時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇一

一,、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目。

(2)**8月審計度上半年存貨項目,。

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性,、實時性,，并作出評價，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料,、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識,，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

(1)5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費支出審批情況,，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務收支情況,、日常支出規(guī)范情況,。相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計,，做出評價，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,，對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用,。

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認真實性,、準確性，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,。

(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,。

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,。工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗,，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應用。

(2)干部離任審計,，配合完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,。

二、招投標監(jiān)督情況,，物資采購,、工程項目、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4.**年x月x日至**11月x日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計,，加強黨風廉政建設,。

通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點：

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。(半年一次)

三、開展工程建設審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況)

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查。

六,、配合監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇二

近年來，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。透過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對**市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在理解審計任務時,，迅速帶給相關支撐資料,。在日常管理中，能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實,、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤,。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財務,、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外,，供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改善措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要好處,。

供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇三

各位領導各位同事：

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一,、 監(jiān)督,、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊,，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點，審計范圍,，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

二、 監(jiān)督,、服務工作的成效

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份,，定價 個,，合同 份，出具標底 份,，預算 份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算,，簽字單中自填人工、材料,、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2,、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標準,，合同簽定滯后，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重,，其中主要有 結(jié)算審計、 ,、 ,。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù),，加班加點,，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進,，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。

三,、加強管理，為審計工作打好基礎

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣,，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少,、任務重,，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行,，工作量很大,，加班加點是經(jīng)常的事。

四,、 總結(jié)經(jīng)驗,、提高工作質(zhì)量

過去的一年中，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況。

2,、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

4,、進一步提高服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

五,、 下一步工作設想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學、嚴密,、配套、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六,、下一步措施

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認真、準確,、客觀地簽收相關工程量,。

2、割算前最好對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學會經(jīng)濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣,，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后,，導致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4、合同方面,，簽訂前,，針對工程實際情況，合理確定工程成本,，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。

5,、加強工作作風建設，端正工作態(tài)度,，提高服務質(zhì)量,，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務意識，加強認識,，樹立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨,，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細、做好。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇四

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門領導的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求,，我們在x月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、如期實施內(nèi)部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由x%提高到x%,。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。

5,、為供應部門提供市場信息，降低采購成本

針對部門反映出的問題,，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,采購的由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此,，進一步規(guī)范財務內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關物資、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性。

二,、工作中存在的不足

1,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

2,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關,。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

三,、20xx年的工作計劃

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20xx年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因

(4)設備的保養(yǎng)保護。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

5,、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放,、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!

公司審計工作總結(jié)與計劃篇五

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一,、監(jiān)督,、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊,，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點，審計范圍,，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

二、監(jiān)督,、服務工作的成效

在日常工作中,，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份，定價x個,，合同x份,，出具標底x份，預算x份,。

1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查,、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算,，簽字單中自填人工,、材料、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計,。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據(jù),，加班加點，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。

三、加強管理，為審計工作打好基礎

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量,，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣，人員相對較少,，審計質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少,、任務重，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行,，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事,。

四,、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況。

2,、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

4,、進一步提高服務意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

五,、下一步工作設想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程。

2,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制,。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情。

六,、下一步措施

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關工程量。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學會經(jīng)濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同。

5,、加強工作作風建設,，端正工作態(tài)度，提高服務質(zhì)量，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中，我們要提高服務意識,，加強認識,，樹立良好的工作形象。

總之,，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細,、做好,。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

20xx年,是學校邁向新起點，實現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學校工作的總體要求是：認真貫徹黨的xx大精神，以人才培養(yǎng)為中心,，以學科建設為龍頭,，強化內(nèi)涵、提高質(zhì)量,、突出特色,，進一步提升人才培養(yǎng)、科學研究,、社會服務,、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學化水平,，開創(chuàng)高水平教學研究型綜合性大學建設新局面,。

作為審計部門應以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞學?！皩W科提升,、高端人才匯聚、基礎條件完善”新的三項重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理,，防范風險，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進一步加強自身建設;進一步強化風險意識,，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計。

回顧一年來的工作,，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作,。從德、能,、勤,、績、廉五個方面進行總結(jié),，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進。現(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先,，我努力從本職工作做起,，不斷加強學習，通過學習提高自己在專業(yè)知識,、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責任感,，盡職盡責地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關系,，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感,，保持良好的道德情操密切相關。

其次,，結(jié)合自身工作實際,，大力弘揚求真務實的精神，從點滴做起,，不斷強化自身素質(zhì),。本人一直堅持黨的基本路線，認真學習和貫徹黨的路線,、方針,、政策,，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作;有強烈的事業(yè)心，只要是職責內(nèi)或上級領導布置的工作都會努力去做,。雖然有時會力不從心,，但只要去做了，堅持了,，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員。

二,、能：

一個人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務,。我主要從以下幾個方面提高自己的能力,。

1、堅持不懈加強理論學習,，提高理論素質(zhì),。

2、珍惜團結(jié),，維護和諧,，一個團隊只要團結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴格要求自己的,。

3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持、相互理解,，相互配合,，工作心情舒暢，精神振奮,，力量無窮,。

4、注意聽取各方面的意見,、建議,，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用。

三,、勤：

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領導對我的重托,，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認真,，勤勞奮進，以身作則,，從不搞特殊化,。

作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應該處處是表率,。這樣才能服眾，才能團結(jié)和帶領廣大群眾一心跟黨走,，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時,，重點是促進發(fā)展。我們是服務教學的單位,，雖然不是直接教學單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務的。要把服務教學科研作為工作上的第一要務,。

四,、績：

任期內(nèi)能認真履行崗位職責，積極工作,，盡職盡責,，較好地完成了各項任務。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作,，規(guī)范經(jīng)濟合同管理，提高合同管理水平,，增強抵御經(jīng)濟風險的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元,。其中：教學設備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元,。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項,，審核金額：477.77萬元,，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務的審計工作,。全程參與招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位的商務談判,、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證,、招標文件的制定,、開標現(xiàn)場、中標單位商務談判,、合同審核,、辦公家具的驗收工作。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設備的審計工作,。全程參與項目的論證,、招標文件的制定、開標現(xiàn)場,、中標單位商務談判,、合同審核、合同的驗收工作,。

⑹.完成對開元校區(qū)文科樓,、工科2組團相關學院搬遷購置教學設備項目全過程審計工作。

⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡設備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作,。

⑻.完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作,。

⑼.完成對開元校區(qū)會議中心、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作,。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇七

*集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學習培訓,，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。

二、明確工作目標,，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率,。要結(jié)合集團公司實際加強制度建設，建立,、健全,、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績,。

(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益,。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜。二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,。三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,。二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,。三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,。四是制度建設還不夠健全完善,。五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。

五、20xx年工作計劃

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務管理,，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬,、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎,。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴明紀律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇八

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一、年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎,。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇九

我們企業(yè)在20__年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進企業(yè)財務管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我企業(yè)內(nèi)部審計小組根據(jù)審計室____年度年初工作計劃和企業(yè)內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、主要工作內(nèi)容

1,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

2,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對企業(yè)經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本企業(yè)經(jīng)費保障體制中的作用,。

3,、對企業(yè)的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對企業(yè)的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為企業(yè)的所有收入都及時入賬,，并納入了企業(yè)的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移收入的情況,。

2、對企業(yè)的各項支出情況,，包括職員工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4,、對企業(yè)的負債也作了相應審計,，企業(yè)從__年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對企業(yè)收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，企業(yè)收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的費用，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助,。

二,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了領導安排的各項工作

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對企業(yè)的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。

公司審計工作總結(jié)與計劃篇十

x集團公司審計部自xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務,，取得審計工作成績。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績,。

(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益,。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序

審計部xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。