光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了,，很快就要開展新的工作了,，來(lái)為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇一

一,、開展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目。

(2)**8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目,。

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉(cāng)管部門存貨保管、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料,、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí),，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1)5月份接受公司工會(huì)委托，開展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況,。相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用,。

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,，開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,，經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,。

(2)開展合同搜查審計(jì),，提出監(jiān)察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,。

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查,，無(wú)“小金庫(kù)”存在,。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,。工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計(jì)：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,，通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用。

(2)干部離任審計(jì),，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià),、詢價(jià)及監(jiān)督情況

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),，招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年x月x日至**11月x日間，共參與公司物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644,，429.86元,，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過(guò)內(nèi)審工作的開展,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

四,、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高,。

2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn)：

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計(jì),。

二,、開展存貨審計(jì)。(半年一次)

三,、開展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)

五,、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì),，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六,、配合監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、 監(jiān)督,、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍,，逐步完善了工作制度,，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

二、 監(jiān)督,、服務(wù)工作的成效

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，全年共審核結(jié)算 份 ,，割算 份，定價(jià) 個(gè),，合同 份,，出具標(biāo)底 份，預(yù)算 份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題,，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖,，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工、材料,、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

2,、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后，先開工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,，工作繁重,，其中主要有 結(jié)算審計(jì)、 ,、 ,。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn),，查找資料，書面上報(bào)“意見(jiàn)書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn),，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

三,、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多,、涉及面廣,，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí),，做安裝的要掌握土建等,，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少,、任務(wù)重,，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行,，工作量很大,，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事,。

四、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、提高工作質(zhì)量

過(guò)去的一年中,，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況,。

2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠,，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后,，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3,、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五,、 下一步工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn),，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

六,、下一步措施

從一年工作情況來(lái)看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,，割算過(guò)程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3,、定價(jià)方面,，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料,，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4、合同方面,，簽訂前,，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本,，考慮合理利潤(rùn),，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí),，樹立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里,，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅(jiān)持實(shí)事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇三

近年來(lái)，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦,，由審計(jì)、財(cái)務(wù),、營(yíng)銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。透過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開展審計(jì)工作,。透過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，透過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,，針對(duì)**市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一,、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,，供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，透過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問(wèn)題，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù),。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和推薦的整改善展,、措施落實(shí),、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。

透過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和推薦120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬(wàn)元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司透過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過(guò)理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，透過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外,，供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。

供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過(guò)編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇四

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、監(jiān)督,、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍,，逐步完善了工作制度,，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

二、監(jiān)督,、服務(wù)工作的成效

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份，定價(jià)x個(gè),，合同x份,，出具標(biāo)底x份,，預(yù)算x份。

1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題,，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒(méi)有工程內(nèi)容,，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),，采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì),。在專項(xiàng)審計(jì)工作中,，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn)，查找資料,，書面上報(bào)“意見(jiàn)書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后,，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

三、加強(qiáng)管理,，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》,，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量,，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀,、公正。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多,、涉及面廣，人員相對(duì)較少,，審計(jì)質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中,，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí),，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí),，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化,。由于審計(jì)工作人員少,、任務(wù)重,，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行,，工作量很大,，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

四,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、提高工作質(zhì)量

過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2,、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠,，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3,、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五,、下一步工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià),，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。

六,、下一步措施

從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作,，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2,、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整,。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3,、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料,，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4,、合同方面,，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。

5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度,，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)認(rèn)識(shí),，樹立良好的工作形象。

總之,，在今后的日子里,，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅(jiān)持實(shí)事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇五

*集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī)。

二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率。要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見(jiàn),，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī),。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

(二)開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生,。通過(guò)開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,。二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),。三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。

四,、存在的不足問(wèn)題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,。二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位,。三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展,。四是制度建設(shè)還不夠健全完善,。五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五,、20xx年工作計(jì)劃

(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇六

一年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。

2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、20xx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

xx科技園是我公司在設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因,，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趚月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4,、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心,。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn),、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由x%提高到x%,。在組織摸底的過(guò)程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元,。

5,、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息,，降低采購(gòu)成本

針對(duì)部門反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，為了把問(wèn)題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料,。例如,采購(gòu)的由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒x元降到x元,，等等,，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn),。

6,、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

在本部門全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì),，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題,。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此,，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度,，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性。

二,、工作中存在的不足

1,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng),，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn),。

2,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能,。

三,、20xx年的工作計(jì)劃

20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下五個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算,，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開,、公平,。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù),。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息,。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況,。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,，減少浪費(fèi)、增加收入,。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無(wú)出庫(kù)單,，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確,，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4,、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5,、積極配合銷售公司,，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查,，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收,、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性,。

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇七

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元,。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來(lái),，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇八

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

20xx年,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量,、突出特色,，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面,。

作為審計(jì)部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升,、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過(guò)渡，著力抓好過(guò)程審計(jì),。

回顧一年來(lái)的工作,，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德,、能,、勤、績(jī),、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié),，既是對(duì)過(guò)去工作的檢討，也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先,，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識(shí),、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系,，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來(lái),，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失,，這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次,，結(jié)合自身工作實(shí)際,，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，從點(diǎn)滴做起,，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì),。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針,、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,，只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做,。雖然有時(shí)會(huì)力不從心，但只要去做了,，堅(jiān)持了,，不會(huì)出大的問(wèn)題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、能：

一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力。

1,、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提高理論素質(zhì)。

2,、珍惜團(tuán)結(jié),，維護(hù)和諧，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,，形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。

3,、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽(tīng)取他們的意見(jiàn),，在工作中做到相互支持、相互理解,，相互配合,，工作心情舒暢，精神振奮,，力量無(wú)窮,。

4、注意聽(tīng)取各方面的意見(jiàn),、建議,，特別是反面或不同意見(jiàn)，這樣不僅是對(duì)別人的尊重,，更重要的是對(duì)完善自己的工作思路,，起到積極的作用。

三,、勤：

反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計(jì)處副處長(zhǎng)，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托,，廣大教職工對(duì)我的厚望，化作工作的動(dòng)力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真，勤勞奮進(jìn),，以身作則,，從不搞特殊化。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾,，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展,。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,，雖然不是直接教學(xué)單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù),。

四,、績(jī)：

任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極工作,，盡職盡責(zé),，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,，提高合同管理水平，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份，合同金額6371.79萬(wàn)元,。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份,，合同金額3188.74萬(wàn)元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬(wàn)元,。

⑵.任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),，審核金額：477.77萬(wàn)元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬(wàn)元,。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項(xiàng)，審核金額606.52萬(wàn)元,。

⑶.完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽(yáng)市科技圖書館新購(gòu)中文圖書705萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作,。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位的商務(wù)談判,、合同的審核工作。

⑷.完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽(yáng)市科技圖書館新購(gòu)807萬(wàn)元辦公家具的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作,。

⑸.完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽(yáng)市科技圖書館新購(gòu)1394萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、合同的驗(yàn)收工作,。

⑹.完成對(duì)開元校區(qū)文科樓,、工科2組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購(gòu)置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作。

⑺.完成對(duì)現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)擴(kuò)建900萬(wàn)元項(xiàng)目購(gòu)置全過(guò)程的審計(jì)工作,。

⑻.完成對(duì)學(xué)校食堂1209萬(wàn)元改造項(xiàng)目的購(gòu)置全過(guò)程的審計(jì)工作,。

⑼.完成對(duì)開元校區(qū)會(huì)議中心、小會(huì)議室座椅200萬(wàn)元采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇九

x集團(tuán)公司審計(jì)部自xx年8月成立以來(lái),，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī),。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金,、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī)。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部xx年11月開展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生,。通過(guò)開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效,。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問(wèn)題,，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十

一年來(lái),，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：

1、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。

2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二,、積極開展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料,，____年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種.種原因,，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

三,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。

四,、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到__和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部____年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

五,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們__大企業(yè)的對(duì)外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

六,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到____年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款___元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十一

時(shí)光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì)。

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點(diǎn),，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程,。不斷積累,，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足,。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,，也是最重要的,，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對(duì)一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì),，在對(duì)審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對(duì)自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識(shí)廣度和深度，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要,。

二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí),。親身感受、掌握了解實(shí)際情況,，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查,、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、材料審查,，再到形成審計(jì)取證單,、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過(guò)程也是學(xué)習(xí)的過(guò)程,。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。同時(shí),，加強(qiáng)思考,，創(chuàng)新意識(shí)，提高觀察問(wèn)題,、綜合分析問(wèn)題的能力,，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法,、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo),、同志一同工作,，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí),。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度,，對(duì)被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,，都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三、堅(jiān)持理想與信念

三年來(lái),，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性,，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問(wèn)題,、說(shuō)話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從,，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念,，保持獨(dú)立性,，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的,，堅(jiān)持按原則辦事,，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長(zhǎng)鳴,，嚴(yán)格保守秘密,，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十二

20xx年12月份,，我通過(guò)公務(wù)員錄用考試,，被招錄到x局，至今已一年有余,。一年多里,，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下，在同志們的熱情幫助和支持下,，我始終以一個(gè)國(guó)家公務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí),、時(shí)效意識(shí),，埋頭苦干，刻苦鉆研,，遵紀(jì)守法,，無(wú)論在思想政治方面，還是在業(yè)務(wù)能力方面都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升個(gè)人素質(zhì)

第一、認(rèn)真加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，不斷提高自己的政治理論水平,。在思想上、政治上,、行動(dòng)上始終同黨中央保持一致,，堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針政策，積極參加上級(jí)和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),，工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和關(guān)于“三個(gè)代表”重要思想,，不斷加深理解“三個(gè)代表”重要思想的時(shí)代背景、實(shí)踐基礎(chǔ),、精神實(shí)質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識(shí),，也進(jìn)一步加深了對(duì)世界觀、人生觀,、價(jià)值觀更深刻的認(rèn)識(shí)和需要進(jìn)一步的自我改造,。

第二、認(rèn)真加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)自己工程審計(jì)方面的業(yè)務(wù)知識(shí),。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，雖然從事工程建設(shè)工作接近三年,，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和能力,，但政府部門的工程審計(jì)是一個(gè)嶄新的工作。為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,，更好地開展工作,，我努力堅(jiān)持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路：一方面,，虛心向同科室的老同志請(qǐng)教,，通過(guò)他們的言行舉止、工作程序等來(lái)規(guī)范自己的工作行為;另一方面,，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》,、《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》等書籍雜志,，努力掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí),。并在20xx年12月份參加了市審計(jì)局舉辦的“全市投資審計(jì)工作人員培訓(xùn)班”，在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價(jià)專業(yè)工作人員培訓(xùn)班”,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 》,、《工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制 》、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建,、安裝)》,、《工程造價(jià)案例分析 》知識(shí)，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ),。

第三,、認(rèn)真加強(qiáng)科學(xué)文化學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合素質(zhì),。我嚴(yán)格按照國(guó)家公務(wù)員的考試知識(shí)結(jié)構(gòu)要求自己,，提高自己的綜合素質(zhì),，在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識(shí)。參加并順利通過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn),，并自學(xué)工程項(xiàng)目管理,、園林工程技術(shù)等專業(yè)知識(shí)，通過(guò)了全國(guó)二級(jí)注冊(cè)建造師,、國(guó)家園林助理工程師等資格考試,。

二、認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展工作

堅(jiān)持原則,，認(rèn)真辦事，現(xiàn)場(chǎng)與資料結(jié)合,，做好了“路第一合同段”工程的投資審計(jì)工作,。20xx年10月份，根據(jù)上級(jí)的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,，我參加了“路第一合同段”工程結(jié)算的審計(jì)工作,。本著求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，將測(cè)量,、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對(duì),，將不符合要求的簽證剔除，將與現(xiàn)場(chǎng)不符合的資料進(jìn)行審減,，盡職盡責(zé)完成審計(jì)工作報(bào)告,，高質(zhì)量地完成了 “路第一合同段”工程結(jié)算投資審計(jì)項(xiàng)目。

拓展思路,、不局限于本專業(yè),，在科室負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下積極認(rèn)真的開展好了“黃溪河四校段”決算審計(jì)工作。提前完成了年初定下的“至少完成一個(gè)以上審計(jì)項(xiàng)目,，使自己具有初步審計(jì)能力”的目標(biāo),。

三、堅(jiān)持嚴(yán)于律己,、努力做好表率

第一,、加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格按照提出的“勤于學(xué)習(xí),、善于創(chuàng)造,、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí),、講政治,、講正氣”,，始終把耐得平淡、舍得付出,、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)公仆意識(shí),、服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實(shí),、求實(shí)上，腳踏實(shí)地埋頭苦干;始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣,、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣,。 第二、加強(qiáng)自身勤政廉政建設(shè),。我十分珍惜組織部門給我到審計(jì)局工作的機(jī)會(huì),，工作中嚴(yán)于律己、勤奮從政,、克己奉公,、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難,，發(fā)揮年齡優(yōu)勢(shì),，主動(dòng)、超量地開展工作,。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人以身作則的榜樣激勵(lì)下,，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦、不怕勞累,、連續(xù)作戰(zhàn),、持久作戰(zhàn)的工作作風(fēng)。

一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心支持下,，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的成績(jī),，但距領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有不少的差距：

一,、由于工作時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)待自己的工作并不是得心應(yīng)手,，工作角色的轉(zhuǎn)變致使到現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)偏少,，理論和實(shí)踐的結(jié)合方面還有待于進(jìn)一步提高。

二,、在工作中與領(lǐng)導(dǎo),、同事交流溝通不夠，有時(shí)候只知道埋頭拉車,，自己年齡輕,，在開展工作時(shí)有時(shí)缺乏魄力,。

在今后年度的工作中，我一定會(huì)進(jìn)一步解放思想,，緊跟局領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，積極配合部門負(fù)責(zé)人和科室其他成員，認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要理論,，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，謹(jǐn)記“七一講話精神”與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新,，努力做好政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作,，為國(guó)家的投資審計(jì)事業(yè)貢獻(xiàn)自己的最大力量，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十三

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái),，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、__電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及zz、__電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計(jì)和__電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十四

經(jīng)過(guò)了一年的努力，各個(gè)方面都會(huì)有一定的發(fā)展和提升,，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題,，而這些都會(huì)在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進(jìn)行工作總結(jié),，就來(lái)第一范文網(wǎng)瞧瞧吧,，下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容，想知道更多信息,，可以進(jìn)入第一范文網(wǎng),。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,，一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、主義信念,，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定,，審計(jì)工作思路更加開闊。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致,，不說(shuō)不該說(shuō)的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

三,、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí),。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,，掌握第一手資料;同時(shí),，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來(lái)很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會(huì)盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國(guó)紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價(jià)值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵(lì),。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí),，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。

五,、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義社會(huì)中的作用.

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十五

在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后,，我感受到了社會(huì)的殘酷，工作不順心,，前程不光明,，使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛,，我決定通過(guò)自己的努力考取國(guó)家公務(wù)員,，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員,。之后我被分配到了審計(jì)局工作,，成為一名審計(jì)局工作人員,，這一晃工作就是幾年過(guò)去了。 一年來(lái),，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵(lì),。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí),，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

二,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性,、堅(jiān)定性,，一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。通過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊,。

三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委,、政府保持高度一致,，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

四、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí),。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì)、廉潔審計(jì),、客觀公正,，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。 另外,，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來(lái)很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會(huì)盡力安排。

五,、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用,。

相信自己通過(guò)這么多年的努力,，自己已經(jīng)知道了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎么走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了,，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力，在審計(jì)局的審計(jì)工作中,，我會(huì)盡我最大的努力,。爭(zhēng)取自己在十多年的努力后，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),，我相信自己可以做好,，我相信以后的道路上，我會(huì)走的更好,，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我最大的貢獻(xiàn)!

公司審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃篇十六

我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能,，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng),，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái),，共完成了__所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，__位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。累計(jì)審計(jì)資金_____萬(wàn)元,，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失__萬(wàn)元,，提交審計(jì)報(bào)告__篇,，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)__余條,，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作,，先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn),、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作,。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作,，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。