當(dāng)我們有一個(gè)明確的目標(biāo)時(shí),，我們可以更好地了解自己想要達(dá)到的結(jié)果,，并為之制定相應(yīng)的計(jì)劃。計(jì)劃為我們提供了一個(gè)清晰的方向,，幫助我們更好地組織和管理時(shí)間,、資源和任務(wù)。那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書(shū)怎么寫(xiě)才比較好,，我們一起來(lái)看一看吧,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇一

一年來(lái),，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1,、從企業(yè)內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

二、積極開(kāi)展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料，____年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元,。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

三,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車(chē)間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來(lái),，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。

四、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部____年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問(wèn)題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng),，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù),、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

五,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們__大企業(yè)的對(duì)外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

六、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到____年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款___元,，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇二

我叫,人，年月畢業(yè)于,。本科學(xué)歷,，會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)在取得的證書(shū)有 ,。入職 之前曾在“ ”擔(dān)任會(huì)計(jì)職務(wù),，主要負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，公司資金運(yùn)作管理,，日常財(cái)務(wù)及費(fèi)用管理與分析,，組織編制并實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)告和負(fù)責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù),、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,。具有全盤(pán)業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財(cái)務(wù)稅務(wù)制度,，可獨(dú)立完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作,。 年 月 日正式入職 ，做內(nèi)部審計(jì)工作,。

二,、試用期主要工作和業(yè)績(jī)

(一)思想方面

思想積極進(jìn)步，政治覺(jué)悟較高,，始終保持黨員的先進(jìn)性和純潔性,。解放思想，實(shí)事求是,，與時(shí)俱進(jìn),，能夠辯證、理性地看待事物和問(wèn)題,，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦,。不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。自覺(jué)地遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，并以此來(lái)規(guī)范自己的行為,。自覺(jué)地與黨,、局保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà),，不做不該做的事,。

(二)工作方面

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問(wèn)題的角度也發(fā)生了變化,。財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的,，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。通過(guò) 組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計(jì)老師的指導(dǎo)，使我對(duì)整個(gè)審計(jì)流程有了更清楚的認(rèn)識(shí),。審計(jì)期間參與了審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議、庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn),。學(xué)會(huì)了審計(jì)方案的撰寫(xiě)及審計(jì)工作記錄,、審計(jì)底稿的編寫(xiě)，了解了審計(jì)報(bào)告的格式及規(guī)范,。與被審計(jì)單位溝通能力也得到了進(jìn)一步的提高,。能從宏觀上把握一個(gè)公司關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，從小問(wèn)題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問(wèn)題,。同時(shí)在審計(jì)的過(guò)程中,，也學(xué)習(xí)了 、內(nèi)部管理流程及做賬技巧,，學(xué)習(xí)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方,。通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，也學(xué)到了不少知識(shí),，積累了不少經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步開(kāi)闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)。

(三)學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)方面的知識(shí),，還通過(guò)讀書(shū)學(xué)習(xí)各方面的知識(shí),。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書(shū),，著實(shí)豐富了自己的知識(shí),，提高了自身的境界。

(四)綜合方面

認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī),、路線(xiàn),、方針和政策，遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,。履行職責(zé)時(shí),，做到獨(dú)立、客觀公正,、正直和勤勉,。保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，誠(chéng)實(shí)地為局服務(wù),，不做任何違反誠(chéng)信原則的事情,，遵循保密性原則,，有較強(qiáng)的責(zé)任心和使命感。每天按時(shí)上下班,，積極做好考勤,，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時(shí)每天保持自己的位置及整個(gè)辦公室的清潔,，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉,，消除消防隱患,。另外，積極融入到大集體中,，遇事沉著冷靜,，組內(nèi)團(tuán)隊(duì)互相幫助，努力把工作做得更好,。

三,、試用期間自己的不足之處

(一)審計(jì)過(guò)程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計(jì)單位,，導(dǎo)致審計(jì)過(guò)程一直在被動(dòng)的等待被審計(jì)單位提供資料,。同時(shí)有時(shí)候與被審計(jì)單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問(wèn)題隨著審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的增加,，正在逐漸的克服,。

(二)審計(jì)基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫(xiě)審計(jì)工作記錄及審計(jì)底稿，也沒(méi)有接觸到具體寫(xiě)作格式,，所以出現(xiàn)一些問(wèn)題,。但是在審計(jì)老師的指導(dǎo)下，審計(jì)工作記錄及審計(jì)工作底稿的'撰寫(xiě)在逐漸的完善,。

四,、今后工作成長(zhǎng)規(guī)劃

經(jīng)過(guò)三個(gè)月的實(shí)習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多,，我在財(cái)務(wù)方面的成長(zhǎng)也還有很長(zhǎng)的路要走,。今后我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng),，培育管理視野和全局觀念,，提升自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化,。爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)從一名普通財(cái)務(wù)人員成長(zhǎng)為集財(cái)務(wù)管理,、預(yù)算、分析,、決策等于一身的高級(jí)財(cái)務(wù)管理者,，努力做到讓組織放心,、領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意、自己心中無(wú)愧,。

五,、對(duì)單位的管理建議

能加入到 這個(gè)大家庭中，我深感榮幸,。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處,、互相幫助，讓我感覺(jué)到春天般的溫暖,。但是來(lái)到也有三個(gè)多月的時(shí)間了,，對(duì) 的基本情況及各項(xiàng)規(guī)章制度了解的還不是很全面,，希望 在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),。總之,，我會(huì)在接下來(lái)的工作中竭盡所能,，為 貢獻(xiàn)自己的一份力量。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇三

本文目錄

公司審計(jì)工作總結(jié)

公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告

公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)精選

汽車(chē)公司審計(jì)

已經(jīng)在汽車(chē)公司工作了一段時(shí)間了,，初來(lái)時(shí)業(yè)務(wù)不熟練,，手忙腳亂的在公司領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下和各位同事的配合幫助下，已梳理得有條不紊,。為明確責(zé)任,，提高審計(jì)效率，6月初剛到審計(jì)部我就指定專(zhuān)人在電腦上設(shè)立“審計(jì)項(xiàng)目登記”臺(tái)賬,，要求登記上需審計(jì)的事項(xiàng),、提請(qǐng)審計(jì)的部門(mén)和時(shí)間、審計(jì)責(zé)任人及審計(jì)完成時(shí)間等項(xiàng)目,，以便及時(shí)掌握和督促審計(jì)事項(xiàng),，堅(jiān)決杜絕因?qū)徲?jì)而影響效率的事情發(fā)生。但在車(chē)間用工具采買(mǎi)的問(wèn)題上,，由于車(chē)間無(wú)“需要用”的工具資料致使申請(qǐng)的工具無(wú)法具體化（比方是電動(dòng)工具還是汽動(dòng)工具,、所要工具的品牌、產(chǎn)地,、具體使用用途等）,，增強(qiáng)了采買(mǎi)部門(mén)的難度，加之采買(mǎi)部門(mén)在市場(chǎng)上找不到需要采購(gòu)的工具時(shí)也不及時(shí)和使用部門(mén)溝通,，致使申請(qǐng)單在采購(gòu)部門(mén)積壓時(shí)間長(zhǎng),。審計(jì)參與后，每次在工具供應(yīng)商確定不了是啥工具時(shí),，積極和使用部門(mén)聯(lián)系有時(shí)甚至讓工具供應(yīng)商直接與使用部門(mén)溝通,，盡可能地服務(wù)好公司各經(jīng)營(yíng)部門(mén),，努力做到單子只要傳遞到審計(jì)法務(wù)部，一兩個(gè)工作日內(nèi)爭(zhēng)取完成對(duì)單子的大額事前審計(jì),。

工程審計(jì),，因現(xiàn)階段處于工程收尾和決算驗(yàn)收階段（大部分工程已經(jīng)過(guò)預(yù)算審計(jì)或固定單價(jià)合同約定）。我要求工程審計(jì)師對(duì)每項(xiàng)工程有合同的結(jié)合合同,、無(wú)合同的按照國(guó)家規(guī)定結(jié)合實(shí)際,，都要深入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量，對(duì)工程部門(mén)或施工方的預(yù)算,、決算等進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地審核,。

財(cái)務(wù)審計(jì)，按審計(jì)原則至少應(yīng)由兩人組成,，方能實(shí)施對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行審計(jì),。目前，審計(jì)部?jī)H有一名專(zhuān)職財(cái)務(wù)審計(jì)人員,，雖安排了一次對(duì)我汽車(chē)xx年前半年的財(cái)務(wù)審計(jì),，但因人員有限審計(jì)效果不是很好。另集團(tuán)審計(jì)已招聘了兩名專(zhuān)職財(cái)務(wù)審計(jì)人員,，認(rèn)為應(yīng)該將財(cái)務(wù)審計(jì)工作統(tǒng)一放到集團(tuán)審計(jì)來(lái)搞,，比較妥當(dāng)?？梢约辛α吭鰪?qiáng)審計(jì)力度,，更利于對(duì)集團(tuán)所轄的各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和安排。

我相信,，在集團(tuán)董事會(huì)和集團(tuán)審計(jì)以及各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，審計(jì)部必將緊跟集團(tuán)大發(fā)展的步伐，最快地最大程度地履行保駕護(hù)航的使命,，為公司地高效良性健康發(fā)展貢獻(xiàn)一份力,。

公司審計(jì)工作總結(jié)（2） |

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各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、200x年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的

年度工作計(jì)劃

崗位職責(zé)

2,、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料,，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,，該公司一直沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過(guò)這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種

規(guī)章制度

4,、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)的報(bào)告,，把問(wèn)題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù),、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二,、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與

施工合同

2,、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大,、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn),。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題（見(jiàn)附表）

3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在,，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能,。

4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初,，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大。可這樣一來(lái),，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái),，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

三,、xx年的工作計(jì)劃

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。200x年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的,。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi),、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2,、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過(guò)程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡(jiǎn)單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

公司審計(jì)工作總結(jié)（3） |

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時(shí)光過(guò)的飛快,，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō),，在xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

一,、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，為各分,、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司,、運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元,、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇四

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將****年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍,，逐步完善了工作制度,，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況,，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份,，定價(jià) 個(gè),，合同 份，出具標(biāo)底 份,，預(yù)算 份,。

1、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究,，盡量做到公平、公正,，從本年工作來(lái)看,，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容,，更無(wú)附圖,，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算，簽字單中自填人工,、材料,、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2,、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢(xún),、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,，工作繁重,，其中主要有 結(jié)算審計(jì)、 ,、 ,。在專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,，安排專(zhuān)職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn)，查找資料,，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后,，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》,，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。

2,、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少,，審計(jì)質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中,，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專(zhuān)業(yè)知識(shí),，如精通土建專(zhuān)業(yè)的要掌握安裝知識(shí),，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化,。由于審計(jì)工作人員少,、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作,，穿插配合進(jìn)行，工作量很大,，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事,。

過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門(mén),，個(gè)別部門(mén)和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2,、各相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程了解不夠,，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3,、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程,，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn),，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià),，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。

從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作,，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2,、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,，割算過(guò)程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3,、定價(jià)方面,，要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料,，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

4,、合同方面,，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。

5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹(shù)立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹(shù)立良好的工作形象,。

總之,，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),、提高專(zhuān)業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法,，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇五

200*年是××集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi),，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

3,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從200*年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

4,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

200*年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了××集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司200*明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

6,、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司,、××運(yùn)輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司,、××運(yùn)輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司,、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

（二）審計(jì)方面的工作

1,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為

了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,，濾布根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)對(duì)**年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

2,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審*計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,，內(nèi)控也越來(lái)越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控,，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,，壓濾機(jī)濾布降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

二,、存在的問(wèn)題

200*年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設(shè)的力度；

二是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理,；

三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

三,、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路

200*年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度,，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

（一）增強(qiáng)服務(wù),。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù),。我司下轄分,、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多,，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性,，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部,，我們將針對(duì)不同需要,，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化,。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),。××集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門(mén),，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用,，提供及時(shí)的,、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障,。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的服務(wù),。按照上級(jí)主觀部門(mén)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,，為上級(jí)部門(mén)掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù),。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息,，合理利用資源,，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門(mén),。特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息,。

（二）加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)制度建設(shè),、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批,，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查,。

二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè),，必須保證對(duì)資金的有效管理,，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié),，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則,，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值,。

三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱,，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置,、用途、維修和報(bào)廢,，統(tǒng)一由綜合管理部門(mén)管理,。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。

四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理,。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算,、管理等方面的問(wèn)題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱,、明確任務(wù),、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督,。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督,，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督,。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后,，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效,、安全,。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣,，一旦指定,，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位,，逐步形成以制度化管理,，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化,。二是通過(guò)外部審計(jì),，定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí),、合法,。

（四）加強(qiáng)控制。加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制,，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整,；控制對(duì)外投資和籌資；控制分配制度,；加強(qiáng)稅收籌劃,，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。

（五）開(kāi)拓創(chuàng)新,。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際,，開(kāi)創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過(guò)去的一年中,，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇六

時(shí)光荏苒，日月如梭,，將近兩個(gè)月的試用期已接近尾聲,。20xx年06月15日，我有幸來(lái)到公司研發(fā)部工作,，在這短暫的兩個(gè)多月中,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，在同事們的熱情幫助下我很快的熟悉了公司環(huán)境,，適應(yīng)了工作崗位,，現(xiàn)將我試用期的工作情況簡(jiǎn)要小結(jié)如下：

一、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。上班伊始,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司《人事制度》和《行政制度》，并嚴(yán)格遵守,，做到了無(wú)遲到,、早退,、違規(guī)現(xiàn)象。

二,、主動(dòng)學(xué)習(xí),、盡快適應(yīng)，迅速熟悉環(huán)境和工作內(nèi)容,。首先從盡快熟悉藥師傅物理模型和藥師傅已有的6端及各端之間的聯(lián)系,，基本掌握了日常上班的工作內(nèi)容，工作流程,、工作方法,。

三、工作積極,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)，通過(guò)不斷學(xué)習(xí),、虛心請(qǐng)教,，總結(jié)積累，較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1,、完成開(kāi)發(fā)藥師傅傳方小程序；

2,、完成開(kāi)發(fā)藥師傅患者公眾號(hào),；

3、完成臨安醫(yī)藥,、凱潤(rùn)的數(shù)據(jù)對(duì)接工作,，為養(yǎng)和堂的數(shù)據(jù)對(duì)接工作做好準(zhǔn)備；

4,、修復(fù)了醫(yī)館端,、運(yùn)營(yíng)端、服務(wù)商端大大小小的bug,；

5,、完成了醫(yī)館端、運(yùn)營(yíng)端,、服務(wù)商端多種新特性,；

6、積極主動(dòng)的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

四,、與同事之間和諧相處、加強(qiáng)溝通,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,，以盡快更好的融入團(tuán)隊(duì),。

五、存在問(wèn)題及解決辦法：

對(duì)工作內(nèi)容及流程有了大體的認(rèn)知,，但是許多的細(xì)節(jié)還需要進(jìn)一步的了解與熟悉,。我將在今后的工作中多向前輩請(qǐng)教，學(xué)習(xí),，以最短的時(shí)間熟悉工作內(nèi)容及流程細(xì)節(jié),，在工作中不斷磨練意志、增長(zhǎng)才干,。

總之,，在短短的兩個(gè)多月時(shí)間里，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī),，但離領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有很大差距,。今后，我將進(jìn)一步嚴(yán)格要求自己,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平,、充分發(fā)揮所長(zhǎng),，積極、熱情,、細(xì)致的完成好每一項(xiàng)工作,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇七

在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目。

(2)**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目,。

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料,、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí),，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間,，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1)5月份接受公司工會(huì)委托,，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況。相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用,。

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：

(1)開(kāi)展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性,，并作出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門(mén)整改反饋，經(jīng)過(guò)審計(jì),，對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí),，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,。

(2)開(kāi)展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,。

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無(wú)“小金庫(kù)”存在,。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,。工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合****審計(jì)：

(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用,。

(2)干部離任審計(jì),，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售,，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢(xún)價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶(hù)參與報(bào)價(jià),，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年x月x日至**11月x日間，共參與公司物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階,。

2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用,。

全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作,。

3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1.審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一,、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì),。

二、開(kāi)展存貨審計(jì),。(半年一次)

三,、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì)。

四,、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì),。(根據(jù)實(shí)際情況)

五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì),，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇八

年馬上就要結(jié)束了,，在過(guò)去的年中，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),，年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過(guò)此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干,，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī),。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬,、死賬,，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),，認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì),，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),，我們一定要努力!

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇九

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理,?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn),，審計(jì)范圍,，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

監(jiān)督,、服務(wù)工作的成效

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，全年共審核結(jié)算份,，割算份，定價(jià)xx個(gè),，合同份,，出具標(biāo)底份，預(yù)算份,。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇十

近年來(lái),，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程,。隨著企業(yè)開(kāi)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的根底上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作方案建議,，由審計(jì)、財(cái)務(wù),、營(yíng)銷(xiāo),、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)方案體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氣氛。例如,，針對(duì)xx市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前工程審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。xx供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理方法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的工程審計(jì)工作。在此根底上,，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)方案,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為防止審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題,，xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的.組成局部,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù),。同時(shí),，還建立信息綜合反應(yīng)制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改良展、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)方法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤,。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，xx供電公司審計(jì)工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng),、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

xx供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)藏機(jī)制,、工程后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康開(kāi)展,。

xx供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改良和完善。通過(guò)理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立標(biāo)準(zhǔn)、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氣氛日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源缺乏的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，通過(guò)導(dǎo)師帶徒,、工程主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司工程主審開(kāi)展工程督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)藏工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和工程質(zhì)量,。

另外，xx供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改良措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文,、開(kāi)展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來(lái),，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)工程實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法,。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度,、多類(lèi)型工程組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇十一

20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí),、服務(wù)意識(shí),、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開(kāi)展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)

20xx年,，公司能過(guò)各種途徑,，運(yùn)用多種方式，積極支持,、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元,，增加效益39880萬(wàn)元,，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績(jī),，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用,。

公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式,，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,，通過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng),。

公司審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃篇十二

20__年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委,、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì),、物價(jià)管理工作職責(zé),，主要從以下方面開(kāi)展了工作：

一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制,，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立,。

醫(yī)院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議，分別與各支部書(shū)記,、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)職責(zé)書(shū),。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解,，融入到各科工作目標(biāo)中去,，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí),、同檢查,、同考核。

二,、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育,，筑牢思想防線(xiàn)。

邀請(qǐng)_市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報(bào)告會(huì),，組織部分中層干部,、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;經(jīng)過(guò)宣傳教育,，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部異常是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺(jué)性,。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案,。

三,、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗,。

進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度,，搞好建章立制,，規(guī)范審計(jì)工作行為,。二月份聯(lián)系_市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情景;績(jī)效工資發(fā)放情景;各種物資,、藥品,、設(shè)備采購(gòu)、使用,、財(cái)務(wù)結(jié)算情景;重大項(xiàng)目進(jìn)展情景進(jìn)行例行審計(jì),。同時(shí),，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情景展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正問(wèn)題,。實(shí)行對(duì)大件,、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、人事聘任的全程監(jiān)督,。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化提議,，從而監(jiān)督,、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速,、健康,、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境,。

四,、拓寬信訪(fǎng)渠道，加大投訴,、舉報(bào)和案件查處力度,。

在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和提議,，起到理順情緒,，化解矛盾，統(tǒng)一思想,，凝聚人心起的進(jìn)取作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線(xiàn)索集中管理制度和團(tuán)體排查機(jī)制,，重要線(xiàn)索經(jīng)團(tuán)體研究提來(lái)源理意見(jiàn),，對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話(huà)提醒;對(duì)群眾有反映,，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí),，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡;對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志,，及時(shí)予以澄清,，做到支持干事的，保護(hù)干事的,，查處違紀(jì)的,。

五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格測(cè)算,，嚴(yán)格執(zhí)行,。

自20_年_月_日理解物價(jià)管理工作以來(lái)，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門(mén)要求,，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為,。進(jìn)取做好日常物價(jià)管理、維護(hù),、審核,、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案,，及各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正,。對(duì)目前醫(yī)院8類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼,。

六,、深化“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)。

按照“抓鞏固,、抓提高,、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求,，以“以德治院,、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè),，鑄造一流服務(wù)品牌,、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè),。

七,、進(jìn)取開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理年活動(dòng)”。

對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查,、亂收費(fèi),、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理,，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

八,、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng),。

民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng)，完善就醫(yī)流程,、便民設(shè)施,，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度,，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果,。