時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

內(nèi)控工作計劃簡短篇一

以做好每一項工作為前提,，突破辦公室工作中“按部就班”的傳統(tǒng)思維,，一絲不茍做好辦公室的重點工作,，高標準、高質(zhì)量,、高水平,、高效率地完成各項工作任務(wù)。

1,、參謀輔助力求抓住關(guān)鍵,。積極按照全局的工作部署，緊扣全局中心工作,，密切關(guān)注和把握不同階段的工作動態(tài)和工作重點,，前瞻思考，超前謀略,，盡力發(fā)揮參謀輔助作用,，為領(lǐng)導(dǎo)班子決策、部署,、推進各項工作提供富有實效的意見建議,。

2,、辦文辦會力求精煉。認真執(zhí)行機關(guān)公文處理條例,，嚴格把好行文關(guān),、會簽關(guān)、政策法規(guī)關(guān),、文字關(guān)和格式關(guān),，切實提高公文質(zhì)量;建立健全文秘工作責(zé)任機制，不斷提升文秘人員寫作能力,。認真做好各項會議的會務(wù)籌備工作,，力求達到會議目的，收到實際效果,。

3,、信息督查力求落到實處。按照政務(wù)信息上報的要求,，確保各項工作信息快速報送,，切實發(fā)揮作用，堅持全方位,、多領(lǐng)域,、多角度的報送信息。進一步落實督查制度,，建立健全督查工作的責(zé)任,、檢查、通報,、反饋,、考核、專報等機制,，針對全局部署的各項重大任務(wù),，結(jié)合實際開展重點督查，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展情況和存在的問題,，并認真抓好督辦情況的反饋工作,，務(wù)求事事有著落、件件有結(jié)果,。

二,、增強責(zé)任意識，提高辦公室后勤保障水平

致力于打造辦公室熱情,、高效的服務(wù)形象,，牢固樹立辦公室工作的責(zé)任意識，緊緊圍繞全局中心,，服務(wù)機關(guān)工作人員,，嚴格工作標準,，狠抓規(guī)范管理，切實增強工作的前瞻性和主動性,。

1,、加強財務(wù)管理，打好“金算盤”,。嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)制度,，規(guī)范財務(wù)管理，切實發(fā)揮理財職能,，進一步加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和紀律教育,，做到精打細算，勤儉持家,，在做好日常財務(wù)管理的同時,，重點做好預(yù)算、決算的編制與執(zhí)行工作,，努力實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)化,、規(guī)范化、制度化和透明化,，提高預(yù)算資金的使用效益,。

2、加強行車安全,，把好“方向盤”,。進一步加強機關(guān)車輛安全管理工作，認真組織學(xué)習(xí)《道路交通法》等相關(guān)法規(guī)及車輛保養(yǎng)維護常識,，落實安全行車考核機制,，切實加強駕駛員的安全教育與日常管理;科學(xué)調(diào)度、使用機關(guān)車輛,，在保障重點用車的前提下,，進一步整合用車需求,，提高車輛使用效率,，確保駕駛員勞逸結(jié)合。

4,、加大保障力度,，當好“服務(wù)員”。扎實做好機關(guān)接待,、文印,、安全、衛(wèi)生和重大活動,、重要會議的后勤保障工作,，確保全局機關(guān)的正常運轉(zhuǎn),。

一、整體要求

依照團體公司安全生產(chǎn)工作會議的部署安排,，和安全生產(chǎn)目標要求,，堅持以人為本和全面調(diào)和可延續(xù)發(fā)展的發(fā)展觀，堅持“安全第一,，預(yù)防為主”的方針,，牢固建立“安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山”的觀念，強化對安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo),，全面展開安全生產(chǎn)大檢查,，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)專項整治，推動服務(wù)區(qū)加強基礎(chǔ)工作,，依法強化監(jiān)視管理,，努力實現(xiàn)服務(wù)區(qū)安全生產(chǎn)狀態(tài)的進一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二,、主要目標

一是服務(wù)區(qū)安全生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),，火災(zāi)事故為零，重大傷亡事故為零,，伍佰元以上工傷率為零,，伍佰元以下工傷率在1%以，治安案件發(fā)生率1%以下,。

二是重點部分的安全狀態(tài)明顯改善,，發(fā)生損失在1萬元以上的事故為零，食品中毒率為零,，商品過期發(fā)生率為零,。

三是進一步建立健全服務(wù)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)視管理體制和工作機制，安全生產(chǎn)工作建設(shè)取得新的進展,。

三,、具體安排

1、第一季度：制定20年安全生產(chǎn)工作計劃調(diào)劑安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，完善各成員職責(zé)展開第一季度安全生產(chǎn)工作檢查弄好春節(jié)期間節(jié)假日值班,，加強安全巡查管理

2、第二季度：召開服務(wù)區(qū)安全生產(chǎn)工作會議,，明確目標任務(wù)明確安全生產(chǎn)監(jiān)管員,，明確安全生產(chǎn)完善服務(wù)區(qū)各項安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案;做好“五一”節(jié)期間消防、防盜等安全檢查;展開“安全生產(chǎn)月”活動,，制定具體實施方案展開第二季度安全生產(chǎn)工作檢查,。

3、第三季度：加強食品安全管理,，重點加強對餐廳,、超市安全和消防安全的檢查,、整治工作展開防事故保平安，保暢通,，交通安全夏季戰(zhàn)爭工作展開第三季度安全生產(chǎn)工作檢查

4,、第四季度：展開火災(zāi)隱患普查整治工作做好“國慶、中秋”期間安全生產(chǎn)和穩(wěn)定工作展開第四季度安全生產(chǎn)工作檢查及年終考核安排春節(jié)期間各項安全生產(chǎn)檢查工作,。

一,、用餐規(guī)定

1、全體機關(guān)工作人員應(yīng)自覺遵守機關(guān)作息時間,，機關(guān)食堂的就餐時間定為11：30,，任何人不得擅自違反。機關(guān)食堂工作餐的伙食標準為每位五元,，由食堂負責(zé)人根據(jù)季節(jié)變化等因素靈活調(diào)節(jié),。

2、機關(guān)干部應(yīng)本著務(wù)實,、節(jié)約的原則,，對因工作前來本機關(guān)辦事的人員，如中午在機關(guān)就餐,，原則上吃機關(guān)食堂工作餐,，工作餐券在黨政辦領(lǐng)取;凡三套班子成員、機關(guān)各部門接待的上級或有關(guān)工作上的客人需要招待用餐的,，一律在機關(guān)招待所按標準就餐,。

3、街道組織或接待的各類會議等必須就餐的,，除特殊情況外(招商活動等),，統(tǒng)一安排在機關(guān)招待所用餐。

4,、所有機關(guān)干部在招待所用餐的,，必須事先得到分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由黨政辦出具就餐通知單;招待所按黨政辦通知單的就餐標準,、人數(shù)給予安排,。

5、用餐后,，陪同人必須確認就餐金額,，并在就餐菜單上簽上確認金額及姓名。

6,、用餐額度無特殊情況，原則上不得超過規(guī)定標準,。各部門招待就餐費計入年度各部門核定包干費用內(nèi),。

二,、內(nèi)部管理

1、機關(guān)招待所(食堂)應(yīng)加強內(nèi)部管理,，做到接待客人熱情周到,，注意食品衛(wèi)生、環(huán)境整潔,，使之成為街道機關(guān)對內(nèi)對招待客人的服務(wù)窗口,，其工作人員務(wù)必自覺遵守機關(guān)各項制度，樹立良好的服務(wù)形象,。機關(guān)招待所(食堂)內(nèi)部應(yīng)做到明確分工,、考核細化、經(jīng)常改善伙食,、不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平,，盡最大努力使就餐人滿意或比較滿意。

2,、招待所(食堂)在行政上由街道黨政辦扎口管理,，機關(guān)財務(wù)科負責(zé)建賬立制和成本核算，并根據(jù)實際情況提供臨時周轉(zhuǎn)金,，確保機關(guān)招待所(食堂)的正常運轉(zhuǎn),。

3、招待所(食堂)要堅持日日清,、每月結(jié),，做到賬物同、賬賬符,，平時進貨要計量見數(shù),，采購人和驗證人簽字。日常添置設(shè)施事先提出申請,，并由經(jīng)辦人和招待所負責(zé)人分別簽字,，報黨政辦審核，然后經(jīng)街道領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷,。

4,、招待所每月結(jié)帳時，須憑就餐通知單和陪同人簽字后的清單與黨政辦和財務(wù)科結(jié)算,，并報街道領(lǐng)導(dǎo)審核后入帳,。

5、招待所(食堂)內(nèi)部實行嚴格的用工制度,，現(xiàn)暫定人數(shù)為7人,，設(shè)所長1人，廚師、服務(wù)員等6人,，以后確需增加人員的,，必須經(jīng)街道領(lǐng)導(dǎo)批準。是編制人員的按機關(guān)工作人員享受應(yīng)的職級待遇;凡臨時用工的,，按元委[2號文件《關(guān)于明確行政事業(yè)單位非定編人員報酬待遇及用工制度的通知》執(zhí)行;對工作考評不合格者,，予以辭退。

第一部分：企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案

一,、內(nèi)部控制的目標定位：

一是合法合規(guī),，二是提升效率。

1,、合法合規(guī)：國家法律要求,，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律,、法規(guī)均應(yīng)得到遵守,。

2、提升效率,。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制,，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化,，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則,。

二,、內(nèi)部控制的工作開展

1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境

(1)通過建立“簡單,，可依賴”是公司的核心價值觀,，

(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定,，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式,。

(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持,。

2,、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制

內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險,，分析各種風(fēng)險的類型和程度,。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制,、授權(quán)審批控制,、會計系統(tǒng)控制,、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制,、運營分析控制和績效考評控制等,。

3,、建立起信息與溝通制度

通過建立信息與溝通制度,，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序,，確保信息及時溝通,，促進內(nèi)部控制有效運行。

4,、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人,，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制,，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督,。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理,。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū),、部門的工作有監(jiān)督、評價,、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任,。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價,、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任,。

通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標,，保證公司目標與員工工作目標的一致性,。

三、內(nèi)部控制工作范圍

內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級,、涵蓋集團公司銷售,、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè),、投資融資管理,、各項資產(chǎn)管理、會計控制,、財務(wù)管理,、銷售和維修服務(wù)管理,、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理,、人力資源政策,、計算機信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保,、對子公司的管理,、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。

四,、內(nèi)部控制工作的開展及組織

1,、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行,。

為推進全縣行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作,，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我縣的貫徹實施和有序推進,，特制定本實施方案：

一,、統(tǒng)一思想

《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強化機制建設(shè),，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中,，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平,，規(guī)范財經(jīng)秩序,，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義,。

二,、實施范圍

20_年1月1日起，全縣黨政機關(guān),、人大機關(guān),、政協(xié)機關(guān)、行政機關(guān),、審判機關(guān),、檢查機關(guān)、各_機關(guān),、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位),，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。

三,、總體目標

通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施,，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī),、資產(chǎn)安全和有效使用,、財務(wù)信息真實完整,，達到進一步推進財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平,、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標。

四,、組織領(lǐng)導(dǎo)

為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作,，縣財政局建立由局長負責(zé)、分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭實施,，局內(nèi)相關(guān)股室,、縣直各單位,、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡(luò)機制,，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負總責(zé)。

各單位應(yīng)相應(yīng)成立工作機構(gòu),，加強實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案,，明確目標任務(wù),、工作措施和時限要求，負責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作,。

內(nèi)控工作計劃簡短篇二

根據(jù)嘉定區(qū)20__年內(nèi)審工作會議精神,，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計的工作方案》要求，現(xiàn)對街道20__年內(nèi)部審計工作計劃作如下安排,。

一,、深化財政財務(wù)收支審計，嚴格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行

結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財政改革新精神,，開展對部門和基層單位財政財務(wù)收支真實性,、規(guī)范性和效益性的審計。重點關(guān)注預(yù)算編制,、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性,，促進部門和基層單位預(yù)算管理水平進一步提高；重點加強對中央八項規(guī)定落實情況的審計,，并延伸審計與財政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位,，關(guān)注“三公經(jīng)費”、培訓(xùn)費,、宣傳費支出情況和管理制度執(zhí)行情況,，確保上級政策執(zhí)行到位。重點關(guān)注鎮(zhèn)級財政性資金預(yù)算管理的完整性,、規(guī)范性和效益性,，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況,。

根據(jù)街道實際情況，計劃對街道千百人等11個組織進行預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)收支審計工作,。

二,、打牢財務(wù)收支審計基礎(chǔ)，促進內(nèi)控制度健全與完善

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，延伸到內(nèi)部控制審計,，重點審計會計核算、報銷支出審批,、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面,，關(guān)注重點支出情況，如津補貼發(fā)放,、公務(wù)卡使用情況等,。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職,、財政財務(wù)收支,、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財務(wù)收支合法性情況,。

根據(jù)街道實際情況,，計劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個鎮(zhèn)級資產(chǎn)公司進行財務(wù)收支審計和專項費用審計工作,。

三,、強化經(jīng)濟責(zé)任審計，加強內(nèi)管干部管理和監(jiān)督

進一步完善內(nèi)管干部定期輪審計劃管理,，積極推行任中審計,，建立經(jīng)濟責(zé)任輪審制度，按照“努力實現(xiàn)對重點部門,、下一級重點單位主要負責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計一次的目標”要求,，有效擴大經(jīng)濟責(zé)任審計覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作,，開展基層站所和居村主要負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計,，推進農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟行為,，促進加強村級財務(wù)管理,，計劃對所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題,，促進居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計監(jiān)督,。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點,，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生,，把對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對人,、財物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費等作為審計重點,。

根據(jù)街道實際情況受社區(qū)黨建辦委托,，計劃對街道下屬倉場社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會福利院主要負責(zé)人開展經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。

四,、積極介入投資項目審計，拓展內(nèi)部審計工作外延

進一步加強投資項目審計,，提高建設(shè)資金效益,。重點關(guān)注建設(shè)項目立項審批、招投標,、承發(fā)包、工程質(zhì)量,、合同管理,、資金管理、投資控制,、竣工驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范,，內(nèi)控制度是否健全、有效,。加大審計力度,，提高工作效率，保障政府投資效益最大化,。

五,、關(guān)注專項資金審計調(diào)查，促進審計工作管理水平

結(jié)合街道工作,，積極開展專項審計和審計調(diào)查,，重點關(guān)注民生、資源環(huán)境保護以及重要改革事項等領(lǐng)域,，如中央八項規(guī)定執(zhí)行情況,、“三公經(jīng)費”落實情況，分析研究審計發(fā)現(xiàn)的突出問題,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價值的審計建議,。針對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理,、動遷補償,、河道治理等重點事項開展審計調(diào)查。

六,、強化審計整改督促,，推進審計成果有效應(yīng)用

在完成全年審計工作計劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報告,。各單位要抓好整改落實,，被審計單位的主要負責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管,、親自抓,，整改結(jié)果要及時書面報告街道審計辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題,，要在黨工委會議上集中通報,，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。

此外,，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工,，積極參與各項黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時,，在年度工作中,，街道黨工委、辦事處及上級審計部門有新的工作要求,，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時調(diào)整工作,，確保完成各項交辦任務(wù)。

內(nèi)控工作計劃簡短篇三

一,、指導(dǎo)思想,。

20__年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念,，堅持“圍繞集團中心,、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,，建立,、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作,，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督,、管理,、服務(wù)職能,，為集團公司的發(fā)展提供保障,。

二、年度工作目標,。

采取先易后難的原則,，從開展財務(wù)收支審計入手，初步確定年底前完成對____股份有限公司所屬各子公司的財務(wù)收支審計,，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務(wù)收支審計,。通過監(jiān)督各子公司財務(wù)收支的真實性、合法性,、效益性,，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理,。積累一定的工作經(jīng)驗后,，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

三,、年度工作計劃,。

（一）開展財務(wù)收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張,，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善,，內(nèi)部審計的工作任務(wù)也更加艱巨。

針對目前內(nèi)部審計人員少,，審計力量有限的工作實際,，從基礎(chǔ)的財務(wù)收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計,。從資產(chǎn)、負債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性方面進行審計，同時結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價,，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立,、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計,、離任經(jīng)濟責(zé)任審計、風(fēng)險管理審計奠定扎實基礎(chǔ),。同時,，根據(jù)集團公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項審計工作。20__年度審計工作計劃安排如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計工作制度,，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展,。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)定,，結(jié)合的集團公司實際,，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展,。

1,、制定內(nèi)部審計管理辦法，從內(nèi)部審計工作職責(zé)和權(quán)限,、內(nèi)部審計工作程序,、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善,，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障,。完成時間20__年__月__日。

2,、制定財務(wù)收支審計實施細則,，作為對公司及所屬各單位財務(wù)收支活動的真實性、合法性,、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導(dǎo)文件,，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間20__年__月__日,。

3,、制定內(nèi)部審計工作文檔模板，內(nèi)容包括審計通知書,、審計承諾書,、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表,、審計證據(jù)匯總記錄表,、審計工作底稿、審計報告等,，從格式上規(guī)范審計工作文檔,。完成時間20__年__月__日。

4,、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺,，宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理等相關(guān)知識和內(nèi)容,，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的意識，為今后開展相關(guān)審計工作奠定基礎(chǔ)。

（三）堅持以人為本,，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè),。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關(guān)鍵所在,。因此,，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力,。

1,、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo),。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn),，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件,。

2、認真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識,、責(zé)任意識、管理意識,、風(fēng)險意識和自律意識,，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3,、通過參與和執(zhí)行審計項目,，在實踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，提高審計專業(yè)技能和水平,。

4、購買內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識,，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團公司,。

5,、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量,，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ),。

四、內(nèi)部審計工作要求。

（一）合理調(diào)配審計資源,，按照審計項目計劃分別下達審計通知,，成立審計小組，明確分工和責(zé)任,。

（二）以客觀公正,、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計,。

（三）嚴格審計程序,，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量,。

（四）嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。

20__年__月__日,。

內(nèi)控工作計劃簡短篇四

一,、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,，對財務(wù)收支,、 項目資金管理、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施，建立長效管理機制,，規(guī)范管理,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。

二,、運用審計成果,，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度,，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中,，注重加強內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財務(wù)管理制度,，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改,。

三、推動內(nèi)部審計交流,，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗,，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高,。加強單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力,。

加強與審計機關(guān)之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率,。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。