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供應(yīng)商規(guī)章制度篇一

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn),，特制定本規(guī)章,。

1．2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外,，悉依本規(guī)章辦理,。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改,、廢止起草工作,。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改,、廢止之核準(zhǔn),。

2．供應(yīng)商管理規(guī)定

2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：

（1）供應(yīng)商資訊收集。

（2）供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě),。

（3）供應(yīng)商接洽,。

（4）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

（5）樣品鑒定,。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng),。

2．2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

（2）分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格,、品質(zhì),、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核,。

（3）列入合格供應(yīng)商名列,。

2．3訂購(gòu)、采購(gòu)

訂購(gòu),、采購(gòu)程序如下：（1）請(qǐng)購(gòu),。（2）詢價(jià)。（3）比價(jià),。（4）議價(jià),。（5）定價(jià)。（6）訂購(gòu)。（7）交貨,。（8）驗(yàn)收,。

2．4供應(yīng)商評(píng)鑒

供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：

（1）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期,、價(jià)格,、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評(píng),。

（3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí),。（4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2．5供應(yīng)商復(fù)查

（1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查,。（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查,。

（3）有重大品質(zhì)、交期,、價(jià)格,、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查,。

2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)

（1）對(duì)c等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo),。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核,。

2．7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

2．7．1獎(jiǎng)勵(lì)方式

對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：

（1）a等供應(yīng)商,，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì),。

（2）a等供應(yīng)商,，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期,。

（3）a等供應(yīng)商,，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn),。

（4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,，品質(zhì)管理,、生技改善推行成果顯著者,，另行獎(jiǎng)勵(lì),。

（5）a,、b、c等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng),。（6）a等供應(yīng)商，

年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì),。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

（2）（2）c等,、d等之供應(yīng)商,，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施,。

（3）（3）e等供應(yīng)商即予停止交易,。

（4）d等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到c等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同e等供應(yīng)商,，予以停止交易,。

（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商,，如欲恢復(fù)交易,，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易,。

（6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處,。

標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié),，戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃,，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù),。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來(lái)管理供應(yīng)商提供的信息,。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊(cè)地,、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu),、生產(chǎn)場(chǎng)地,、設(shè)備、人員,、主要產(chǎn)品,、主要客戶、生產(chǎn)能力等,。通過(guò)分析這些信息,，可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性,、資源的可靠性,，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力,。在供應(yīng)商審核完成后，對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件,，一般包括圖紙和規(guī)格,、樣品、數(shù)量,、大致采購(gòu)周期,、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià),。在收到報(bào)價(jià)后,，要對(duì)其條款仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清,，而且要求用書(shū)面方式作為記錄,，包括傳真，電子郵件等,。

后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析,，報(bào)價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話,，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià),，要求其列出材料成本、人工,、管理費(fèi)用等,，并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià),，你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解,。

a：申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

b：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購(gòu)申請(qǐng)申查程序”,。

c：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本,、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，進(jìn)入“采購(gòu)程序”,。

c1：在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請(qǐng)部門(mén),，申請(qǐng)部門(mén)視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng),。

c2：經(jīng)過(guò)“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后，報(bào)總經(jīng)理審核,，如總經(jīng)理簽批,，進(jìn)入“采購(gòu)程序”；如總經(jīng)理簽否,，仍退回申請(qǐng)部門(mén),，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請(qǐng),，用其他方法解決。

d：進(jìn)入“采購(gòu)程序”后,，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況,，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,；若屬小額采購(gòu),，則由供貨商處直接采購(gòu)。

e：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析,，財(cái)務(wù)部審核簽批后,，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,，進(jìn)入“收貨程序”,；若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判,。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品,，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格,，進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”,。 g1：進(jìn)入“入庫(kù)程序”后，通知申請(qǐng)部門(mén),，可以進(jìn)入“使用,、銷售環(huán)節(jié)”。

g2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,，由采購(gòu)部,、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇二

1目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理,，建立安全,、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí),、長(zhǎng)期,、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購(gòu)原材料,、零件,、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度,。

2范圍

本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)提供原輔材料,、零部件,、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3職責(zé)

3.1 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu),、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定,、信用等級(jí)評(píng)價(jià)。

3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,，對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)估與定期稽核,。

3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。

4內(nèi)容

4.1 實(shí)施程序

4.1.1 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理,，生產(chǎn),、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助,。

4.1.2 采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行初步調(diào)查,，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平,、產(chǎn)品質(zhì)量狀況,、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平,、財(cái)務(wù)狀況,、信用狀況和管理水平等。

4.2 樣品需求與樣品確認(rèn)

4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,，由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商送交樣品,，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名,、規(guī)格,、包裝方式等。

4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,，數(shù)量應(yīng)多于兩件,。

4.2.3 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門(mén),、質(zhì)量部門(mén)完成對(duì)樣品的外觀,、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《樣品確認(rèn)表》,。

4.2.3 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格,，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài),。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商,，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),，一件留在質(zhì)量部,，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。

4.3 管理評(píng)審

4.3.1 質(zhì)量部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)價(jià),，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商,，召集本部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)及技術(shù)部門(mén),，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審,。

1)企業(yè)根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)采購(gòu)材料分為關(guān)鍵,、重要,、一般材料三個(gè)級(jí)別,，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí),。

2)對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購(gòu)部,、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)

審,，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》，采購(gòu)部,、技術(shù)部簽署評(píng)審意見(jiàn),。

3)對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,。

4.4 合格供應(yīng)商名單

4.4.1 采購(gòu)部門(mén)將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后,，報(bào)送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》,。

4.4.2 原則上一種材料,，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇,。

4.4.3 對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單,，采購(gòu)部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu),，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

4.4.4 《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂,。刪除不合格的供應(yīng)商,，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

4.5 對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄,，對(duì)于供貨不合格的采購(gòu)物資,，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購(gòu),，對(duì)不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》,。

4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)價(jià)一次,，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類,，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單,，合格供應(yīng)商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。

4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

4.6.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的相關(guān)資料等,。

5 記錄

《樣品確認(rèn)表》

《供應(yīng)商基本資料表》

《合格供應(yīng)商名單》

《供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表

供應(yīng)商規(guī)章制度篇三

為了進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,，確保滿足安全生產(chǎn),，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購(gòu)供應(yīng)工作,，特制定供應(yīng)商管理制度篇：

一,、對(duì)公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對(duì)有實(shí)力,，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲(chǔ)備登記表,，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時(shí)參考,。

二,、各類供應(yīng)商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解,，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料,、重要備件的a類供應(yīng)商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,、及實(shí)地考察,，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記,、工商登記等資質(zhì)證明,，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險(xiǎn)化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽),，并對(duì)所供原料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣分析;b類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗(yàn)證，部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全,。資質(zhì),、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

三,、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商,，簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年)，并建立供應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,，隨時(shí)記錄供應(yīng)商的最新信息資料,。

四、根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)辦法,，每年對(duì)全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)(遇特殊情況可縮短評(píng)價(jià)時(shí)間),，達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五,、供應(yīng)商評(píng)價(jià)條件：

1,、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3,、交貨速度;4,、對(duì)用戶的需求能否作出快速反應(yīng);5、供應(yīng)商的信譽(yù);6,、產(chǎn)品價(jià)格;7,、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能,、品德);9,、相關(guān)資料的優(yōu)劣,。每項(xiàng)分優(yōu)秀,、良好、較好,、差,、極差五個(gè)等級(jí)，從四分到零分依次遞減;36分為滿分,，低于22分淘汰,，詳見(jiàn)“供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇四

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)供應(yīng)商管理,，打造公開(kāi),、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20__〕531號(hào)),，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法,。

第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。

第三條 公司對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,，物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作,。

第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則：

(一)薦優(yōu)用優(yōu),、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理,、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;

(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;

(三)常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則;

(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

(五)公平,、公正,、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé),、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原則,。

第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行,。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,，成立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長(zhǎng)：趙金修

副組長(zhǎng)：陳廷章

成 員：金文成,、張傳亮,、鄧建正、楊紅慧,、陳薇,、徐曉光、駱朝軍,、王小成,、馬杰。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部,。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;

2,、評(píng)定,、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出;

3,、審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;

4,、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。

第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

(一)物資供應(yīng)部職責(zé):

1,、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;

2,、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好,、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

3,、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;

5、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量,、售后服務(wù)等履約信息,。

6、制定公司供應(yīng)商管理制度,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

7,、建立健全公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,，必要時(shí)參與考察;

8,、收錄和維護(hù)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

9,、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

10、組織調(diào)查公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為,，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;

11,、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

(二)企管部職責(zé)：

1,、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;

2,、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作;

3、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)審;

4,、其他相關(guān)工作,。

(三)綜合管理部職責(zé)：

1、監(jiān)督公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦,、考察和定期評(píng)審工作;

2,、審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作;

3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

4,、其他相關(guān)工作。

第三章 供應(yīng)商分類

第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商,、重點(diǎn)供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商,、臨時(shí)供應(yīng)商,。

(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高,、質(zhì)量穩(wěn)定可靠,、用量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高,，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大,、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,，屬于國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè),。

(二)重點(diǎn)供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大，技術(shù)含量較高,，質(zhì)量穩(wěn)定可靠,，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強(qiáng),，在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,，屬于被各使用部門(mén)認(rèn)可的供應(yīng)商，是公司物資采購(gòu)的常規(guī)渠道,。

(三)一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯,、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí),，是公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道,。

(四)內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國(guó)家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),，證照齊全,，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善,，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商,。

(五)臨時(shí)供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。

第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入

第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度,。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。

(一)河南煤化統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門(mén)核準(zhǔn),，上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門(mén)匯總、審核,，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

(二)永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

(三)自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入,，經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件：

(一)資質(zhì)貼合要求,。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事,。

(二)遵守國(guó)家法律法規(guī),，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規(guī)違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾,。

(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì),、質(zhì)量認(rèn)證管理體系,。

(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況,。

(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū),。

(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn),。

第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件

(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1,、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

2,、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購(gòu)物資目錄范圍內(nèi),。

3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議,。

(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1,、以常用設(shè)備類、材料類,、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;

2,、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

3,、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,，并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí),、服務(wù)良好,。

(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;

2,、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨,、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。

(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫(kù)管理,，根據(jù)實(shí)際需要選用推薦,。

第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,，分類推薦上報(bào)和建庫(kù)，建庫(kù)有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規(guī)定,。

(一)對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制,，原則上單一品種或同類型物資入庫(kù)供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品,、獨(dú)家專利產(chǎn)品,、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家,。

(二)統(tǒng)購(gòu)物資入庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用,、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商,，對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行管理,。

(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理。

(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理,，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

(一)對(duì)采購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品,、服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)和服務(wù)信息;

(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià),、招標(biāo)等活動(dòng);

(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;

(五)有權(quán)向監(jiān)督部門(mén)投訴公司范圍內(nèi)物資采購(gòu)中存在的營(yíng)私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量,、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;

(七)以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng);

(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,，遵守廉潔行為條款;

(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格，牟取利益;

(十)中標(biāo)后,，按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同,，履行投標(biāo)承諾;

(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門(mén)通報(bào)企業(yè)重大變更情景,，如企業(yè)重組,、更名、遷址等,。

第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策

(一)重點(diǎn)供應(yīng)商：

1,、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí)，應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。

2,、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為a級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商,，招標(biāo)組織部門(mén)在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明,。

3,、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金。

(二)內(nèi)部供應(yīng)商：

1,、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購(gòu)結(jié)果審批時(shí)備注說(shuō)明,。

2,、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書(shū)費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi),。

(四)一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng),，不享受優(yōu)惠政策。

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第五章 供應(yīng)商信息庫(kù)建立和維護(hù)

第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫(kù)建成后,，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫(kù)集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫(kù)供應(yīng)商名單,，特殊情景下可隨時(shí)推薦,。

第十六條 供應(yīng)商入庫(kù)程序

(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序

按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行,。

1,、推薦申請(qǐng)

物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表》,、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),，連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。

2,、資格預(yù)審

企管部和監(jiān)督部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,，具體包括：

(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫(kù)供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期,、有效期限,、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等,。個(gè)別地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)出具書(shū)面證明。

(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光,、經(jīng)營(yíng)范圍,、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等,。

(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限,、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查,。

(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如ma證、特種制造許可證,、防爆產(chǎn)品合格證,、計(jì)量器具制造許可證、3c認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),，具體審查有效期限,、產(chǎn)品名稱等信息。

(6)生產(chǎn)本事,、技術(shù)裝備水平,，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jī),。

(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書(shū),。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效,，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書(shū)面授權(quán)及委托證明文件,。

(8)考察報(bào)告或推薦意見(jiàn)?？疾靾?bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,，且簽字蓋章手續(xù)齊全。

(9)兼有安裝,、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的安裝,、維檢資質(zhì)證明。

(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料,。

(11)其他必要證件,。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給,。

3,、準(zhǔn)入評(píng)審

物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平,、質(zhì)量保證本事,、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事,、服務(wù)水平,、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià),，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書(shū)面意見(jiàn)報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核,、審批,。

4、準(zhǔn)入核準(zhǔn),、錄入建庫(kù)

物資供應(yīng)部將復(fù)核,、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。

第十七條 供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應(yīng)商入庫(kù)資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表,、評(píng)定審批表,、考察報(bào)告等。

第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),，物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景,、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫(kù)。

第十九條 供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行職責(zé)追究制度,。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,，對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究,。

第六章 供應(yīng)商選用推薦

第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：

(一)根據(jù)采購(gòu)方式不一樣推薦供應(yīng)商,，且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購(gòu)邀請(qǐng)，并能按要求進(jìn)取響應(yīng),。

(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次),。

(三)招標(biāo)方式采購(gòu)的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過(guò)兩家,。

(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商,，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應(yīng)商類別選用：重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商,。

(二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高,、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者,。

(三)凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商,，以及被評(píng)為d級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購(gòu)中不得再選用。

第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序

(一)河南煤化,、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán),、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。

(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序

1,、各部門(mén)根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù),，結(jié)合實(shí)際情景，填寫(xiě)《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),，簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部,。

2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫(kù)且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單,。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正,。

3,、在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,，由各子各單位填報(bào)《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,，物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽,，會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵?yīng)商參與物資采購(gòu)活動(dòng)。

第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,，沒(méi)有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過(guò)程中,，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,，具備下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：

(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu);

(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要,、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu);

(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu);

(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形,。

對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,，但應(yīng)將書(shū)面咨詢材料存檔備查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍,。

第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,，由物資供應(yīng)部牽頭組織，須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)參與(未按要求通知監(jiān)督部門(mén)參與的,，對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可),，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商考察模板》(附件5)：

(一)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門(mén),、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察,、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))等部門(mén)參加,。

(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門(mén),、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)參加,。

(三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購(gòu)),，將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)備案,。

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第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)

第二十八條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日?？己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià),，臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。

第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商及產(chǎn)品,、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用,、售后服務(wù)等情景,，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集,、記錄,，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。

第三十條 對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。

第三十一條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行,，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入,、退出、分級(jí)與使用的重要依據(jù),。

(一)河南煤化集團(tuán),、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行,。

(二)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序：

1,、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;

2、各部門(mén)根據(jù)通知要求,，對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部，對(duì)與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià),。

3,、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情景,，牽頭組織安全技術(shù),、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù),、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門(mén),，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布,，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商無(wú)特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果,。

第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》)，評(píng)價(jià)采用百分制,，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量,、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事,、售后服務(wù)等項(xiàng)目,。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的，可累計(jì)扣分,，該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,，不進(jìn)行越項(xiàng),、超分值扣分。

第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)

供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出a,、b,、c、d四個(gè)等級(jí)：a級(jí)得分≥90分;b級(jí)80≤得分<90分;c級(jí)70分≤得分<80分;d級(jí)得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí),。

第三十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求：

(一)重點(diǎn)供應(yīng)商,。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)b級(jí)及以上，若評(píng)價(jià)為c級(jí)則降為c級(jí)一般供應(yīng)商;若a級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為a級(jí),，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商,。

(二)一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)c級(jí)及以上,，若連續(xù)兩年被評(píng)為a級(jí),，可晉級(jí)為b級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。

(三)內(nèi)部供應(yīng)商,。在年度考評(píng)中必須到達(dá)c級(jí)及以上,，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán),，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé)，對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格,。

(四)凡年度評(píng)價(jià)為d級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商,。

第八章 供應(yīng)商退出

第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),，及時(shí)清理出庫(kù),。

(一)商業(yè)賄賂;

(二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;

(三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);

(四)資質(zhì)材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好,、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;

(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無(wú)正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的;

(八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過(guò)程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,，影響供應(yīng)的;

(十)售后服務(wù)不及時(shí),，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)范圍后,，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),，且永煤控股內(nèi)部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;

(十四)內(nèi)部管理混亂,，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的,。

(十五)具有虛假,、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán),、永煤控股及公司形象,、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。

對(duì)于容忍,、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,，無(wú)論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究,。

第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí),，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,，不得進(jìn)行虛假,、惡意投訴。

第九章 附 則

第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入,、選用推薦,、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核,、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守,、徇私舞弊,、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,，視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理,。

第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司,。

第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇五

一,、目的

對(duì)供應(yīng)商合理評(píng)定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力,。特制定本辦法。

二,、適用范圍

提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原,、輔物料及測(cè)試、設(shè)計(jì),、生產(chǎn)工具,、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加、刪除,、更改,、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制。

三,、職責(zé)

四、程序細(xì)則

(一)供應(yīng)商來(lái)源的控制

1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對(duì)生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠商的原料編號(hào),如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商,。

2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商,。

3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認(rèn)為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項(xiàng)物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的。采購(gòu),、檢驗(yàn)或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為bom表中列明的合格供應(yīng)商,。

4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加、刪除,、更改,。

(二)供應(yīng)商的評(píng)估/選擇標(biāo)準(zhǔn)

1.新供應(yīng)商由采購(gòu)發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購(gòu)部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察其品質(zhì)運(yùn)作,對(duì)其品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中,。

3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過(guò)其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評(píng)估,。

4.對(duì)未列入《合格供應(yīng)商名單》的新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購(gòu)人員進(jìn)行小量采購(gòu)作試產(chǎn)之用,。對(duì)此物料的采購(gòu)申請(qǐng),申請(qǐng)人應(yīng)在單上注明。

5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗(yàn)報(bào)告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn),。

(三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評(píng)估

1.由品管iqc填寫(xiě)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》,依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”對(duì)供應(yīng)商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評(píng)估,。

2.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),若iqc發(fā)現(xiàn)并非來(lái)自合格供應(yīng)商的來(lái)料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來(lái)料不合格,。

3.由采購(gòu)部及計(jì)劃部每月填寫(xiě)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商,。

(四)供應(yīng)商的更改

1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料,。

2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲(chǔ)本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。

3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法,。

4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),。

5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn),。

6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲(chǔ)之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年,。

六、附件

(一)《合格供應(yīng)商名單》

(二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》

(三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》

(四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》

(五)《供應(yīng)商價(jià)格,、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》

(六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評(píng)估表》

(七)《物料更改通知單》