。

2、資格預(yù)審

企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,，具體包括：

(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致,、成立日期、有效期限,、經(jīng)營范圍,、注冊(cè)資本和年檢情景等,。個(gè)別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光,、經(jīng)營范圍,、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等,。

(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限,、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查,。

(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如ma證、特種制造許可證,、防爆產(chǎn)品合格證,、計(jì)量器具制造許可證、3c認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),，具體審查有效期限,、產(chǎn)品名稱等信息。

(6)生產(chǎn)本事,、技術(shù)裝備水平,，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績,。

(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書,。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效,，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件,。

(8)考察報(bào)告或推薦意見?？疾靾?bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,，且簽字蓋章手續(xù)齊全。

(9)兼有安裝,、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝,、維檢資質(zhì)證明,。

(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。

(11)其他必要證件,。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。

3,、準(zhǔn)入評(píng)審

物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件,、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事,、經(jīng)營狀況,、供貨本事、服務(wù)水平,、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核,、評(píng)價(jià)，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核,、審批,。

4、準(zhǔn)入核準(zhǔn),、錄入建庫

物資供應(yīng)部將復(fù)核,、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。

第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表,、評(píng)定審批表,、考察報(bào)告等。

第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),，物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景,、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫。

第十九條 供應(yīng)商入庫實(shí)行職責(zé)追究制度,。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,，對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究,。

第六章 供應(yīng)商選用推薦

第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：

(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商,，且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請(qǐng)，并能按要求進(jìn)取響應(yīng),。

(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次),。

(三)招標(biāo)方式采購的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家,。

(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應(yīng)商類別選用：重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。

(二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高,、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低,、得分低者。

(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商,，以及被評(píng)為d級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用,。

第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán),、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行,。

(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序

1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫,，結(jié)合實(shí)際情景,，填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部,。

2,、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),，經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查,，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正,。

3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),，可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,，由各子各單位填報(bào)《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,，物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽,，會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵?yīng)商參與物資采購活動(dòng)。

第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,，具備下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：

(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;

(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要,、大型設(shè)備及原材料的采購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;

(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形,。

對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,，由物資供應(yīng)部牽頭組織,，須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可),，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5)：

(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門,、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù),、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加,。

(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門,、技術(shù),、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加,。

(三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),，將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案,。

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第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)

第二十八條 對(duì)在庫供應(yīng)商采用日?？己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià),，臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。

第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品,、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用,、售后服務(wù)等情景,，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集,、記錄,，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。

第三十條 對(duì)在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。

第三十一條 對(duì)在庫供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行,，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入,、退出,、分級(jí)與使用的重要依據(jù)。

(一)河南煤化集團(tuán),、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán),、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序：

1,、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;

2,、各部門根據(jù)通知要求，對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部,，對(duì)與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

3,、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,，結(jié)合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù),、生產(chǎn),、企管部、財(cái)務(wù),、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,，年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果,。

第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》)，評(píng)價(jià)采用百分制,，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格,、履行本事,、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,，可累計(jì)扣分,，該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的，評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,，不進(jìn)行越項(xiàng),、超分值扣分。

第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)

供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出a,、b,、c、d四個(gè)等級(jí)：a級(jí)得分≥90分;b級(jí)80≤得分<90分;c級(jí)70分≤得分<80分;d級(jí)得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。

第三十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求：

(一)重點(diǎn)供應(yīng)商,。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)b級(jí)及以上,，若評(píng)價(jià)為c級(jí)則降為c級(jí)一般供應(yīng)商;若a級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為a級(jí)，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商,。

(二)一般供應(yīng)商,。在年度考評(píng)中必須到達(dá)c級(jí)及以上，若連續(xù)兩年被評(píng)為a級(jí),，可晉級(jí)為b級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商,。

(三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)c級(jí)及以上,，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán),，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的,，嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé)，對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格,。

(四)凡年度評(píng)價(jià)為d級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商,。

第八章 供應(yīng)商退出

第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),，及時(shí)清理出庫,。

(一)商業(yè)賄賂;

(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;

(三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);

(四)資質(zhì)材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好,、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;

(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的;

(八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,，影響供應(yīng)的;

(十)售后服務(wù)不及時(shí),，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn),、經(jīng)營范圍后,，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),，且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;

(十四)內(nèi)部管理混亂,，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營秩序的,。

(十五)具有虛假,、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán),、永煤控股及公司形象,、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的,。

對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,，無論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人,，均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí),，能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,，質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由，不得進(jìn)行虛假,、惡意投訴,。

第九章 附 則

第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入、選用推薦,、審核報(bào)批,、評(píng)價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守,、徇私舞弊,、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,，視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理,。

第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司,。

第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇二

1,、目的確保合同的執(zhí)行力,。

2、企管部在供應(yīng)部提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告之日起一周內(nèi),，組織設(shè)備部,、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部,、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部,、供應(yīng)部的有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)部提交的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審,。

3、與會(huì)人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),，按無記名方式對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,，得票超過與會(huì)人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

4,、供應(yīng)部對(duì)入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書,，要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),，超期按棄權(quán)處理。

5,、供應(yīng)部要對(duì)生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé),，嚴(yán)禁在開標(biāo)會(huì)前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。

6,、企管部按時(shí)組織設(shè)備部,、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部,、技術(shù)中心,、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo),。評(píng)標(biāo)程序?yàn)椋?,、檢查標(biāo)書的完整性；2,、開啟標(biāo)書,；3、宣讀標(biāo)書,；4,、匯總計(jì)算平值；5,、按低于平值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計(jì)算定位數(shù),；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),，確定中標(biāo)標(biāo)的,。7、填寫中標(biāo)書,，與會(huì)人員簽名確認(rèn),。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇三

1.目的

選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財(cái)產(chǎn)損失。

2.適用范圍

為我公司提供貨物,、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理,。

3.職責(zé)

3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。

3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知,。

3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知,。

4.程序

4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。

4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》,、《危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸,、運(yùn)輸安全管理制度》。

4.3對(duì)不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購銷關(guān)系,對(duì)具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單,。

4.4各部門單位在提報(bào)所需物資計(jì)劃時(shí),必須標(biāo)明安全性能,。

4.5供應(yīng)部按照提報(bào)計(jì)劃要求,通知供應(yīng)商提供物資,。

4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書,、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明,。

4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

4.8各使用部門單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn),、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng),。

4.9使用部門單位對(duì)供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪ｋU(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽,。

5.相關(guān)文件

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》

《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸,、裝卸安全管理制度》

6.相關(guān)記錄

合格供方清單

供應(yīng)商規(guī)章制度篇四

（一）具有合法的法人資格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（二）遵守國家的法律,、行政法規(guī),，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；

（三）具有良好的履行合同的記錄,；

（四）具備完善的生產(chǎn),、供貨或提供服務(wù)的能力；

（五）具有良好的資金,、財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況,；

（六）履行繳納社會(huì)保障、稅收義務(wù),；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),；

（八）法人代表在申請(qǐng)資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營時(shí)間在一年以上,，特殊行業(yè)要在三年以上,；

（十）政府采購管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇五

1 ,、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度,；

2 、對(duì)統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,，推薦企業(yè)信譽(yù)好,、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

3 ,、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察,；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督,；

5 、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量,、售后服務(wù)等履約信息,。

6 ,、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行,；

7 ,、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對(duì)擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,，必要時(shí)參與考察,；

8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息,，對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,；

9 、牽頭組織對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰,；

10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,，提出處理意見和建議,；

11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴,。