總結不僅僅是總結成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害，避免失誤,?？偨Y書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢,？以下是小編為大家收集的總結范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

公司內(nèi)部審計年終工作總結內(nèi)部審計人員年終工作總結篇一

一,、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查,，無小金庫存在,。

5.公司內(nèi)部審計年終工作總結工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、公司內(nèi)部審計年終工作總結器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合xxxx審計：

(2)干部離任審計,，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。

二,、招投標監(jiān)督情況,，物資采購、工程項目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2.一個實習學生的內(nèi)部審計工作總結對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間,，共參與公司物資采購,、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86公司內(nèi)部審計年終工作總結元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三,、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計,，加強黨風廉政建設。通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè),。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

公司內(nèi)部審計年終工作總結內(nèi)部審計人員年終工作總結篇二

一,、努力完成工作任務，取得良好成績

20_年,，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效，以認真,、細致,、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二,、全省項目審計工作開展順利

20_年，全省共開展工程建設項目審計_個,，審計資產(chǎn)總額_億元,，提交審計結果報告_份，提出建議_條,，促進增收節(jié)支_萬元,。其中送審概算_萬元，審減_萬元,，審減率_%,，送審預算_萬元審減_萬元，審減率_,，送審結算_萬元,，審減_萬元，審減率_%,。省局(公司)對_辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%。市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施,，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,，有效地防范虛列工程項目,、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入,、事中控制,、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能,。

1、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結合,，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2,、完善“三項措施”，掌握工程審計進度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》,，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式,，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標,、合同管理,、材料設備采購、工程管理、工程造價,、財務決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

公司內(nèi)部審計年終工作總結內(nèi)部審計人員年終工作總結篇三

時光荏苒,，轉眼間已從事審計工作近三年,。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點心得體會。

一,、完成“兩大轉變”

“兩大轉變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關公務員的角色轉變,。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后,，基本能全面適應審計機關工作環(huán)境，完成角色轉變,。二是由非財務專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉變,。首先需要按照審計署要求進行知識結構調(diào)整培訓，系統(tǒng)學習審計學,、會計學,、管理會計等課程。不斷積累,，努力完善知識結構,，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足,。其次,，跟隨實務導師，多參加審計項目,，在實際工作中學習提高,。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習,。

二,、加強業(yè)務學習

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學習顯得尤為迫切和重要,。

一是審計背景知識學習,。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的和實質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎上進行學習,。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關注,，學習被審單位歷史沿革和業(yè)務流程，增加自己的知識廣度和深度,，使自己的知識結構更為合理,，更適合工作需要。

二是審計實踐學習,。親身感受,、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查,、進點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查，再到形成審計取證單,、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時，加強思考,，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率、改進工作方法,、改善工作效果,。

三是向身邊人學習。與單位領導,、同志一同工作,，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學習,。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的,。

三,、堅持理想與信念

三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念,，應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準,。我想我們應該立足于本職,，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從,，增強責任感,、使命感與緊迫感，堅定理想與信念,，保持獨立性,，使之成為我們的力量之源,。牢記審計權力是人民賦予的,，堅持按原則辦事,，憑公心辦事;堅持潔身自好,，嚴于律己;心中警鐘長鳴,，嚴格保守秘密,，謹小慎微,，真正做到仰不負黨,、俯不愧民,。

公司內(nèi)部審計年終工作總結內(nèi)部審計人員年終工作總結篇四

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個人的工作潛力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎留意,，甚至有些領域不敢介入，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉變,。

能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知職責重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務潛力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎,。

2、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性,。

根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查,。

第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。

第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心,，起到了很好的效果,。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的職責,。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的`支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。

一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領導帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，構成了近萬字的報告,，把問題找準了，推薦提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們xx公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標,，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）

2,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。

但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關,。

我一向認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了,。

特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果,。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。

在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。

20xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者,。