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供應(yīng)商規(guī)章制度篇一

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn),，特制定本規(guī)章,。

1．2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外,，悉依本規(guī)章辦理,。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改,、廢止起草工作,。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改,、廢止之核準(zhǔn),。

2．供應(yīng)商管理規(guī)定

2．1供應(yīng)商開發(fā)

供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

（1）供應(yīng)商資訊收集。

（2）供應(yīng)商基本資料表填寫,。

（3）供應(yīng)商接洽,。

（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。

（5）樣品鑒定,。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請,。

2．2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

（2）分別對供應(yīng)商之價格,、品質(zhì),、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核,。

（3）列入合格供應(yīng)商名列,。

2．3訂購,、采購

訂購、采購程序如下：（1）請購,。（2）詢價,。（3）比價。（4）議價,。（5）定價,。（6）訂購。（7）交貨,。（8）驗收,。

2．4供應(yīng)商評鑒

供應(yīng)商評鑒程序如下：

（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期,、價格,、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評,。

（3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級,。（4）依規(guī)定獎懲。

2．5供應(yīng)商復(fù)查

（1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查,。（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查,。

（3）有重大品質(zhì)、交期,、價格,、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查,。

2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)

（1）對c等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo),。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核,。

2．7供應(yīng)商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：

（1）a等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會,。

（2）a等供應(yīng)商,，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應(yīng)商,，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗,。

（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理,、生技改善推行成果顯著者,，另行獎勵。

（5）a,、b,、c等供應(yīng)商,，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。（6）a等供應(yīng)商,，

年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵,。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償,。

（2）（2）c等,、d等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量,、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施,。

（3）（3）e等供應(yīng)商即予停止交易。

（4）d等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到c等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),，視同e等供應(yīng)商，予以停止交易,。

（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商,，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核,，并采用逐步加量之方式交易,。

（6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù),。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表,，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地,、注冊資金,、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地,、設(shè)備,、人員、主要產(chǎn)品,、主要客戶,、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,，可以評估其工藝能力,、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,，以及其綜合競爭能力,。在供應(yīng)商審核完成后,，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格,、樣品,、數(shù)量、大致采購周期,、要求交付日期等細(xì)節(jié),，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,，要對其條款仔細(xì)分析,，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄,，包括傳真,，電子郵件等。

后續(xù)工作是報價分析,，報價中包含有大量的信息,，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價,，要求其列出材料成本,、人工、管理費用等,，并將利潤率明示,。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解,。

a：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價比價程序”,。

b：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

c：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本,、利潤核算,、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序”,。

c1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下,，將資料退回申請部門，申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請,。

c2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批,，進(jìn)入“采購程序”,；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請,，用其他方法解決,。

d：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購,。

e：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本,，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理,，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判,。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格,，進(jìn)入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”,。 g1：進(jìn)入“入庫程序”后,，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用,、銷售環(huán)節(jié)”,。

g2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部,、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款,。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇二

1目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全,、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,，確保本企業(yè)能得到及時、長期,、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù),，防止外購原材料、零件,、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件,、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商,。 3職責(zé)

3.1 采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定,、信用等級評價。

3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核,。

3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。

4內(nèi)容

4.1 實施程序

4.1.1 采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理,，生產(chǎn),、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助,。

4.1.2 采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》,。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況,、價格水平,、生產(chǎn)技術(shù)水平,、財務(wù)狀況,、信用狀況和管理水平等。

4.2 樣品需求與樣品確認(rèn)

4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名,、規(guī)格,、包裝方式等。

4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,，數(shù)量應(yīng)多于兩件,。

4.2.3 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門,、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀,、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》,。

4.2.3 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格,，標(biāo)識檢驗狀態(tài),。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商,，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù),。

4.3 管理評審

4.3.1 質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價,，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門,、采購部門及技術(shù)部門,，對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。

1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,，將采購采購材料分為關(guān)鍵,、重要、一般材料三個級別,，不同級別實行不同的控制等級,。

2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部,、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評

審,，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，采購部,、技術(shù)部簽署評審意見,。

3)對于提供一般材料的供應(yīng)商,，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審,。

4.4 合格供應(yīng)商名單

4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn),，并列入《合格供應(yīng)商名單》,。

4.4.2 原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商,，以供采購時選擇,。

4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》,。如客戶提供供應(yīng)商名單,，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

4.4.4 《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂,。刪除不合格的供應(yīng)商,，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄,，對于供貨不合格的采購物資,，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》,。

4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》,，評價結(jié)果分合格和不合格兩類,，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商,。

4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

4.6.1 采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等,。

5 記錄

《樣品確認(rèn)表》

《供應(yīng)商基本資料表》

《合格供應(yīng)商名單》

《供應(yīng)商綜合評價表

供應(yīng)商規(guī)章制度篇三

為了進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力,，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作,，特制定供應(yīng)商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解,，對有實力,，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案,。以備供應(yīng)商選擇時參考,。

二、各類供應(yīng)商選擇,，要進(jìn)行全面的分析了解,，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類供應(yīng)商,，要全部充分進(jìn)行市場調(diào)查,、及實地考察，索取各種證件資料,，如稅務(wù)登記,、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證,、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽),，并對所供原料進(jìn)行現(xiàn)場取樣分析;b類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,，可送樣品來公司進(jìn)行分析驗證，部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全,。資質(zhì),、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

三,、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商,，簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年)，并建立供應(yīng)商檔案,，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,，隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

四,、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法,，每年對全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同,。

五,、供應(yīng)商評價條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量;2,、技術(shù)服務(wù);3,、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);5,、供應(yīng)商的信譽;6,、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8,、銷售人員的素質(zhì)(才能,、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣,。每項分優(yōu)秀,、良好、較好,、差,、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分,，低于22分淘汰,，詳見“供應(yīng)商評價準(zhǔn)則”,。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇四

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理,，打造公開、公平,、公正的市場競爭環(huán)境,，有效防控經(jīng)營風(fēng)險,，保證物資采購質(zhì)量，切實服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設(shè),，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20__〕531號),，結(jié)合企業(yè)實際，特制定本辦法,。

第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營,、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應(yīng)商實行歸口統(tǒng)一管理,，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作,。

第四條 供應(yīng)商管理堅持以下原則：

(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批,、分級管理,、動態(tài)維護(hù)原則;

(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;

(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;

(四)數(shù)量控制,，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

(五)公平,、公正、公開錄用,，誰推薦誰負(fù)責(zé),、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。

第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行,。

第二章 管理機構(gòu)和職責(zé)分工

第六條 為加強供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組,。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成,、張傳亮、鄧建正,、楊紅慧,、陳薇、徐曉光,、駱朝軍,、王小成、馬杰,。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1,、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;

2,、評定、審批自購物資供應(yīng)商入庫,、退出;

3,、審批在庫供應(yīng)商考評結(jié)果;

4,、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。

第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

(一)物資供應(yīng)部職責(zé):

1,、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;

2,、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好,、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

3,、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;

5,、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量,、售后服務(wù)等履約信息。

6,、制定公司供應(yīng)商管理制度,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫,，組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,，必要時參與考察;

8、收錄和維護(hù)公司自購物資供應(yīng)商信息,，對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理;

9,、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;

10,、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,，提來源理意見和提議;

11、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴,。

(二)企管部職責(zé)：

1,、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;

2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;

3,、參與公司自購物資供應(yīng)商評審;

4,、其他相關(guān)工作。

(三)綜合管理部職責(zé)：

1,、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦,、考察和定期評審工作;

2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;

3,、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;

4,、其他相關(guān)工作。

第三章 供應(yīng)商分類

第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商,、重點供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時供應(yīng)商,。

(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高,、質(zhì)量穩(wěn)定可靠,、用量優(yōu)勢明顯、技術(shù)含量高,，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大,、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強,、企業(yè)商譽好,，屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

(二)重點供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大,，技術(shù)含量較高,，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),，履約本事較強,，在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度，屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,，是公司物資采購的常規(guī)渠道,。

(三)一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大,、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠,，售后服務(wù)及時,，是公司物資采購的補充渠道。

(四)內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,，且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),，證照齊全，合法經(jīng)營,，體系完善,，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

(五)臨時供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商,。

第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入

第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,，對物資采購供應(yīng)商實行準(zhǔn)入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商,。

(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)，上報河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總,、審核,，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請準(zhǔn)入,，經(jīng)審查審核合格后報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件：

(一)資質(zhì)貼合要求,。具有法人資格和獨立承擔(dān)民事職責(zé)的本事,。

(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄,。

(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾,。

(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施,、設(shè)備以及資質(zhì),、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。

(五)財務(wù)核算規(guī)范,，具有良好的資金實力和財務(wù)狀況,。

(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。

(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn),。

第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件

(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件,。

2,、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。

3,、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議,。

(二)重點供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1、以常用設(shè)備類,、材料類,、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進(jìn)口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應(yīng)商;

2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

3,、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,，供貨及時,、服務(wù)良好。

(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1,、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;

2,、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨,、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求,。

(四)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理，根據(jù)實際需要選用推薦,。

第十二條 對戰(zhàn)略供應(yīng)商,、重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,，分類推薦上報和建庫,，建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定,。

(一)對入庫供應(yīng)商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家,。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品,、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家,。

(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主,。

(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應(yīng)商,，對已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。

(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實際進(jìn)行單獨建庫管理,。

(五)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理,，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行,。

第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;

(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價,、詢價,、招標(biāo)等活動;

(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;

(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格,、服務(wù)等方面的咨詢;

(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,，不以不正當(dāng)手段搞競爭;

(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格,，牟取利益;

(十)中標(biāo)后,，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標(biāo)承諾;

(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

(十二)及時向供應(yīng)商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,，如企業(yè)重組、更名、遷址等,。

第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策

(一)重點供應(yīng)商：

1,、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時，應(yīng)優(yōu)先推薦重點供應(yīng)商入圍投標(biāo),，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。

2,、在同一標(biāo)段進(jìn)行競爭的供應(yīng)商,，對上年度供應(yīng)商評價中被評為a級的重點供應(yīng)商，招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評分時可給予1分的商務(wù)加分,，并在審批招標(biāo)結(jié)果時將加分情景備注注明,。

3、重點供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金,。

(二)內(nèi)部供應(yīng)商：

1,、對河南煤化集團(tuán)評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時給予2分的商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,，以上情景須在物資采購結(jié)果審批時備注說明,。

2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費,、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會務(wù)費,。

(四)一般供應(yīng)商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策,。

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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù)

第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期,，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單,，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應(yīng)商入庫程序

(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序

按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行,。

(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行,。

1、推薦申請

物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》,、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報審批表》,、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報明細(xì)表》(附件1—附件3)，連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦,。

2,、資格預(yù)審

企管部和監(jiān)督部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，具體包括：

(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致,、成立日期,、有效期限,、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等,。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時光,、經(jīng)營范圍,、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等,。

(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,，應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限,、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查,。

(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強制性認(rèn)證及資質(zhì)(如ma證、特種制造許可證,、防爆產(chǎn)品合格證,、計量器具制造許可證,、3c認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息,。

(6)生產(chǎn)本事,、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),、專利證書和市場業(yè)績,。

(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,，是否有效,，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。

(8)考察報告或推薦意見,?？疾靾蟾鎽?yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全,。

(9)兼有安裝,、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明,。

(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關(guān)資料,。

(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給,。

3,、準(zhǔn)入評審

物資供應(yīng)部對各單位申報的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平,、質(zhì)量保證本事,、經(jīng)營狀況、供貨本事,、服務(wù)水平,、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評價,，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核,、審批。

4,、準(zhǔn)入核準(zhǔn),、錄入建庫

物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫,。

第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表,、評定審批表、考察報告等,。

第十八條 對供應(yīng)商信息庫實行動態(tài)維護(hù),，物資供應(yīng)部必須及時將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫,。

第十九條 供應(yīng)商入庫實行職責(zé)追究制度,。對因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責(zé)單位,、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究,。

第六章 供應(yīng)商選用推薦

第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：

(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商，且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請,，并能按要求進(jìn)取響應(yīng),。

(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標(biāo)方式采購的,，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家,。

(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性,。

第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應(yīng)商類別選用：重點供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時供應(yīng)商,。

(二)按供應(yīng)商評價結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低,、得分低者,。

(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商，以及被評為d級和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用,。

第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序

(一)河南煤化,、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán),、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。

(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序

1,、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫,，結(jié)合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應(yīng)部,。

2、物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),，經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時調(diào)查,，查清原因后要求相關(guān)單位及時予以糾正,。

3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時,，可推薦臨時供應(yīng)商入圍,，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報送物資供應(yīng)部,，物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會審會簽,，會審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵?yīng)商參與物資采購活動。

第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外,。

第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,，必要時應(yīng)組織對擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，具備下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)組織考察：

(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),，對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;

(二)技術(shù)含量較高且價值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購;

(三)擬推廣試用的新材料,、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;

(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形,。

對在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,，對于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍,。

第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動的，由物資供應(yīng)部牽頭組織,，須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,，對考察結(jié)果可不予認(rèn)可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5)：

(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動,，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),，原則上應(yīng)邀請使用部門,、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計監(jiān)察,、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加,。

(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),，原則上應(yīng)邀請使用部門,、技術(shù)、財務(wù),、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加,。

(三)組織供應(yīng)商考察活動的，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng),、自購),，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。

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第七章 供應(yīng)商考核評價

第二十八條 對在庫供應(yīng)商采用日?？己撕湍甓仍u價相結(jié)合的方式進(jìn)行動態(tài)考核評價，臨時供應(yīng)商不參與考評,。

第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品,、服務(wù)等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量,、現(xiàn)場使用,、售后服務(wù)等情景，對供應(yīng)商產(chǎn)品,、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集,、記錄，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù),。

第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團(tuán),。

第三十一條 對在庫供應(yīng)商(重點為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評價于次年1月份進(jìn)行,，評價結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出,、分級與使用的重要依據(jù),。

(一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評價按河南煤化集團(tuán),、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行,。

(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評價程序：

1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評價通知;

2,、各部門根據(jù)通知要求,，對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評價,，考核結(jié)果按要求報送物資供應(yīng)部，對與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評價,。

3,、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情景,，牽頭組織安全技術(shù),、生產(chǎn)、企管部,、財務(wù),、審計監(jiān)察等相關(guān)部門，對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價,。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,，年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

第三十二條 對供應(yīng)商年度考核評價采用量化打分方式進(jìn)行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評資料及評分表》),，評價采用百分制,，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格,、履行本事,、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的,，可累計扣分,，該項分值扣完為止;對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設(shè)分值扣完為止,，不進(jìn)行越項,、超分值扣分。

第三十三條 供應(yīng)商年度評價類別與等級確認(rèn)

供應(yīng)商年度評價主要對重點供應(yīng)商,、一般供應(yīng)商,、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評價，分別評出a,、b、c,、d四個等級：a級得分≥90分;b級80≤得分<90分;c級70分≤得分<80分;d級得分<70分;臨時供應(yīng)商不參與評價定級,。

第三十四條 供應(yīng)商評價達(dá)標(biāo)級別要求：

(一)重點供應(yīng)商。在年度評價中須到達(dá)b級及以上,，若評價為c級則降為c級一般供應(yīng)商;若a級重點供應(yīng)商連續(xù)兩年評為a級,，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。

(二)一般供應(yīng)商,。在年度考評中必須到達(dá)c級及以上,，若連續(xù)兩年被評為a級,，可晉級為b級重點供應(yīng)商。

(三)內(nèi)部供應(yīng)商,。在年度考評中必須到達(dá)c級及以上,，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團(tuán),，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé),，對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格,。

(四)凡年度評價為d級的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。

第八章 供應(yīng)商退出

第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的,，可隨時終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),，及時清理出庫,。

(一)商業(yè)賄賂;

(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;

(三)報價不實,、低價位承諾未兌現(xiàn);

(四)資質(zhì)材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機哄抬價格;

(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請的;

(八)經(jīng)查實存在招標(biāo)過程中有串標(biāo),、圍標(biāo)行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應(yīng)的;

(十)售后服務(wù)不及時,，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

(十二)已停止生產(chǎn),、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;

(十四)內(nèi)部管理混亂,，多頭授權(quán),，擾亂正常經(jīng)營秩序的。

(十五)具有虛假,、惡意質(zhì)疑與投訴,，損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象,、聲譽等其他嚴(yán)重不良行為的,。

對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,，無論是否給各級公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個人,，均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

第三十六條 供應(yīng)商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時，能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,，質(zhì)疑和投訴時應(yīng)供給明確的事實證據(jù)及理由,，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴,。

第九章 附 則

第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入,、選用推薦、審核報批,、評價考核,、招標(biāo)評標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊,、弄虛作假,、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,，構(gòu)成犯罪的,，移送司法機關(guān)處理。

第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司,。

第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,。

供應(yīng)商規(guī)章制度篇五

一、目的

對供應(yīng)商合理評定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力,。特制定本辦法,。

二、適用范圍

提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原,、輔物料及測試,、設(shè)計、生產(chǎn)工具,、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加,、刪除、更改,、提供其它與品質(zhì)無直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制,。

三、職責(zé)

四,、程序細(xì)則

(一)供應(yīng)商來源的控制

1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商,。

2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開始人員認(rèn)為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的,。采購,、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為bom表中列明的合格供應(yīng)商。

4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加,、刪除、更改。

(二)供應(yīng)商的評估/選擇標(biāo)準(zhǔn)

1.新供應(yīng)商由采購發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部,。

2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中,。

3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。

4.對未列入《合格供應(yīng)商名單》的新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用,。對此物料的采購申請,申請人應(yīng)在單上注明,。

5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評估

1.由品管iqc填寫《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應(yīng)商來料進(jìn)行品質(zhì)評估,。

2.進(jìn)料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應(yīng)商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格,。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應(yīng)商價格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商,。

(四)供應(yīng)商的更改

1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料,。

2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。

3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法,。

4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),。

5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點,。

6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上,。

7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。

六,、附件

(一)《合格供應(yīng)商名單》

(二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》

(三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》

(四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》

(五)《供應(yīng)商價格,、交貨表現(xiàn)評估表》

(六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評估表》

(七)《物料更改通知單》